INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA"

Transkriptio

1 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta , Myyntituotot kuntayhtymiltä 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv Muut myyntituotot Myyntituotot , Hoitopäivähoitomaksut , Toimitusmaksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut Maksutuotot ,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,4 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Sijaisten palkat, vuosilomat Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Erilliskorvaukset , Ateriaetumeno/alv , Ateriaetutulo/alv , Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta , Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki ja as.t. palv , Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost 4344 ATK-ohjelmat, muilta 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4360 Posti- ja telepalvelut 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut , Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p

2 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sosiaali- ja terv.palvelut Työterveyshuolto Koulutuspalvelut, henkilöstö Kulttuuripalvelut , TYHY-palvelut henkilöstölle 4470 Muut palvelut Jaksotetut muut menot Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sisäiset uimahallimaksut Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Lasten kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki 4707 Yks.hoidon kuntalisä Avustukset Rak.- ja huoneistojen vuokrat 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat 4860 Muut vuokrat SIS Rak.- ja huon. vuokra , Sisäiset vuokrakulut Vuokrat ,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,1 Korkotuotot 6130 Viivästyskorot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi , Poistot koneista ja kalust ,4 Suunn.mukaiset poistot ,7 TILIKAUDEN TULOS ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,9 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 330 PERUSOPETUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset ,4 Myyntituotot , Hoitopäivähoitomaksut , Pääsy- ja osanottomaksut 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks , Muut liikuntapalvelumaksut Sis.ymp.terv.huollon maksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut Maksutuotot , Työllistämistuki , Tuet ja avustukset valtiolta ,0

3 3330 Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat , SIS Rak. ja huon.vuokra ,4 Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Tunti- ja urakkapalkat 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat Sijaisten palkat, vuosilomat 4006 Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Työllistettyjen palkat , Luottamustoimipalkkot , Luottamusmiesten vuosipalkkiot 4044 Viranhalt/työntek kokouspalkk ,0 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut , Työeläkemaksut, luottamushenk 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta Kotikuntal kotikuntakorvaukset , Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki ja as.t. palv 4341 Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4360 Posti- ja telepalvelut 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut , Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4395 Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sairaankuljetuspalvelut 4434 Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut ,6

4 4442 Kulttuuripalvelut TYHY-palvelut henkilöstölle , Muut yhteistoimintaosuudet , Muut palvelut , Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta SIS Rak. ja al.kunnossapito Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sisäiset uimahallimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet 4504 ATK-tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4513 Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet , Vaatteisto 4540 Hoitotarvikkeet, työterveys 4541 Hoitotarvikkeet, muut 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 4572 Sähkö 4580 Kalusto , Atk-kalusto Liikuntavälineet 4590 Rakennusmaterialli 4591 Kunnossapitotarvikkeet 4595 Työaineet 4600 Muu materiaali Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut avustukset yhteisöille Avustukset 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat , Koneiden ja laitt. vuokrat , Muut vuokrat SIS Rak.- ja huon. vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset vuokrakulut Vuokrat , Välilliset verot , Muut kulut , Edustuskulut 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu , Saatavien poistot 4960 Perintäkulut Toimitusmaksut 4964 Palkinnot 4965 Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,5 VUOSIKATE ,5

5 Poistot ja arvonalentumiset 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt Poistot koneista ja kalust ,3 Suunn.mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,3 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 350 LUKIOKOULUTUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset 3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko Myyntituotot Kurssimaksut , Muut palvelumaksut Maksutuotot , Tuet ja avustukset valtiolta 3325 Koulumatkatuki , Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat 3460 Muut vuokratuotot SIS Rak. ja huon.vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Vuokratuotot , Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut tuotot 3536 Korvaukset kadonn/tuhout omais 3537 Perittävät kulut 3540 Perintämaksu Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Oppisopimuspalkat 4013 Muut palkat ja palkkiot Luottamustoimipalkkot , Lomapalkkajaks.palkat ja palkk 4061 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Puhelinetumeno/alviton 4071 Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton 4076 Ateriaetutulo/alv 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut , Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut ,0

6 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti , Posti- ja telepalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut , Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sosiaali- ja terv.palvelut 4435 Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut , Kulttuuripalvelut TYHY-palvelut henkilöstölle Muut palvelut , Jaksotetut muut menot Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sisäiset kiinteistöhoitopalv Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet Opetusvälineet , ATK-tarvikkeet , Kirjallisuus , Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet, työterveys , Hoitotarvikkeet, muut Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Kalusto , Atk-kalusto , Liikuntavälineet , Rakennusmaterialli , Kunnossapitotarvikkeet Muu materiaali , Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Koulumatkatuki 4739 Muut avustukset kotitalouksill 4749 Muut avustukset yhteisöille Avustukset

7 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt. vuokrat , Muut vuokrat SIS Rak.- ja huon. vuokra ,6 Vuokrat , Välilliset verot Muut kulut , Edustuskulut , Juhlat, merkkipäivät, vierailu Saatavien poistot 4960 Perintäkulut 4961 Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut Palkinnot 4980 Sekalaiset kulut ,2 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,0 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalust ,5 Suunn.mukaiset poistot ,5 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,8 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 370 ELÄMÄNLAATU Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut yhteistoimintakorvaukset , Muut myyntituotot kunnilta , Oppisopimuskoul. koulutuskorv , Muut myyntituotot , Kirjojen ja julkaisujen myynti , Sisäiset myyntituotot ,0 Myyntituotot , Lukukausimaksut , Kurssimaksut , Pääsy- ja osanottomaksut , Vuoromaksut, liikuntapalvelut , Muut liikuntapalvelumaksut , Muut palvelumaksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut , Sisäiset palvelumaksut Maksutuotot , Työllistämistuki , Tuet ja avustukset valtiolta , Muut tuet ja avustukset muilta , Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat , Muut vuokratuotot , SIS Rak. ja huon.vuokra , Sis.tilak.omat vuokratulot SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset muut vuokratulot Vuokratuotot ,7

8 3530 Muut tuotot , Kirjaston sakkomaksut Korvaukset kadonn/tuhout omais , Perittävät kulut , Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat , Sisäiset palvelutuotot Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 Valmistevarastojen muutos 3700 Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Tunti- ja urakkapalkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Sijaisten palkat, vuosilomat , Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Työllistettyjen palkat 4010 Oppisopimuspalkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat ja palkkiot Luottamustoimipalkkot , Luottamusmiesten vuosipalkkiot , Viranhalt/työntek kokouspalkk , Lomapalkkajaks.palkat ja palkk , Jaksotetut palkat ja palkkiot , Puhelinetumeno/alviton Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton Ateriaetutulo/alv 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Muut henkilöstömenojen korj.er Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk , Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut , Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta , Asiakaspalv.ostot muilta , Toimisto- pankki ja as.t. palv Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti , Posti- ja telepalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut ,3

9 4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal , Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut , Kulttuuripalvelut , TYHY-palvelut henkilöstölle 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut , Eprottomat palkkojen kautta SIS Rak. ja al.kunnossapito , Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sis.hallintopalv./muut Sisäiset uimahallimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa , Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet , Koulutarvikkeet , Opetusvälineet , ATK-tarvikkeet , Kirjallisuus , Kirjaston kirjahankinnat Muu kirjastoaineisto Oppikirjat Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet, muut , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Muut kemikaalit , Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö Vesi , Kalusto , Atk-kalusto , Liikuntavälineet , Rakennusmaterialli , Kunnossapitotarvikkeet , Työaineet Muu materiaali , Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut avustukset kotitalouksill 4742 Avustukset yhdistykset/seurat , Muut avustukset yhteisöille Avustukset , Maa- ja vesialueiden vuokrat , Rak.- ja huoneistojen vuokrat , Koneiden ja laitt. vuokrat , Leasing-vuokrat, SaTu Muut vuokrat ,0

10 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Vuokrat , Välilliset verot , Muut kulut , Edustuskulut Juhlat, merkkipäivät, vierailu , Saatavien poistot Perintäkulut , Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut , Palkinnot , Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut ,0 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,8 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset 6350 Luottoprovisiot 6380 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista , Poistot rakennuksista Poistot kiint.rak. ja laitt , Poistot koneista ja kalust ,1 Suunn.mukaiset poistot ,6 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Kotikuntakorvaukset , Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko Muut yhteistoimintakorvaukset , Muut myyntituotot kunnilta , Myyntituotot kuntayhtymiltä 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv , Muut myyntituotot , Kirjojen ja julkaisujen myynti , Sisäiset myyntituotot ,0 Myyntituotot , Hoitopäivähoitomaksut , Lukukausimaksut , Kurssimaksut , Pääsy- ja osanottomaksut , Muut opetus- ja kult.t.maks ,0

11 3276 Vuoromaksut, liikuntapalvelut , Muut liikuntapalvelumaksut , Muut palvelumaksut Toimitusmaksut Sis.ymp.terv.huollon maksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut , Sisäiset palvelumaksut Maksutuotot , Työllistämistuki , Tuet ja avustukset valtiolta , Koulumatkatuki , Muut tuet ja avustukset muilta , Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset , Muiden rakennusten vuokrat , Muut vuokratuotot , SIS Rak. ja huon.vuokra , Sis.tilak.omat vuokratulot SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset muut vuokratulot Vuokratuotot , Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut tuotot , Kirjaston sakkomaksut Korvaukset kadonn/tuhout omais , Perittävät kulut , Vahingonkorvaukset 3540 Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat , Sisäiset palvelutuotot Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat , Vak.työsuht.kk-palkat , Tunti- ja urakkapalkat , Sijaisten palkat, sairauslomat , Sijaisten palkat, vuosilomat , Muut sijaisuudet , Muut määräaikaiset , Työllistettyjen palkat , Oppisopimuspalkat , Erilliskorvaukset , Muut palkat ja palkkiot Ansionmenetyskorvaukset 4041 Luottamustoimipalkkot , Luottamusmiesten vuosipalkkiot , Viranhalt/työntek kokouspalkk , Lomapalkkajaks.palkat ja palkk , Jaksotetut palkat ja palkkiot , Puhelinetumeno/alviton Ateriaetumeno/alv , Puhelinetutulo/alviton Ateriaetutulo/alv , Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , VEL-maksut ,2

12 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk , Eläkemenoper.KuEl-maksu , Varhe-maksut , Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut , Työnantajan sosiaaliturvamaksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Taloudellisen tuen kustannuks , Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut , Asiakaspalv.ostot kunnilta , Kotikuntal kotikuntakorvaukset , Asiakaspalv.ostot muilta , Toimisto- pankki ja as.t. palv , Tietohall.palvelut, SaTu , Tietohall.palvelut, muilta ost , ATK-ohjelmat, muilta , Painatuk.ilmoituk.markkinonti , Posti- ja telepalvelut Toimisto- ja asiantuntijapalv , Puhelin- ja muut ict-palvelut , Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal , Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p , Majoitus- ja ravitsemupalvelut , Matkustus- ja kuljetuspavalv , Sairaankuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto , Koulutuspalvelut, henkilöstö , Koulutuspalvelut, muut , Kulttuuripalvelut , TYHY-palvelut henkilöstölle , Muut yhteistoimintaosuudet , Muut palvelut , Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta SIS Rak. ja al.kunnossapito , Sisäiset SOTE muut palvelut Muut sisäiset palvelut , Sis.hallintop./konserni , Sis.henkilöstöpalv./konserni , Sis.hallintopalv./muut Sisäiset uimahallimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa , Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Opetuksessa käyt työaineet , Koulutarvikkeet , Opetusvälineet , ATK-tarvikkeet , Kirjallisuus , Kirjaston kirjahankinnat Muu kirjastoaineisto

13 4513 Oppikirjat Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet, työterveys , Hoitotarvikkeet, muut , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Muut kemikaalit , Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö Vesi , Kalusto , Atk-kalusto , Liikuntavälineet , Rakennusmaterialli , Kunnossapitotarvikkeet , Työaineet Muu materiaali , Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Lasten kotihoidon tuki Avustukset yhdistykset/seurat , Muut avustukset yhteisöille Avustukset , Maa- ja vesialueiden vuokrat , Rak.- ja huoneistojen vuokrat , Koneiden ja laitt. vuokrat , Leasing-vuokrat, SaTu Muut vuokrat , SIS Rak.- ja huon. vuokra , SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset vuokrakulut Vuokrat , Välilliset verot , Muut kulut , Edustuskulut , Juhlat, merkkipäivät, vierailu , Saatavien poistot Perintäkulut , Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut , Palkinnot , Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut ,7 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE ,7 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,7 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista , Poistot muista pitkävaik.menoi , Poistot rakennuksista Poistot kiint.rak. ja laitt , Poistot koneista ja kalust ,9 Suunn.mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,8

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

IITIN KUNTA, Haapa-Kimolan koulu INTIME/Talouden Suunnittelu 2017

IITIN KUNTA, Haapa-Kimolan koulu INTIME/Talouden Suunnittelu 2017 IITIN KUNTA, Haapa-Kimolan koulu INTIME/Talouden Suunnittelu 2017 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -1 500 3520 Oppilaan omavastuu matkak -1 500 TULOT YHTEENSÄ -3 000 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht)

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

TP TA Tot TA Muutos %

TP TA Tot TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 161010 Yleisjaosto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -119 316-122 374-64 670-57 000-53,4

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot