Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Transkriptio

1 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen toimialan lisämäärärahaesitys 927/ /2017 KASVOPPI Kokoukseen tuotu esitys: lousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, et tä talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntaa on infor moi ta va vähintään kaksi kertaa vuodessa: ensimmäisen ja toisen vuo si kol man nek sen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen val mistut tua. Merkittäville (yli ) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Kasvun ja op pimi sen toimiala Lasten ja perheiden palvelut , ,8 Opetuspalvelut , ,8 Nuorisopalvelut , ,9 Yhteensä , ,6 Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2018 talousarvion menot ovat 2,8 0 milj. euroa ja tulot 1,5 milj. euroa. Koko toimialan syys kuun toteutumisvertailun mukaan menoja on toteutunut 21,5 milj. eu roa eli 76,6 talousarviosta. Laskennallisesti henkilöstökulujen käyt tö prosent ti saisi olla 75,81. eutuneet henkilöstökulut ilman ko ko toimialan hankkeita ovat 76,08 eli 0,27 yli tasaisen ku lu tuk sen laskelmaa, jossa on huomioitu myös lomarahat. Hankkeet mu kaan lukien henkilöstökulujen käyttöprosentti on 76,9. Tuloista on kertynyt 115,6. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

2 se kä perhekeskustoiminnan rahoitusta 68 t.. Ilman hanketuloja toteu ma on 939 t. eli 71,8. Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion, kun hankkeiden tuloista ja menoista huomioidaan vain ku lu van vuoden omarahoitusosuus 88 t., noin 360 t. eurolla. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ja -tulot ovat toteutuneet seuraavasti: menot Johto- ja tu kipal ve lut , ,0 Lasten päi vähoi to , ,6 Esiopetus , ,0 Lasten ja perhei den terveys pal ve lut , ,5 Perheneuvola , ,7 Muut lasten ja per hei den palve lut , , 6 Yhteensä , ,8 Lasten ja perheiden palveluiden henkilöstökulujen to teu tu mis prosent ti on koko vastuualueella 76,4 syyskuun loppuun mennessä. Palveluiden ostoihin on käytetty 1,3 milj. euroa eli 85 arvioidusta ta lous ar vios ta. Asiakaspalveluiden ostoihin muilta, eli yksityisiin palveluntuottajiin, on käytetty 388 t. syyskuun loppuun mennessä. Tämä on noin 170 t. enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

3 Perhepalvelujohtajan arvion mukaan koko vuonna ostoihin muilta käy te tään noin 510 t. euroa. Vastuualueen toimintatuotot kokonaisuudessaan kertyvät arvioidusti eli noin 1 milj euroa. Äänekoskella siirryttiin hoitoaikaperusteiseen var hais kas va tus maksuun Uusi järjestelmä on tuonut monia uusia asioita sekä per heel le että henkilöstölle. Lokakuussa arvioidaan ja käydään läpi kun nal lis ten hoitopaikkojen tilanne ja arvioidaan miten lasten si joit telu voidaan parhaiten toteuttaa, jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet voi daan saavuttaa ja mahdollisimman moni lapsi pääsisi var hais kasva tuk sen piiriin. Varhaiskasvatuslain uudistukset tuovat aivan uudenlaisia pe da go gisia haasteita toiminnan järjestämiselle. Varhaiskasvatusta suun ni teltaes sa, järjestettäessä ja tuotettaessa ja siitä päätettäessä on huomioi ta va lapsen etu. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja varhais kas va tus paik ka säilyy isyysrahajaksojen aikana. Kunnan on järjes tet tä vä huoltajille neuvontaa ja ohjausta käytettävistä var hais kasva tus pal ve luis ta. Vanhemmille ja lapsille on järjestettävä sään nöl lises ti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arvioin tiin. Kokonaisuudessaan perhepalveluiden nettomenojen arvioidaan ylitty vän n eurolla ja tälle summalle haetaan lisämäärärahaa. Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet seuraavasti: Hallinto , ,0 Hankkeet , ,1 Perusopetus ja ap-ip , ,7 Lukio , ,3 Muu am ma tilli nen kou lutus , ,0 Yhteensä , ,8

4 Opetuspalveluiden henkilöstömenot ilman hankkeita ovat syyskuun lop puun mennessä 9,9 milj. (76,4 ), mikä on 0,6 yli tasaisen ku lu tuk sen arviota. Yhtenäiskoulujen, lukion, hallinnon ja aikuisten perusopetuksen henki lös tö me not tulevat ylittymään noin 110 t.. Ylitystä tulee kompen soi maan aikuisten perusopetuksen valtionosuus, jota tulee ker tymään kuluvana vuonna noin enemmän kuin on arvioitu. Palvelujen ostossa ateriapalvelut tulevat arvion mukaan alittumaan noin 50 t. eurolla. Kuljetuspalvelut tulevat tämänhetkisen arvion ylittymään noin 100 t. eurolla. Huos taanotet tu jen lasten opiskelukustannusten menojen ke hi tystä ei voida ennakoida. Palvelujen ostojen lisämäärärahatarve on 50 t.. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menot tulevat toteutumaan arvion mukaan. Kokonaisuudessaan vastuualueen nettomenot arvioidaan ylittävän ta lous ar vion eurolla. Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet en sim mäisel lä neljänneksellä seuraavasti: Hallinto ,0 Projektit , ,2 Nuorisotilat , ,4 Muu nuo ri sotoi minta ,8 Yhteensä , ,9 Nuorisopalveluiden nettomenojen arvioidaan pysyvän ta lous ar viossa. (valmistelija: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh ja per hepal ve lu joh ta ja Pirjo Heinonen, puh )

5 Opetus- ja kasvatusjohtajan kokoukseen tuotu ehdotus: Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Merkitsee tiedoksi saaduksi syyskuun lopun taloustilanteen. 2. Esittää kaupunginhallitukselle, että lasten ja perheiden palvelujen vas tuu alu eel le lisätään euron lisämäärärahoja palvelujen os toi hin. 3. Esittää kaupunginhallitukselle, että opetuspalvelujen vas tuu alu eelle lisätään euron lisämääräraha henkilöstökustannuksiin ja euron lisämääräraha kuljetuspalveluihin. Päätös: KH Hyväksyttiin Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää kasvun ja oppimisen lautakunnan lasten ja perheiden palveluiden vastuualueelle euron ja opetuspalveluiden vastuualueelle euronlisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin