TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus on käsitellessään kuluvan vuoden toista osavuosiraporttia päättänyt velvoittaa palvelukeskukset tarkistamaan vielä kerran koko vuoden ennusteet ja esittämään niiden mukaiset talousarviomuutosesitykset. Tekninen virasto on käynyt läpi sekä käyttötalous- että investointiraportit. Käyttötalouden osalta kulumäärärahoja esitetään alennettavaksi vesihuollon tulosyksikössä euroa ja toimitilojen tulosyksikössä ' Investointien osalta kulumäärärahoja esitetään alennettavaksi yhteensä euroa. Museon peruskorjauksen loppuunsaattaiseen esitetään euron määrärahaa ja tulopuolelle Toimitilapäällikkö Erno Aalto esittää, että Rantalan koulun entisen asuintalon määrärahasta siirretään euroa kalustohankintaan. Vuoden 2015 loppuun mennessä hankittaisiin pakettiauto rakennusten kunnossapidon henkilökunnan käyttöön vanhan tilalle. Rakennusten kunnossapidon käyttöön tarkoitetuista pakettiautoista on 1 kpl huonossa kunnossa. Kyseinen auto voi hajota lopullisesti lähiaikoina ja investoinnilla haluttaisiin välttää tilanne, että tilalle joudutaan vuokraamaan ulkopuolelta ajoneuvo ennen uuden hankkimista. Kohteittain esitykset käyvät ilmi teknisen viraston laatimasta yhteenvedosta. Tj. Tuomo Kotilainen: Tekninen lautakunta päättää esittää Lieksan kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen toimen käyttötalouteen ja investointeihin teknisen toimen laatimista yhteenvedoista ilmenevät määrärahamuutokset. Jakelu: Lieksan kaupunginhallitus

2 Lisätietoja: tekninen johtaja Tuomo Kotilainen, puh sähköposti KH 304 teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä Raija Puumalainen, puh sähköposti Kaupungin toimintoihin kohdistuvaa säästöpainetta arvioidaan talous ar vion ja taloussuunnitelman perusteella. Samoin ra hoi tussuun nit te lu tehdään näiden varassa. Kuluvan vuoden talousarvio on myös yksi tärkeä pohjatieto laadittaessa seuraavan vuoden talous ar vio ta. Jokaisen palvelukeskuksen ja tulosyksikön ta lous arvion tulee perustua realistisiin arvoihin ja haasteelliseksi laa dittuun toimintasuunnitelmaan. Palvelukeskukset ja lautakunnat on ohjeistettu te ke mään vii meisim pään tietoon perustuvat talousarviomuutokset osa vuo si ra porttien yhteydessä. Ajantasaisen tiedon pohjalta ku lu van ja tu le vien vuosien toimenpiteet pystytään mitoittamaan ja ajoit ta maan oikein. Toi sen osavuosiraportin laatimisen yhteydessä tu los yk si köistä vas taa vien on yleensä mahdollista arvioida melko tarkasti ko ko vuo den toteumaluvut. Tekninen lautakunta ei ole esittänyt talousarviomuutosta kuluvan vuo den kummankaan osavuosiraportin yhteydessä. Lautakunta on esittänyt käyttötalouden määrärahoja pie nennet tä väk si yhteensä eurolla ja investointimäärärahoja euroa (liitteet 9 ja 10, ei liitetä pöytäkirjaan). Teknisen palvelukeskuksen talousarvion läpikäynti ja sen pe rusteel la tehdyt talousarviomuutosesitykset ovat puutteellisia. Kaupunginkamreeri on käynyt toimitilojen talousarvion läpi toi miti la pääl li kön kanssa. Toimitilapäällikön mukaan tulosyksikön määrä ra ho ja voidaan pienentää lautakunnan esittämän eu ron lisäksi vielä eurolla. Jo toteutuneet ja tiedossa olevat tulot maankäytön tulosalueella ylit tä vät tuloarviot noin eurolla. Tuloarvioihin ei ole tehty muu tos esi tys tä. Lisäksi myös muissa tu los yk si köis sä on mah dollis ta tarkentaa talousarviota niin, että tu lo ar vioi ta nostetaan tai mää rä ra ho ja pienennetään. Tavoitteeksi voi daan realistisesti aset taa vähintään euron parannus toi min ta kat tee seen jo esi tet ty jen euron lisäksi. Investointien talousarviomuutoksissa ei ole tarkistettu tu lo ar vioita. Toteutuneiden maa-alueiden myynnit ylittävät tuloarvion noin eurolla. Pääkirjaston valtionavustusta ei ole päivitetty. Katu jen ja yleisten alueitten sekä vesihuollon in ves toin ti mää rä rahois sa on tarkentamista.

3 Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus palauttaa teknisen lautakunnan talousarviomuutosesityksen uudel leen valmisteltavaksi. Talousarviomuutokset tulee käydä läpi kaupunginjohtajan ja kaupun gin kam ree rin kanssa ennen kuin esitys tehdään lau ta kun nal le. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö osallistui tämän asian käsittelyyn klo Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti mir KH 304 Kaupungin toimintoihin kohdistuvaa säästöpainetta arvioidaan talous ar vion ja taloussuunnitelman perusteella. Samoin ra hoi tussuun nit te lu tehdään näiden varassa. Kuluvan vuoden talousarvio on myös yksi tärkeä pohjatieto laadittaessa seuraavan vuoden talous ar vio ta. Jokaisen palvelukeskuksen ja tulosyksikön ta lous arvion tulee perustua realistisiin arvoihin ja haasteelliseksi laa dittuun toimintasuunnitelmaan. Palvelukeskukset ja lautakunnat on ohjeistettu te ke mään vii meisim pään tietoon perustuvat talousarviomuutokset osa vuo si ra porttien yhteydessä. Ajantasaisen tiedon pohjalta ku lu van ja tu le vien vuosien toimenpiteet pystytään mitoittamaan ja ajoit ta maan oikein. Toi sen osavuosiraportin laatimisen yhteydessä tu los yk si köistä vas taa vien on yleensä mahdollista arvioida melko tarkasti ko ko vuo den toteumaluvut. Tekninen lautakunta ei ole esittänyt talousarviomuutosta kuluvan vuo den kummankaan osavuosiraportin yhteydessä. Lautakunta on esittänyt käyttötalouden määrärahoja pie nennet tä väk si yhteensä eurolla ja investointimäärärahoja euroa (liitteet 9 ja 10, ei liitetä pöytäkirjaan). Teknisen palvelukeskuksen talousarvion läpikäynti ja sen pe rusteel la tehdyt talousarviomuutosesitykset ovat puutteellisia.

4 Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri on käynyt toimitilojen talousarvion läpi toi miti la pääl li kön kanssa. Toimitilapäällikön mukaan tulosyksikön määrä ra ho ja voidaan pienentää lautakunnan esittämän eu ron lisäksi vielä eurolla. Jo toteutuneet ja tiedossa olevat tulot maankäytön tulosalueella ylit tä vät tuloarviot noin eurolla. Tuloarvioihin ei ole tehty muu tos esi tys tä. Lisäksi myös muissa tu los yk si köis sä on mah dollis ta tarkentaa talousarviota niin, että tu lo ar vioi ta nostetaan tai mää rä ra ho ja pienennetään. Tavoitteeksi voi daan realistisesti aset taa vähintään euron parannus toi min ta kat tee seen jo esi tet ty jen euron lisäksi. Investointien talousarviomuutoksissa ei ole tarkistettu tu lo ar vioita. Toteutuneiden maa-alueiden myynnit ylittävät tuloarvion noin eurolla. Pääkirjaston valtionavustusta ei ole päivitetty. Katu jen ja yleisten alueitten sekä vesihuollon in ves toin ti mää rä rahois sa on tarkentamista. palauttaa teknisen lautakunnan talousarviomuutosesityksen uudel leen valmisteltavaksi. Talousarviomuutokset tulee käydä läpi kaupunginjohtajan ja kaupun gin kam ree rin kanssa ennen kuin esitys tehdään lau ta kun nal le. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö osallistui tämän asian käsittelyyn klo Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti mir TEKLA 103 Teknisen virasto on käynyt talousarvioraportit uudelleen läpi. Käyttötalouden osalta määrärahaa esitetään alennettavaksi toimitilojen tulosyksikössä ja vesihuollon tulosyksikössä Maankäytön tuloarviota esitetään korotettavaksi Yhteensä toimintakate paranee

5 Investointikohteissa määrärahoja esitetään alennettavaksi seuraavasti: Maa- ja vesialueet/myynnit Keskuskeittiö Rantalan koulun ent. asuintalo Pääkirjasto Partalanmäen sprinkler-järj Uimahallin vesikatto Kevyen liikenteen väylät Pintaukset /roilopaikkaukset Toukolantie Kolin vesijohtoverkosto Kolin viemäriverkosto Lieksan vedenottamot Viemärilaitoksen pumppaamot Kevätniemen vesijohtoverkosto Koulukadun vesijohdot Kevätniemen viemäröinti Yhteensä Lisämäärärahaa esitetään seuraaviin kohteisiin Museo/vanhojen rak.kunnostus Koulukatu Keräävä harjalaite Yhteensä Investointikohteiden tuloarviota esitetään korotettavaksi maa- ja vesialueiden myynnissä , museon vanhojen rakennusten peruskorjauksen tuloissa sekä pääkirjaston valtionavustustuloissa Kohteittain esitykset käyvät ilmi teknisen viraston laatimasta yhteenvedosta. Tj. Tuomo Kotilainen: Tekninen lautakunta esittää Lieksan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se alentaa käyttötalousarviota toimitiloissa ja vesihuollossa korottaa maankäytön käyttötalouden tuloarviota alentaa eri investointikohteiden määrärahoja yhteensä myöntää eri investointikohteille lisämäärärahaa yhteensä korottaa investointikohteiden tuloarvioita yhteensä

6 Jakelu: Lieksan kaupunginhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Tuomo Kotilainen, puh sähköposti teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä Raija Puumalainen, puh sähköposti