Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lieksan kaupungin talousarvio vuodelle /10.100/2017

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lieksan kaupungin talousarvio vuodelle /10.100/2017 KH 300 Lieksan kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 2016 hyväksynyt kaupun gin strategian, jonka painopistealueina korostuvat elin voi man kehittäminen ja kaupunkikonsernin talous ja johtaminen. Strategian toteuttamisen tukemiseksi on laadittu toi men pi de oh jelma, jota päivitetään vuosittain. Toimenpideohjelman ta voit tei den pohjalta laaditaan talousarviovuodelle toiminnalliset ta voit teet, jotka sidotaan toimenpideohjelmaan. Organisaatio Kaupungin organisaatiota on muutettu asteittain vastaamaan stra te giaa ja uutta palvelu-kokonaisuutta. Pal ve lu kes kus or ga nisaa tio on purettu; tulosyksiköt on jaettu elinvoiman, hyvinvoinnin ja hallinnon palvelualueisiin, joiden toimintaa ohjaa kaupungin joh to ryh mä. Vuoden 2018 alussa organisaatiomuutos vii meis tellään siirtämällä vesihuoltolaitos ja kuntatekniikka omiin lii ke lai toksiin sa, sekä toimitilayksikkö kaupungin kiinteistöyhtiöön. Liek san Kiinteistöt Oy muodostuu, kun Lieksan Teollisuuskylä Oy fuu sioidaan Pieliskodit Oy:öön vuoden 2017 aikana. Ke hit tä mis yh tiök si on perustettu kaupungin 100-prosenttisesti omistama Liek san Kehitys Oy. Vuoden 2018 talousarviorakenne kustannuspaikkatasolle asti on liit tee nä. Rakenteessa vuoden 2018 alussa toimintansa aloittavat lii ke lai tok set ovat yhtenä palvelualueena; vesi-huolto ja kun ta tekniik ka omina tulosyksiköinään. Teknisistä syistä budjetointi tehdään alustavasti tähän rakenteeseen, ja siirretään lii ke lai tos yk siköi hin vuoden vaihteessa. Myös toimitilayksikkö budjetoidaan oma na palvelualueenaan kaupungin rakenteessa. Siirrot teh-dään, kun yksikkö siirtyy kiinteistöyhtiöön. Toimitilojen talous ar vio tehdään rakennuksit-tain. Taloudellinen tilanne Vuoden 2016 toimintakate oli -74,2 miljoonaa euroa ja vuosikate 6,2. Kuluvan vuoden ta-lousarvion mukainen toimintakate on -71,3 euroa ja vuosikate 7,6 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus (kiky) pienentää kuntien henkilöstökuluja edel leen vuonna 2018; työnantajamaksut alenevat, lomarahojen leik kauk set ja työajan pidennys ovat voimassa kuten vuonna Samalla kuntien tulot jatkavat pienenemistään; ve ro ke ven-

2 nyk set ja verotuksessa vähennyskelpoisten työntekijämaksujen ko ro tuk set pienentävät kuntien verotuloja. Valtionosuuksia lei kataan. Vuonna 2018 kilpailukykysopimuksen kuluja pienentävän vai ku tuk sen perusteella valtionosuuksia leikataan noin 22 euroa asu kas ta kohti (Lieksa euroa). Kun huomioidaan jo vuodel le 2017 tehdyt kiky-leikkaukset, kilpailukyky-sopimuksen vaiku tus vuoden 2018 valtionosuuteen Lieksassa on euroa. Kaik ki-aan kaupungin valtionosuudet vuonna 2018 ovat tä mänhet ki sen arvion mukaan noin 1,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Sosiaali- ja terveyspalveluiden, palo- ja pelastuslaitoksen sekä ym pä ris tö ter vey den huol lon järjestämisvastuu on kuluvan vuoden alus sa siirretty Siun sote kuntayhtymälle. Vuonna 2017 kau pungin osuus Siun sote kuntayhtymän kustannuksista on noin 50 mil joo naa euroa. Summa on noin 59 prosenttia kaupungin toi minta ku luis ta ja 70 prosenttia kaupungin toimintakatteesta (net to kuluis ta). Vuodelle 2018 kaupungin maksuosuus sosiaali- ja terveys pal ve luis ta pohjautuu kuntayhtymän ennusteeseen vuo den 2017 nettokustannuksista sekä kaupungin osuuteen so si aa li- ja terveyspalvelujen kustannuksista vuosina Kau pungin maksuosuus tulee kasvamaan, mutta summaa ei vielä pys ty arvioimaan. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa tam mikuun 2018 loppuun. Kunta-alan työntekijöiden etujärjestöt ovat ennen neuvottelukierroksen alkamista esittäneet, että kil pai lu kyky so pi muk ses sa sovitut lomarahaleikkaukset vuosilta pitäisi perua. Lisäksi vaaditaan selkeitä palkankorotuksia. Kaupungin toimintakuluja vuonna 2018 kasvattaa liikuntahalli, joka valmistuu tämänhetki-sen arvion mukaan syksyllä 2018; hallin ku lut ja tulot budjetoidaan vuoden neljälle viimeiselle kuu kau delle. Budjettitavoite vuodelle 2018 Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa tavoitteena pidetään, että Siun soten kustannuksista puhdistettu toimintakate pysyy vuoden 2017 talousarvion tasolla, -21,2 miljoonassa eurossa. Jos ve ro ra hoi tuk sen pienemisen ja Siun soten maksuosuuden nousun yh teis vai ku tus pysyy alle 2 miljoonassa eurossa, tilikauden 2018 tu los voitaisiin budjetoida vähintään 2 miljoonaa euroa yli jää mäi sek si. -21,2 miljoonan euron toimintakatteeseen pääseminen ei edellytä kus tan nus leik kauk sia, mutta tarkkaa suunnittelua, toimintojen ke hit tä mis tä ja sopeuttamista palvelutarpeeseen vaaditaan.

3 Aikataulu Budjetointipohjat ja palkat käytettävissä budjetointiohjelmassa Valmis viimeistään valmis Strategian toimenpideohjelmien päivityksen käsittely kh:ssa Sisäinen laskutus budjetointiohjelmassa Talousarviot syötetty budjetointiohjelmaan Toiminnalliset tavoitteet 2018 TargetorPro-ohjelmassa Talousarvion johtoryhmäkäsittely ja Valtuuston talousarvioseminaari - investoinnit? Investointi- ja henkilöstötaulukot valmiina Suunnitelmavuodet loka-/marraskuu 2017 Talousarvion lautakuntakäsittely Valtuustoseminaari puurakentamisesta (iltapv) Valtuusto: veroprosenteista päättäminen, toimenpideohjelmien päi vi tys Talousarvion käsittely kaupunginhallitus marraskuu 2017 Talousarvion käsittely kaupunginvaltuusto joulukuu 2017 Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvio-ohjeen vuodelle 2018 esittelytekstin mukaisena. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: KH 405 Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, puh , sähköposti johanna.tahkio@lieksa.fi Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti mirja.turunen@lieksa.fi Kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitys on laadittu kau pun gin hal li tuk sen antaman talousarvio-ohjeen mukaisesti siten, että kaupungin oman toiminnan (muut kuin Siun soten järjes tä mis vas tuul la olevat palvelut) toimintakate on noin -21 miljoo naa euroa, mikä vastaa vuoden 2017 talousarvion tasoa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakate on -70,8 miljoonaa euroa, vuo si ka te on 7,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 3,6 mil joo naa euroa. Nettoinvestoinnit talousarviossa vuonna 2018 ovat 5 miljoonaa

4 eu roa. Talousarviossa ei ole varauduttu pitkäaikaisen lainan nosta mi seen. Lainakanta laskee talousarvion mukaan 2,2 miljoonaa eu roa. Talousarvioesityksen kärkenä ovat työllisyys ja hyvinvoinnin edistä mi nen Talousarviossa 2018 keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat Lieksan kaupungin elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen. Elin voiman palvelualueella tavoitteena on työllisyyden kehittäminen ja uu sien työpaikkojen syntymisen edistäminen. Tavoitetta tuetaan Liek san Kehitys Oy LieKe:n toiminnan ja kehittämishankkeiden ra hoit ta mi sel la sekä toimitiloihin liittyvien toimintojen kes kit tä misel lä Lieksan Kiinteistöt Oy:öön. Maankäytön suunnittelua ja kaavoi tus ta edistetään sekä Lieksan taajaman että Kolin alueella uuden yritystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi. Lieksan Kehitys Oy LieKe on hakenut ESR-työllisyyshanketta 5T -Te ke mä tön tä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille. Hankkeen kes kei se nä laadullisena tavoitteena on organisoida Lieksan kaupun gis sa tapahtuvat työllisyyspalveluprosessit uudelleen ky syn täläh töi sek si ja ratkaisuhakuisiksi (ns. Lieksan malli) eli hankkeen toi men pi teet lähtevät suoraan yritysten tarpeista. Hanketta to teute taan tiiviissä yhteistyössä Lieksan kaupungin työl li syys pal ve luiden ja mui-den toimijoiden kanssa. Työllisyyspalvelun toimintaa ja toimintamalleja kehitetään työt tömien aktivointiasteen nostamiseksi. Lieksa on ottamassa käyt töön Pohjois-Karjalan kuntien kesken yhtenäistä kuntalisää, mikä laajen taa nykyisin käytössä olevaa kuntalisää mm. yhdistysten käytet tä väk si. Työllisyyspalvelun toiminta painotetaan asiak kai den tehokkaaseen polutukseen avoimien työmarkkinoiden suun taan. Investointeja elinvoimaan ja hyvinvointiin Lieksan kaupungin merkittävin investointikokonaisuus kohdistuu Ke vät nie men alueelle, johon on nykyisen puunjalostus- ja elin tarvi ke teol li suu den yritystoiminnan lisäksi tulossa uutta met sä bio talou den liiketoimintaa. Teollisuusalueen kokonaisuuden ra ken tu minen edellyttää alueen infrastruktuurin parantamista. Kaupunki raken taa alueelle bioterminaalin, johon Pohjois-Karjalan maa kun taliit to on myöntänyt miljoonan euron hankerahoituksen. Alueelle on varauduttu talousarviossa rakentamaan myös katuja ja kunnal lis tek niik kaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta merkittävin han ke on Lieksan kaupunkiin syksyllä 2018 valmistuva uusi lii kunta hal li. Talousarvioon on varattu määräraha liikuntahallin käyttöön ottamiselle syyskuun alusta lähtien. Hyvinvoinnin edis tä misen näkökulmasta Lieksan keskuskoulun yläkoulun ja Lieksan lu-

5 kion uuden oppilaitoksen suunnitteluun varataan määräraha. Koulua esitetään rakennettavaksi Kuhmonkadun kampusalueelle yhteis työn tiivistämiseksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kans sa. Uuden koulurakennuksen on määrä valmistua vuonna Talousarvioesitys sisältää määrärahan myös uuden Lieksan joen sillan suunnittelemiseksi. Johtamiseen ja osaavaan henkilöstöön panostetaan Talousarviossa 2018 panostetaan erityisesti strategiseen joh ta miseen ja sen kehittämiseen koko kaupunkikonsernissa. Hen ki lös tön työkykyä pyritään parantamaan hyvinvointikyselyn tulosten pohjal ta. Talous pidetään tasapainossa Talousarvioon liittyy merkittävä epävarmuus, koska Poh jois-karja lan sosiaali- ja terveyspalvelu-jen kuntayhtymälle vuonna 2018 mak set ta va lopullinen maksuosuus ei ole tiedossa. Lieksan kaupungin on tulevina vuosina varauduttava so te-kuntayh ty män alijäämiin ja merkittäviin investointeihin. Vuonna 2018 val mis tu va liikuntahalli lisää kaupungin vuosittaisia toi min ta me noja noin euroa. Muun muassa näiden syiden takia kau pungin on pyrittävä selvästi ylijäämäisiin tuloksiin. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on luettavissa kau pun gin halli tuk sen sähköisellä ilmoitustaululla, ja se liitetään pöytäkirjaan. Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuodelle liitteen mukaan. Päätös: Lisätietoja: Hyväksyttiin. Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, puh , sähköposti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti