TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA"

Transkriptio

1 1 LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja kaupungin tarkastussääntöön perustuvaa kaupunkikonsernin kattavaa arviointia, josta se raportoi valtuustolle tuottaen informaatiota toiminnan ja talouden ohjausta sekä päätöksentekoa varten. Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellyn kuukausiraportin perusteella. Lausunnossa arvioidaan talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumista sekä kaupungin talouden ja toimintaympäristön tilaa. 1 ESPOO-TARINA, TULOSTAVOITTEET JA POIKKEAMAT Espoo-tarinaan on sisällytetty valtuustokauden tavoitteet, joissa kaupungin on onnistuttava asetettujen päämäärien ja vision saavuttamiseksi. Tulostavoitteet ovat kuntalain tarkoittamia valtuuston vuosittain asettamia toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita. Lisäksi Espoo-tarinan toteuttamiskeinona käytetään poikkihallinnollisia kehitysohjelmia. Tarkastuslautakunta seuraa tulostavoitteiden toteutumista sekä poikkihallinnollisten ohjelmien toteuttamista ja raportoi havainnoistaan valtuustolle arviointikertomuksessaan. Vuodelle 2014 on asetettu 30 sitovaa tulostavoitetta. Raportissa on annettu selvitykset tulostavoitteiden toteutumisesta ja ennakoitu, että tulostavoitteista seitsemän ei toteutuisi. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi poikkeamaa näiden tulostavoitteiden toteutumisessa. Tarkastuslautakunta kiinnittää valtuuston huomiota siihen, että toimialoilta on edellytettävä tarkempien tietojen antamista tulostavoitteiden toteutumatta jäämisen syistä sekä toteutumatta jäämisen aiheuttamista seurauksista. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan toteutumatta on jäämässä 12 tulostavoitetta. Viiden tulostavoitteen toteutumista ei voitu vielä lokakuun raportin tietojen perusteella arvioida. Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2014 tulostavoitteiden toteutumisesta lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella Tulostavoitteet yht. Toteutumassa Ei toteutumassa Ei voida arvioida Konserniesikunta Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Yhteensä Konserniesikunnan kymmenestä tulostavoitteesta viisi ei raportin mukaan toteudu. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kuusi tavoitetta ei ole toteutumassa. Talouden kannalta keskeisiä toteutumatta jäämässä olevia tulostavoitteita ovat tuottavuuden ja toimintakatteen kehitystä koskevat tavoitteet.

2 2 Omistajapolitiikan ja konserniohjeiden uudistaminen on käynnissä, mutta pääohjeistukset ovat käytössä -tavoite ei toteutune vuonna Toteutumatta on jäämässä myös tavoite, jonka mukaan kaupungin sisäiset roolit ja vastuut tukevat omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta. Poikkeamaa haetaan myös elinkeino-ohjelman laatimista koskevalla tavoitteelle. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna -tulostavoitteen tiedot ovat käytettävissä vuoden vaihteen jälkeen. Vuosikatetta ja lainakantaa koskevan tulostavoitteen toteutumisessa on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan epävarmuutta. Sosiaali- ja terveystoimen tulostavoitteista jäänee toteutumatta tuottavuutta ja toimintakatetta koskevat tavoitteet. Raportin mukaan odotusaika kiireettömälle vastaanotolle alle 21 päivää -tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan kaupunkitasoisesti. Yksittäisillä asemilla ei kuitenkaan saavuteta asetettua rajaa. Odotusaika on lokakuussa vaihdellut asemittain viiden ja 41 päivän välillä. Kiireellisesti sijoitettujen lasten osuus vähenee -tulostavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Syyskuun lopun tilanteessa 0-6 -vuotiaiden osuus ikäluokasta on hieman kasvanut edellisvuodesta. Kaupunkilaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta on huolehdittava. Terveysasemien palvelukyky vaihtelee alueittain. Osassa terveyskeskuksista odotusajat kiireettömälle vastaanotolle ovat kohtuuttoman pitkiä. Lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön on varattava riittävät resurssit. Sivistystoimi arvioi Omnian vaikuttavuutta koskevan tulostavoitteen kokonaisuutena toteutuvan. Työllistyneiden määrä on kasvanut, mutta jatko-opintoihin sijoittuminen on laskenut. Vuoden 2014 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä on 52,6 prosenttia valmistuneista opiskelijoista ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,8 prosenttia. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat työllistyneiden osalta 47,5 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 2,0 prosenttia. Vaikuttavuutta koskeva tavoite ei tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan ole kokonaisuudessaan toteutumassa. Tulostavoitteista espoolaisten koululaisten oppimistuloksia koskevat vertailutiedot ovat käytettävissä vuodenvaihteessa. Teknisen ja ympäristötoimen tulostavoitteiden ennakoidaan raportissa toteutuvan lukuun ottamatta työhyvinvointimatriisia koskevaa tavoitetta, jonka toteutumista voidaan arvioida vasta vuoden vaihteen jälkeen. Raportissa ei suoraan vastata siihen, toteutuuko teknisen ja ympäristötoimen tulostavoitteen vaade kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Tavoitteen toteutumisen mittareina ovat kaavoituksen ja asuntuotannon määrät. Toteutuvan asuntotuotannon määräksi arvioidaan asuntoa, joten tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tavoite ei toteudu. Palveluliiketoimen tulostavoitteiden ennakoidaan raportissa toteutuvan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulos/liikevaihto 1 % -tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida, koska kaupunkitekniikan tulostavoitteen toteutumisessa on epävarmuutta. Palveluliiketoimen liikelaitosten arvioidaan saavuttavan niille asetetut sitovat tulostavoitteet Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitokselle asetettua tavoitetta tuloksen positiivisuudesta lukuun ottamatta. Valtuustolle esitetään tulostavoitteen poikkeaman hyväksymistä.

3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma vuonna 2014 Talouden ja tuottavuuden TATU -ohjelmaa toteutetaan toimialoilla valtuustokauden ajan. Lokakuun kuukausiraportin mukaan jatkossa tullaan raportoimaan ohjelman eteneminen sekä tavoitellut ja saavutetut tulokset. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa vuoden 2014 talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden ja liikelaitosten tulostavoitteiden tarkistusten jakaantumisen toimialoittain. Toimintakatteen muutos on yhteensä 23,34 milj. euroa. Kaupunginhallituksen on koko valtuustokauden ajan aktiivisesti valvottava talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamista, jotta kaupungin talous- ja rahoitusasema saadaan kestävästi tasapainoon. 2.2 Talousarvion toteutuminen Vuoden 2014 tulos on ennusteen mukaan 24,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 15,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Ennakoitua tulosta on parantanut rahastotuottojen ennakoitua parempi kehitys sekä 40 milj. euron rahaston purku. Vuosikatteeksi arvioidaan 87,9 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate on lähes puolet heikompi. Vuosikatteen tavoitetasoksi on määritelty 180 milj. euroa kaupungin investointitaso huomioon ottaen. Kuluvan vuoden vuosikatetasolla kaupunkia uhkaa voimakas velkaantuminen lähivuosina. Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 328,6 milj. euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 1,6 prosenttia. Verotilitysten vertailtavuutta kuukausittain edellisiin vuosiin vaikeuttaa tilitysaikataulujen muutos vuoden 2013 lopulla. Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuutta saadaan 29,4 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 11 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Syynä valtionosuuksien merkittävään laskuun ovat valtion tekemät valtionosuusleikkaukset. Niiden johdosta kuntien omarahoitusosuudet ovat kasvaneet ja valtionosuudet pienentyneet. Lisäksi Espoon verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on kasvanut joka vuosi. Ulkoisia tuloja ennustetaan kertyvän 267,0 milj. euroa, mikä on 11,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Ulkoisia menoja ennakoidaan toteutuvan 1 649,0 milj. euroa, ja ne kasvanevat 4,8 prosenttia edellisvuodesta. Palveluiden ostot ja avustukset kasvavat eniten, 6 prosenttia, edellisestä vuodesta. Henkilöstökulujen ennakoidaan kasvavan 3,3 prosenttia. Toimintakate toteutunee 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaupungin henkilöstömäärä oli lokakuun lopussa Vuoden takaisesta tilanteesta määrä on kasvanut 49 henkilöllä painottuen sosiaali- ja terveystoimeen. Palveluliiketoimessa henkilöstömäärä on sen sijaan vähentynyt 35 henkilöllä vuoden aikana. Vuokratyövoimakustannukset ovat laskeneet lokakuusta 2013 lähes 11 prosenttia. Avointen työpaikkojen määrän lasku jatkui ja osaavan työvoiman saanti työvoimapula-alueille on parantunut. Kaupungin toimintatulojen ja -menojen välillä on epätasapaino. Ulkoisten toimintatuottojen vähentyminen edellisestä vuodesta, valtionosuuksien pienentyminen sekä verotulojen 1,6 prosentin kasvu eivät riitä kattamaan toimintamenojen 4,8 prosentin kasvua. Tuloihin suhteutettuna menojen kasvu on liian suurta.

4 Vuoden aikana annettavissa seuranta- ja kuukausiraporteissa on tuotava esiin myös alkuperäisen talousarvion määrärahat. Raportoinnissa on käytettävä kautta linjan samoja vertailulukuja kehityksen kuvaamisessa Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja esitetyt talousarviomuutokset Yleishallinto Yleishallinnon tulot ylittävät muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Yleishallinnon menoista palveluiden ostojen säästön arvioidaan olevan 1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi Toimialan tulojen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Terveyspalveluissa tulojen ylitykseksi ennakoidaan 0,3 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa 0,5 milj. euroa. Vanhusten palveluissa tulot alittunevat 0,4 milj. euroa. Toimialan menojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 5,1 milj. eurolla. Terveyspalveluissa määrärahat ylittynevät 4,9 milj. eurolla, josta erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen mukaisiin menoihin kohdistuu arviolta 4,5 milj. euron ylitys. Syyskuun lopun tilanteessa HUS:n laskutus on kasvanut 6,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen lisääntyneistä käynti- ja hoitopäivämääristä sekä palvelujen keskihinnan noususta. Erikoissairaanhoidon arvioitu määrärahan tarve vuodelle 2014 on 20 milj. suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa menojen kokonaisylitykseksi ennakoidaan 0,4 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat työmarkkinatuen kuntaosuudessa, toimeentulotuessa ja kuljetuspalvelutuessa. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelutuen matkoja on tehty 9,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Esikunnan menoista säästynee 1 milj. euroa ICT-hankinnoista ja henkilöstökuluista. Työttömyys on kasvanut Espoossa alkuvuodesta 2012 lähtien aiheuttaen osaltaan kuntalaisten palvelutarpeen kasvua. Työttömyys näkyy toimeentulotuen saajien kasvaneessa määrässä, ja perheen saaman tuen kestoaika on pidentynyt vuodesta 2008 lähtien. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 51 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Seurantaraportin yhteydessä valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 5,1 milj. euron määrärahanlisäykset ja 1,0 milj. euron määrärahan vähennyksen. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on jatkunut edelleen Espoossa. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on myös kasvanut ja tuen kestoaika on pidentynyt. Toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi on jatkettava yhteistyössä TE-keskuksen, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja kuntoutukseen tulleet potilaat on voitu vastaanottaa viiveettä eikä siirtoviivemaksuja ole kertynyt. Kotiutukseen päättyneiden hoitojaksojen määrä on kasvanut edellisvuodesta. Sivistystoimi Toimialan tulojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla. Svenska rum -lautakunnan tulojen ennustetaan jäävän 0,2 milj. alle tuloarvion, koska päivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt syyslukukaudella. Liikunta- ja nuorisopalvelu-

5 5 jen tulot ylittynevät 0,5 milj. euroa saatujen projektitukien ja päätettyjen hinnankorotusten vuoksi. Muun sivistystoimen tulojen ennakoidaan jäävän 3,4 milj. euroa alle talousarvion. Toimintamenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 1,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä alitus on 3,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa henkilöstömäärärahat alittuvat budjetoidusta ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sisäiset tietotekniikkakustannukset ylittävät muutetun talousarvion 0,7 milj. euroa. Nettobudjetoidun työväenopiston menot ylittynevät 1,3 milj. euroa ja tulot ylittynevät 1,5 milj. euroa. Nettobudjetoidun kulttuurin menot ja tulot ylittynevät 0,8 milj. euroa. Liikunta- ja nuorisolautakunnan menot alittanevat muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Tekninen ja ympäristötoimi Toimialan ulkoisten tulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 7,3 milj. eurolla johtuen maanmyyntivoittojen 5,7 milj. euron ennakoitua paremmasta toteutumisesta sekä rakennuslautakunnan 1,2 milj. euron ylityksestä ulkoisissa maksutuloissa. Toimiala esittää valtuustolle rakennuslautakunnan tuloarvion korottamista 1,2 milj. eurolla. Maksutuottoihin vaikuttavia asiakas- ja palvelumaksuja on vuoden 2014 aikana tarkistettu teknisessä ja ympäristötoimessa. Ulkoiset menot ovat tuloslaskelman mukaan muutetussa talousarviossa 106,4 milj. euroa. Toimialan menot alittunevat 1,2 milj. eurolla. Sitovien tehtäväalueiden määrärahat toteutuvat lähes talousarvion mukaisina, mutta joukkoliikenteen määräraha alittunee 1,1 milj. euroa. Toimialan käyttötaloudessa on kaksi nettobudjetoitua yksikköä, joiden sitovien toimintakatteiden arvioidaan toteutuvan. Tilakeskus -liikelaitos Tilakeskus -liikelaitoksen liikevaihdoksi arvioidaan 187 milj. euroa, mikä ylittää muutetun talousarvion 2,4 milj. eurolla. Kuukausiraportin mukaan liikevaihtoa korottaa Suurpellon päiväkodin 3 milj. euron rakennusurakan myynti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 5,3 milj. euron suuruisena, mikä alittaa liikelaitokselle asetun sitovan 7,6 milj. euron tuloksen tulostavoitteen 2,4 milj. eurolla. Valtuustolle esitetään liikelaitoksen 7,6 milj. euron tulostavoitteen toteutumatta jäämisen hyväksymistä sekä liikelaitoksen tulostavoitteen alentamista 5,3 milj. euroon. Teknisen ja ympäristötoimen toimialan taseyksiköt Suurpellon taseyksikön liikevaihto muodostuu investointien toteutuman mukaan tuloutettavista maankäyttömaksuista. Suurpellon taseyksikön tulot ja menot sekä investoinnit toteutunevat lähes talousarvion mukaisesti. Tapiolan taseyksikön liikevaihto muodostuu tuloutettavista maankäyttömaksuista sekä pitkäaikaisista vuokratuotoista. Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2014 sopimuksen Tapiolan keskuksen keskeisen osan toteuttamisesta. Valtuusto hyväksyi rakennustöihin 4,2 milj. euron määrärahalisäyksen ja 6,0 milj. euron lisäyksen maankäyttösopimuksesta saataviin tuloihin. Talousarvion tuotot alittunevat maanmyyntitavoitteesta jäämisen vuoksi 1,8 milj. eurolla ja menot sekä poistot alittunevat 0,7 milj. eurolla. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi taseyksikön tuloarvion alentamista 1,8 milj. eurolla. Palveluliiketoimi Toimialan liikevaihdoksi ennakoidaan 265 milj. euroa. Liikevaihto alittunee 1,3 milj. eurolla. Toimialan tulos alittanee muutetun talousarvion 2,7 milj. eurolla. Menot ovat ylittymäs-

6 6 sä 8,8 milj. eurolla, mistä suurimmat erät ovat palvelujen ostoja 4,6 milj. euroa ja avustuksiin kirjattuja menoja 5,6 milj. euroa. Espoo Logistiikka -liikelaitoksen liikevaihto alittunee 1,4 milj. euroa koulu- ja varhaiskasvatuksen ennakoitua edullisemmista kuljetussopimuksista johtuen. Espoo Catering -liikelaitoksen liikevaihto alenee muutetusta talousarviosta 0,4 milj. euroa sisäisten sekä ulkoisten asiakkaiden määrän vähenemisen vuoksi. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihdon arvioidaan ylittyvän 5,1 milj. euroa, mistä suurimpana eränä kunnossapidon 2,3 milj. euron ylitys lisätilauksissa. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen liikevaihdon arvioidaan alittuvan 5,5 milj. eurolla ja tilikauden tuloksen alijäämäksi muodostuvan 3,4 milj. euroa. 2.4 Investoinnit Peruskaupungin investointituloiksi on alkuperäisessä talousarviossa arvioitu 73,3 milj. euroa. Espoon osuus Länsimetron valtionosuuksista sisältyy investointiosaan budjetoitujen 71,7 milj. euron aineettomien investointien tuloihin ja menoihin. Länsimetron valtionosuuksia arvioidaan toteutuvan 60 milj. eurolla, samoin menoja. Alkuperäisessä talousarviossa on maa-alueiden myynnistä saatavien tulojen kirjanpitoarvoksi arvioitu 1,1 milj. euroa. Investointiosaan kirjattavia tuloja toteutuneista maakapoista on kertynyt ennakoitua vähemmän. Valtuustolle esitetään maa-alueiden tuloarvion alentamista 0,85 milj. eurolla. Peruskaupungin investointimenoihin on muutetussa talousarviossa varattu 395,4 milj. euroa. Investointien toteutumaksi arvioidaan korkeintaan 302 milj. euroa. Suurten tilahankkeiden raportoidaan viivästyneen, mikä siirtää niille varatun rahoituksen seuraavalle vuodelle. Vuoden vaihteen yli jatkuvien kunnallistekniikan ja talonrakennushankkeiden vaikutus vuoden 2014 tilinpäätökseen tarkentuu raportin mukaan vasta vuoden lopulla. Alkuperäisessä talousarviossa varattiin maa- ja vesialueiden hankintaan 4 milj. euroa. Huhtikuun kuukausiraportin yhteydessä määrärahaa lisättiin 7,4 milj. euroa. Seurantaraportin yhteydessä lisämäärärahaa myönnettiin 45 milj. euroa, josta Suurpellon alueen maanhankintaa varten varattiin 38,8 milj. euron määräraha. Maanhankinnasta vuonna 2011 tehty päätös sai lainvoiman kesäkuussa 2014 ja ostopäätös tuli kaupunkia sitovaksi. Vuoden aikana hyväksyttyjen määrärahalisäysten jälkeen on muutetussa talousarviossa maanhankintaan varattu 56,4 milj. euroa. Kaupungin mahdollisuudet hankkia maata ovat tänä vuonna voimassa olevan verojärjestelyn ansiosta lisääntyneet. Maanomistajat on vapautettu kunnalle myytävän maan myyntivoiton verosta. Valtuustolle esitetään lisättäväksi maanhankinnan määrärahoja 3,0 milj. eurolla. 3 Omistaja-tilaaja-tuottaja -malli - Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Espoon sisäiseen tilaaja-tuottaja -toimintatapaan siirtyminen perustuu kauden valtuustosopimukseen. Tilaajatoiminnan poliittinen ohjaus on valtuustolla ja kaupunginhallituksella. Tilaaja-tuottajamallin omistajana on kaupungin konsernijohto, jonka tehtävänä on vastata kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvioida mallin toimivuutta ja neuvotella kehittämistoimenpiteistä. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen (EKA) vuoden 2013 tilinpäätöksessä liikevaihto oli 59 milj. euroa. Liikevaihdosta 53,3 milj. euroa oli teknisen keskuksen sisäisiä ostoja. EKA -liikelaitos arvioi liikevaihdon vähenevän vuoden 2013 tilinpäätöksestä 9,4 milj. euroa vuonna EKA -liikelaitoksen tulos jäänee 1,6 milj. euroa alijäämäiseksi. EKA -liikelaitoksessa sovelletaan monituottajamallia, jossa palveluja voidaan hankkia myös yksityiseltä sektorilta. EKA -liikelaitoksen sisäisenä asiakkaana oleva tekninen

7 7 keskus sekä palveluliiketoimen liikelaitokset kilpailuttavat samoja yksityisen sektorin alihankkijoita ja valvovat omia ostopalvelujaan. Tekninen keskus on vuosina 2012 ja 2013 kilpailuttanut kaksi alueurakkaa ja tehnyt päätöksen kesällä 2015 kilpailutettavasta kolmannesta alueurakasta. EKA -liikelaitoksen toteutunut riski on ollut teknisen keskuksen siirtyminen monituottajamalliin ja muutoksesta liikelaitokselle aiheutunut tilauskannan merkittävä väheneminen. Riskiin varautuminen ei täysimääräisesti ollut mahdollista, koska tilauskanta poikkeaa huomattavasti vuoden 2014 talousarviosta. EKA - liikelaitoksessa on varattu resurssit kaikkien urakka-alueiden kunnossapitoon. Liikelaitoksessa arvioidaan tilauskannan muutoksen vähentävän laskennallisesti 90 työntekijän tarpeen. Lisäksi liikelaitos on mm. ylläpitänyt valmiusjoukkoja ja varautunut lakisääteisiin poikkeusolosuhteisiin. Tarkastuslautakunta pitää moitittavana sitä, että alueurakoita on kilpailutettu ennakoimattomasti, vaikka kaupungin oma Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos on varautunut urakoiden toteuttamiseen ja kaupungin työntekijät ovat kilpailutusten seurauksena jääneet vaille tehtäviä. Monituottajamallissa tilaajan on arvioitava palvelun hankintatapa koko kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti ja huomioitava mallin riskit kaupungin omalle tuotannolle. Vaikutukset on ennakoitava hyvissä ajoin, jotta tuottaja voi varautua omassa toiminnassaan muutoksiin. Omistaja-tilaaja-tuottajamallin toimivuuden ja kokonaisataloudellisuuden varmistamiseksi tarkastuslautakunta korostaa konserniesikunnan vastuuta tilaajatuottajamallin omistajana. 4 Merellinen ulkoilu -erillisselvitys Sisäisen tarkastuksen raportissa on merellisen ulkoilun yksikössä todettu merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita. Raportista käy ilmi, että puutteita ja virheellisiä menettelyjä on hankintojen toteuttamisessa, sopimusten rekisteröinnissä, tilauskäytännöissä sekä laskujen hyväksymiskäytännöissä. Kiinteistöjen ja kulkuneuvojen sekä koneiden ja laitteiden käytöstä tulee suosituksen mukaan antaa ohjeet. Polttoaineiden käytöstä on tehty sisäinen tarkastus ja tutkintapyyntö poliisille. Raportissa on todettu, että kaupungin omaisuuden käytön tulee perustua työtehtävistä lähtevään tarpeeseen ja käyttöä on voitava valvoa. Kaupunginhallitus päätti erityistilintarkastuksen tilaamisesta yhteistyössä ulkoisen tarkastuksen kanssa. Tarkastuslautakunta on seurannut asiassa tehtyjä toimenpiteitä ja kuullut sisäisen tarkastuksen johtajaa raportin tuloksista. Tarkastuslautakunta käsittelee asiaa tulevissa kokouksissaan. Tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta huolehtimaan kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta yksikön toiminnan saattamiseksi lakien ja ohjeistuksen edellyttämälle tasolle. Lisäksi tarkastuslautakunta kehottaa kaupunginhallitusta varmistamaan, että kaikki toimialat noudattavat kaupungin hankintoja koskevaa prosessia ja ohjeistusta. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Kaupunginhallitus 324 24.11.2014 166 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA 1 LAUSUNTO 27.8.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja tarkastussääntöön perustuvaa kaupungin ja kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO Tarkastuslautakunta 25.11.2015 Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 93 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 huhtikuun seurantaraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet

1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet LAUSUNTO Tarkastuslautakunta Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi seurantaraportissa esitettyjen tietojen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 12. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 12. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 12 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 209 4.12.2017 81 Asianro 2160/02.02.02/2017 Talousarviomuutokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.12.2017 209 Va. talousjohtaja Jaana Kuuva

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 183 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 96 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017 Kuukausiraportti Tammi-helmikuu Asukasta Espoon väestönkasvu kuukausittain 2015-900 800 700 600 500 400 300 2015 2016 200 100 0-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vuonna tammikuussa Espoon väestö kasvoi ennakkotietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016 Kuukausiraportti Tammi-syyskuu Espoon väestö kasvoi tammi-elokuussa 2 840 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä. Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 300 asukasta. 14.10. 2 Elokuussa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 234. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 234. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 234 Vuoden 2016 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016

Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016 Kuukausiraportti Tammi-marraskuu Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuussa 3 800 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (41 %). Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 500 asukasta.

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 5.11.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 5.11.2018. Tulopuolelta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 141 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti I / 2015 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot