Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Transkriptio

1 Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki Harri Rönnholm Vastuualuejohtaja/ johdon tukipalvelut

2 Johdon tukipalvelut Tehtävät Vastata palvelukokonaisuuksien (kasvu ja oppiminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) yhteisestä kehittämistä, taloudesta ja hallinnosta kaupungin linjausten mukaisesti Tukea ja luoda toimintaedellytyksiä johtamisprosesseille (akj:n tehtäväalueen kokonaisohjaus, hallinnolliset menettelytavat) pääprosesseille (kasvu ja oppiminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Tavoite Edistää toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja laatua

3 Tehtävät: Yleishallinto Päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat, asiakirjanhallintaprosessi, lainsäädäntö, toimintasäännöt, yhteiset ohjeet ja käytännöt, johtoryhmä- ja lautakunta-asiat, hallintoprosessien harmonisointi Tavoite: Asioiden käsittelyssä toteutuvat hyvän hallinnon periaatteet: mm. käsittelyn joutuisuus, asianmukaisuus, oikeusturva, palveluperiaate, julkisuus, vuorovaikutus ja yhdenvertaisuus

4 Tehtävät Kehittäminen Strateginen suunnittelu, toiminnan ja prosessien kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti, arviointi ja seuranta, palvelutarpeiden ennakointi, laadunvarmistus, hallinnolliset prosessit Tavoite Tietoperustainen ja tavoitteellinen palvelujen ja organisaation kehittäminen, voimavarojen kohdentaminen ja tulevaisuuden ennakoitavuus

5 Talous Tehtävät Taloussuunnittelu, -seuranta ja raportointi, operatiivinen taloushallinto, kustannuslaskenta, opastus, koulutus ja konsultointi Tavoite Kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen toiminta

6 Johdon tukipalvelujen talous-, toiminta- ja henkilöstötilanne 2013 Henkilöstövahvuus vuoden alkaen on 11½ htv Henkilöstö on vakinaisissa työsuhteissa Toimintamenot (ts 2013), josta henkilöstömenojen osuus n. 82%, muut mm. sivistyslautakunnan kulut, ulkoiset palvelujen ostot, siivous, tietohallinto, talouskeskus ym. Vuodesta 2009 käynnistetyt tuottavuustoimenpiteet jatkuvat Vuoden 2012 aikana eläköitymisen ym. johdosta poistuma 4 htv, jotka jätettiin täyttämättä Säästö palkkamenoissa 2012 n euroa ja 2013 n e Vuonna 2013 eläkepoistuma 1½ htv Säästö palkkamenoissa n euroa Lisäksi hr-henkilöstön 9 htv ja viestinnän 1 (4)htv, keskitetyn kirjaamon 1htv, pääluottamusmiesten ja ts-valtuutettujen palkkarahojen siirto konsernihallintoon Henkilöstövähennykset edellyttävät prosessin ja tehtäväkuvien selkeyttä ja työhyvinvoinnista huolehtimista

7 Kehittämistavoitteet Prosessiajattelun selkiyttäminen ( tukiprosessien rajapinnat) Tietojärjestelmien käytön laajentaminen ja monipuolistaminen hallinnollisissa prosesseissa ja päätöksenteossa (mm. sähköinen kokouskäytäntö, SAP portaali, sähköinen asiointi) Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen (palveluperusteisen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän käytön laajentaminen) Hyvän hallinnon toimintatapojen kehittäminen (mm. asiakaslähtöisyys, ohjeet, linjaukset) Toimintakulttuurin ja johtamisen muutos (kehityskeskustelut, hyvinvointikyselyn pohjalta tehtävät toimenpiteet) Työvoiman riittävyyden, osaamisen ja saatavuuden varmistaminen (optimaalinen henkilöstörakenne ja mitoitus)

8 JOHDON TUKIPALVELUT 2013 Vastuualueen johto Harri Rönnholm / vj. Seppo Mäkinen Harri Rönnholm Reijo Parikka Vastuualueilla: esimiehet, kehittämisvastuulliset KEHITTÄMINEN TALOUS Seppo Mäkinen Eija Haapio (kasvu ja oppiminen) Jari Ikäheimo (kasvu ja oppiminen) Pirjo Hillebrand (kasvu ja oppiminen) J-P Parantainen (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Kirsi Koskensilta (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Jukka Ukkonen (hankinta-asiat) YLEISHALLINTO Anne Honkanen (kasvun ja oppiminen) Pirjo Lahtinen 50% (kasvu ja oppiminen) Elvi Saarola (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Vastuualueilla: esimiehet, hallintohenkilöstö Vastuualueilla: esimiehet, talousvastuulliset Tehtävät strategia- ja suunnittelutyö toiminnan ja prosessien kehittäminen johdon tietotuki arviointi ja seuranta kehittämisen koordinointi palvelutarpeiden ennakointi sisäinen valvonta ja laadunvarmistus vertaistieto ja -verkostot Tehtävät: taloussuunnittelu talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta vaihtoehtolaskenta seuranta, raportointi ja tilinpäätös operatiivinen taloushallinto, hankintakoordinaatio opastus, koulutus ja konsultointi sopimusten hallinta Tehtävät: lautakunta-asiat; kokousjärjestelyt ja tekninen valmistelu päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat ja ohjeet viranhaltijapäätösten valmistelu arkistointi, kirjaaminen ja asiakirjanhallintaprosessi lainsäädäntö toiminta- ja johtosäännöt muut ohjeet hallintoprosessien harmonisointi

9 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Taloustoimikunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan perehdytys Ari Karimäki

10 Jyväskylän kaupungin organisaatio 2013 Kansliapäällikkö Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinto Kilpailukyky ja kaupunkikehitys Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet Talouden ohjaus Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Sisäinen tarkastus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Liikelaitokset Talouskeskus Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Apulaiskj Timo Koivisto Apulaiskj Pekka Utriainen Kaupunkirakenneltk Kaupunkirakennepalv. Maankäyttö Liikenne- ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Rakennus- ja ympäristöltk Sivistysltk Kasvun ja oppimisen palv. Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetuspalvelut - Nuorisopalvelut Kulttuuri- ja liikuntaltk Kulttuuri- ja liikuntapalv. - Kirjastopalvelut - Liikuntapalvelut - Museopalvelut - Kansalaisopisto - Kaupunginteatteri - Sinfoniaorkesteri - Kulttuuripalvelut - Kansalaistoiminnanedistäminen Perusturvaltk Vanhus- ja vammaispalv. - Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen(oi VA-keskus) - Kotona asumisen tukeminen - Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito Sosiaali- ja terveyspalv. Sosiaalipalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Lastensuojelun palvelut - Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut - Terveyskeskussairaala - Avosairaanhoito - Keskitetyt palvelut - Suun terveydenhuolto - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

11 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Harri Rönnholm Kulttuuri- ja liikuntapalvelut vastuualuejohtaja Ari Karimäki Jyväskylän kaupunki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kulttuuri- ja liikuntalautakunta pj. Antti Saleva Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen Vastuualuejohtaja Ari Karimäki Osallistava hyvinvoinnin edistäminen kulttuurijohtaja Mari Aholainen Kansalaistoiminnan edistäminen vastuualuejohtaja Ari Karimäki Kirjastopalvelut, kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma Liikuntapalvelut, liikuntajohtaja Pekka Sihvonen Museopalvelut, museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna Kaupunginteatteri, teatterinjohtaja Kari Arffman Jyväskylä Sinfonia, intendentti Lasse Allonen Jyväskylän kansalaisopisto, rehtori Sini Louhivuori Kulttuuripalvelut, kulttuurijohtaja Mari Aholainen

12 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Määräraha palveluittain Muutos TP 2012 TA 2013 euroa Johdon tukipalvelut - - Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Toimintatulot Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Avustukset Toimintamenot Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Avustukset Toimintakate

13 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden valtionosuudet TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Ero Kansalaisopisto Yleinen kulttuuritoiminta Kaupungin-maakuntakirjasto Taidemuseo Keski-Suomen museo Suomen käsityön museo Taiteen perusopetus Kuvataidekoulu Jyväskylä Sinfonia Jyväskylän kaupunginteatteri Liikuntapalvelut YHTEENSÄ

14 Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen valtionosuudet

15 Valtionosuudet TA Yhden putken valtionosuus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskennalliset kustannukset Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen lask. Kust Laskennalliset perusteet Yleinen osa (yleinen valtionosuus) Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+-) Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset Laskennallinen valtionosuus Kunnan rahoitusosuus ,6 /asukas Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta Verotulostasaus (+-) Yhden putken valtionosuus yhteensä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet tuloslaskelmassa

16 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut / TP 2012 USO:n mukainen/1000 euroa

17 Keskeisiä haasteita Peruskorjaustarpeet monitoimitalo, Alvar Aalto museo, kaupunginkirjasto, Keski-Suomen museo, Teatteritalo, kirjastot tilavuokrien voimakas kasvu ja sen hillitseminen Uudet tila/palvelutarpeet rooli yhteistyökumppanina (esim. Kulttuuria Kankaalle sekä jalka- ja pesäpallon talviharjoitteluolosuhteet) Tilojen yhteiskäyttö esim. pääkirjasto ja museot

18 Palveluverkot Palveluverkon tarkastelu henkilöstömitoitus, aukioloajat ja palvelun saatavuus esim. Tikkakosken uimahalli sulj. ti, ke, pe, la ja su subventio 10,1 /kävijä (wellamo 2,9 /kävijä) Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot sulj. ti, to, la ja su Liikuntapaikkojen ylläpito esimerkkeinä Laajavuori, kylien jääalueet ja ladut Tikkakosken uimahalli?

19 Elämänlaatu ja kulttuuri, menojen vähennysmahdollisuuksia Liikuntapalvelut: Tikkakosken uimahallista luovutaan alkaen, (vuositasolla ) Kirjastopalvelut: Keskustan tuntumassa olevista toimipisteistä luovutaan: Kuokkala, Kypärämäki. Kiinteistö- ja siivouskustannukset yht Vähäinen aukioloaika: 3 pv (15t.)/vko. Ei kiinteää kouluyhteyttä. Työntekijät yht. 1,2 htv sijoitettavissa muihin toimipisteisiin. Kypärämäen vuokrasopimus vuoteen 2019 asti > Tilapalvelu etsii uuden vuokralaisen. Kirjastopalvelu alueille hoidettavissa kirjastoautoin. Pääkirjaston läheisyys. Halssila. Kiinteistöön kohdistumassa mittava korjaustarve. Työntekijät yht. 2 htv sijoitettavissa muihin toimipisteisiin. Kirjastopalvelu alueelle hoidettavissa kirjastoautoin. Kiinteistökustannukset , henkilöstömenot

20 Henkilöstö ja avustukset Henkilöstö Liikunnan ja kirjastojen johtamisjärjestelmän muutokset (n ) Synergiaedut (pääkirjaston ja museoiden peruskorjausten yhteydessä) Avustukset Vuodelle 2013 tehty 10 prosentin tasoleikkaus Liikunnan ja nuorison avustuseurot/asukas suurten kaupunkien vertailussa pienimmät

21 Tulokertymästä Liikunnan taksat tarkistettu 2013 AaltoAlvarin ja muiden uimahallien tulovirrat (TA 2013 arvioitu vuoden 2010 tason mukaan) ovat yhteensä 1,9 M ) Lasten ja nuorten maksuttomat liikuntatilat Kansalaisopiston lukukausimaksut ovat kaikkiaan /v. Teatterin ja Sinfonian pääsymaksut Muut maksut

22 Muita näkökohtia Suoriteperusteisen budjetoinnin pilotointi museopalveluissa ja kansalaisopistossa Raportoinnin kehittäminen Talousarviossa pysyminen