Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018"

Antero Ahola
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

2 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille (5) Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle KITEEN KAUPUNKI TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGINHALLITUS Tilapäisten ja sijaisten palkat talouspalveluissa, ei tarvita Toimistosihteerin siirto perusturvaan Yhden henkilön siirto toiselle toimialalle, ta-varaus siellä Erityisasiantuntijan viran lakkauttaminen Määräaikaisuuksien päättyminen Pääkirjanpitäjän eläköityminen Laskentasihteerin eläköityminen Kirjanpitäjän rekrytointi Säästötalkoovapaat Isännättömät eläkkeet (Honkalampi ky:n aikaiset) Henkilöstökoulus Työterveyshuolto Veteraanikuntoutus (liian suuri määräraha) Matkustuspalvelut Markkinointi- ja viestintämääräraha KETI Oy:n maksuosuuden pienennys Kalustohankinnat Muut kulut Tuettu lomitus Aluejohtokunnan lakkaaminen Työllisyyshankkeet KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Tavoite Erotus

talouspalveluissa, ei tarvita 40 000 40 000 Toimistosihteerin siirto perusturvaan 16 000 16 000 Yhden henkilön siirto toiselle toimialalle, ta-varaus siellä 38 000 38 000 Erityisasiantuntijan viran

3 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Hallinto Sivistysjohtajan tehtävien uudelleen järjestely Perusop. Karsitaan kouluilta toimintamäärärahoja Joukkoliikenne ajetaan alas Kesälahden koulu, puolen opettajan palkkavaik Kesälahden 7-9 luokat Arppen kouluun, tarkistetaan oppilasennuste vuonna Oppilasmäärän laskemisesta johtuva opetustuntien väheneminen Varh.kasv Kiepin ja kesälahden esimiestehtävien yhdistäm Eläkkeelle jäävien perhepv-hoitajien tilalle ei uutta Säästötalkoovapaat Palkattomat työlomat ilman sijaista Koululaisten loma-ajan pv-hoidosta luovutaan, ei lakis Koululaisten pv-hoidosta luopuminen kokon, ei lakis Po:n aamutoiminnan järjestämisestä luovutaan, ei lakis Perhepv-hoidon esimiehen ja palvelusuunnittelijan teht.yhd Vapaa-ehtoinen osa-aikatyö Vapaa-aika Kesälahden nuorisotalotoiminnasta luopuminen, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta Musiikkiopiston paikkojen vähentäminen Palkattomia vapaita Latuverkon supistaminen Jäähalliajan yleisövuorojen supistaminen Liikuntasihteerin eläköityminen Hutsin urheilualueen kesähoidon supistaminen VesPeli, yritysasiakkaiden hinnankorotus Vapaa-aika / avustusmäärärahojen karsinta

21 500 21 500 Kesälahden 7-9 luokat Arppen kouluun, tarkistetaan oppilasennuste vuonna 2017 125 000 125 000 Oppilasmäärän laskemisesta johtuva opetustuntien väheneminen 50 000 50 000 100 000 Varh.

4 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille (5) Kirjasto Säästötalkoovapaat PTTK:n kulut (Kesälahti+Puhos) Aineet, tarvikkeet, tavarat Eläköityminen Henkilöstösäästö(pääkirjasto) KKKO Opetustarj: Kankaankudonnasta luopuminen Opetustarj: Muun tarjonnan karsinta Matkakuluista leikkaaminen Vapaan sivistystyön yhteinen järjestämislupa 2017 lukien Lukio Kuljetuspalvelujen karsinta Kurssitarjonta eläkkeelle jäävän perhepv.hoitajan tilalle ei uutta Toinen aste Toisen asteen koulutus (lukio+kansalaisopisto), vuosi tarkentuu Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tavoite Erotus

tarjonnan karsinta 4 000 8 000 12 000 Matkakuluista leikkaaminen 1 000 1 000 1 000 3 000 Vapaan sivistystyön yhteinen järjestämislupa 2017 lukien 45 000 45 000 90 000 Lukio Kuljetuspalvelujen

5 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille (5) TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiint. hoitajan tehtävän täyttämättä jättäminen Kiinteistöpäällikön ja hallintosihteerin viran täyttämättä jättö Villalan koulun lakkautuminen Puun myynnin lisäys Katumaksu Talkoovapaa Kesälahden tk. käytöstäpoisto Sovintolasta luopuminen Kesälahden yläaste Kesälahden nuorisotalo, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta Katuvalojen säästö 30% Yksityistieavustukset -10 % Ostopalvelujen vähennys Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tavoite Erotus YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maksujen korotus Henkilöstökuluista kerta vähennys Asiantuntijapalkkiosta, niittokulun poisto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tavoite Erotus

30 000 Puun myynnin lisäys 60 000 127 562 100 000 10 000 297 562 Katumaksu 20 000 20 000 Talkoovapaa 30 000 30 000 Kesälahden tk.

6 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille (5) PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto Hallinnon palkat Sote-alueen uusi hallinto Koko perusturvan talkoovapaat Sos./perh.palv. Eläköityminen Kuntouttava työtoiminta Mielenterveys- ja päihdetyö, palv.ostot/sh.piiri Vammais- ja kehitysvamm.palvelut, palv.ostot Sote/aikuissosisaalityö,lastensuojelu Terv.palv. TK 20/ Päivystys arkipäivisin ma-pe 8-16, Erikoissairanhoito Lääkärihankinnat Ikäihm.palv. Kesälahti ta/asumispalvelut Asumispalvelujen hankinta, 50x8x Omaishoito Kotihoidon ostopalvelut omana työnä tulorahoituksen kasvu Hallinto/asumispalvelut/kotihoito Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet Perusturvalautakunta yhteensä Tavoite Erotus KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ Yhteensä Tavoite Erotus

piiri 100 000 100 000 22 000 222 000 Vammais- ja kehitysvamm.palve

Samankaltaiset tiedostot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015