Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1"

Erkki Laaksonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / / Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) Tuija Nyyssönen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa , käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2013 ja ennusteen sekä esittää kaupunginhallitukselle että, se hyväksyy ympäristölautakunnan määrärahan vähennyksen euroa menojen osalta ja poikkeaman sitovan tulostavoitteen Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (5.10.) osalta. Tulostavoite ei toteudu päästökehityksen osalta. Päätös Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Ympäristölautakunnan tuloskortti 2013, seuranta 10/ Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 10/2013 ja ennuste Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa seurantaraportit ja tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja tulostavoitteissa viedään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun kuukausiraportin perusteella. Ympäristölautakunnan käyttötalouden sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia ja valtuusto

2013, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2013 ja ennusteen 31.12.

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 Talousarvion sitovuus ja seuranta Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä eritysperustelut ovat sitovia. Lokakuun kuukausiraportti noudattaa normaalin kuukausiraportin rakennetta. Erityinen painoarvo on koko tilivuoden ennusteella. Kuukasiraporttiin sisällytetään tulostavoitteiden toteumaraportti ja tuottavuusohjelman toteutumistilanne. Poikkeamat viedään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun kuukausiraportin perusteella. Selvitys annetaan sitovuustasolla. Ympäristölautakunta on käsitellyt seurantaraportti I/2013 ja ennusteen kokouksessaan Ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on lisäksi asetettu omia tulostavoitteita. Tulostavoitteiden toteutumista seurantaan Targetor -järjestelmässä. Tulostavoitteiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen Valtuustokauden tavoite: Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa (3.12.). Tavoitteena on kaupungin ympäristöjohtamisen kehittäminen. Mittareina käytetään ekotukihenkilöiden määrää, ekotukikoulutusten määrää ja Vihreä Lippu-koulutuksiin osallistuneiden määrää/koulutuksien määrää. Sitova tulostavoite vuodelle 2013: Ekotukitoiminta kehittyy suunnitelman mukaisesti: koulutetaan 100 uutta ekotukihenkilöä, 5 peruskoulutusta, 4 jatkokoulutusta seudullisesti, 2 ekotukitreffit, 6 ekotuki-infokirjettä, hankintapalveluja tuetaan ympäristöasioissa, VL -kurssien määrä pysyy ennallaan, osallistutaan RCE (Regional centre of expertise in sustainable education) työhön. Toteutuminen : Uusia ekotukihenkilöitä on koulutettu 80. Peruskoulutuksia on järjestetty 4, omia jatkokoulutuksia on järjestetty yksi, seudullisia jatkokoulutuksia 4, yhdet ekotukitreffit. Infokirjeitä on lähetetty 7 kpl. Hankintapalveluja on tuettu tarpeen mukaan. VL-kurssit suunnitellusti, osallistuttu RCE kokouksiin. Tavoite toteutuu.

eritysperustelut ovat sitovia. Lokakuun kuukausiraportti noudattaa normaalin kuukausiraportin rakennetta. Erityinen painoarvo on koko tilivuoden ennusteella.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Valtuustokauden tavoite: Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (5.10). Tavoitteena on ilmastostrategian toteuttaminen. Mittareina käytetään toimenpiteiden määrää ja CO 2 - päästöjen kehitystä. Sitova tulostavoite vuodelle 2013: Päivitettyjä ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa toteutetaan, kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Toteutuminen Koordinaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa on toteutettu. Kasvihuonekaasujen päästölaskennan lopullinen tieto: kokonaispäästöt kasvoivat 7 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011, asukaskohtaisten päästöjen kasvu 5 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen Tavoite ei toteudu päästökehityksen osalta. Riskit Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit liittyvät henkilöstöön ja äkillisiin pitkäaikaisiin sairastumisiin sekä niihin varautumiseen sijaisuusjärjestelyin. Toimintaan liittyvä riski liittyy ilmastotoimenpiteiden toteutumiseen: Ilmastotoimenpiteiden määrä/tahti ei ole riittävä ja päästövähennystavoitetta ei saavuteta. Yhteenveto ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 10 / 2013 ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen ja ennuste vuoden loppuun Toimintatulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta Raportit on tulostettu lista-asian valmistelun aikataulusta johtuen Osa sisäisistä toimintamenoista puuttuu vielä kirjanpidon tiedoista. Kirjauksia tehdään saakka. Luvut ovat kuitenkin lähellä lopullista lokakuun toteumatietoa. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. 44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA euroa Muutettu Ennuste Poikkeama Toteuma 2013 tot-% TA Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,8

Sitova tulostavoite vuodelle 2013: Päivitettyjä ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa toteutetaan, kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Toteutuminen 31.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Toimintatulot Tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan euroa. Ympäristölautakunnan tuloarviota on laskettu euroa valtuuston tekemällä päätöksellä. Ulkoisia tukia ja avustuksia ei tänä vuonna kerry. Tuloja on kertynyt euroa, 67,4 %. Maksutulojen arvioidaan alittuvan euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten taksaa on muutettu. Maksuja on korotettu 5 prosenttia vuoden 2013 alusta lukien. Ulkoisia maksutuloja on budjetoitu euroa. Tuloja on kertynyt euroa, 66,2 %. Ympäristönsuojelutehtävistä saatavia maksutuloja on budjetoitu euroa. Tuloja on kertynyt euroa, toteuma 66 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Villa Elfvikin osalta maksutuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan euroa. Myynti- ja maksutuloja on kertynyt euroa, 84,2 %. Tulojen arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti. Villa Elfvikissä on tehty korjaustöitä, jotka ovat rajoittaneet tilojen vuokraamista. Toimintamenot Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 2,684 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,055 milj. euroa, 76,6 %. Menojen arvioidaan alittuvan euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Asiantuntijapalveluihin varatuista määrärahoista arvioidaan säästyvän euroa. Lokakuun seurantaraportin yhteydessä esitetään kaupunginhallitukselle että, se hyväksyy määrärahan vähennyksen euroa menojen osalta. Henkilöstömenoihin on varattu 1,543 milj. euroa. Menoja on kertynyt 1,210 milj. euroa, 78,4 %. Menoja on kertynyt 2,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä oli lokakuun lopussa 26 henkilöä. Kaksi kesäkuussa aloittanutta harjoittelijaa jatkaa marraskuun loppuun. Ulkoisten palveluiden ostoon on budjetoitu 0,685 milj. euroa. Toteuma on 0,505 milj. euroa, 73,8 %. Asiantuntijapalveluihin on talousarviossa varattu 0,272 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty 0,135 euroa, 49,7 %. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä noin euroa. Ilmastoaiheisia yhteistyöhankkeita kaupunkisuunnittelukeskuksen ja tilakeskuksen kanssa ei ole vielä käynnistetty. Maankäyttö- ja luonnonsuojeluyksikön liito-oravahanke on viivästynyt.

Maksutulojen arvioidaan alittuvan 8 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym.

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 Muihin ostopalveluihin on budjetoitu Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltia-luontokeskuksen menoihin. Määrärahaa on budjetoitu 0,33 milj. euroa. Menoja on kertynyt 0,329 milj. euroa, 99,8 %. Sisäisten palveluiden ostoon on varattu 0,170 milj. euroa. Toteuma on 0,140 milj. euroa, 82,5 %. Sisäisiin vuokriin on budjetoitu 0,218 milj. euroa. Toteuma on 0,168 milj. euroa, 77,2 %. Osa sisäisistä toimintamenoista puuttuu vielä kirjanpidon tiedoista. Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,892 milj. euroa. Toteuma on 1,485 milj. euroa, 78,5 %. Asiantuntijapalveluiden ostoon varattuja määrärahoja jää käyttämättä. Villa Elfvikin menoihin on varattu 0,539 milj. euroa. Menoja on kertynyt 0,411 milj. euroa, 76,2 %. Määrärahaa arvioidaan säästyvän henkilöstömenoihin varatuista määrärahoista. Projektihankkeisiin on budjetoitu 0,132 milj. euroa. Menoja on kertynyt euroa, 42,7 %. Projektien menot kertyvät vuoden loppuun mennessä. Määräraha arvioidaan käytettävän budjetoidusti. Vesiensuojelutehtäviin on budjetoitu 0,121 milj. euroa. Menoja on kertynyt 0,103 milj. euroa, 85,1 %. Suunnitellut projektit ovat käynnistyneet. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarviossa ei ole määrärahavarausta investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Ympäristölautakunnan tulojen ja menojen seurantaraportti 10/2013 ja ennuste on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

euroa. Toteuma on 0,168 milj. euroa, 77,2 %. Osa sisäisistä toimintamenoista puuttuu vielä kirjanpidon tiedoista. Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,892 milj. euroa. Toteuma on 1,485 milj.

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830