LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS marraskuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS marraskuu"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS marraskuu

2 TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne , täydennettynä talousjohtajan arviolla) TULOSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % (ero tp 2015/ta Toimintatuotot , ,8 85,0 84,9 Valmistus omaan käyttöön , ,6 100,0 0,0 Tomintakulut , ,8 91,5 91,1 TOIMINTAKATE , ,4 92,5 92,2 VEROTULOT , ,1 92,1 93,2 VALTIONOSUUDET , ,1 91,8 91,7 Rahoitustuotot ja-kulut , ,2 55,7 38,2 VUOSIKATE , ,8 82,4 108,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 85,2 97,9 TILIKAUDEN TULOS , ,9 64,1 45,0 Poistoeron muutos , ,5 91,7 93,1 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ , ,1 66,0 41,0 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS , ,6 114,1-119,6 YHTEENSÄ , ,6 93,2 10,0 Huom! Vesiliikelaitoksen tilannetta heikentää kasvaneet henkilöstökulut (väliaikainen tilanne), leasingvuokrat ja poistot Maksetut jätevedenpuhdistamon leasingvuokrat mennessä euroa, mennessä euroa

3 RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne , täydennettynä talousjohtajan arviolla RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji % (ero tp 2015/ta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate , ,8 82,4 108,3 Tulorahoituksen korjauserät , ,9 90,1 92,8 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,1 82,0 115,0 Investointimenot , ,4 94,6 58,5 Rahoitusosuudet investointeihin , ,0 74,2 Pysyvien vastaavien myynnit/ , ,7 95,4 84,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,3 97,6 49,9 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH , ,2 56,6-57,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset , ,0 89,0 60,1 Antolainasaamisten vähennykset , ,0 100,0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , ,0 79,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! ,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,7 99,9 82,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,2 407,7-115,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,2-537,1-748,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO , ,0 53,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: , ,8 7865,4-1039,7 RAHAVAROJEN MUUTOS: , ,2-139,3 512,0 RAHAVARAT tai 31.kk , ,5 30,0 35,6 RAHAVARAT , ,4 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,2-139,3 512,0 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* , ,0 124,3 63, RAHAVARAT YHTEENSÄ , ,9 41,4 39,4 3

4 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT)

5 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä EROTUS

6 Käyttötalouden toteuma palvelukeskuksittain Kirjanpitotilanne täydennettynä talousjohtajan arviolla Ulkoisin euroin TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TP 2015 TA+M 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus % Hallintopalvelukeskus Tulot , ,1 11,3 50,4 Menot , ,1 91,4 87,0 Netto/ toimintakate , ,2 105,3 95,3 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tulot , ,9 89,6 90,1 Menot , ,9 92,2 91,8 Netto/ toimintakate , ,2 92,6 92,1 Sivistyspalvelukeskus Tulot , ,5 88,2 78,9 Menot , ,7 91,2 92,1 Netto/ toimintakate , ,9 91,6 94,0 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tulot , ,3 88,2 84,3 Valmistus omaan käyttöö , ,6 100,0 Menot , ,7 87,7 87,0 Netto/ toimintakate , ,2 87,5 87,8 Loimaan kaupunki Tulot , ,8 85,0 84,9 Menot , ,7 91,5 91,1 Netto/ toimintakate , ,4 92,5 92,2 * luottotappiot ,2-1737,

7 Seurannassa TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Talousarvio 2016 on oikaistu valtuustossa vastaamaan ennakoitua toteumatilannetta 12/2016. Korjatun tuloslaskelman toimintakatteen toteuma-aste on 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin tilinpäätökseen 2015 verrattu toteuma (92,5 %/tp2015 => 92,2 %/ ta+m 2016). Asiakaspalvelujen oston käyttöaste on 93,3 % /ta+m Erityisessä seurannassa lastensuojelun ostopalvelut ja erikoissairaanhoito. Erikoissairaanhoidon marraskuun raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -2,9 % vuoden 2015 marraskuuhun verrattuna (rahassa 0,5 milj.euroa). Loimaan käyttö marraskuussa oli -2,6 % alle tasaerälaskutuksen, lokakuussa -3,0 % alle tasaerälaskutuksen, syyskuussa- 3,3 % alle tasaerälaskutuksen ja heinäkuussa -5 % alle tasaerälaskutuksen. 2. TOIMINNAN KEHITYS Investointimenojen käyttöaste on 60 % oikaistusta talousarviosta. 3. RISKIT Sisäilmaongelmia selvitetään nyt myös Peltoisten ja Metsämaan päiväkodeissa (ks.sivu 15) Romutuspoistot, kirjauskypsä alkaa olla purkamista odotteleva Kartanonmäen rivitalo ( euroa). Kiinteistö Oy Kurittulan kirjanpitoarvo kaupungin taseessa on euroa. Talousarviossa on konsernitavoite Kiinteistö Oy Kurittulan muuttamisesta kehitysyhtiöksi. Onko Kurittulan kirjanpitoarvo liian korkea huomioiden se seikka, että yhtiön kiinteä omaisuus on myyty?

8 Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2014 kertymä asti %-2014 toteumasta 2015 kertymä asti %-2015 toteumasta Henkilöt marraskuussa Sairauslomat kpv , ,3 219 Tapaturmat kpv , ,5 1 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja , ,0 Kuntoutustuki kpv , ,7 7 Talkoovapaat kpv , ,3 10 Talkoovapaat sivukuluineen euroa , ,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

9 Työvoiman käytön seuranta Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-heinäkuu Tammi-elokuu Tammi-syyskuu Tammi-lokakuu Tammi-marraskuu Työvoiman käyttö, htv 665,64 759,36 852,86 951, ,02 Työpanos, htv 479,34 552,86 635,47 707,52 791,10 Työpanoksen osuus, % 72,01 72,81 74,51 74,35 75,56 Vakituisten osuus, % 78,69 79,77 78,60 79,89 81,32 Avoimen vakanssin hoitajien osuu 0,97 0,90 0,88 0,99 0,99 Sijaisten osuus, % 13,97 11,19 11,76 11,40 11,64 Määräaikaisten osuus, % 4,16 6,00 6,45 6,19 5,41 Työllistettyjen osuus, % 0,35 0,36 0,44 0,27 0,09 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,86 1,78 1,87 1,26 0,55 Sairauspoissaolot, % 5,36 5,22 5,21 5,23 5,26 Tapaturmapoissaolot, % 0,31 0,29 0,26 0,26 0,

10 LOKAKUU MARRASKUU 2016 Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Marraskuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 95 henkilöä Ero tus Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ

11 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ

12 Palkkakertymän seuranta kuukausittain Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Ero Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen euroa maksatus. Työkymppi alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä euroa, helmikuussa euroa, maalisk euroa huhtik euroa, toukokuussa euroa, kesäkuussa euroa, heinäkuussa euroa, elokuussa ja syyskuussa ja lokakuussa ja marraskuussa euroa

13 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys marraskuun katsaus julkistetaan Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde)

14 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki marraskuun tiedot julkaistaan Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus,

15 SISÄILMAONGELMAISET KIINTEISTÖT Kiinteistö Hyöd.nro Tasearvo Käyttö Väistötila Kiireelisyys / Aikataulu Toimenpiteet H:kosken yhtenäiskoulun vanha osa 12, 210, ,41 koulu Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset alkavat viikolla 47 ja raportti valmistuu tammikuun 2017 loppuunn mennessä. 2. Kitkonpuiston ryhmäkoti 20,938, 1463, 1664, ,24 Vammaispalvelut Huvilakatu 33, Ruusurinne ja Mirjakoti Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus koko rakennuksesta (myös päiväkodin osalta) Vahanen Oy:ltä. Tutkimus raportointivaiheessa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. 3. Kaupungintalo 3, 934, 1466, 1413, ,54 toimisto ei tarvetta Edellinen selvitys tehty v Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimus käynnissä, raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä. 4. Taidetalo / Työväenopisto 1.krs 26, 943, 1567, ,48 työ-, toimisto ei tarvetta 1 krs. Ilmanvaihto ja tilaratkaisut Hirvikosken kunnantalo 1, ,80 toimisto Saman talon uusi osa 6. Kartanonmäen rivitalo 935, ,61 Kotihoidon eteläinen yksikkö Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. Korjaukset Ei kiirellinen. 7. Mahlapuiston päiväkoti 19, 1416, ,61 päivähoito Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua. 8. Pikkukartano 164, 877, 1728, 1718, ,64 tyhjennetty, päivähoito Selvitys valmistunut 9. Kuusela ,98 ei käyttöä 10. H:kosken koulun asuntola ,97 päivähoito Selvityksiä tehty. Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen selvitettään mahdollinen korjaustarve. Selvitetään 1. krs tilojen tilanne Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset alkavat viikolla 47 ja raportti valmistuu tammikuun 2017 loppuunn mennessä. Purku. Kotihoidon väistötilojen valmistelu käynnissä. Selvitys aloitettu. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimus raportointivaiheessa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Selvitettävä mihin tarkoitukseen soveltuu ja onko korjaustoimenpiteiden laajuuden vuoksi taloudellista korjata. Kuntoarvio tehty elokuussa Tilatattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset käynnistyvät tammikuussa 2017 ja raportti valmis maalis-huhtikuussa. 11. Lastentalo 0,00 päivähoito Tuulensuun koulu Toiminta päättynyt lokakuun alussa 12. Peltoisten päiväkoti ,40 päivähoito Selvitys aloitettu Purku 13. Metsämaan päiväkoti ,26 päivähoito Selvitys aloitettu Yhteensä ,

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 ENNUSTE 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 144 087

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu Loimaan elinvoima-analyysi 2010-luvulla/ Timo Aro Yhteenveto Loimaan työllisyysdynamiikasta

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu Loimaan elinvoima-analyysi 2010-luvulla/ Timo Aro Yhteenveto Loimaan työllisyysdynamiikasta LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2016 Loimaan elinvoima-analyysi 2010-luvulla/ Timo Aro Yhteenveto Loimaan työllisyysdynamiikasta Työpaikkaomavaraisuusaste: Loimaan työpaikkaomavaraisuusaste

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Maaliskuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Maaliskuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Maaliskuu 2017/26.4.2017 LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 26.4.2017 Muutokset tpe TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TPE 2017 TOT % sopeuttamisohjelma TOIMINTATUOTOT 01-12

Lisätiedot

Vetovoimalistauksessa Loimaa oli sijalla 143 /313.

Vetovoimalistauksessa Loimaa oli sijalla 143 /313. LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2016 Vetovoimalistauksessa Loimaa oli sijalla 143 /313. Yhdestätoista muuttujasta viidessä Loimaa sai positiivisen arvon: Väestömuutos 2015 2030-4,6

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Huhtikuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Huhtikuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Huhtikuu 2017/15.5.2017 LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 26.4.2017 Muutokset tpe TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TPE 2017 TOT % sopeuttamisohjelma TOIMINTATUOTOT 01-12

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Toukokuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Toukokuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Toukokuu 2017/13.6.2017 LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 26.4.2017 Muutokset tpe TULOSLASKELMA TP 2016 TA+M 2017 TPE 2017 TOT % sopeuttamisohjelma TOIMINTATUOTOT 01-12

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu 2018/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu 2018/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu 2018/19.2.2018 TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VALMISTELUTILANNE: Kaupungin ja Loimaan Veden luvut lopulliset, tosin mahdollinen varautuminen erityishuoltopiirin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/16.3.2018 Helmikuun 2018 tulos on parempi kuin vuoden 2017 helmikuussa. Verotuloja on kertynyt 0,6 M alkuvuotta 2017 enemmän. Loimaan kertymä on

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Kesäkuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Kesäkuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Kesäkuu 2017/2.8.2017 LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 2.8.2017 Sop.ohjelma+ TULOSLASKELMA TP 2016 TA+M 2017 TPE 2017 TOT % 2.8.2017 TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2017

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2017/22.1.2018 TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VALMISTELUTILANNE: Tulosennakointi vuodelle 2017 elää välillä -0,6 milj.euroa -1,0 milj.euroa ja on joka tapauksessa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2017/21.8.2017 NELJÄ NOSTOA ELOKUUSSA: Kirjanpidon mukainen tulos 31.7.2017 (s.3) heikentynyt kesäkuusta -1,2 milj.euroa (kesäkuu 2017-0,4 milj.euroa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Elokuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Elokuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Elokuu 2017/2.10.2017 NELJÄ NOSTOA ELOKUUSSA: Kirjanpidon mukainen tulos 31.8.2017 (s.3) on saman suuruinen- 1,6 milj.euroa kuin heinäkuussakin (kesäkuu 2017-0,4

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Marraskuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Marraskuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Marraskuu 2017/13.11.2017 JOULUKUUN NOSTOT: Raportoinnissa on huomioitu valtuuston 11.12.2017 päättämät määrärahamuutokset Vuoden 2017 tilikauden tulosennuste

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Syyskuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Syyskuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Syyskuu 2017/19.10.2017 LOKAKUUN NOSTOT: Syyskuun tulos -0,6 milj.euroa on 2 milj.euroa heikompi kuin vuotta aikaisemmin 09/2016. (toimintatuotot -0,6 milj.euroa,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Lokakuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Lokakuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Lokakuu 2017/20.11.2017 MARRASKUUN NOSTOT: Vuoden 2017 tilikauden tulosennuste on välillä +50.000 - -1.400.000 euroa. Lokakuun 2017 tulos on parempi kuin lokakuun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 2015 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14)

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 2015 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14) LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 215 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14) ULKOISET TULOT (1 ) TA 215 1-2 215 TOT % 1-2 214 HUOMIO Varsinainen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Kuhmoisten yhtenäiskoulun koulukampuksen tulevaisuusvaihtoehdot talouden näkökulmasta. Reetta Talja, taloussihteeri

Kuhmoisten yhtenäiskoulun koulukampuksen tulevaisuusvaihtoehdot talouden näkökulmasta. Reetta Talja, taloussihteeri Kuhmoisten yhtenäiskoulun koulukampuksen tulevaisuusvaihtoehdot talouden näkökulmasta Reetta Talja, taloussihteeri A) LAINARAHOITTEINEN UUSI KOULU (vanhat osat puretaan) Lainan Kustannukset Rakentamiskustannus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot