Ehdotus TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Ehdotus TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet Käyttötalous... 9 Vaalit Tilintarkastus Hallinto Talousosasto Kehittämisosasto Palvelutoiminnot Sivistysosasto Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö Nettomenot vastuulaueittain ja osastoittain Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Yleiset perustelut YLEISET PERUSTELUT Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen edellytykset ovat monista syistä haasteelliset. Olemme keskellä taantumaa, joka on vaikuttanut voimakkaasti kaupungin verorahoitukseen samanaikaisesti kun kunnallisten palveluidemme kustannukset ovat nousseet vuosina 2008 ja 2009 voimakkaasti, osin yleisen kustannuskehityksen seurauksena ja osin kuntaliitoksesta aiheutuneiden kustannusten seurauksena. Talouden kehitys ja kansantalouden elpymisen aikataulu ovat vielä epävarmuuden peitossa. Taloudellisen kriisin vaikutusten kunnan rahoitukseen ennakoidaan useimmissa ennusteissa olevat voimakkaimmillaan ensi vuonna, mutta kriisi tulee vaikuttamaan koko suunnitelmakauteen. Länsi-Turunmaan kaupungin toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat liian suuret suhteessa taloudellisiin resursseihin. Nykyisellä lainakannalla liikkumavara käyttötalouden ja investointien rahoittamiseen rahoituskriisin aikana lainavaroin on pieni. Tämän vuoksi veromenetyksen kompensoimiseksi ja talousarvion tasapainottamiseksi suunnitelmakauden aikana vaaditaan sekä käyttötalouden että investointien kohdalla voimakkaita toimenpiteitä yhdistettynä veronkorotuksiin suunnitelmavuosina. Tämä tavoite on korosteisen vaikea taantuman aikana, jolloin kunnallisen palvelun ja tuen kysynnällä kokonaisuudessaan on taipumus pikemminkin lisääntyä kuin vähentyä. Tämän päivän taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen Länsi-Turunmaan on pystyttävä vähentämään henkilöstöään ja tekemään kustannuksia vähentäviä muutoksia palvelurakenteisiin selvitäkseen suunnitelmakaudesta taloudellisesti. Tämä on yhdistettävä yleiseen pidättyväisyyteen ja säästäväisyyteen kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Toiminnan ja kustannusten sopeuttamistyö on kuitenkin pitkäjännitteistä työtä, jota ei pystytä tekemään talousarviovuoden puitteissa. Suunnitelmavuosia leimaa taloussuunnitelmassa suuri pidättyväisyys ja hyvin pidättyväinen kehitys, jossa käyttötalouden nettokustannukset nousevat vain 1,5 prosenttia vuodessa. Tuloveroa on laskettu korotettavan 1 prosenttiyksiköllä vuonna Samanaikaisesti investoinnit on pidettävä hyvin maltillisella tasolla, eli enintään 5 miljoonassa eurossa vuonna 2010 ja Vaikka kaikki tämä on otettu huomioon tuloslaskelmissa, emme saavuta suunnitelmakauden aikana sellaista tasapainoa, että tämän vuoden ja vuoden 2010 ennustettu kertyvä alijäämä saataisiin katettua. Tilannetta vaikeuttaa vuonna 2012 se, että yhdistymisavustusta ei makseta enää vuonna Kaupungin vuosien talouden kannalta erittäin merkityksellistä on se, millaisen työehtosopimuksen työmarkkinaosapuolet saavat aikaan, koska lähes puolet kustannuksistamme on omia henkilöstökuluja ja lisäksi suuri osa kustannuksista on muuten henkilöstökuluihin liittyviä Vuosikate Tulos Investoinnit enn Vuosikate, tulos ja investoinnit , ennuste 3

4 Yleiset perustelut Verot Koko maan kuntatalous on kriisissä taloustaantuman seurauksena. Länsi-Turunmaan kaupungin kohdalla tämä on tarkoittanut voimakkaasti vähentyneitä yhteisöverotuloja vuonna 2009 ja tuloveron kehityksen heikkenemistä vuosina 2009, 2010 ja Kaupungin suunnitelmakauden talouden kannalta erittäin merkityksellistä on se, miten verot kehittyvät kokonaisuutena. Talousarvion lähtökohtana ovat Kuntaliiton laatimat perustellut ennusteet. Verotuloprosentti pysyy valtuuston päätöksen mukaisesti muuttumattomana vuonna Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee sen sijaan 1,0 prosentista 1,3 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22 prosentista 0,32 prosenttiin (muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen). Kunnan vuoden 2010 tuloverojen odotetaan vähenevän voimakkaasti ja jäävän lähes 4 miljoonaa euroa vuodelle 2009 budjetoidusta tasosta. Hidas elpyminen käynnistyy vuonna 2011, mutta vasta vuonna 2012 tuloverojen ennakoidaan ylittävän vuodelle 2009 budjetoidun tason. Näin siitä huolimatta, että lähtökohtana on pidetty veroprosentin nostamista 1 prosenttiyksilöllä vuonna Vuoden 2009 toteuman ennustetaan jäävän noin 1,2 miljoonaa euroa budjetoidusta. Yhteisöveron odotetaan vuonna 2010 hieman elpyvän tämän vuoden romahduksesta, mutta jälleen laskevan vuonna Kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan tuntuvasti kiinteistöveroprosentteihin tehtyjen muutosten seurauksena; muutosten myötä lisäystä tulee vuonna 2010 noin 1,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verojen arvioidaan vuonna 2010 jäävän 2,5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuoden 2009 talousarviossa ja 0,9 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuoden 2009 ennusteessa. Verot Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Ennuste 2009 Ennuste 2010 Ennuste 2011 Ennuste 2012 Valtionosuudet 9 Valtionosuusjärjestelmän uudistus jäi talouskriisin seurauksena valtion alkuperäisiä suunnitelmia suppeammaksi. Uudistuksen myötä yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon 4

5 Yleiset perustelut valtionosuudet ja suurin osa opetustoimen valtionosuuksista siirtyy ns. yhden putken järjestelmään, jossa rahoitus tulee valtiovarainministeriöltä. Uudistuksen ja siitä talousarviovuodeksi aiheutuvien siirtymäsääntöjen seurauksena vuoden 2010 valtionosuuksien arviointi on edellisvuosia vaikeampaa. Uudistuksen ja sen myötä saatavan saaristolisän arvioidaan kuitenkin osin kompensoivan verotuottojen menetystä. Kokonaisuudessaan vuoden 2010 valtionosuuksien arvioidaan nousevan 10,45 prosentilla eli 2,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet , ennuste Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Ennuste 2009 Ennuste 2010 Ennuste 2011 Ennuste 2012 Vero- ja valtionosuusrahoitus yhteensä Verot ja valtionosuudet yhteensä, ennuste ,8 % 1,7 % 2,1 % 9,5 % 4,9 % 3,3 % VALTIONOSUUDET VEROTUOTOT Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös 2008 Ennuste 2009 Ennuste 2010 Ennuste 2011 Ennuste Yhteenlasketun vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan lisääntyvän vain 1,7 prosentilla tänä vuonna ja 2,1 prosentilla vuonna Valtionosuuksien suotuisa kehitys kompensoi 5

6 Yleiset perustelut osan vuoden 2010 veromenetyksestä. Vuodet 2009 ja 2010 ovat kuitenkin kokonaisuutena rahoitusnäkökulmasta erittäin vaikeita. Vuosina 2011 ja 2012 laskennallinen kokonaisrahoitus elpyy, mutta suurelta osin se tapahtuu kunnallisen tuloveroprosentin laskennallisen 1 prosenttiyksikön korotuksen (korotus 20,25 prosenttiin) seurauksena vuonna Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin nettokäyttömenojen arvioidaan olevan 74 miljoonaa euroa vuonna 2010, eli ne kasvavat 5,5 prosentilla suhteessa vuoden 2009 talousarvioon ja 1,72 prosentilla suhteessa mukaiseen vuoden 2009 ennusteeseen. Käyttötulojen arvioidaan myyntivoittojen menetyksestä huolimatta olevan 25 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuoden 2009 talousarvion tasoa ja on hyvin lähellä vuodelle 2009 ennustettua toteumaa. Käyttömenojen arvioidaan olevan 99 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,8 miljoonaa eli 4 prosenttia enemmän kun vuodelle 2009 budjetoitu määräraha ja 1,1 miljoonaa eli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 ennuste. Lautakuntien talousarvioehdotusten mukaisia nettomenoja vähennettiin kaupunginjohtajan ehdotukseen 1,88 miljoonalla eurolla. Yhteenlasketut nettokäyttökustannukset ylittävät kuitenkin kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen 2,2 miljoonalla eurolla. Sosiaalija terveydenhuolto on vielä tasolla, joka ylittää kehyksen 1,7 miljoonalla eurolla, ja talousosasto on pienempien arvioitujen myyntivoittojen seurauksena tasolla, joka ylittää kehyksen 0,5 miljoonalla eurolla. Muut osastot alittavat tai ylittävät annetut kehykset vain marginaalisesti Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 0 Ehdotus investointitalousarvioksi Yhteenlasketut investoinnit nousevat vuoden 2010 talousarviossa 7,6 miljoonaan euroon. Näistä 1,85 miljoonaa euroa on yhdistymisavustuksiin ja vanhojen kuntien valtuustojen päätöksin sidottuja kustannuksia. Vuosikate ei nyt kolmantena perättäisenä vuonna riitä investointien omarahoitukseen, vaan investoinneista syntyy 5,7 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 22 prosenttia. 6

7 Yleiset perustelut Vuoden 2008 investointitasoksi muodostui kokonaiset 13 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 investointitasoksi arvioidaan muodostuvan noin 7 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit vuodesta 2008 vuoteen 2010 vastaavat siis noin 27 miljoonaa euroa, kun taas rahoituksen oma kantokyky saman ajanjakson aikana on ollut ja odotetaan olevan noin 4 miljoonaa euroa. Läntisen Turunmaan kunnat ja sittemmin Länsi-Turunmaan kaupunki ovat tämän vuoksi vähentäneet radikaalisti kassavarojaan ja lisänneet massiivisesti lainakantaansa kuuluen nyt maamme velkaantuneimpien kuntien joukkoon. Ylisuureen lainakantaan sisältyy myös korkoriski. Ajat ovat olleet poikkeukselliset, mutta entiset kunnat ja nykyinen Länsi-Turunmaan kaupunki ovat tänä aikana saattaneet itsensä tilanteeseen, jossa lainakanta on kasvanut voimakkaasti, minkä seurauksena kuulumme nyt maamme velkaantuneimpiin kuntiin. Kaupungin on pystyttävä vähentämään investointejaan paremmin omarahoitusta vastaavalle 4 6 miljoonan euron tasolle. Tähän pystyminen vaatii keskittymistä investointeihin. Kaupungin on myös joissakin tapauksissa pyydettävä yhdistymisavustuksen uudelleenpriorisointia lähipalvelulautakunnilta. Talousarvion sitovuustaso Taulukon Nettomäärärahat vastuualueittain ja osastoittain mukaisesti käyttötalouden vastuualueisiin/yksiköihin kohdistuvat määrärahat ovat sitovia nettomäärältään. Kaupunginhallitus vahvistaa sisäiset vuokrat ja siivous- ja ruokapalvelukustannusten sisäisen jaon. Investointeihin myönnettävät määrärahat sidotaan investointiosassa erikseen kullekin investointihankkeelle merkittyyn nettomäärään. 7

8 Konsernitavoitteet 2010 KONSERNITAVOITTEET 2010 Yleiset konsernitavoitteet 1. Länsi-Turunmaan kaupungin strategia annetaan tiedoksi konserniyhteisöille, ja yhteisöjen toiminnan on tuettava strategian toteutumista. 2. Länsi-Turunmaan kaupunki laatii vuoden 2010 aikana konserniohjeen konserniohjausta varten. 3. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Länsi-Turunmaan kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot tai investoinnit eivät saa kasvaa. 4. Länsi-Turunmaan kaupunki tavoittelee ammattimaisuutta ja alan osaamista nimittäessään edustajiaan tytäryhtiöihin. 5. Länsi-Turunmaan kaupunki tarjoaa tytäryhteisöille mahdollisuuden käyttää yhteistä konsernitiliä. LÄNSI-TURUNMAAN KONSERNI 2010 TYTÄRYHTIÖT KUNTAYHTYMÄT YHTEISÖT PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY 100,00 % PIUG - PUNT 81,90% FASTIGHETS AB BRINKHAGA 82,70 % BOSTADS AB STENBACKEN I 100,00 % BOSTADS AB STENBACKEN II 100,00 % BOSTADS AB MILLENNIUM 66,60 % BOSTADS AB VERKNÄS 100,00 % ÅBOLANDS YRKESINSTITUT 57,47 % VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 4,16 % KÅRKULLA SAMKOMMUN 4,16 % VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 4,16 % VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRI 4,16 % AB PAR-IS OY 35,10 % ARCHIPELAGIA GOLF X % PARAISTEN VESI OY 50,00 % BOSTADS AB STRANDBRINK 100,00 % NAUVON SATAMA OY 100,00 % Asuntoyhtiöiden tavoitteet Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 90 %. Vuoden 2010 aika toteutetaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöstrategia, joka merkitsee muutoksia asunto- ja kiinteistöyhtiöiden rakenteeseen ja hoitoon. 8

9 K Ä Y T T Ö T A L O U S 9

10 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Hallinto-osasto Monica Avellan STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Jfr skillnad Budget2010/ Centralvalnämnden Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Keskusvaalilautakunta Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,00 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,00 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,00 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,00 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,00 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,00 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,00 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,00 % Toiminta Eduskuntavaalit ja neuvoa-antava kansanäänestys Presidentin vaalit

11 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Hallinto-osasto Monica Avellan / Martina Sjöstrand REVISION/ TILINTARKASTUS Jfr skillnad Budget2010/ Revisionsnämnden Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Tarkastuslautakunta Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,67 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,33 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,33 % 11

12 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,07 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,00 % Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,51 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,02 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,98 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,33 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,92 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,20 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,07 % Toiminta Keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon. Lisäksi keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousjärjestelyt. Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen tukitoimintona. Visio Keskushallinnon visiona on hyvien toimintamahdollisuuksien luominen sitoutuneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kaksikieliseen työskentelyyn hyvässä vuorovaikutuksessa kaupungin visioiden, tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti. Tavoitteet 2010 Kaupungin vuokra-asuntojen omistajastrategian toteuttaminen Arviointi: Hyväksytyn omistajastrategien toteutuksen aloittaminen Tavoitetaso: Omistajastrategian toteutus aloitetaan vuoden 2010 alkupuoliskolla. Toimivien vuorovaikutusmuotojen luominen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välille Arviointi: Kaupunginhallituksen/kaupunginvaltuuston vuorovaikutusproseduurin hyväksyminen Tavoitetaso: Tyytyväisyystutkimuksen tuloksena vuorovaikutuksen voidaan todeta parantuneen. Tavoitteet Kaupungin vuokra-asuntojen omistajastrategian aikataulun ja toimenpiteiden toteuttaminen Hallintorutiinien yksinkertaistaminen 12

13 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Johdon sihteeri Arkistosihteeri Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Puhelunvälittäjä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 10,6 10,6 8,6 8,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Henkilötyövuodet yhteensä 10,6 10,6 8,6 8,6 KESKUSHALLINTO SUORITTEET Kaupunginvaltuuston kokoukset Kaupunginhallituksen kokoukset MITTARIT Nettokustannus asukasta kohden 13

14 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki TIEDOTUS Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan / Anne-Maarit Itänen INFORMATION/ TIEDOTUS Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,10 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,08 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,26 % Understöd / Avustukset ,00 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,59 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,27 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,53 % Toiminta Tiedotusyksikkö keskittyy osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta sisäisesti ja markkinoimaan kaupunkia kohderyhmänään kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaupungin henkilöstö, osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta ulkoisesti joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusyksikkö teettää myös vieraille ja työntekijöille luovutettavia lahjoja ja muuta edustusmateriaalia. Visio Tiedotusyksikön visiona on Länsi-Turunmaan kaupungin tiedotuksen hoitaminen aktiivisesti, avoimesti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteet 2010 Kaupungin ja sen toimintojen tunnetuksi tekeminen henkilöstön, kuntalaisten ja vapaaajanasukkaiden keskuudessa Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Neuvoaantavan toimitusneuvoston, lukijoiden ja mökkiläistoimikunnan antama palaute. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä Tavoitetaso: 100 kpl/vuosi Tavoitteet Toimivien sähköisten interaktiivisten toimintojen luominen kaupungille 14

15 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki TIEDOTUS HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tiedotuspäällikkö 0,5 1 1 Tiedotussihteeri Puhelunvälittäjä 2 2 Yhteensä 4 4,5 7 1 Henkilötyövuodet, määräaik. Tiedottaja 1 0,5 0 Yhteensä 1 0,5 0 Henkilötyövuodet yhteensä TIEDOTUS SUORITTEET Tiedotuslehti Nytt

16 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,49 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,89 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,00 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,88 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,88 % Toiminta Lähipalvelulautakunnat ovat kunta-alueidensa asiantuntijaelimiä paikallisissa asioissa. Lautakunnat valvovat lähipalveluiden kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa, erityisesti talousarviota ja kuntasuunnitelmaa laadittaessa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Visio Lähipalveluiden visiona on hyvän ja toimivan vuorovaikutuksen aikaansaaminen lähipalvelulautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden sekä lähipalvelulautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten luottamuselinten välille. Tavoitteet 2010 Lähipalvelulautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen ja kääntäminen muiden lautakuntien kokousasiakirjojen tapaan Arviointi: Todettavissa, että esityslistat on käännetty ja julkaistu Dynastyssä ja kaupungin kotisivuilla ennen kokouksia ja että tarkastetut pöytäkirjat on julkaistu vastaavalla tavalla kokousten jälkeen Tavoitetaso: Toteutus ennen maaliskuuta 2010 Lähipalvelulautakuntien ja muiden lautakuntien välisen kommunikaation aktivointi Arviointi: Lähipalvelulautakunta järjestää yhteisiä keskusteluja lähipalvelulautakunnan jäsenten ja kunta-aluetta kaupungin muissa monijäsenisissä toimielimissä edustavien jäsenten kesken. Tavoitetaso: Lähipalvelulautakunta on järjestänyt vähintään yhden yhteisen kokouksen vuoden 2010 aikana. Tavoitteet Kunta-alueiden asukkaiden aktivointi ottamaan oma-aloitteisesti yhteyttä lähipalvelulautakuntiin 16

17 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki LÄHIPALVELUT SUORITTEET Lautakunnan kokoukset / kunta-alue

18 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Hallinto-osasto Monica Avellan / Peter Lindroos PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,50 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,36 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,44 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,37 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,57 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,81 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,98 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,76 % Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Visio Kaupungilla on osaava ja motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö. Kaupunki noudattaa johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa koko organisaatiossa. Tavoitteet 2010 Verkkopohjaisen henkilöstöohjelman (Webtallennus) käyttöönotto Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: Työntekijöiden palkkaaminen tehdään sähköisesti toukokuuhun mennessä. Vuoden 2010 henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen Arviointi: Seuranta (2010: johtamiskoulutus) Tavoitetaso: Koulutuspäivien lukumäärä Henkilöstön hyvinvointia koskevan kartoituksen (TYHE-kysely) tekeminen Arviointi: Kysely tehty keväällä 2010 Tavoitetaso: Tulokset esitelty osastokokouksissa syksyllä 2010 Tavoitteet Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen Henkilöstöhallinnon rutiinien kehittäminen edelleen 18

19 Hallinto-osasto Länsi-Turunmaan kaupunki PERSONAL / HENKILÖSTÖ TYÖVUODET Työvuodet toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija Työsuojelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 1 Yhteensä 7,5 7,5 7,5 8 Työvuodet määräaik. Yhteensä Työvuodet yhteensä 7,5 7,5 7,5 8 PERSONAL / HENKILÖSTÖ PRESTATIONER / SUORITUKSIA Utbildningsdagar för förmän Personalbarometerförfrågningar

20 Talouspalvelu Länsi-Turunmaan kaupunki TALOUS Kaupunginhallitus Talousosasto Patrik Nygrén EKONOMI / TALOUSPALVELU Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,00 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,00 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,80 % Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,81 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,15 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,64 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,00 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,17 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,04 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,06 % Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Visio Talousosasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein. Tavoitteet 2010 Talousraportoinnin kehittäminen Arviointi: Vuoropuhelu ja arviointi johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka perustuu ensisijaisesti kolmannesvuosiraportointiin sekä tilinpäätökseen. Omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: Järjestelmää käytetään vuoden 2009 tilinpäätöstyössä Yhteiseen SEPA-standardiin siirtyminen Arviointi: Siirtyminen Tavoitetaso: Siirtyminen vuosina sitä mukaa kuin ohjelmatoimittajat siirtyvät standardiin Sisäisen valvonnan ohjeiden käyttöönotto Arviointi: Hyväksyntä valtuustossa Tavoitetaso: Kevät

21 Talouspalvelu Länsi-Turunmaan kaupunki Hankintaohjeiden laatiminen Arviointi: Laadittu vai ei Tavoitetaso: Huhtikuussa Vesilaskutuksen hoidettavaksi ottaminen vuoden 2010 alusta lukien Arviointi: Vesilaskutuksen siirtyminen Tavoitetaso: Tammikuu 2010 Laskutuksen ja perintätoiminnon tehostaminen ja kehittäminen Arviointi: Maksamattomien laskujen määrä Tavoitetaso: Suunnitelmalliset rutiinit ja työnjako vuoden 2010 kuluessa Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen mm. hankintarutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Arviointi: Osastoittain talousosastolla Tavoitetaso: Kevät 2010 Kaupungin vakuutuspalveluiden kilpailuttaminen Arviointi: Vakuutusturva ja kokonaiskustannus Tavoitetaso: Kilpailutus toteutettu viimeistään kesäkuussa 2010 Tavoitteet Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen TALOUS HENKILÖTYÖVUODET / Henkilötyövuodet, toist. Talousjohtaja Talouspäällikkö Kaupunginsihteeri 0,5 0,5 0 0 Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä/Controller Kirjanpitäjä 3, Hankintasuunnittelija Taloussihteeri Yhteensä 9,6 8,5 8 9 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 9,6 8,

22 Kehittämisosasto ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas NÄRINGSLIV ELINKEINO Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,68 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,26 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,43 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,10 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,11 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,97 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,01 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,80 % Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehaussa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Visio Länsi-Turunmaa on yrittäjyyden ansiosta kasvukunta. Tavoitteet 2010 (Länsi-Turunmaan elinkeinopoliittinen ohjelma luonnos) 1. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään 4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto 5. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa 6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa 7. Elinkeinovaikutusten arvioinnin tuominen kaupungin päätöksentekoon Tavoitteet Samat kuin edellä. 22

23 Kehittämisosasto Hankkeet: Nettohankevarojen jakoehdotus (määrärahojen kohdennus voi muuttua vuoden aikana), kustannukset kustannuspaikalla Summa Kommentit Hankekompotti /capita TS ry:n jäsenmaksu /capita Leader-jäsenmaksu /capita Houtskarin kuituhanke Porkkanarahat Liikennehankkeet Pärnäisten pysäk. ja Nauvon kev. liik. väyl. suunn porkkanarah. TS ry:n veroselvitykset KPMG:n kustannukset Puhelinleasing Vanhat puhelinjärjestelmät (Siemens ja Avaya) Tilastokeskus SeutuNet Paikalliset keh.hankkeet Kunkin kunta-alueen pienet hankkeet - osin porkkanarahat Sähköiset kokoukset Audio, video, ohjelmistot, koulutus KEHITTÄMISOSASTO/ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Elinkeinojohtaja Osastosihteeri Hankekoordinaattori Yritysneuvoja Yhteyspäällikkö Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä KEHITTÄMISOSASTO/ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Käynnistettyjen strat, muk. hankkeiden määrä Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % < 20 % Osastojen hankerahoitus 5 hak./3 hyv. 5 hak./3 hyv. Yksikön kautta teht. tukihakemusten määrä Neuvontatapahtumien määrä Starttirahalausuntojen määrä Käynnit kouluissa Asukasluvun nousu

24 Kehittämisosasto MATKAILU Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas / Bo Lindholm TURISM / MATKAILU Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,00 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,00 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,58 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,71 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,27 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,83 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,60 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,37 % Toiminta Länsi-Turunmaan kaupunki on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Matkailuyksikkö vastaa matkailuneuvonnasta. Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Matkailuasiamiestehtäviä voivat hoitaa myös paikalliset yrittäjät, joilta toiminta hankitaan ostopalveluna. Matkailuyksikkö vastaa koko Turun saariston saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Vierailijat saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotuotot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Länsi-Turunmaa osallistuu matkailumessuille Suomessa ja ulkomailla sekä yhteisiin markkinointikampanjoihin mm. TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa Branding Scandinavian Islands -hankkeen puitteissa tehtävä yhteistyö keskittyy tuotekehitykseen ja saaristoalueen kohdemarkkinointiin kansainvälisille markkinoille. Tavoitteet 2010 A) Matkailukauden pidentäminen 1) kehittämällä uusia laatuvarmistettuja palveluita ja tuotteita Arviointi: Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso: 5 2) turvaamalla nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuudet Arviointi: Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso: 2 3) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia matkailukonsepteja / matkailukeskittymiä / matkailuhankkeita Arviointi: Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso:

25 Kehittämisosasto 4) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia reittejä matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Arviointi: Uusien reittien määrä Tavoitetaso: 1 5) parantamalla matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutasoa Arviointi: Laatukoulutusta saaneiden yritysten lukumäärä (Laatutonni Kvalitet till 1000) Tavoitetaso: 4 6) jatkamalla kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloaikaa vähintään kahdella viikolla Arviointi: Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso: 20 B) Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Arviointi: Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso: + 5 % Tavoitteet A) Matkailukauden pidentäminen 1) kehittämällä uusia laatuvarmistettuja palveluita ja tuotteita Arviointi: Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso: 10 2) turvaamalla nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuudet Arviointi: Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso: 2 3) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia matkailukonsepteja / matkailukeskittymiä / matkailuhankkeita Arviointi: Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso: 3 4) suunnittelemalla ja kehittämällä uusia reittejä matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Arviointi: Uusien reittien määrä Tavoitetaso: 1 5) parantamalla matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutasoa Arviointi: Laatukoulutusta saaneiden yritysten lukumäärä (Laatutonni Kvalitet till 1000) Tavoitetaso: 10 6) jatkamalla kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloaikaa vähintään kahdella viikolla Arviointi: Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso: 24 B) Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Arviointi: Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso: 5 % C) Kehittämisosaston matkailuyksikön resurssien lisääminen Arviointi: Matkailuyksikön henkilötyövuosien määrä Tavoitetaso: 4,5 25

26 Kehittämisosasto MATKAILU HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Johtaja Markkinointipäällikkö Matkailusihteeri Henkilötyövuodet yhteensä MATKAILU SUORITTEET Rekisteröityjen yöpymisten määrä Saariston Rengastien matkailijamäärä Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) Matkailukohteiden kävijämäärä Paikallisten matkailuneuvontatoimistojen aktiivisuus (sivuston kävijäm.) Tapahtumien kävijämäärä Yhteysalusten matkustajamäärä Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä)

27 Kehittämisosasto IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Kehittämisosasto/IKT-palvelut Mikael Grannas / Kai Kalliolevo INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,13 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,13 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,75 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,78 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,01 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,09 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,40 % Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille Tavoitteet 2010 IT-tukitoimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien vaatimuksia Saariston verkkoratkaisujen integroinnin loppuun saattaminen Koulujen IT-ympäristön rationalisointi Tavoitteet Käyttäjien ohjaukseen ja koulutukseen panostaminen Osastojen auttaminen ja kannustaminen sähköisten palveluiden tuottamisessa kuntalaisille 27

28 Kehittämisosasto IKT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. IT-käyttöpäällikkö ATK-suunnittelija IT-tukihenkilö Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. Pedagoginen IT-tuki Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä IKT SUORITTEET Käyttäjätunnukset

29 Kehittämisosasto MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas / Susanne Rehnström LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,41 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,41 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,12 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,31 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,33 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,72 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,76 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,28 % Toiminta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja maatalouselinkeinoja kuntatasolla koskevien lakien ja asetusten toteuttaminen sekä osallistuminen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen elävän maaseudun edellytysten tukemiseksi. Paikallisen maataloushallinnon hoitaminen antamalla neuvontaa ja välittämällä informaatiota sekä eri maataloustukia koskevien hakemusten käsittely. Visio Tuloksekas ja monipuolinen maaseutuyrittäjyys Tavoitteet 2010 Maaseutuyrittäjien informoiminen kaikista maataloushallinnossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista Informoiminen sähköisten tukihakemusten hyödyistä siten, että 30 % yrittäjistä jättäisi hakemuksensa sähköisenä Hukkakauran torjuntaohjeiden laatiminen hukkakauran saastuttamille tiloille Tavoitteet Yrittäjien (50 %) saaminen jättämään hakemuksensa sähköisenä Maanviljelijöiden saaminen torjumaan aktiivisesti hukkakauraa 29

30 Kehittämisosasto MAATALOUSHALLINTO HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Johtava maataloussihteeri Maataloussihteeri Maatalouslomittaja 2, Yhteensä 4, Henkilötyövuodet, määräaik. Kesäpulainen 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 0,5 0,5 0,5 0,5 Henkilötyövuodet yhteensä 5 2,5 2,5 2,5 30

31 Kehittämisosasto SAARISTO JA LIIKENNE Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas / Christjan Brander TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,31 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,31 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,82 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,06 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,10 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,74 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,90 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,42 % Toiminta 1. Edunvalvonta liikenne- ja saaristoasioissa 2. Joukkoliikenne: kaupungin palvelulinjat, kutsutaksi, veteraanilipputuki sekä seutulipputuki; seutulipun hinta 60 (30 päivältä), muu palveluliikenne linja-autotaksan mukaisesti 3. Lauttaliikenne Destia Oy:n toimeksiantona (Skagen-lossi) 4. Saaristomeren biosfäärialue Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 5. Ulkosaariston neuvottelukunta; koko Turunmaan ulkosaariston edunvalvonta yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kanssa Visio Elinvoimainen, kestävän kehityksen mukaisesti profiloituva saaristo. Tavoitteet Tehokas ja pitkäjänteinen edunvalvonta. 2. Asiakaslähtöinen palveluliikenne kaikissa kunnanosissa. Palvelulinjojen valtionavustus. 3. Rengasteiden kevyen liikenteen väylien suunnittelun aloittaminen. 4. Palvelutason säilyttäminen ympärivuotisesti (Skagen-lossi). +/-0-tulos. 5. Biosfäärialueen laajentaminen, yleisön tietoisuuden lisääminen biosfäärialueesta. 6. Ulkosaariston neuvottelukunta valvoo ulkosaariston etuja. Tavoitteet Kehittynyt edunvalvonta ja yhteistyön tehostaminen muiden toimijoiden kanssa. 31

32 Kehittämisosasto SAARISTO JA LIIKENNE HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Liikennepäällikkö Lossinkuljettaja Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. Koordinaattori Lossinkuljettaja (sijainen) 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 1,5 1,5 1,5 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 5,5 5,5 5,5 5,5 SUORITTEET Palvelulinjat Kutsu- ja linjataksireittialueet Seutulippualueet Lossireitit MITTARIT Palvelulinjat/matkustajamäärä Kutsu- ja linjataksireittialueet/matkustajamäärä Seutulipun kuukausittainen käyttäjämäärä Lossireitit/ajoneuvomäärä

33 Kehittämisosasto HANKKEET Kaupunginhallitus Kehittämisosasto Mikael Grannas PROJEKT / HANKKEET Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,56 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,56 % 0 Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,56 % 33

34 Palvelutoiminnot KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Palvelutoiminnot Seppo Pihl FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Jfr skillnad Budget2010/ Stadsstyrelsen Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / 2009 Kaupunginhallitus Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,00 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,52 % Interna inkomster / Sisäiset tulot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,52 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,35 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,66 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,55 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,84 % Int.kostn./ Sis.kust Verksamh.kostn./Toimintakulut ,01 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,62 % Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Visio Luoda toimitilaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Tavoitteet 2010 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,41 m²/asukas (5,42 / 2009) Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 60 % Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Tavoitteet Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveysnäkökulmaa korostetaan. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: v. 2011: 5,20 m²/asukas, v. 2012: 5,15 m²/asukas 34