TA Muutosten jälkeen Tot
|
|
|
- Kirsi Seppälä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla se tasaiseksi laskennalliseksi kertymäksi tarkastelukuukausille. Valtionosuudet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Hyrynsalmen kunta TA ten 1-4. [1] 1-4. /TA TA - MYYNTITUOTOT , , ,97 32,1 5, ,03 MAKSUTUOTOT , , ,63 55,0 26, ,37 TUET JA AVUSTUKSET , , ,59 85,1 4, ,41 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,13 27,6 2, ,87 TOIMINTATUOTOT , , ,32 36,3 5, ,68 HENKILÖSTÖKULUT , , ,87 32,7-2, ,53 PALVELUJEN OSTOT , , ,33 34,7 2, ,49 AINEET, TARVIKKEET J , , ,69 44,4 8, ,31 AVUSTUKSET , , ,57 27,6 42, ,43 MUUT TOMINTAKULUT , , ,66 34,3 0, ,34 TOIMINTAKULUT , , ,12 34,5 1, ,10 TOIMINTAKATE , , ,80 34,3 1, ,42 Kunnan tulovero , , ,30 36,5-0, ,70 Kiinteistövero , , ,10 1,9 49, ,90 Osuus yhteisöveron t , , ,74 31,3-5, ,26 VEROTULOT , , ,14 32,4-0, ,86 Kunnan peruspalv. vo , , ,00 33,3-0, ,00 Verot.per. vo tasaus , , ,00 33,2 0, ,00 Järjestelmäm. tasaus , , ,00 33,3-0, ,00 Hark.var. vo korotus ,00 Opetus- ja kulttuuri , , ,00 31,8-17, ,00 VALTIONOSUUDET , , ,00 33,4 0, ,00 KORKOTUOTOT 3 097, , ,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 250, , ,11 30,6 30, ,89 KORKOKULUT , , ,28 23,3 67, ,72 MUUT RAHOITUSKULUT , ,00-521,20 14,9-27, ,80 RAHOITUSTUOTOT JA -K , , ,37 23,0 67, ,63 VUOSIKATE , , ,03-15,1 405, ,81 POISTOT JA ARVONALEN , , ,95 32,2-4, ,19 TILIKAUDEN TULOS , , ,98 514,7 26, ,62 Poistoeron vähennys( , , ,88 32,4-30, ,12 POISTOERON LISÄYS ( , , ,88 32,4-30, ,12 VARAUSTEN JA RAHASTO , , ,88 32,4-30, ,12 TULOSLASKELMA , , , ,0 34, ,74 KUNNAN TULOSLASKELMA , , , ,0 34, ,74
2 Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosa on toteutunut talousarvion puitteissa. Hyrynsalmen kunta Kunnan rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA TA Kum. toteuma 1-4. EUR EUR EUR Vuosikate , , ,03 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,00 TOIMINNAN RAHAVIRTA , , ,03 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , , ,97 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , ,97 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos , ,48 Korottomien velkojen muutos , ,01 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,53 Rahavarat kauden lopussa , ,55 Rahavarat , ,08 [2]
3 Käyttötalous KÄYTTÖTALOUS TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,32 36,3 5, ,68 TOIMINTAKULUT , , ,12 34,5 1, ,10 TOIMINTAKATE , , ,80 34,3 1, ,42 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE , , ,26 34,3 1, ,96 POISTOT JA ARVONALEN , , ,95 32,2-4, ,19 TILIKAUDEN TULOS , , ,21 34,2 1, ,15 TULOSLASKELMA , , ,21 34,2 1, ,15 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,21 34,2 1, ,15 Keskusvaalilautakunta Vaalien toimittamiseen liittyvät palkkiot maksetaan heinäkuussa. Oikeusministeriön maksama korvaus vaalien toimittamisesta maksetaan elokuussa Keskusvaalilautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 4 481, , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,51 58,8 404, ,65 TOIMINTAKATE , , ,51 187,2 404, ,35 VUOSIKATE , , ,51 187,2 404, ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,51 187,2 404, ,35 TULOSLASKELMA , , ,51 187,2 404, ,35 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,51 187,2 404, ,35 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA ten /TA TA - TOIMINTAKULUT , , ,56 28,0 51, ,44 TOIMINTAKATE , , ,56 28,0 51, ,44 VUOSIKATE , , ,56 28,0 51, ,44 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 28,0 51, ,44 TULOSLASKELMA , , ,56 28,0 51, ,44 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,56 28,0 51, ,44 [3]
4 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTAKULUT , , ,28 21,9-14, ,11 TOIMINTAKATE , , ,28 21,9-14, ,11 VUOSIKATE , , ,28 21,9-14, ,11 TILIKAUDEN TULOS , , ,28 21,9-14, ,11 TULOSLASKELMA , , ,28 21,9-14, ,11 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,28 21,9-14, ,11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,46 33,7-43, ,54 TOIMINTAKULUT , , ,97 33,1-0, ,18 TOIMINTAKATE , , ,51 33,1 0, ,64 VUOSIKATE , , ,51 33,1 0, ,64 TILIKAUDEN TULOS , , ,51 33,1 0, ,64 TULOSLASKELMA , , ,51 33,1 0, ,64 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,51 33,1 0, ,64 (sis. kunnanhallituksen (+maakuntahallinnon), hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja matkailutoimen, aluekehitysrahan sekä työllistämisen) Kunnanhallitus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 657,32 150,00 52,19 34,8-73,4 97,81 TOIMINTAKULUT , , ,51 33,2 0, ,53 TOIMINTAKATE , , ,32 33,2 0, ,72 VUOSIKATE , , ,32 33,2 0, ,72 TILIKAUDEN TULOS , , ,32 33,2 0, ,72 TULOSLASKELMA , , ,32 33,2 0, ,72 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,32 33,2 0, ,72 (sis. kunnanhallituksen ja maakuntahallinnon) Hallintopalvelut [4]
5 Hallintopalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 7 541, , ,70 85,9 193,9 564,30 TOIMINTAKULUT , , ,83 28,3-2, ,63 TOIMINTAKATE , , ,13 27,2-5, ,33 VUOSIKATE , , ,13 27,2-5, ,33 TILIKAUDEN TULOS , , ,13 27,2-5, ,33 TULOSLASKELMA , , ,13 27,2-5, ,33 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,13 27,2-5, ,33 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,60 10,5 1, ,40 TOIMINTAKULUT , , ,62 31,8-4, ,04 TOIMINTAKATE , , ,02 32,9-4, ,64 VUOSIKATE , , ,02 32,9-4, ,64 TILIKAUDEN TULOS , , ,02 32,9-4, ,64 TULOSLASKELMA , , ,02 32,9-4, ,64 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,02 32,9-4, ,64 Elinkeino- ja matkailutoimi Elinkeino- ja matkailutoimi TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,54 27,1 14, ,35 TOIMINTAKATE , , ,54 37,8 14, ,35 VUOSIKATE , , ,54 37,8 14, ,35 TILIKAUDEN TULOS , , ,54 37,8 14, ,35 TULOSLASKELMA , , ,54 37,8 14, ,35 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,54 37,8 14, ,35 Aluekehitysraha [5]
6 Aluekehitysraha TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT ,45-100,0 TOIMINTAKULUT , , ,68 56,7-64, ,32 TOIMINTAKATE , , ,68 56,7-42, ,32 VUOSIKATE , , ,68 56,7-42, ,32 TILIKAUDEN TULOS , , ,68 56,7-42, ,32 TULOSLASKELMA , , ,68 56,7-42, ,32 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,68 56,7-42, ,32 Työllistäminen On toteutunut muilta osilta suunnitelman mukaisesti, mutta Kelalle maksettavasta, työmarkkinatukeen varatusta euron määrärahasta on käytetty huhtikuun loppuun mennessä euroa. Määräraha ylittynee loppuvuodesta, mikäli työllisyyskehitys jatkuu alkuvuoden kaltaisena Työllistäminen TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,97 53,9 9, ,03 TOIMINTAKULUT , , ,79 37,2 38, ,31 TOIMINTAKATE , , ,82 31,5 64, ,28 VUOSIKATE , , ,82 31,5 64, ,28 TILIKAUDEN TULOS , , ,82 31,5 64, ,28 TULOSLASKELMA , , ,82 31,5 64, ,28 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,82 31,5 64, ,28 Maa- ja metsätalous Maaseututoimi TOIMINTATUOTOT 1 513,87 TA ten /TA TA - TOIMINTAKULUT , , ,00 5,9-14, ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 5,9-14, ,00 VUOSIKATE , , ,00 5,9-14, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 5,9-14, ,00 TULOSLASKELMA , , ,00 5,9-14, ,00 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,00 5,9-14, ,00 [6]
7 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvio on kokonaisuudessa toteutunut suunnitellusti Sivistyslautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,16 72,7 35, ,84 TOIMINTAKULUT , , ,04 32,3 1, ,37 TOIMINTAKATE , , ,88 29,1-3, ,53 VUOSIKATE , , ,88 29,1-3, ,53 Suunnitelman mukaise , , ,09 33,4 6, ,01 POISTOT JA ARVONALEN , , ,09 33,4 6, ,01 TILIKAUDEN TULOS , , ,97 29,1-3, ,54 TULOSLASKELMA , , ,97 29,1-3, ,54 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,97 29,1-3, ,54 Sivistyspalvelut - hallinto Sivistyspalvelut hallinto talousarvio on toteutunut suunnitellusti Sivistyspalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 360,95 20,00 X -92,3-20,00 TOIMINTAKULUT , , ,68 30,9-1, ,27 TOIMINTAKATE , , ,68 30,8-0, ,27 VUOSIKATE , , ,68 30,8-0, ,27 TILIKAUDEN TULOS , , ,68 30,8-0, ,27 TULOSLASKELMA , , ,68 30,8-0, ,27 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,68 30,8-0, ,27 Päivähoito Päivähoidon talousarvio on toteutunut suunnitellusti Päivähoito TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,50 29,5-4, ,50 TOIMINTAKULUT , , ,17 31,9-2, ,09 TOIMINTAKATE , , ,67 32,1-1, ,59 VUOSIKATE , , ,67 32,1-1, ,59 TILIKAUDEN TULOS , , ,67 32,1-1, ,59 TULOSLASKELMA , , ,67 32,1-1, ,59 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,67 32,1-1, ,59 Perusopetus Perusopetuksen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. [7]
8 Perusopetuksen projekteihin on saatu avustuksia arvioitua enemmän. Aineet ja tarvikkeet alle suunnitellun, koska tulevan lukuvuoden kirja- ja koulutarvikehankinnat laskutetaan touko-kesäkuun aikana Perusopetus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,45 86,6 35, ,55 TOIMINTAKULUT , , ,82 31,5 2, ,33 TOIMINTAKATE , , ,37 27,8-2, ,78 VUOSIKATE , , ,37 27,8-2, ,78 Suunnitelman mukaise , , ,03 33,3 0, ,07 POISTOT JA ARVONALEN , , ,03 33,3 0, ,07 TILIKAUDEN TULOS , , ,40 27,9-2, ,85 TULOSLASKELMA , , ,40 27,9-2, ,85 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,40 27,9-2, ,85 Kansalaisopisto Kansalaisopiston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toiminnan luonteesta johtuen kulujen jakaminen tasaisesti koko kalenteri vuodelle ei anna oikeaa kuvaa määrärahojen käytöstä. Syyslukukauden ohjelma suunnitellaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteessa Kansalaisopisto TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 80,6-8, ,00 TOIMINTAKULUT , , ,61 45,8 10, ,76 TOIMINTAKATE , , ,61 42,8 14, ,76 VUOSIKATE , , ,61 42,8 14, ,76 TILIKAUDEN TULOS , , ,61 42,8 14, ,76 TULOSLASKELMA , , ,61 42,8 14, ,76 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,61 42,8 14, ,76 Kirjasto Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kirjallisuus, lehdet määräraha käytetty, lehtitilausmaksut erääntyvät alkuvuodesta. [8]
9 Kirjasto TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 1 694, , ,24 327,5 775, ,24 TOIMINTAKULUT , , ,62 39,5-5, ,54 TOIMINTAKATE , , ,38 35,8-14, ,78 VUOSIKATE , , ,38 35,8-14, ,78 Suunnitelman mukaise -169, ,00-677,06 33,9 X ,94 POISTOT JA ARVONALEN -169, ,00-677,06 33,9 X ,94 TILIKAUDEN TULOS , , ,44 35,7-13, ,72 TULOSLASKELMA , , ,44 35,7-13, ,72 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,44 35,7-13, ,72 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden talousarvio on toteutunut suunnitellusti Kulttuuripalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT 798,13 550,00 550,00 TOIMINTAKULUT , , ,29 27,6 7, ,55 TOIMINTAKATE , , ,29 28,0 7, ,55 VUOSIKATE , , ,29 28,0 7, ,55 TILIKAUDEN TULOS , , ,29 28,0 7, ,55 TULOSLASKELMA , , ,29 28,0 7, ,55 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,29 28,0 7, ,55 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden talousarvio on toteutunut nuorisotoimen osalta suunnitellusti. Vuodelta siirretty avustus etsivä nuorisotyö toimintaan vääristää tuloslaskelmaa. Liikuntatoimen osalta on kuntosalitoiminnan alkamisesta johtuen tarvikkeiden hankinta hieman yli arvion samoin kuntosalitulot yli arvion Vapaa-aikapalvelut TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,97 72,4 62, ,03 TOIMINTAKULUT , , ,85 27,9 12, ,83 TOIMINTAKATE , , ,12-7,9-188, ,80 VUOSIKATE , , ,12-7,9-188, ,80 TILIKAUDEN TULOS , , ,12-7,9-188, ,80 TULOSLASKELMA , , ,12-7,9-188, ,80 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,12-7,9-188, ,80 Ympäristölautakunta Toteutuu kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Jotkut menokohdat ylittyvät ja toiset menokohdat alittuvat verrattuna talousarvioon. [9]
10 Ympäristölautakunta TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,70 31,6 6, ,30 TOIMINTAKULUT , , ,76 42,6 9, ,35 TOIMINTAKATE , , ,06 55,1 11, ,05 MUUT RAHOITUSKULUT -3,46 X X 3,46 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE , , ,52 55,1 11, ,59 Suunnitelman mukaise , , ,86 32,1-5, ,18 POISTOT JA ARVONALEN , , ,86 32,1-5, ,18 TILIKAUDEN TULOS , , ,38 49,2 8, ,77 TULOSLASKELMA , , ,38 49,2 8, ,77 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,38 49,2 8, ,77 Tekninen- ja valvontatoimi Toteutuu suunnitelman mukaisesti Tekninen- ja valvontatoimi TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,44 38,4 353, ,56 TOIMINTAKULUT , , ,70 27,0-29, ,46 TOIMINTAKATE , , ,26 26,1-35, ,90 VUOSIKATE , , ,26 26,1-35, ,90 TILIKAUDEN TULOS , , ,26 26,1-35, ,90 TULOSLASKELMA , , ,26 26,1-35, ,90 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,26 26,1-35, ,90 Valvonta, kaavoitus ja mittaus Toimintatuotot ylittyvät ja toimintakulut alittuvat Valvonta, kaavoitus ja mittaus TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 120,5 333, ,00 TOIMINTAKULUT , , ,06 28,2-1, ,70 TOIMINTAKATE , , ,06 22,4-21, ,70 VUOSIKATE , , ,06 22,4-21, ,70 TILIKAUDEN TULOS , , ,06 22,4-21, ,70 TULOSLASKELMA , , ,06 22,4-21, ,70 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,06 22,4-21, ,70 [10]
11 Liikenneväylät Toimintamenot ovat keväällä etupainotteisia, johtuen aurauksista ja liukkauden torjunnasta yms. talvikunnossapitotöistä, joihin kuluvana vuonna on pitänyt panostaa edellisiä vuosia enemmän. Jos on mahdollista, kesäkunnossapidossa pyritään kompensoimaan talven kunnossapidon kustannuksia. Toimintatuotot toteutuvat vuoden lopussa, Kun Ristijärven kunnan osuudet laskutetaan Roukajärven, Kokkovaaran ja Seitenoikean yksityisteiden kunnossapidosta. Tieyksiköistä saatavat tulot toteutuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolla Liikenneväylät TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,00 TOIMINTAKULUT , , ,17 58,9 93, ,51 TOIMINTAKATE , , ,17 63,4 93, ,51 VUOSIKATE , , ,17 63,4 93, ,51 Suunnitelman mukaise , , ,55 30,4-0, ,43 POISTOT JA ARVONALEN , , ,55 30,4-0, ,43 TILIKAUDEN TULOS , , ,72 59,5 82, ,94 TULOSLASKELMA , , ,72 59,5 82, ,94 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,72 59,5 82, ,94 Liikuntapaikat ja yleiset alueet Toimintakulut ovat etupainotteisia. Toimintatuotot ovat takapainotteisia. Tuotot toteutuvat myöhemmin, kun laskutetaan tontinvuokrat ja saadaan metsänmyyntituloja. Toimintakuluja on kasvattanut runsasluminen talvi. Talvikunnossapidon kustannuksia pyritään kompensoimaan mahdollisuuksien mukaan kesäkunnossapidon kustannuksista Liikuntapaikat ja yleiset alueet TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,89 9,3 55, ,11 TOIMINTAKULUT , , ,40 65,1 63, ,21 TOIMINTAKATE , , ,51-264,7 65, ,90 VUOSIKATE , , ,51-264,7 65, ,90 Suunnitelman mukaise , , ,81 32,0-15, ,49 POISTOT JA ARVONALEN , , ,81 32,0-15, ,49 TILIKAUDEN TULOS , , ,32 736,2 45, ,41 TULOSLASKELMA , , ,32 736,2 45, ,41 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,32 736,2 45, ,41 Kiinteistöt Toteutuu talousarvion mukaisesti. [11]
12 Kiinteistöt TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,64 33,6 0, ,36 TOIMINTAKULUT , , ,20 48,4-1, ,34 TOIMINTAKATE , , ,56 103,0-3, ,02 MUUT RAHOITUSKULUT -3,46 X X 3,46 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3,46 X X 3,46 VUOSIKATE , , ,02 103,0-3, ,48 Suunnitelman mukaise , , ,58 32,1-4, ,57 POISTOT JA ARVONALEN , , ,58 32,1-4, ,57 TILIKAUDEN TULOS , , ,60 58,1-4, ,09 TULOSLASKELMA , , ,60 58,1-4, ,09 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,60 58,1-4, ,09 Konevarikko Toimintakulut ylittyvät koneremonttien ja mm. lakisääteisen kuorma-auton nosturitarkastuksen vuoksi. Konetaksojen nostamiseen on paineita Konevarikko TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,42 37,1-45, ,58 TOIMINTAKULUT , , ,79 55,9 18, ,69 TOIMINTAKATE , , ,37 61,6 50, ,11 VUOSIKATE , , ,37 61,6 50, ,11 Suunnitelman mukaise , , ,85 36,2 0, ,56 POISTOT JA ARVONALEN , , ,85 36,2 0, ,56 TILIKAUDEN TULOS , , ,22 58,2 44, ,67 TULOSLASKELMA , , ,22 58,2 44, ,67 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,22 58,2 44, ,67 Ruoka- ja siivoushuolto Toteutuu talousarvion mukaisesti Ruoka- ja siivoushuolto TA ten /TA TA - TOIMINTATUOTOT , , ,31 35,0 9, ,69 TOIMINTAKULUT , , ,44 32,2 0, ,44 TOIMINTAKATE , , ,13 28,9-10, ,75 VUOSIKATE , , ,13 28,9-10, ,75 Suunnitelman mukaise , , ,07 33,3 0, ,13 POISTOT JA ARVONALEN , , ,07 33,3 0, ,13 TILIKAUDEN TULOS , , ,20 29,0-9, ,88 TULOSLASKELMA , , ,20 29,0-9, ,88 KUNNAN TULOSLASKELMA , , ,20 29,0-9, ,88 [12]
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Talousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Yhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)