Toimiala/ vastuualue esitys

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiala/ vastuualue esitys"

Krista Aho
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka- ja siivouspalveluiden kanssa Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen Varhaiskasvatus yhteensä Perusopetus Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen Henkilöstömenot sivukuluineen alkaen Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen Henkilöstömenot sivukuluineen alkaen Perusopetus yhteensä Avustusten leikkaus noin 10 %: Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savorannalla Savonlinnan Kesäyliopisto ry Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssiopetukseen Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, teatteriopetukseen Muu koulutus yhteensä Sivu 1 (7)

yhteensä 156 000 156 000 156 000 156 000 320 Perusopetus Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut 31.12.

2 350 Kulttuuripalvelut Kulttuurijaoston lakkauttaminen Edellyttää hallintosäännön muutosta "kuullaan tarvittaessa " -lakkauttaminen Kh:n : "Poistetaan" Kirjaston johtaja sanoutunut irti , täyttölupaa ei ole myönnetty, henkilöstömenot sivukuluineen Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus noin 10 % (ei teatteri): Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä Ars Nova ry Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry Savonlinna Big Band yhdistys ry Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry Suomen Metsämuseosäätiö (Lusto-Suomen Metsämuseo, Punkaharju) Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus yhteensä Savonlinnan teatterin avustus, sis. Savonlinnasalin./. 10 % Kulttuuripalvelut yhteensä Sivu 2 (7)

viranhaltijapäätöksellä 1 190 1 190 1 190 0 Ars Nova ry 150 150 150 0 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 190 190 190 0 Savonlinna Big Band yhdistys ry 240 240 240 0 Savonlinnan

3 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen Kj:n : "Edellyttää hallintosäännön muutosta Kh:n : "kuullaan tarvittaessa " 0 "Poistetaan" Kh:n : Vapaa-aikapalvelujen kohde- ja koulutusavustusten leikkaus noin 10 % "Poistetaan" Vapaa-aikapalvelut yhteensä Vaihtoehto 1 realistiset talousarviomuutokset yhteensä Tasapainotustarve kh Vaje EDELLISTEN LISÄKSI: VAIHTOEHTO 2 Lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen Kj: : "Edellyttää kuulemisen ja yt-menettelyn, joiden jälkeen lakkauttamispäätös tuodaan kv:n päätettäväksi." 0 Kj: : "Esitetään valtuustolle 25 oppilasrajan poistamista, jonka jälkeen käynnistetään kuulemis- ja ytmenettely Louhen koulun Louhen koulun lakkauttaminen lakkauttamisesta. Esitys 0 tuodaan kv:n päätettäväksi." Kh:n : 0 "Poistetaan" Sivistyslautakunnan, että lakkautetaan lukien, mikäli Sivu 3 (7)

0 "Poistetaan" Vapaa-aikapalvelut yhteensä 9 600 3 000 6 600 0 Vaihtoehto 1 realistiset talousarviomuutokset yhteensä 435 400 428

4 25 oppilaan raja alittuu. Vaje EDELLISTEN LISÄKSI: VAIHTOEHTO 3 Avustusten lisäleikkaus noin 10 % : Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla Savonlinnan Kesäyliopisto ry Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssiopetukseen Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, teatteriopetukseen Yhteensä Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus noin 10 % (ei teatteri): Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä Ars Nova ry Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry Savonlinna Big Band yhdistys ry Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry Suomen Metsämuseosäätiö (Lusto-Suomen Metsämuseo, Punkaharju) Yhteensä Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelujen kohde- ja koulutusavustusten leikkaus noin 10 % Vaje Sivu 4 (7)

Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan 1 550 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla 2 250 0 0 0 Savonlinnan Kesäyliopisto ry 4 150 0 0 0 Savonlinnan

5 EDELLISTEN LISÄKSI LISÄTALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET : VAIHTOEHTO 4 Sivistystoimialan palvelut ovat lakisääteistä toimintaa, lukuunottamatta avustuksia ja museotoimintaa. Lähtökohtana on ei -lakisääteisten määrärahojen leikkaus. Jätetään maksamatta seuraavat avustukset: Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa, avustusta v on jo maksettu euroa Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulun tilavuokraan (Sln Innovaatiokeskus), avustusta v on jo maksettu euroa Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan, avustusta v on jo maksettu euroa Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla, avustusta v on jo maksettu euroa Yhteensä Kulttuuripalvelut Teatteriavustuksen lakkauttaminen = , josta maksettu yhteensä ,12, maksamatta Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä Ars Nova ry Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry Savonlinna Big Band yhdistys ry Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry, avustusta v on jo maksettu euroa Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry Yhteensä Sivu 5 (7)

2015 on jo maksettu 20 000 euroa 52 000 0 0 0 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulun tilavuokraan (Sln Innovaatiokeskus), 0 0 0 avustusta v.

6 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden kohde- ja koulutusavustukset Lisätalousarviomuutosesitykset yhteensä SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ Tasapainotustarve kh Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen UUDET TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET EUROA Pääosin ten perusteena on noin 1,6 %:n juustohöyläys niistä ulkoisista menoista, joita ei ole sopimuksilla tms. sidottu. 300 Hallintopalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 466 Yhteensä Varhaiskasvatus Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus, 1,6 % 945 Avustukset (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) leikkaus 1,6 % Yhteensä Perusopetus Lisätty hanketuloja, erityisavustuksia, tulojen lisäys Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle alkaen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä Sivu 6 (7)

2015 yhteensä 872 677 0 0 0 SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 1 602 477 582 800 535 100 387 000 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 1 163 190 1 163 190 1 163 190 1 163 190 Esitykset

7 330 Lukiokoulutus Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle alkaen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 745 Yhteensä Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä Kulttuuripalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä Vapaa-aikapalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä UUDET SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOKSET YHTEENSÄ Tulojen lisäys Menojen vähennys Sivu 7 (7)

Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä 5 356 350 Kulttuuripalvelut Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % 22 304 Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 3

Samankaltaiset tiedostot

leikkaus 33 % TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015

leikkaus 33 % TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallintopalvelut 1210 Kaupunginvaltuusto 4006 Henkilöstön kokouspalkkiot 1 000 1 000 4007 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot