Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 943/ Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh Kirsti Askolin, puh Jaana Turunen, puh Annika Latva-Äijö, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tuloslaskelma tilanteessa Sivistystoimen tuloskortti tilanteessa Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteessa Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tuloskortti tilanteessa Selostus Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lautakunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

2 Sivu 2 / 2 Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Sivistystoimen tulokertymä oli huhtikuun lopulla 16,1 milj. euroa eli 31,1 prosenttia koko vuoden muutetusta budjetista. Ilman nettositovaa kulttuurin yksikköä kertymä on 15,4 milj. euroa eli 30,2 prosenttia. Toimialan tulokertymän ennustetaan alittavan tuloarvioin noin 3 milj. eurolla johtuen mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta sekä muun sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,6 milj. eurolla. Toimialan toimintamenot olivat huhtikuun lopulla 226,3 milj. euroa eli 31,6 prosenttia koko vuoden budjetista. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 221,4 milj. euroa, 31,6 prosenttia. Sivistystoimen toimintamenojen ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla johtuen Tapiolan uimahallin toimitilavuokrien säästöstä. Uimahalli on suljettuna tämän vuoden peruskorjauksen takia. Lautakunta-/tulosyksikkökohtaisten tulosten analyysi varhaiskasvatuslautakunnan toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksesta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rinnekoti -koulun opetuksen siirtyminen Postipuun koulun alaisuuteen tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia. Luvut tarkentuvat syksyllä. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksesta aiheutuva tulovaje ennustetaan saatavan katettua opetuksen tuista. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Nettobudjetoidun Kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,6 milj. eurolla. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. eurolla johtuen saaduista avustuksista. Toimintamenojen ennustetaan alittuvan noin 0,5 milj. eurolla. Omnia koulutuskuntayhtymältä syksyllä nuorisotoimeen siirtyvä Etsivä nuorisotyö tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia ja myös tuloja valtionosuuksina. Luvut tarkentuvat syksyllä. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3,1 milj. eurolla johtuen sekä liian suuresta tulo-odotteesta sekä

3 Sivu 3 / 3 siitä, että maahanmuuttajien valmistavasta opetuksesta saatava valtionosuus tuloutetaan kaupungin rahoitukseen eikä se näy sivistystoimen tulona. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toiminnan ja tuloksen analyysi Käyttösuunnitelmassa on arvioitu, että vuoden 2017 lopussa varhaiskasvatuksessa on lasta. Huhtikuussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä lasta. Lasten määrä on keväällä vuoden loppua suurempi yleensä sen vuoksi, että seuraavana syksynä kouluun lähtevien ikäluokka on vielä huhtikuussa varhaiskasvatuksessa ja edellisen vuoden aikana syntyneitä lapsia alkaa tulla varhaiskasvatukseen. Syksyllä tilanne yleensä tasaantuu, kun vanhin ikäluokka on siirtynyt perusopetukseen. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on joka tapauksessa kasvanut. Huhtikuussa 2017 varhaiskasvatuksessa oli 489 lasta enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Lasten määrä on ollut ennakoitua suurempi kunnallisissa päiväkodeissa, yksityisen hoidon tuella ja kerhotoiminnassa. Perhepäivähoidossa, ostopalveluissa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrä oli arvioidun mukainen. Huhtikuun alussa aloitti toimintansa Leppävaarassa uusi Nuumäen päiväkoti, jonne siirtyi väistöön Karamäen päiväkoti odottamaan vanhaa päiväkotia korvaavan uudisrakennuksen valmistumista vuoden 2019 aikana. Uusille hakijoille varhaiskasvatuspaikkoja jäi Nuumäkeen noin 30 lapselle. Varhaiskasvatusta järjestetään kevään aikana ns. poikkeusjärjestelyin 280 lapselle. Poikkeusjärjestelyjä on muilla palvelualueilla paitsi Matinkylä-Olarissa. Vanhaa purettua päiväkotia korvaavan uudisrakennuksen valmistumista odottamassa sekä sisätilaongelmista tai muista syistä johtuvissa väistötiloissa oli yhteensä 482 lasta. Uusia yksityisiä päiväkoteja aloitti toimintansa Tapiolan ja Espoonlahden alueilla. Touhula Laajalahden ja Tillinmäen VekaraVuoren päiväkotien toiminta käynnistyi tammikuussa Talous

4 Sivu 4 / 4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 210 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla. Vastaavasti työvoimanvuokrauskustannuksien arvioidaan ylittyvän noin 3 milj. eurolla. Avustusten arvioidaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa starttirahaavustusten osalta. ICT-kustannusten osalta on ylityspainetta. Ylitykset katetaan tulosyksikön talousarviosta. Tulosyksikön menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulosyksikön tulojen 24,5 milj. euroa ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, johtuen voimaan tulleesta asiakasmaksulakimuutoksesta. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähintään 1 %. Vuonna 2016 kunnallisten päiväkotien yksikköhinta oli , 0,7 % pienempi kuin vuonna Yksikköhinta ilman sisäisiä eriä oli 7 031, 0,4 prosenttia pienempi kuin vuonna Vuoden 2017 kustannukset saadaan tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2018 puolella. Sivistystoimen yhteisen palveluverkon asiakashyöty paranemista edistetään lisäämällä varhaiskasvatuksen ja muiden tulosyksiköiden yhdessä käyttämien tilojen määrää. Vuoden 2017 aikana valmistuu asukaspuisto- ja nuorisotilat Järvenperään sekä Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila. Toukokuussa 2017 Haukilahden päiväkoti siirtyy väistöön Haukilahden kirjaston yhteyteen päiväkotikäyttöön muunnettuihin tiloihin. Tilat ovat osittain yhteiskäytössä. Henkilötyön tuottavuutta parannetaan 1,0 %. Henkilötyön tuottavuus parani vuonna 2016 yli 1,0 prosenttia. Vuoden 2017 tuottavuustieto saadaan loppuvuodesta. Tavoitteena on vähentää henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja siten, että niitä on enintään 12 päivää / henkilötyövuosi. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on kasvanut alkuvuodesta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvua pyritään

5 Sivu 5 / 5 hillitsemään käytettävissä olevin toimenpitein. Tavoitteen toteutuminen on epävarmaa. Palvelutarpeen mahdollistaessa luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista. Vuoden 2017 aikana tavoitteena on luopua viidestä tilasta. on tammihuhtikuun aikana päättänyt neljän ryhmäperhepäiväkodin ja yhden päiväkodin toiminnan lopettamisesta vuoden 2017 aikana. Tavoite on toteutumassa. Tavoitteellisen johtamisen edistämiseksi sivistystoimessa käydään kehityskeskustelu jokaisen työntekijän kanssa ja asetetaan henkilöstölle henkilökohtaiset konkreettiset tavoitteet. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kehityskeskustelut käydään vuoden 2017 aikana kaikkien vähintään neljä kuukautta varhaiskasvatuksessa työskennelleiden työntekijöiden kanssa. Seuranta I yhteydessä raportoidaan kevään aikana käytyjen keskustelujen osuus. Asukkaat ja palvelut Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestelyjen tehostamiseksi lasten tukemisen rakenteita uudistetaan, tuki toteutetaan kustannustehokkaasti ja se kohdistuu nykyistä useammalle lapselle. käsittelee lasten tukemisen rakenteiden muutosehdotuksia toukokuun kokouksessaan. Tukea saavia lapsia oli vuoden vaihteessa yhteensä 982. Maaliskuussa tukea tarvitsevien lasten määrä oli Kerhotoiminnan tarjontaa on tavoitteena edelleen laajentaa siten, että siihen osallistuvien lasten määrä kasvaa. Kerhotoimintaryhmien sijoittumisen valmistelu syksylle on meneillään. Uusien toimipaikkojen määrä on tiedossa kesäkuuhun mennessä. Kerhotoiminnassa oli maaliskuussa 601 lasta, lisäystä vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna on 24 lasta. Maahanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuuksia opetuksessa ja kasvatuksessa parannetaan Monikulttuurinen varhaiskasvatus Espoossa -koulutuskokonaisuuden oikealla kohdentamisella ja varmistamalla, että siihen osallistuu mahdollisimman moni lastentarhanopettaja. Monikulttuurinen varhaiskasvatus Espoossa - koulutuskokonaisuuteen on osallistunut 52 lastentarhanopettajaa 29 päiväkodista, joissa eri kieli ja kulttuuritaustaisten lasten määrä on vähintään 40 %. Sivistystoimen palveluja suunnitellaan asiakaslähtöisesti yhdessä asukkaiden kanssa kannustamalla lapsia ja huoltajia olemaan mukana varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta painottuu syksylle. Lasten ja huoltajien osallistuminen niiden laadintaan raportoidaan syksyn seurantojen yhteydessä. Asiakaslähtöisyyttä edistää myös ennakkoarvioinnin käyttäminen kaikissa päätöksissä, jotka täyttävät ennakkoarvioinnin arviointikriteerit.

6 Sivu 6 / 6 Ennakkoarviointia on käytetty lasten kehityksen, kasvun ja oppimisten tuen järjestämisen valmistelussa. Tasa-arvoisten tvt- käyttömahdollisuuksien toteutumiseksi kehitetään varhaiskasvatuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja laajennetaan lasten käytössä olevien digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttöä kunnallisissa päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä laitemäärä yhteensä on 6,8 lasta/laite oli 10,8 lasta/laite laitteita on esiopetusryhmien (8 laitetta/ryhmä) lisäksi päiväkodeilla (8 laitetta/yksikkö). Päiväkodeissa, jossa on esiopetusryhmä samassa rakennuksessa, on yhteiset laitteet laitteita oli vain esiopetusryhmillä (8 laitetta/ryhmä). Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tavoitteena on toteuttaa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vähintään yksi Oppiva Espoo -ydinteemaa edistävä toimenpide. Oppiva Espoo ydinteeman edistäminen kytketään varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön ottoon. Toimenpiteet päätetään toimintavuoden alussa. Tavoitteena on uudistaa Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ensimmäisten normitasoisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseksi siten, että Espoon varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön lukien. Espoon varhaiskasvatussuunnitelma käsitellään toukokuun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja se otetaan käyttöön elokuun alusta lukien. Tavoitteena on, että jokaisella varhaiskasvatusyksiköllä on kestävän kehityksen (ekososiaalinen sivistys) sitoumus ja sen toteutumista arvioidaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen sitoumusten arvioinnin seuranta on käytettävissä kesällä 2017 seuranta I yhteydessä.

7 Sivu 7 / 7