TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA
|
|
- Kaarlo Manninen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LAUSUNTO Tarkastuslautakunta Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumista sekä talouden ja toimintaympäristön tilaa ja raportoi havainnoistaan valtuustolle. 1 Vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutuminen Espoo-tarinassa on asetettu 31 tulostavoitetta. Näistä 19 tavoitetta on toimialojen arvion mukaan toteutumassa vuonna Konserniesikunnan kymmenestä tulostavoitteesta toteutuu tarkastuslautakunnan arvion mukaan viisi. Toteutumatta ovat jäämässä seuraavat viisi tulostavoitetta: Kaupungin lainakanta nousee 501 milj. euroon Tapiolan taseyksikön investointien rahoitukseen otettavan lisälainan seurauksena. Tulostavoite toteutuu sekä vuosikatteen että konsernin lainojen osalta, mutta tavoite kaupungin lainakannan enintään 436 milj. euron tasosta ei toteudu. Terveysperusteisten poissaolojen tulostavoite ei ole toteutumassa. Tammi-syyskuussa 2015 näitä poissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 14,3 päivää tavoitteena olleen 13,5 päivän sijasta. Terveysperusteiset poissaolot ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi vuoden 2012 toteutuneesta 16,2 päivästä. Maahanmuuttajien osuus henkilöstöstä on noussut 5,4 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 5,3 prosenttia. Väestönosuuden kasvun arvioidaan kuitenkin olevan nopeampaa, joten tulostavoite ei ole toteutumassa. Kaupungin henkilöstömäärän pysyminen edellisen vuoden tasolla on epävarmaa. Lokakuun lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli Vuoden takaisesta tilanteesta henkilöstömäärä on kasvanut 71 henkilöllä. Henkilöstömäärä on lisääntynyt turvapaikanhakijoiden tilanteesta, pelastuslaitoksen uusista viroista ja toimista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kasvusta johtuen. Valtio maksaa kunnille korvauksen turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta. Työhyvinvointimatriisin kasvua koskevan tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida, koska lukuarvon kehitystä seurataan vuoden lopun tilanteesta. 1
2 Sosiaali- ja terveystoimelle asetetusta viidestä tulostavoitteesta toimialan arvion mukaan toteutuu kaksi ja yksi osittain. Tavoite tuottavuuden paranemisesta vähintään 1,8 prosentilla ei ole toteutumassa. Akuutisti sairastuneiden tehokasta hoitoa, kuntoutusta ja kotiutusta koskeva tavoite ei toteutune. Hoitojaksojen pituudet vuodeosastoilla ovat hieman kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Asiakastyön osuus kotihoidossa on vähentynyt 1,4 prosentilla vuoden 2014 syyskuusta, vaikka kotihoidossa on otettu käyttöön 12 uutta vakanssia vuonna Kotihoidon mobiilikirjaamisen ja sähköisen ovenavauksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottoon on kulunut henkilökunnan työpanosta. Lasten ja nuorten kiireellisiä sijoituksia koskeva arviointikriteeri ei toteutune. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoite korkeintaan 14 vuorokauden odotusajasta kiireettömälle vastaanotolle ei ole toteutunut kaikkina kuukausina. Lisäksi terveysasemien välillä on edelleen suurta vaihtelua odotusajoissa, esimerkiksi lokakuussa Leppävaarassa odotusaika on ollut 26 vuorokautta, kun se Kalajärvellä on ollut 5 vuorokautta. Sivistystoimelle asetetuista seitsemästä tulostavoitteesta jäänevät toteutumatta toimintakatetta ja tuottavuuden paranemista koskevat tavoitteet. Tiedot oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsystä tavoitteena olevan seitsemän vuorokauden sisällä valmistuvat vuoden lopussa. Teknisessä ja ympäristötoimessa on seitsemän sitovaa tulostavoitetta, joiden arvioidaan toteutuvan. Palveluliiketoimen toimialalla on kaksi tulostavoitetta, joista toimialan tuottavuuden paranemisen vähintään 1,8 prosentilla ei arvioida toteutuvan. Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutumisesta lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella Tulostavoitteet yhteensä Toteutumassa Ei toteutumassa Ei voida vielä arvioida Konserniesikunta Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Yhteensä Tulostavoitteiden tulee olla riittävän haasteellisia, jotta ne ohjaavat kaupungin toimintaa valtuuston päätösten mukaisesti. Tulostavoitteiden ja mittareiden asettamisessa tulee ottaa huomioon palvelutuotannon vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisääminen. 2
3 2 Suomen talouden tila Suomen talouskasvu ei ole vuoden 2009 pudotuksen jälkeen noussut vuoteen 2007 saakka jatkuneelle uralle. Kuntatalouden tasapainotavoitteeksi Suomen hallitus on asettanut enintään puolen prosentin alijäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä tarkoittaa kuntasektorille 0,7 miljardin euron lisäsopeutustarvetta. Suomen Pankki on ennustanut Suomen talouskasvuksi keskimäärin vain yhden prosentin vuosina Kuntaliiton arvion mukaan kuntatalouden tila pysyy edelleen kireänä, mikä näkyy myös Espoossa. 2.1 Espoon talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen etenee Taloudellisen toimintaympäristön asettamien haasteiden lisäksi Espoon kasvavat palvelu- ja investointitarpeet edellyttävät toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Kaupungin väestörakenne on muuttunut lasten ja vanhusten sekä vieraskielisten määrän kasvaessa, minkä seurauksena palvelutarpeet ovat kasvaneet asukasmäärän kasvua nopeammin. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) toteutusta on jatkettu vuonna Lokakuun kuukausiraportissa on todettu, että talousarvion pitävyys on parantunut ja kustannuskehitystä on saatu hidastettua sekä tulojen perintää tehostettua. TATU-ohjelman 2. version valmistelu on käynnistymässä. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamista ja kustannuskehityksen hillitsemistä tulee jatkaa, jotta kaupungin talousasema voidaan edelleen turvata. 3
4 2.2 Kaupungin vuoden 2015 talous toteutuu talousarviossa arvioitua parempana Kuva: Virpi Pakkala, Espoo Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 387,1 milj. euroa. Verotulot kasvavat vuoden 2014 tilinpäätöksestä 4,1 prosenttia. Valtionosuuksia kertyy 29,7 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi ennakoidaan 25,3 milj. euroa. Vuosikatearvio on 146,2 milj. euroa, mikä on 22,7 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tulosta ja vuosikatetta ovat kertaluonteisena eränä parantaneet ennustettua suuremmat rahoitustuotot sekä HSL:lle varatun joukkoliikenteen kuntaosuuden ennusteen pieneneminen. Ulkoisia toimintatuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 291,4 milj. euroa, mikä on 7,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Suurista tuloeristä maanmyyntitulojen kertymä on jäämässä 12 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Ulkoisia toimintamenoja toteutunee 1 731,2 milj. euroa vuonna Toimintamenot kasvavat 1,7 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden, mutta peräti 6,4 prosenttia tilinpäätökseen 2014 nähden. Talousarvioon merkitty lainanottovaltuus 219 milj. euroa käytetään loppuvuoden aikana ja 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Investoinneille esitetään lisämäärärahaa 41,2 milj. euroa, joiden rahoittamiseksi esitetään talousarviolainojen 50 milj. euron ottovaltuuden lisäämistä. Tuottavuuden lisäämiseksi tehtyjä toimia on määrätietoisesti jatkettava, koska kaupungin toimintamenot kasvavat toimintatuloja nopeammin. 2.3 Talousarvion toteutuminen toimialoittain sekä määrärahojen muutosesitykset Yleishallinnon tulot ja menot alittuvat Yleishallinnon toimintatulot alittanevat muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla, Palvelujen ostojen säästöksi arvioidaan 1,1 milj. euroa. Loppuvuonna yleishallinnon satunnaisiin kuluihin kirjautunee EVTEK -kuntayhtymän purkautumisesta noin 0,7 milj. euron purkutappio. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi 0,8 milj. euron tuloarvion vähennys ja 0,8 milj. euron määrärahan vähennys. Yleishallinnon aineettomiin investointeihin on vuodelle 2015 varattu 2,5 milj. euroa kaupungin taloushallinnon ERP -järjestelmän uusimiseen. Kustannuksia kertyy 3,7 milj. euroa, joiden katteeksi palveluliiketoimen tietotekniikkapalveluihin budjetoiduista ja säästyneistä sekä keskitetyistä ict -määrärahoista voidaan siirtää 1,2 milj. euroa. 4
5 Sosiaali- ja terveystoimen tulot ylittävät talousarvion ja menot toteutuvat talousarvion mukaisina Toimialan tulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 2,3 milj. eurolla. Vanhusten palveluissa tulojen ylitykseksi arvioidaan 0,4 milj. euroa, terveyspalveluissa 0,5 milj. euroa ja perheja sosiaalipalveluissa 1,7 milj. euroa. Toimialan menojen ennakoidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Menojen ylitykseksi arvioidaan 0,2 milj. euroa. Vanhusten palveluissa määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 3,6 milj. euroa. Henkilöstömenoista jää käyttämättä 1,1 milj. euroa sekä ulkoisista ja sisäisistä palvelujen ostoista 2,6 milj. euroa johtuen Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käyttöönoton siirtymisestä ja ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkojen ennakoitua pienemmästä käytöstä sekä uusien paikkojen käyttöönotosta viiveellä. Terveyspalveluissa oman toiminnan menojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon menoja, jotka ylittynevät 5,5 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarvioon sisältyy 1,3 milj. euroa vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon henkilöstömenoihin. Kulut maksetaan sisäisinä menoina sivistystoimelle, joka järjestää hoidon. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut. Lastensuojelumenoissa arvioidaan säästyvän kokonaisuutena 1,9 milj. euroa. Espoon työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt syyskuun tarkastelussa 14,5 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50,9 prosenttia. Yleishallintoon on keskitetysti varattu 2,4 milj. euroa kaupungin toteuttamaan tukityöllistämiseen. Summasta on vuoden kuluessa siirretty 1,4 milj. euroa sosiaali- ja terveystoimeen tuki- ja velvoitetyöllistämiseen. Tarkastuslautakunta on huolissaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta sekä sen vaikutuksista kuntatalouteen ja -palveluihin. Sivistystoimen toimintatulot ja -menot ylittyvät Sivistystoimen toimintatulot ylittänevät talousarvion 0,6 milj. eurolla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintatulot ylittävät talousarvion 2,7 milj. eurolla johtuen opetushallitukselta saaduista avustuksista ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuloista. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulot ovat jäämässä 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Päivähoidon maksutuloja kertyy arvioitua vähemmän lapsimäärän kasvusta huolimatta. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintatulot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena - projektille saaduista tuista. Muun sivistystoimen toimintatulot alittanevat talousarvion 2,8 milj. eurolla. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toimintamenot ylittynevät 2,6 milj. eurolla. Avustusten tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi sivistystoimi anoi 2,6 milj. euron määrärahaylitystä sekä menoihin että tuloihin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 3,8 milj. eurolla. Toimialan mukaan ylitystä aiheuttavat työvoimavuokrauksen kasvu, 5
6 hallinto, opetus, oppilashuolto ja sijoitetuista lapsista maksettavat korvaukset. Päivähoidossa oli lokakuussa 408 lasta enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna. Svenska rum -lautakunnan toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla. Oppilasmäärän kasvu ei tule yltämään talousarviossa arvioidulle tasolle. Kulttuurilautakunnan menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Nettobudjetoidun kulttuurin tulosyksikön määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen ja tulojen osalta 0,7 milj. eurolla. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintamenojen arvioidaan alittuvan 0,3 milj. eurolla Tapiolan uimahallin peruskorjauksen pitkittymisestä johtuen. Liikuntapalvelujen toimintamenoista siirtyy 0,1 milj. euroa investointeihin Leppävaaran uimahallin kalustamisen ja varustamisen ylityksen katteeksi. Muun sivistystoimen toimintamenojen arvioidaan jäävän 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Säästöä syntyy muun muassa henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja annetuissa avustuksissa. Teknisen ja ympäristötoimen tulot ja menot alittavat talousarvion Toimialan tuloja arvioidaan toteutuvan ilman nettositovia tulosyksiköitä 89,9 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa talousarviossa esitettyä vähemmän. Menoja arvioidaan toteutuvan 144,7 milj. euroa, mikä on 7,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Toimiala esittää valtuustolle maanmyyntituloarvion vähentämistä 4,3 milj. eurolla ja Tapiolan taseyksikön maanmyyntituloarvion alentamista 7,6 milj. eurolla. Valtuusto on päättänyt vähentää HSL:n joukkoliikenteen kuntaosuuksiin varatusta määrärahasta 3,7 milj. euroa vuoden 2014 kuntaosuuden täsmäyksen vuoksi. Valtuustolle esitetään kuntaosuuteen varatun määrärahan vähentämistä vielä 7,0 milj. eurolla HSL:n suotuisan talouskehityksen ansiosta. Lisäksi valtuustolle esitetään nettobudjetoidun rakennuslautakunnan toimintakatteen korottamista 0,6 milj. eurolla 1,1 milj. euroon. Palveluliiketoimen liikevaihto ylittää talousarvion Toimialan ja liikelaitosten liikevaihdon arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla. Liikevaihdoksi ennakoidaan 290,0 milj. euroa. Toimialan tuloksen arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa talousarviota parempana. Kaupunginhallitus hyväksyi 1,22 milj. euron määrärahan siirron palveluliiketoimen toimialan aineettomista investoinneista yleishallinnon aineettomiin investointeihin marraskuussa Lisäksi valtuustolle esitetään Espoo Tietotekniikka -tulosyksikön toimintakatetavoitteen alentamista 0,7 milj. eurolla, Kaupunkitiedon tulosyksikön toimintakatetavoitteen korottamista 0,1 milj. eurolla, Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilikauden tuloksen parannusta 1,0 milj. eurolla, Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilikauden tuloksen parannusta 0,9 milj. eurolla ja Espoo Catering -liikelaitoksen tilikauden tuloksen parannusta 0,2 milj. eurolla. Omistaja-tilaaja-tuottajamalli puretaan Kaupunginhallitus hyväksyi elokuussa 2015 linjaukset siirryttäessä omistaja-tilaajatuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin, jossa kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan alkaen. Nämä toiminnot sijoitetaan teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Lisäksi on päätetty valmistella palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistäminen alkaen, jolloin palveluliiketoimen toimiala lakkautetaan. 6
7 Espoo Catering -liikelaitos on päätetty yhtiöittää. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos siirtyy ensi vaiheessa konserniesikuntaan, ja mahdollisesti vuoden 2019 alusta perustettavalle sote-itsehallintoalueelle. Raportoinnissa on esitettävä nykyistä enemmän vertailutietoja sekä itse tuotettujen että ostettujen palvelujen kustannuksista, jotta voidaan kattavammin arvioida eri palveluntuotantotapoja. 2.4 Investointimenot kasvavat Talousarviossa kaupungin investointimenoihin varattiin 325,1 milj. euroa. Määrärahaa on talousarviovuoden kuluessa korotettu 43,2 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa investointeihin on varattu 368,3 milj. euroa. Valtuusto on myöntänyt Tilakeskus -liikelaitoksen vuodenvaihteen 2014 yli jatkuneille keskeneräisille rakennuksille 17,1 milj. euron ja teknisen keskuksen keskeneräisille kunnallistekniikan kohteille 6,9 milj. euron määrärahat. Maanhankintaan on myönnetty 2,8 milj. euron ja Tapiolan taseyksikölle 3,3 milj. euron määrärahojen lisäykset. Syyskuussa 2015 valtuusto myönsi maanhankintaa varten 1,0 milj. euroa ja Tapiolan taseyksikölle 12,0 milj. euroa Merituulentien uudistamisaikataulun nopeuduttua. Valtuustolle esitetään maa-alueiden hankintaan 14,1 milj. euron määrärahan lisäystä ja myytävien tonttien tasearvon ylittymistä varten 3,3 milj. euron tuloarvion korotusta. Kuva: Länsimetro Oy Tapiolan taseyksikölle esitetään myönnettäväksi Tapiolan metroaseman kunnallistekniikan kustannuksia varten 30,4 milj. euroa, jotka Länsimetro Oy laskuttaa kaupungilta jälkikäteen. Lisäksi esitetään metron liukuporras- ja hissirakennusta varten 4,0 milj. euron määrärahalisäystä sekä Keilaniemen metroaseman kunnallisteknikan ja Keilaniemen tien rakenteiden uudistamista varten 6,3 milj. euron määrärahaa. Tapiolan taseyksikölle esitetään yhteensä 40,6 milj. euron määrärahalisäystä. Tilakeskus -liikelaitokselle esitetään myönnettäväksi Tapiolan koulu ja lukio - hankkeelle 2,4 milj. euron ja Leppävaaran uimahallille 1,3 milj. euron määrärahaa vuodelle 2015, koska molempien kohteiden rakentaminen on edennyt ennakoitua nopeammin. Vastaavat määrärahat jäävät käyttämättä vuonna Ilman kassavaikutusta olevia määrärahaesityksiä ovat 15,0 milj. euron osuus vanhoille rakennuksille esitetystä 16,5 milj. euron määrärahalisäyksestä sekä osakkeisiin ja osuuksiin esitetty 15,6 milj. euron lisäys. Tapiolan taseyksikölle ei ole vielä kertynyt riittävästi rakentamisen rahoittamiseen tarvittavia maankäyttösopimustuloja, minkä vuoksi taseyksikölle esitetään myönnettäväksi lisämäärärahaa. Tarkastuslautakunta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA
LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä
Lisätiedot1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet
LAUSUNTO Tarkastuslautakunta Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi seurantaraportissa esitettyjen tietojen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta
Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotKuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016
Kuukausiraportti Tammi-syyskuu Espoon väestö kasvoi tammi-elokuussa 2 840 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä. Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 300 asukasta. 14.10. 2 Elokuussa
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA
1 LAUSUNTO 26.11.2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja kaupungin tarkastussääntöön perustuvaa kaupunkikonsernin
LisätiedotEspoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotKuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017
Kuukausiraportti Tammi-helmikuu Asukasta Espoon väestönkasvu kuukausittain 2015-900 800 700 600 500 400 300 2015 2016 200 100 0-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vuonna tammikuussa Espoon väestö kasvoi ennakkotietojen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050
LisätiedotKuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016
Kuukausiraportti Tammi-marraskuu Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuussa 3 800 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (41 %). Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 500 asukasta.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotLAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA
LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1
Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Kaupunginhallitus 324 24.11.2014 166 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,
LisätiedotPoikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTalousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.
21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.
LisätiedotKunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017
Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.
29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotEspoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA
1 LAUSUNTO 27.8.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja tarkastussääntöön perustuvaa kaupungin ja kaupunkikonsernin
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 234. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 29.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 234 Vuoden 2016 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta
11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTalousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu
LisätiedotTilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1
Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 183 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344
LisätiedotHeinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotLIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :45:03 Sivu 1 / 5
LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTALOUSOSA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 24 Vanhusten palvelut 24-00 Vanhusten palvelut Asiakasmaksujen korotukset
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh
Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Lisätiedotennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY
ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 91
17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:
LisätiedotVerotulojen toteutuminen ja ennuste
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330
LisätiedotJohdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset
Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta
LisätiedotKHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta
21.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 20 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 18.04.2016 Sivu 1 / 1 1989/2015 02.02.00 127 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen ja eräiden määrärahojen siirtäminen (Osittain kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 Toteutuma helmikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin helmikuun kirjauksista 4.4.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotLIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7
LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 8.3.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 Toteutuma tammikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin tammikuun kirjauksista 8.3.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 172. Valtuusto Sivu 1 / 1
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 Kaupunginhallitus 340 23.11.2015 172 Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2016
LAUSUNTO 31.8.2016 Espoon kaupungin tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2016 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi Seurantaraportin tietojen perusteella
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Lisätiedot