Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LIEKSAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2017

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LIEKSAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE /10.100/2016 KH 249 Muutosten vuosi 2017 Tuleva talousarviovuosi 2017 tuo mukanaan suuria muutoksia Liek san kaupungin toimintaan. Vuoden alussa sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalliselle kun ta yh tymäl le, Siun Sotelle. Samalla kuntayhtymälle siirtyy myös so te-toimin to jen henkilökunta sekä osa tukitoimintojen hen ki lö kun taa, yhteensä yli 400 henkilöä. Valtuustokausi vaihtuu ja samaan aikaan purkautuu Lieksan ja Nurmeksen yhteinen tek nisen toimen organisaatio. Lieksan kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 2016 hyväksynyt kaupun gin uuden strategian, jonka painopistealueina korostuvat elinvoi man kehittäminen ja kaupunkikonsernin talous ja joh ta mi nen. Strategian toimeenpano on aloitettu laatimalla toi men pi de oh jelmat, joita valtuusto käsittelee seminaarissa Kaupungin orga ni saa tio muutetaan asteittain vastaamaan strategiaa ja uutta pal ve lu ko ko nai suut ta. Taloudellinen tilanne Vuoden 2015 toimintakate oli -72,6 miljoonaa euroa ja vuosikate 7,3 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden talousarvion mukainen toimin ta ka te on -74,5 euroa ja vuosikate 5,8 miljoonaa euroa. Talous ar vion mukaista tulosta uhkaa kaupungin vuonna 2014 myöntä mä 1,99 miljoonan euron takaus yhtiölle, joka on tällä het kel lä yrityssaneerauksessa. Hallituksen työmarkkinajärjestöjen kanssa solmima kil pai lu ky kyso pi mus(ki ky) pienentää kuntien henkilöstökuluja vuonna 2017; työn an ta ja mak sut alenevat, lomarahoja leikataan ja työaikaa piden ne tään. Samalla kuntien tulot kuitenkin pienenevät; ve ro keven nyk set ja verotuksessa vähennyskelpoisten työn te ki jä mak sujen korotukset pienentävät kuntien verotuloja. Valtionosuuksia lei ka taan aikaisempien päätösten mukaisesti sekä syksyn 2016 bud jet ti rii hen esitysten perusteella; mm. kiky-sopimuksesta saata vien kustannussäästöjen mukaisella summalla. Valtiovarainministeriön mukaan kilpailukykysopimuksen yh teis vaiku tus kuntatalouteen on noin 90 milj. euroa heikentävä v Ilman valtionosuuksien muutosta vaikutus kunta-talouteen oli si vahvistava. Laskelmassa ei ole huomioitu sopimuksen suo tui sia vaikutuksia työllisyyteen ja kasvuun.

2 Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus Vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset mää räyty vät Siun Soten omistajaohjauksessa. Kustannusten tulisi ko ko kuntayhtymän tasolla kilpailukykysopimuksen vaikutukset huomioi den laskea vuoden 2016 tasosta 0,7 prosenttia. Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alussa Kelan hoi det tavak si. Kuntien rahoitus-osuus perustoimeentulotuesta otetaan huo mi oon vähennyksenä peruspalvelujen valtion-osuudessa. Samoin valtionosuudesta vähennetään laskennallinen kustannus perus toi meen tu lo tu en hallinnoinnista. Toimintakatetavoite Kaupunki on aiemmin asettanut tavoitteeksi päästä 6 miljoonan eu ron vuosikatetasolle. Koska Siun Sote-kuntayhtymä on vasta aloittamassa toi min taansa, ja sille annettu talousarvioraami on tiukka, on syytä varautua sii hen, että se ei pääse asetettuun tavoitteeseen. Koska kunnan mak su osuus ei kasva, jos kuntayhtymän kustannustavoite ylittyy, on varauduttava mahdollisen alijäämän kattamiseen siinä vaihees sa kun kuntayhtymä maakuntahallinnon aloittaessa pu retaan. Kaupungille jäävän toiminnan osalta ei ole tiedossa merkittäviä kus tan nus pai nei ta; kilpailukykysopimus laskee kaupungin hen kilös tö kus tan nuk sia ja hillitsee myös muiden kustannusten nousua. Niis sä toiminnoissa, missä palvelutarve laskee, on kuitenkin pi dettä vä huolta siitä, että toiminta sopeutetaan palvelutarpeen ta solle. Edellä mainituista syistä vuosikatetavoite tulisi asettaa kor keammak si, 6,7-7,0 miljoonaan euroon. Tämä edellyttää toi min ta katteen saamista -72,0 miljoonan euron ja -71,7 miljoonan euron vä lil le. 1. hyväksyy talousarvio-ohjeen vuodelle 2017 esittelytekstin mu kai se na 2. asettaa talousarvion toimintakatetavoitteeksi -72, ,7 mil joo naa euroa. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti johanna.tahkio@lieksa.fi

3 mir KH 281 Kaupunginhallituksen taloustyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2016 talousarvion toteutumista ja talousarviovalmistelua vuodelle Kokouksen muistio on luettavissa kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa. Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion 2017 valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarkentavaa ohjeistusta talousarviotavoitteista tulosyksikkötasolla. Talousarviotavoitteet ovat liitteenä 10. Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo 17:00-19:14 väliseksi ajaksi. Keskeytyksen aikana kuultavina olivat Siun Sote -kuntayhtymän toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ja toimialuejohtajat Leena Korhonen, Eija Rieppo ja Antti Turunen. Merkittiin, että Seppo Kiiskinen poistui keskeytyksen aikana klo 19:05. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , sähköposti KH 308 Lautakunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä: Tar kas tus lauta kun ta , kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta , tekninen lautakunta ja varhais kas va tus- ja koulutuslautakunta Kau pungin joh ta ja ja kaupunginkamreeri ovat käyneet lautakuntien esityk set läpi ja tarkentaneet niitä joiltakin osin. Lieksan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 toteuttaa kaupungin stra te giaa. Strategian kärkenä on elinvoima Vuoden 2017 merkittävin investointikokonaisuus kohdistuu Ke vätnie men alueelle, johon on nykyisen yritystoiminnan lisäksi suunnit teil la biojalostamo. Kaupunki osallistuu 50 prosentin ra hoi tusosuu del la Kevätniemen risteyksen kiertoliittymään, jonka ELY-kes kus rakentaa. Kaupunki rakentaa alueelle bioterminaalin, jo hon Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt alustavan varauk sen mil joo nan eu ron rahoitukselle. Alueelle on varauduttu raken ta maan myös ka tu ja ja kunnallistekniikkaa.

4 Sekä Moisionkadun koulun että kaarisillan peruskorjausta tai uudis ra ken ta mis ta suunnitellaan vuonna Molemmat hankkeet val mis tu vat vuonna Järvimatkailun kannalta merkittävä hanke on polt to ai ne ja ke lu pistei den rakentaminen Lieksan ja Kolin satamiin. Hyvinvointi Vuoden 2017 aikana Lieksaan rakennetaan uimahallin yhteyteen mo ni toi mi hal li, jonka kaupunki vuokraa kuntalaisten liikunta- ja kult tuu ri käyt töön. Moisionkadun koulun investoinnin lisäksi kaupunki panostaa op pimis ym pä ris töi hin hankkimalla Rantalan koululle uudet kalusteet. Timitran hiihtokeskuksen alueelle rakennetaan maastoon fris beegolf-ra ta. Rata vastaa edistyneempien lajin harrastajien tar pei siin, ja näin pystytään hyödyntämään entistä monipuolisemmin jo olemas sa ole vaa ulkoliikunta-aluetta ja sen huoltorakennuksia. Musiikkiopiston opetuksen laadun turvaamiseksi on lisätty käyt töta lou teen jossakin määrin määrärahoja. Johtamiseen, henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn panostetaan Vuoden 2017 aikana kaupunki vie läpi vuoden 2016 lopussa aloite tun esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennusohjelman. Henkilöstön liikunta- ja virkistysmääräraha pidetään henkilöstön mää rän puolittumisesta huolimatta vuoden 2016 tasolla. Talouden tasapaino Kaupungin on tulevina vuosina varauduttava sote-kuntayhtymän mah dol li siin alijäämiin ja merkittäviin investointeihin. Vuonna 2017 valmistuvaksi suunniteltu liikuntahalli lisää kaupungin vuosit tai sia toimintamenoja noin euroa. Muun muassa yllä mainituista syistä kaupungin on pyrittävä selväs ti ylijäämäisiin tuloksiin. Toisaalta suuressa osassa kaupungille jää vis tä toiminnoista palvelutarve on vähenevä; oppilaiden määrä kou luis sa vähenee ja kaupunki tarvitsee aikaisempaa vähemmän toi mi ti lo ja. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu niin, että palvelutarpeen vähe ne mi sen ja kilpailukykysopimuksen tuoma kustannusten ale nemi nen näkyy suoraan toimintakatteessa. Näin on saatu pal ve lu jen laatua heikentämättä parannettua toimintakatetta 3,2 mil joo naa euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2017 talous ar vion toimintakate on -71,1 miljoonaa euroa, vuosikate on 7,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 4,17 miljoonaa euroa.

5 Kj. Jarkko Määttänen: Kaupunginhallitus Talousarviomateriaali on luettavissa kaupunginhallituksen säh köisel lä ilmoitustaululla. käy keskustelun kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä. Talous ar vio esi tys käsitellään kokonaisuudessan kau pun gin hal li tuksen kokouksessa Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti mir