Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

Transkriptio

1 Elinvoima- ja tekninen valiokunta Kaupunginhallitus Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit 256/ /2018 Elinvoima- ja tekninen valiokunta Asian valmistelu ja tiedustelut: teknisen toimen talouspäällikkö Annuk ka Huisko-Moilanen, toimitilajohtaja Jussi Törrönen ja tekninen joh ta ja Seppo Määttä Tilapalvelun hallinnassa olevien toimitilojen investointien ai ka tau luihin on tullut joitain muutoksia, mitkä ovat vaikuttaneet mää rä ra ha tarpei siin. Osassa hankkeissa investoinnin toteutus siirtyy seuraaville vuo sil le ja osassa hankkeiden toteutus on aikaistunut. Jokivarren koulu A, C-osa Jokivarren koulu A, C-osan kokonaiskustannusarvio kahdelle vuo delle oli 660 teuroa ja se tulee ylittymään. Vuodelle 2019 hankkeelle oli varattu 160 teuroa sisäilmakorjauksiin ja vuodelle teuroa, mikä oli varattu vesikaton uusimiseen ja yläpohjan kun nos tukseen. Vuoden 2019 hankkeen määrärahat ylittyvät eurolla. Määrärahaylitys perustuu merkittävään rakennustarpeen laajentumiseen, vaikka itse kohdealue rakennuksen sisällä pysyikin ennallaan. Määrärahojen ylitys johtuu lokakuussa 2018 Jokivarren koulun A-osassa tehdystä mikrobihavainnosta. Tavoitteena oli saada korjausrakentaminen tehtyä mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti huomioidan käyttäjien tarpeet. Urakan vastaanotto tapahtuu Vuoden 2020 katon korjaus -investointiin tämä päätös ei vaikuta, vaan se toteutetaan investointiohjelman mu kai ses ti. n osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio oli han kesuun ni tel man (2016) mukaan n. 5,95 milj. euroa + optio euroa, yhteensä 6,820 milj. euroa. Budjettiin varattiin vuosille yhteensä 6,870 milj. euroa. Hankkeelle myönnettiin lisämäärärahaa vuonna 2018, euroa urakoitsijan konkurssin sekä välttämättömien eril lis han kin to jen vuoksi, jolloin hankkeen koko nais budjetiksi muodostui 7,620 milj. euroa. Näistä myönnetyistä lisä mää rä ra hois ta jäi kuitenkin käyttämättä n euroa, koska n vas taan ot to siirtyi keväälle 2019 ja koska pääurakoitsijan kon kurs si sel vi tys on vielä kesken.

2 Hankkeen sidotut ja toteutuneet me not eivät tällöin käytettävissä olevien tietojen perusteella ylitä a kokonaiskustannusarviota. n suunnitelmien tarkistus on käynnistetty jo tänä vuonna, jotta urakka saadaan käyntiin heti alkuvuodesta Suunnitelmiin pitää tarkistaa uuden tekonurmi jalkapallokentän vaikutuksiset uimahalliin. Lisäksi AV-suunnittelua ja sähkösuunnittelua on tarkistettava ja valmisteltava urakkakilpailua. n konsulttikustannuksiin arvioidaan kuluvan euroa. Lisämäärärahaesitys ei lisää hankkeen kokonaiskustannusarviota. Länsi-Orimattilan päiväkoti/koulurakennus Länsi-Orimattilan päiväkotihankkeelle oli varattu euroa vuodel le Hankkeen suunnittelua jatketaan, mutta rakennuttamisaikataulu siirtyy Hennan kerrostalohankkeen ratkaisun vuoksi tuleville vuosille. Tänä vuonna on tarkoitus saada tehtyä hankesuunnitelma, minkä vuoksi määrärahoiksi riittää euroa. lle oli varattu vuodelle ,75 milj. euroa, mutta hankkeen rakennuttamista ei ehditä aloittaa tänä vuonna käyttäjien vielä keväällä 2019 esittämien hankesuunnitelman muutostarpeiden huomioimisen vuoksi. n hankesuunnitelma on hyväksytty maaliskuussa kaupunginhallituksessa. Hankkeen toteuttamiseksi on valittu urakkamuodoksi KVR. Rakennuttajakonsultin kilpailutus on käynnistetty toukokuun lopussa KVR-urakoitsijan valinta ja rakennuksen suunnittelu käynnistyvät syksyllä. Edellä todetuista syistä johtuen hankkeelle riittää euroa kuluvalle vuodelle rakennuttajakonsulttiin sekä mahdollisesti suunnittelun aloittamiseen. Keskustan kehittäminen Keskustan kehittämiseen oli varattu kuluvalle vuodelle euroa, josta euroa oli varattu Erkontien/Pakaantien ja Art järven tien liittymäjärjestelyjen suunnitteluun, loput euroa oli varat tu Varsapuiston toteutukseen. Varsapuiston kustannukset ylittivät syksyllä tehdyn kustannusarvion se kä keväällä 2019 päivitetyn uuden kus tan nus ar vion. Syynä määrärahojen ylittymiseen oli ajankohdan mark ki na ti lan ne, hulevesilinjan saneeraustarve sekä kevyen liikenteen väylän sa nee-

3 Tekninen johtaja: raus. Alkuperäinen kustannusarvio syksyllä 2018 tehtiin ti lan teessa, jolloin puiston rakennussuunnitelmat eivät olleet val mis tu neet. Hankkeelle tulisi näistä muutoksista johtuen varata ko ko nai suu dessaan euroa eli käytännössä tarvittaisiin eu roa lisämääräraha. Määrärahan lisäystarve voidaan kattaa Arolan alueen ka tu ra ken ta mises ta. Arolan alueen katurakentamisesta jää käyttämättä osa mää rära hois ta, koska yhdystietä ei ehditä kokonaisuudessaan ra ken nut tamaan. Arolan alueelle budjetoidut kustannustarpeet siir ty vät vuodelle Määrärahan keskinäisellä siirrolla ei ole investointien kokonaisuutta muut ta vaa vaikutusta. Elinvoima- ja tekninen valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi alla olevat investointikohteiden määrärahamuutokset: muu tet tu Jokivarren koulu A,C Länsi-Ola päiväkoti/koul u Yhteensä Keskustan kehit tä mi nen 9550 Arolan alu een ka tu raken ta mi nen

4 Yhteensä Tekninen johtaja täydensi päätösesitystään siten, että paloaseman (9453) investointiin tulee jäädä euroa, määrärahavähennyksen ollessa euroa. Päätös: Valiokunta päätti yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi alla ole vat investointikohteiden määrärahamuutokset: Jokivarren koulu A, C Länsi-Ola päiväkoti/koulu Yhteensä Keskustan kehit tä mi nen 9550 Arolan alu een ka tu raken ta mi nen Yhteensä

5 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.