Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013

Transkriptio

1 Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013 KV:n seminaari Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

2 Tiejaosto n kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston tehtäväalue Ympäristöterveysjaosto Joukkoliikennejaosto Kaupunkirakenneltk Rakennus- ja ympäristöltk Akj Timo Koivisto Kulttuuri- ja liikuntaltk Sivistysltk Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö Vastuualuejohtaja Erja Saarivaara Liikenne- ja viheralueet Vastuualuejohtaja Markku Kemiläinen Rakentaminen ja ympäristö Vastuualuejohtaja Päivi Pietarinen Johdon tukipalvelut Vastuualuejohtaja Mari Pitkänen Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Vastuualuejohtaja Ari Karimäki Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Museopalvelut Kansalaisopisto Kaupunginteatteri Sinfoniaorkesteri Kulttuuripalvelut Kansalaistoiminnan edistäminen Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Johtaja Veli-Jussi Koskinen Kylän Kattaus Johtaja Tuija Sinisalo Johdon tukipalvelut Vastuualuejohtaja Harri Rönnholm Varhaiskasvatuspalvelut Vastuualuejohtaja Maija-Riitta Anttila Kasvun ja oppimisen palvelut Hallinnon tukipalvelut Perusopetus -palvelut Vastuualuejohtaja Eino Leisimo Hallinnon tukipalvelut Perusopetus, nuorisopalvelut ja oppilashuolto

3 Perusopetuspalvelujen käyttömenot (1000 ) yhteensä , , ,3 488, , ,4 Opetuspalvelujen hallinto; 0,4 % Aamu- ja iltapäivätoiminta; 2,1 % Koulut, alue 1; 19,8 % , , ,0 Koulut, alue 2; 30,0 % Koulut, alue 3; 33,6 % Perusopetuksen yhteiset; 10,7 % Hankkeet; 0 % Oppilashuollon palvelut; 1,0 % Nuorisopalvelut; 2,5 %

4 Käyttömenot /opp 2011 Kuntakohtainen perusopetuksen perushinta Käyttömenot /opp 2011 (sis. poistot, arvonalentumiset sekä sis. vuokriin sis. po-kust.) Perushinnan kattavuus % käyttömenoista v ,1 83,8 26,9 16, ,7 15, ,8 86,0 15,2 14, ,9 87,1 87,7 88,2 13,1 12,9 12,3 11, ,3 5,7 0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

5 Opetus /opp 2011 Kuljetus /opp Kiinteistöjen ylläpito /opp 2011 Kuljetus /kulj.opp

6 Vähimmäistuntimäärä/opp 2011 Opetusryhmän koko 1-6 lk:illa , ,81 18,40 17,41 17,34 16,19 16,12 15, Vuosiviikkotunnit/opp 2011 Opetusryhmän koko 7-9 lk:illa , ,9 1,8 1,7 2,01 2,01 1,99 1,97 1,94 1,91 1,90 1,90 1,87 1, ,49 19,41 18,95 18,17 17,88 17,09 16,96 16,95 1,6 5 1,5 0

7 Päähaaste Kokonaisoppilasmäärä kasvaa: 2020 noin oppilasta nykyistä enemmän Perusrakenne "valmis" 2015 Huhtasuon valmistuttua (Korpilahti, Tikkala, Janakka, Vaajakoski ja Vaajakumpu, Keski-Palokka, Mankola ja Palokka, Liiinalampi, Puistokoulu) Kiinteistökustannusten osuus perusopetuksen järjestämisen kokonaiskustannuksista joka tapauksessa kasvaa

8 Tehostamiskeinot Investoinneista luopuminen (Keljo 4-5 M ) Investointien mitoitus ja mahdollinen luopuminen (Kuohu, Tyyppälä) Investointien ajoitus, siirtäminen (Pohjanlampi/Kuokkala, Kanavuori) Koulukiinteistöjen täyttö- ja käyttöasteiden nostaminen oppilasvirtojen ohjaus, kustannustehokkaat sekä pedagogisesti tarkoituksenmukaiset opetusjärjestelyt tuen rakenteiden optimointi (pienryhmät, erityisluokat, mamuryhmät) lasten ja nuorten palvelutoimijoiden tilaratkaisut/ koulukiinteistöt: oppilashuolto, nuorisotyö, iltapäivätoiminta ja Vertti, esiopetus tilojen vuokraus ilta - ja viikonloppukäyttöön, 3.sektori ym pienten koulujen kriteerit: toiminnan edellytykset

9 Pienten koulujen kriteerit: toiminnan edellytykset Kouluyksiköt muodostetaan lukien seuraavin edellytyksin: kokonaisoppilasmäärä on vuosiluokilla esiopetus - 4. luokka vähintään 30 oppilasta ja määrä ennusteiden mukaan kasvava vuoteen 2020 alueen maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmat tukevat kouluyksikön säilyttämistä koulupaikan osoittaminen alueen muista kouluista ei ole opetus- ja kuljetusjärjestelyt huomioiden mahdollista koulukiinteistö ei edellytä merkittäviä kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteitä vuoteen 2020 mennessä

10 Pienet koulut sl Opp Opp/ikälk Kehys/opp Henkilöstö Hlöstökust. Hlöstök./opp Tilavuokrat Vuokrat/opp Siivouskust. Siivous/opp Kulj.opp. Osuus % Kulj.kust. Kust./opp. Kust./kuljopp. Toimintakate T-kate/opp Nyrölä ,5 1, Oravasaari ,8 2, Saakoski ,2 2, Vespuoli ,5 2,52 2? Alakoulut keskimäärin 190 opp/por 21 1, Oppilastiedot ; kustannustiedot = v toteutuneet; tuntikehys lv Oravasaaressa lisäksi 1 kulj.oppilas Toivakasta

11 Varhaiskasvatuspalvelujen käyttömenot (1000 )

12 Palvelulinjaukset Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille vastaten lapsen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja varhaisen tuen tarpeisiin sekä tukee perheitä niiden kasvatustehtävässä Varhaiskasvatuspalvelujen tuottavuutta lisätään tehostamalla hoitopaikkojen käyttöä (täyttö- ja käyttöastetarkastelu), loma-aikojen päivystysjärjestelyillä, sekä ottamalla käyttöön palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (PATU) Lisääntyvään kysyntään vastataan lisäämällä sekä omaa että yksityistä palvelutuotantoa (tarve vuoteen 2020 mennessä noin 430 uutta päiväkotipaikkaa); yksityisille palvelutuottajille myönnetään palveluseteleitä, uudet päiväkodit toteutetaan vuokratiloihin (palveluntuottajana kaupunki tai yksityinen)

13 Varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuspalvelujen yhteiset kehittämistavoitteet Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintamallien käyttöönotto lasten ja nuorten palveluissa Kasvun ja opinpolun eheyttäminen suunnitelmallisen alueyhteistyön kautta Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen Kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä asiakaspalvelun kehittäminen ottamalla käyttöön uusia ICT-/mobiilisovelluksia sekä sähköistä oppimateriaalia Suunnitelmallinen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetustyö lapsen yhtenäisen kasvun ja opin polun mahdollistamiseksi Toimivat tilaratkaisut; päiväkoti- ja koulutilat, hallinnon ja palvelukeskuksen tilat Kasvun ja opin palvelukokonaisuuden johtamisjärjestelmän, ml. aluejohtamisen kehittäminen

14 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttömenot , , ,7 168, , , , , ,3 Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Jkl Sinfonia Kaupunginteatteri Avustukset

15 Käyttötulot 2013 yhteensä 7 925,2 240, , ,1 271,6 594,3 396, ,7 Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Jkl Sinfonia Kaupunginteatteri

16 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelukokonaisuuden yleiset tavoitteet: Palveluverkkojen jatkuva kehittäminen ja palvelujen kohdentaminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Kulttuuria ja liikuntaa arkiseen elinympäristöön syventämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Peruskorjaushankkeet/hankesuunnitelmat käyntiin

17 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut I Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia: Kirjastoverkon sekä kirjastotoiminnan kehittäminen ottaen huomioon palvelujen saatavuus, henkilöstöresurssin ja aukioloaikojen keskinäinen tasapaino sekä kolmen kirjastoauton tuomat mahdollisuudet Keski-Suomen yleisten kirjastojen toiminnallisen yhteistyön kehittämisen jatkaminen

18 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut II Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia: Työnjaon selkiyttäminen oman liikunnanohjauksen (liikuntapalvelut ja kansalaisopisto), terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin liikuntapalveluiden kesken Lähiliikuntapaikkaohjelman toimeenpanon käynnistäminen Hippoksen alueen masterplanin valmistuminen ja alueen kehittämisen käynnistyminen

19 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut III Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia: Museoverkkoselvityksen mukainen museotoimintojen keskittäminen Teatterin ja Sinfonian kolmivuotisen budjetointimenettelyn jatkaminen ja jalostaminen. Tavoitellaan museoiden osalta kolmivuotiseen budjetointimenettelyyn siirtymistä vastaamaan mm. pitkäjänteisen näyttelytoiminnan vaatimuksia