TA Muutosten jälkeen Tot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TA Muutosten jälkeen Tot"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla se tasaiseksi laskennalliseksi kertymäksi tarkastelukuukausille. Valtionosuudet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Hyrynsalmen kunta TA ten 1-4. [1] 1-4. /TA TA - MYYNTITUOTOT , , ,97 32,1 5, ,03 MAKSUTUOTOT , , ,63 55,0 26, ,37 TUET JA AVUSTUKSET , , ,59 85,1 4, ,41 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,13 27,6 2, ,87 TOIMINTATUOTOT , , ,32 36,3 5, ,68 HENKILÖSTÖKULUT , , ,87 32,7-2, ,53 PALVELUJEN OSTOT , , ,33 34,7 2, ,49 AINEET, TARVIKKEET J , , ,69 44,4 8, ,31 AVUSTUKSET , , ,57 27,6 42, ,43 MUUT TOMINTAKULUT , , ,66 34,3 0, ,34 TOIMINTAKULUT , , ,12 34,5 1, ,10 TOIMINTAKATE , , ,80 34,3 1, ,42 Kunnan tulovero , , ,30 36,5-0, ,70 Kiinteistövero , , ,10 1,9 49, ,90 Osuus yhteisöveron t , , ,74 31,3-5, ,26 VEROTULOT , , ,14 32,4-0, ,86 Kunnan peruspalv. vo , , ,00 33,3-0, ,00 Verot.per. vo tasaus , , ,00 33,2 0, ,00 Järjestelmäm. tasaus , , ,00 33,3-0, ,00 Hark.var. vo korotus ,00 Opetus- ja kulttuuri , , ,00 31,8-17, ,00 VALTIONOSUUDET , , ,00 33,4 0, ,00 KORKOTUOTOT 3 097, , ,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 250, , ,11 30,6 30, ,89 KORKOKULUT , , ,28 23,3 67, ,72 MUUT RAHOITUSKULUT , ,00-521,20 14,9-27, ,80 RAHOITUSTUOTOT JA -K , , ,37 23,0 67, ,63 VUOSIKATE , , ,03-15,1 405, ,81 POISTOT JA ARVONALEN , , ,95 32,2-4, ,19 TILIKAUDEN TULOS , , ,98 514,7 26, ,62 Poistoeron vähennys( , , ,88 32,4-30, ,12 POISTOERON LISÄYS ( , , ,88 32,4-30, ,12 VARAUSTEN JA RAHASTO , , ,88 32,4-30, ,12 TULOSLASKELMA , , , ,0 34, ,74 KUNNAN TULOSLASKELMA , , , ,0 34, ,74

2 Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosa on toteutunut talousarvion puitteissa. Hyrynsalmen kunta Kunnan rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA TA Kum. toteuma 1-4. EUR EUR EUR Vuosikate , , ,03 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,00 TOIMINNAN RAHAVIRTA , , ,03 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , , ,97 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , ,97 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos , ,48 Korottomien velkojen muutos , ,01 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,53 Rahavarat kauden lopussa , ,55 Rahavarat , ,08 [2]

3 Käyttötalous KÄYTTÖTALOUS TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,32 36,3 5, ,68 TOIMINTAKULUT , , ,12 34,5 1, ,10 TOIMINTAKATE , , ,80 34,3 1, ,42 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE , , ,26 34,3 1, ,96 POISTOT JA ARVONALEN , , ,95 32,2-4, ,19 TILIKAUDEN TULOS , , ,21 34,2 1, ,15 TULOSLASKELMA , , ,21 34,2 1, ,15 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,21 34,2 1, ,15 Keskusvaalilautakunta Vaalien toimittamiseen liittyvät palkkiot maksetaan heinäkuussa. Oikeusministeriön maksama korvaus vaalien toimittamisesta maksetaan elokuussa Keskusvaalilautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 4 481, , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,51 58,8 404, ,65 TOIMINTAKATE , , ,51 187,2 404, ,35 VUOSIKATE , , ,51 187,2 404, ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,51 187,2 404, ,35 TULOSLASKELMA , , ,51 187,2 404, ,35 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,51 187,2 404, ,35 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA ten /TA TA - TOIMINTAKULUT , , ,56 28,0 51, ,44 TOIMINTAKATE , , ,56 28,0 51, ,44 VUOSIKATE , , ,56 28,0 51, ,44 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 28,0 51, ,44 TULOSLASKELMA , , ,56 28,0 51, ,44 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,56 28,0 51, ,44 [3]

4 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTAKULUT , , ,28 21,9-14, ,11 TOIMINTAKATE , , ,28 21,9-14, ,11 VUOSIKATE , , ,28 21,9-14, ,11 TILIKAUDEN TULOS , , ,28 21,9-14, ,11 TULOSLASKELMA , , ,28 21,9-14, ,11 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,28 21,9-14, ,11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,46 33,7-43, ,54 TOIMINTAKULUT , , ,97 33,1-0, ,18 TOIMINTAKATE , , ,51 33,1 0, ,64 VUOSIKATE , , ,51 33,1 0, ,64 TILIKAUDEN TULOS , , ,51 33,1 0, ,64 TULOSLASKELMA , , ,51 33,1 0, ,64 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,51 33,1 0, ,64 (sis. kunnanhallituksen (+maakuntahallinnon), hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja matkailutoimen, aluekehitysrahan sekä työllistämisen) Kunnanhallitus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 657,32 150,00 52,19 34,8-73,4 97,81 TOIMINTAKULUT , , ,51 33,2 0, ,53 TOIMINTAKATE , , ,32 33,2 0, ,72 VUOSIKATE , , ,32 33,2 0, ,72 TILIKAUDEN TULOS , , ,32 33,2 0, ,72 TULOSLASKELMA , , ,32 33,2 0, ,72 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,32 33,2 0, ,72 (sis. kunnanhallituksen ja maakuntahallinnon) Hallintopalvelut [4]

5 Hallintopalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 7 541, , ,70 85,9 193,9 564,30 TOIMINTAKULUT , , ,83 28,3-2, ,63 TOIMINTAKATE , , ,13 27,2-5, ,33 VUOSIKATE , , ,13 27,2-5, ,33 TILIKAUDEN TULOS , , ,13 27,2-5, ,33 TULOSLASKELMA , , ,13 27,2-5, ,33 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,13 27,2-5, ,33 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,60 10,5 1, ,40 TOIMINTAKULUT , , ,62 31,8-4, ,04 TOIMINTAKATE , , ,02 32,9-4, ,64 VUOSIKATE , , ,02 32,9-4, ,64 TILIKAUDEN TULOS , , ,02 32,9-4, ,64 TULOSLASKELMA , , ,02 32,9-4, ,64 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,02 32,9-4, ,64 Elinkeino- ja matkailutoimi Elinkeino- ja matkailutoimi TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,54 27,1 14, ,35 TOIMINTAKATE , , ,54 37,8 14, ,35 VUOSIKATE , , ,54 37,8 14, ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,54 37,8 14, ,35 TULOSLASKELMA , , ,54 37,8 14, ,35 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,54 37,8 14, ,35 Aluekehitysraha [5]

6 Aluekehitysraha TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT ,45-100,0 TOIMINTAKULUT , , ,68 56,7-64, ,32 TOIMINTAKATE , , ,68 56,7-42, ,32 VUOSIKATE , , ,68 56,7-42, ,32 TILIKAUDEN TULOS , , ,68 56,7-42, ,32 TULOSLASKELMA , , ,68 56,7-42, ,32 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,68 56,7-42, ,32 Työllistäminen On toteutunut muilta osilta suunnitelman mukaisesti, mutta Kelalle maksettavasta, työmarkkinatukeen varatusta euron määrärahasta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä euroa. Määräraha ylittynee loppuvuodesta, mikäli työllisyyskehitys jatkuu alkuvuoden kaltaisena Työllistäminen TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,97 53,9 9, ,03 TOIMINTAKULUT , , ,79 37,2 38, ,31 TOIMINTAKATE , , ,82 31,5 64, ,28 VUOSIKATE , , ,82 31,5 64, ,28 TILIKAUDEN TULOS , , ,82 31,5 64, ,28 TULOSLASKELMA , , ,82 31,5 64, ,28 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,82 31,5 64, ,28 Maa- ja metsätalous Maaseututoimi TOIMINTATUOTOT 1 513,87 TA ten /TA TA - TOIMINTAKULUT , , ,00 5,9-14, ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 5,9-14, ,00 VUOSIKATE , , ,00 5,9-14, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 5,9-14, ,00 TULOSLASKELMA , , ,00 5,9-14, ,00 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,00 5,9-14, ,00 [6]

7 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti Sivistyslautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,16 72,7 35, ,84 TOIMINTAKULUT , , ,04 32,3 1, ,37 TOIMINTAKATE , , ,88 29,1-3, ,53 VUOSIKATE , , ,88 29,1-3, ,53 Suunnitelman mukaise , , ,09 33,4 6, ,01 POISTOT JA ARVONALEN , , ,09 33,4 6, ,01 TILIKAUDEN TULOS , , ,97 29,1-3, ,54 TULOSLASKELMA , , ,97 29,1-3, ,54 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,97 29,1-3, ,54 Sivistyspalvelut - hallinto Sivistyspalvelut hallinto talousarvio on toteutunut suunnitellusti Sivistyspalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 360,95 20,00 X -92,3-20,00 TOIMINTAKULUT , , ,68 30,9-1, ,27 TOIMINTAKATE , , ,68 30,8-0, ,27 VUOSIKATE , , ,68 30,8-0, ,27 TILIKAUDEN TULOS , , ,68 30,8-0, ,27 TULOSLASKELMA , , ,68 30,8-0, ,27 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,68 30,8-0, ,27 Päivähoito Päivähoidon talousarvio on toteutunut suunnitellusti Päivähoito TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,50 29,5-4, ,50 TOIMINTAKULUT , , ,17 31,9-2, ,09 TOIMINTAKATE , , ,67 32,1-1, ,59 VUOSIKATE , , ,67 32,1-1, ,59 TILIKAUDEN TULOS , , ,67 32,1-1, ,59 TULOSLASKELMA , , ,67 32,1-1, ,59 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,67 32,1-1, ,59 Perusopetus Perusopetuksen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. [7]

8 Perusopetuksen projekteihin on saatu avustuksia arvioitua enemmän. Aineet ja tarvikkeet alle suunnitellun, koska tulevan lukuvuoden kirja- ja koulutarvikehankinnat laskutetaan touko-kesäkuun aikana Perusopetus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,45 86,6 35, ,55 TOIMINTAKULUT , , ,82 31,5 2, ,33 TOIMINTAKATE , , ,37 27,8-2, ,78 VUOSIKATE , , ,37 27,8-2, ,78 Suunnitelman mukaise , , ,03 33,3 0, ,07 POISTOT JA ARVONALEN , , ,03 33,3 0, ,07 TILIKAUDEN TULOS , , ,40 27,9-2, ,85 TULOSLASKELMA , , ,40 27,9-2, ,85 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,40 27,9-2, ,85 Kansalaisopisto Kansalaisopiston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan luonteesta johtuen kulujen jakaminen tasaisesti koko kalenteri vuodelle ei anna oikeaa kuvaa määrärahojen käytöstä. Syyslukukauden ohjelma suunnitellaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteessa Kansalaisopisto TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 80,6-8, ,00 TOIMINTAKULUT , , ,61 45,8 10, ,76 TOIMINTAKATE , , ,61 42,8 14, ,76 VUOSIKATE , , ,61 42,8 14, ,76 TILIKAUDEN TULOS , , ,61 42,8 14, ,76 TULOSLASKELMA , , ,61 42,8 14, ,76 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,61 42,8 14, ,76 Kirjasto Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kirjallisuus, lehdet määräraha käytetty, lehtitilausmaksut erääntyvät alkuvuodesta. [8]

9 Kirjasto TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 1 694, , ,24 327,5 775, ,24 TOIMINTAKULUT , , ,62 39,5-5, ,54 TOIMINTAKATE , , ,38 35,8-14, ,78 VUOSIKATE , , ,38 35,8-14, ,78 Suunnitelman mukaise -169, ,00-677,06 33,9 X ,94 POISTOT JA ARVONALEN -169, ,00-677,06 33,9 X ,94 TILIKAUDEN TULOS , , ,44 35,7-13, ,72 TULOSLASKELMA , , ,44 35,7-13, ,72 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,44 35,7-13, ,72 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden talousarvio on toteutunut suunnitellusti Kulttuuripalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 798,13 550,00 550,00 TOIMINTAKULUT , , ,29 27,6 7, ,55 TOIMINTAKATE , , ,29 28,0 7, ,55 VUOSIKATE , , ,29 28,0 7, ,55 TILIKAUDEN TULOS , , ,29 28,0 7, ,55 TULOSLASKELMA , , ,29 28,0 7, ,55 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,29 28,0 7, ,55 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden talousarvio on toteutunut nuorisotoimen osalta suunnitellusti. Vuodelta siirretty avustus etsivä nuorisotyö toimintaan vääristää tuloslaskelmaa. Liikuntatoimen osalta on kuntosalitoiminnan alkamisesta johtuen tarvikkeiden hankinta hieman yli arvion samoin kuntosalitulot yli arvion Vapaa-aikapalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,97 72,4 62, ,03 TOIMINTAKULUT , , ,85 27,9 12, ,83 TOIMINTAKATE , , ,12-7,9-188, ,80 VUOSIKATE , , ,12-7,9-188, ,80 TILIKAUDEN TULOS , , ,12-7,9-188, ,80 TULOSLASKELMA , , ,12-7,9-188, ,80 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,12-7,9-188, ,80 Ympäristölautakunta Toteutuu kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Jotkut menokohdat ylittyvät ja toiset menokohdat alittuvat verrattuna talousarvioon. [9]

10 Ympäristölautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,70 31,6 6, ,30 TOIMINTAKULUT , , ,76 42,6 9, ,35 TOIMINTAKATE , , ,06 55,1 11, ,05 MUUT RAHOITUSKULUT -3,46 X X 3,46 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE , , ,52 55,1 11, ,59 Suunnitelman mukaise , , ,86 32,1-5, ,18 POISTOT JA ARVONALEN , , ,86 32,1-5, ,18 TILIKAUDEN TULOS , , ,38 49,2 8, ,77 TULOSLASKELMA , , ,38 49,2 8, ,77 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,38 49,2 8, ,77 Tekninen- ja valvontatoimi Toteutuu suunnitelman mukaisesti Tekninen- ja valvontatoimi TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,44 38,4 353, ,56 TOIMINTAKULUT , , ,70 27,0-29, ,46 TOIMINTAKATE , , ,26 26,1-35, ,90 VUOSIKATE , , ,26 26,1-35, ,90 TILIKAUDEN TULOS , , ,26 26,1-35, ,90 TULOSLASKELMA , , ,26 26,1-35, ,90 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,26 26,1-35, ,90 Valvonta, kaavoitus ja mittaus Toimintatuotot ylittyvät ja toimintakulut alittuvat Valvonta, kaavoitus ja mittaus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 120,5 333, ,00 TOIMINTAKULUT , , ,06 28,2-1, ,70 TOIMINTAKATE , , ,06 22,4-21, ,70 VUOSIKATE , , ,06 22,4-21, ,70 TILIKAUDEN TULOS , , ,06 22,4-21, ,70 TULOSLASKELMA , , ,06 22,4-21, ,70 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,06 22,4-21, ,70 [10]

11 Liikenneväylät Toimintamenot ovat keväällä etupainotteisia, johtuen aurauksista ja liukkauden torjunnasta yms. talvikunnossapitotöistä, joihin kuluvana vuonna on pitänyt panostaa edellisiä vuosia enemmän. Jos on mahdollista, kesäkunnossapidossa pyritään kompensoimaan talven kunnossapidon kustannuksia. Toimintatuotot toteutuvat vuoden lopussa, Kun Ristijärven kunnan osuudet laskutetaan Roukajärven, Kokkovaaran ja Seitenoikean yksityisteiden kunnossapidosta. Tieyksiköistä saatavat tulot toteutuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolla Liikenneväylät TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,17 58,9 93, ,51 TOIMINTAKATE , , ,17 63,4 93, ,51 VUOSIKATE , , ,17 63,4 93, ,51 Suunnitelman mukaise , , ,55 30,4-0, ,43 POISTOT JA ARVONALEN , , ,55 30,4-0, ,43 TILIKAUDEN TULOS , , ,72 59,5 82, ,94 TULOSLASKELMA , , ,72 59,5 82, ,94 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,72 59,5 82, ,94 Liikuntapaikat ja yleiset alueet Toimintakulut ovat etupainotteisia. Toimintatuotot ovat takapainotteisia. Tuotot toteutuvat myöhemmin, kun laskutetaan tontinvuokrat ja saadaan metsänmyyntituloja. Toimintakuluja on kasvattanut runsasluminen talvi. Talvikunnossapidon kustannuksia pyritään kompensoimaan mahdollisuuksien mukaan kesäkunnossapidon kustannuksista Liikuntapaikat ja yleiset alueet TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,89 9,3 55, ,11 TOIMINTAKULUT , , ,40 65,1 63, ,21 TOIMINTAKATE , , ,51-264,7 65, ,90 VUOSIKATE , , ,51-264,7 65, ,90 Suunnitelman mukaise , , ,81 32,0-15, ,49 POISTOT JA ARVONALEN , , ,81 32,0-15, ,49 TILIKAUDEN TULOS , , ,32 736,2 45, ,41 TULOSLASKELMA , , ,32 736,2 45, ,41 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,32 736,2 45, ,41 Kiinteistöt Toteutuu talousarvion mukaisesti. [11]

12 Kiinteistöt TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,64 33,6 0, ,36 TOIMINTAKULUT , , ,20 48,4-1, ,34 TOIMINTAKATE , , ,56 103,0-3, ,02 MUUT RAHOITUSKULUT -3,46 X X 3,46 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE , , ,02 103,0-3, ,48 Suunnitelman mukaise , , ,58 32,1-4, ,57 POISTOT JA ARVONALEN , , ,58 32,1-4, ,57 TILIKAUDEN TULOS , , ,60 58,1-4, ,09 TULOSLASKELMA , , ,60 58,1-4, ,09 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,60 58,1-4, ,09 Konevarikko Toimintakulut ylittyvät koneremonttien ja mm. lakisääteisen kuorma-auton nosturitarkastuksen vuoksi. Konetaksojen nostamiseen on paineita Konevarikko TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,42 37,1-45, ,58 TOIMINTAKULUT , , ,79 55,9 18, ,69 TOIMINTAKATE , , ,37 61,6 50, ,11 VUOSIKATE , , ,37 61,6 50, ,11 Suunnitelman mukaise , , ,85 36,2 0, ,56 POISTOT JA ARVONALEN , , ,85 36,2 0, ,56 TILIKAUDEN TULOS , , ,22 58,2 44, ,67 TULOSLASKELMA , , ,22 58,2 44, ,67 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,22 58,2 44, ,67 Ruoka- ja siivoushuolto Toteutuu talousarvion mukaisesti Ruoka- ja siivoushuolto TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,31 35,0 9, ,69 TOIMINTAKULUT , , ,44 32,2 0, ,44 TOIMINTAKATE , , ,13 28,9-10, ,75 VUOSIKATE , , ,13 28,9-10, ,75 Suunnitelman mukaise , , ,07 33,3 0, ,13 POISTOT JA ARVONALEN , , ,07 33,3 0, ,13 TILIKAUDEN TULOS , , ,20 29,0-9, ,88 TULOSLASKELMA , , ,20 29,0-9, ,88 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,20 29,0-9, ,88 [12]

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 26.5.2011 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016

ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016 219 RAHASTOT 2013-2016 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto,

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 4.6.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen.

Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen. 241 RAHASTOT 2012-2015 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto,

Lisätiedot

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II TALOUSARVIOPROSESSI

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II TALOUSARVIOPROSESSI TALOUSARVIOPROSESSI Toimintaympäristön muutokset Taloudellinen rakenne valtio- ja kuntatalous, talouden tasapaino talouden globalisaatio, EU:n kilpailukyky työllisyys Teknologinen rakenne käytössä olevat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 versio : 30.4.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2010-2014 konserni 2014 konserni 2014 - yhteenveto 29.4.2015

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot