LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7

Transkriptio

1 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut Yleishallinnon yleisperustelut Muutos mittariin: Keilaniemi-visio on laadittu (korvaa: toimeenpano) Sivu Yleishallinnon yleisperustelut Lisäys: valtuustokauden tavoite: Espoo on hiilineutraali 2030 mennessä sekä tälle tavoitteelle mittari; toteutuneet toimenpiteet 10 Yleishallinnon yleisperustelut YLEISHALLINTO YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 25 Terveyspalvelut Terveyspalvelut s. 110, Tekstilisäys ensimmäisen kappaleen loppuun: "Asumispalveluja suunnataan yhä enemmän pienempiin asumisyksiköihin ja niihin liittyviin tukipalveluihin." Terveyspalvelut Asiakasmaksujen korotukset perutaan Terveyspalvelut Opiskelijaterveydenhuoltoon (koululääkärit, kouluterveydenhoitajat) perusopetukseen ja toiselle asteelle Lasten terapiapalvelut ja nuorten mielenterveys Aikuissosiaalityö e ja perhetyö euroa

2 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 2 / Tekstilisäys s.120 kolmannen kappaleen loppuun: Ruoka-apua antavien järjestöjen tukemista jatketaan. s.120 lisätään uusi lause: Nuorten velkaneuvonnan tarve huomioidaan SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ SIVISTYSTOIMI 30 Sivistystoimen yleisperustelut Sivistystoimen yleisperustelut Tekstilisäys toisen kappaleen loppuun: Vuoden 2018 aikana tehdään selvitys Espoossa toimivien koulujen opetuksen järjestämisen kustannuksista tavoitteena laadukas ja yhdenvertainen opetuksen taso niin julkisissa kouluissa, kuin Espoossa toimivissa opetuksen järjestämisluvan saaneissa yksityiskouluissa Sivistystoimen yleisperustelut sivu 129 lisätään tavoite: Ehkäistään koulujen välistä eriarvoistumista kehittämällä opetusmäärärahojen osoittamisen periaatteita tukemaan lähikoulujen hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään alueellista segregaatiota. mittari: koulutuksellisen tasa-arvorahan käyttö 30 Sivistystoimen yleisperustelut 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

3 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 3 / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Iltapäivätoiminnan paikat sitä haluaville 2- luokkalaisille ja maksut säilytetään nykytasolla, euroa - Englannin kielen opetuksen lisääminen alakoulussa (1vvko/t), euroa -Yläkoulun B1-kielen lisätunti, euroa - Työväenopiston ja aikuislukion rahoitus, euroa - Erityisopetukseen ja avustajaresursseihin, euroa - Koulukuraattorit, euroa - Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen lisäys, euroa Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta poistetaan teksti sivulta 141: Iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska rum -lautakunta Svenska rum -lautakunta - lisäys euroa, lautakunta kohdentaa käyttösuunnitelman yhteydessä - 25 lisäpaikkaa Mattlidens Gymnasium, euroa Svenska rum -lautakunta Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta Matinkylän palvelutorille Kulttuurilautakunta Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen (kulttuuriseteli tms.) Kulttuurilautakunta

4 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 4 / Leppävaaran uimahallin pukuhuonetilojen (pukukaapit) kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi valtuuston yksimielisen toivomuksen mukaisesti. Liiikunta- ja nuorisojärjestöjen vuokra-avustuksiin Liikuntapalvelut: +68 ryhmien jumppiin ja Seelaprojektiin Nuorisojärjestöjen avustuksiin Vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen (liikuntaseteli tms.) SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut s. 171 lisätään tavoite: Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa panostamalla monipuoliseen energianeuvontaan. Mittari: tehdyt toimenpiteet Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Lisätään tavoite: Huolehditaan luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Laaditaan luonnonsuojelun toimenpiteet. Mittari: toimenpiteet 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 44 Ympäristölautakunta

5 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 5 / Ympäristölautakunta Limnologin vakanssi Ympäristölautakunta Bergön lintutornin rakentamiseen Ympäristölautakunta TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Nettomuutos TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet - Siirretään kohteelta Kehä I euroa Länsiväylän pyöräilyn laatureittien suunnittelun edistämiseen. 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA YH Nettomuutos LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT T10 Tapiolan taseyksikkö T10-06 Tapiolan taseyksikkö Teksitilisäys sivulle 214. Hagalundinkallion ja Maarinsolmun aikataulutuksesta ja toteutuksesta päätetään Valtuustossa erikseen.

6 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 6 / 7 T10-07 Tapiolan taseyksikkö - Investointeihin 0,5 milj. euroa Espoon teatteritilojen ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun. - Korotetaan maankäyttötulojen arviota vastaavasti 0,5 milj. euroa T10 Tapiolan taseyksikkö T3a T3a-01 Espoo Tilapalvelut-liikelaitos Espoo Tilapalvelut-liikelaitos 7192c tekstilisäys s.197: Espoon kristilliselle koululle valmistellaan pysyvää tilaratkaisua Matinkylästä. T3a Espoo Tilapalvelut-liikelaitos LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENS Nettomuutos LIITTEET LIITTEET X3 X3-003 X3-22 Investointiliite Investointiliite Muutetaan kohdetta Tietotie 6: Kouluverkkopäätöksen mukaisiin koulurakennuksiin ja Virastotalon (2) väistön toimistotiloihin. Kouluverkkoselvitys tuodaan käsittelyyn tammi-helmikuussa Investointiliite Matinraitin päiväkoti-hankkeeseen lisätään asukaspuisto X3 Investointiliite LIITTEET YHTEENSÄ

7 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 7 / 7 LIITTEET YHTEENSÄ Nettomuutos MUUTOKSET YHTEENSÄ Nettomuutos Muutoksia yhteensä 31 Sopimus euroina