HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI"

Heikki Palo
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Henkilöstö ja ylityöt 4 5 6

3 1. JOHDANTO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Vuoden 215 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm. kustannustarkastelun, tuloskortin toteutumisen, tulospalkkiokriteerien toteutumisen sekä tietoja henkilöstöstä ja ylitöistä. 2. TALOUSARVIO 2.1. Toimintamenot Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 215 talousarviossa varattu käyttömenoihin euroa (ml. lähiöprojekti 47 euroa). Sen lisäksi virasto sai ylitysoikeutta,9 miljoonaa euroa vuodelta 214 jääneisiin määrärahoihin, mikä kohdistui asiantuntijapalvelusten ostoon (lähiöprojektin osuus tästä oli 112 euroa). Määrärahoja käytettiin vuonna 215 yhteensä euroa eli 95 % talousarviosta. Vuoden 215 määrärahoja jäi käyttämättä vajaa miljoona euroa. Käyttämättä jääneistä määrärahoista kaupunginvaltuusto myönsi ylitysoikeutena vuodelle 216 lähiöprojektin käytettäväksi 88 5 euroa. Käyttömenot I nelj. Tulosbudjetti, euroa II nelj. III nelj. IV nelj. Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 215 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 215 talousarviossa varattuna määrärahaa 762 euroa, minkä lisäksi oli 8 euroa ylitysoikeutta vuodelta 214. Määrärahoja käytettiin vuonna 215 kaikkiaan euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 215 jäi euroa, josta määrärahasiirtona on vuodelle 216 saatu 55 euroa liikennevaloihin ja atk-menoihin.

4 4 Viraston määrärahojen käyttö vuonna 215 on esitetty oheisessa taulukossa. (sisältää ylitysoikeuden) TUBU 215 TOTEUMA 215 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 Maksutuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Avustukset 2 2 Vuokrakulut Muut toimintakulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE POISTOT TULOS Pyöräilyn edistämiseen saatiin lisäksi Khn määrärahoja 126 euroa, mistä käytettiin 12 2 euroa Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta olivat 42 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 215. Tulot olivat euroa budjetoitua suuremmat. Tuloista tukia ja avustuksia saatiin yhteensä euroa (KEKO-B hanke 166 euroa, lähiöprojektin ARA-avustus euroa).

5 Budjetoitu 215 Toteutunut Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 215 Vuoden 215 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan yleiskaavaehdotus Toteutuminen: Tavoite toteutui. Yleiskaavaehdotus käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Tavoite: Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 5 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 5 k-m2 kaavoittamista). Toteutuminen: Tavoite toteutui. Toteuma k-m2 eli asemakaavoja noin 6 2 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavoitetusta asuinkerrosalasta 68 % sijoittui kantakaupunkiin ja asemanseuduille. Tämä on seurantajakson suurin määrä. Kokonaisuudessaan neljä viidesosaa kerrosalasta sijoittui joko olemassa olevalle tai suunnitteilla olevalle raideliikennevyöhykkeelle. Lähes puolet kokonaiskerrosalasta ( k-m2) tuli projektialueiden ulkopuolelle sijoittuneista asemakaavoista, mikä ylittää tavoitteet täydennysrakentamisen osuudesta. Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä vähintään 1 65 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 15 k-m2). Toteutuminen: Tavoite toteutui, k-m2 eli noin 2 9 asuntoa. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta (7,2 % vuonna 214). Toteutuminen: Tavoite toteutui, toteuma 74,5 % Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta (2,69 % vuonna 214) Toteutuminen: Tavoite toteutui, toteuma 21,28 % Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. Tavoite toteutui. Kaavoitetusta toimitilakerrosalasta 86 % sijoittui kantakaupunkiin ja aluekeskuksiin. 95 % toimitilakerrosalasta sijoittuu vähintään pitkällä aikavälillä raideliikennevyöhykkeelle.

6 6 Tavoite: Laaditaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen pohjaksi Malmin kaavarunkoluonnos. Tavoite toteutui. Malmin lentokentän alueen kaavarunko esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 21 tasoon (76,7 % vuonna 21). Tavoite ei toteutunut. Osuus väheni 75,84 %:iin. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Tavoite ei toteutunut. Ennakkotiedon mukaan vähenemistrendi oli,5 %. Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Tavoite toteutui. Vuonna 215 valmistui pyöräilyn tavoiteverkon mukaiset suunnitelmat: Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun liikennesuunnitelma, Runkolinja 5 liikennesuunnitelmat, Itäisen baanayhteyden liikennesuunnitelma välillä Kulosaaren silta Herttoniemi sekä Hämeentien liikennesuunnitelma. Kaavoihin liittyvissä liikennesuunnitelmissa on huomioitu pyöräliikenteen järjestelyt. Lisäksi pyöräliikenteen viestinnän tehostamiseksi on laadittu pyöräilykatsaus sekä oltu mukana pyöräilystrategian valmistelussa. Pyöräliikenteelle on laadittu myös opastusjärjestelmä. Viraston tunnusluvut ja suoritteet olivat vuonna 215 seuraavat: Asemakaavaehdotukset (painotettu), kpl 15 Liikennesuunnitelmat, kpl 82 Kaupunkisuunnittelun menot/asukas, 4 Kaupunkisuunnittelun menot/ kaavoitettu kerrosala, 2 Asemakaavojen mahdollistama asuntotuotanto, kpl 62 Asemakaavojen mahdollistama asuntotuotanto täydennysrakentamisalueilla, kpl 29 Kaavoitettu kokonaiskerrosala, k-m Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrä liikennevaloliittymissä, kpl 42 Vakanssien lukumäärä, kpl 28 Henkilötyövuodet, kpl 266 Tilat m Tuottavuus (211=1) Henkilöstö ja ylityöt Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli yhteensä 28 vakanssia, joista vuoden lopussa oli täyttämättä 11 vakanssia. Henkilöstö koostuu maankäytön ja liikenteen suunnittelijoista (45 %), muista asiantuntijoista (12 %), suunnitteluavustajista (12 %), liikennevalojen huoltoteknikoista (2 %), johdosta ja esimiehistä (12 %), asiakaspalvelusta (2 %) ja tukipalveluista (14 %).

7 7 Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 215 lopussa 6 henkilöä ja eläkkeelle jäi vuoden 215 aikana 8 työntekijää. Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 47,6 vuotta. Naisia viraston vakituisesta henkilöstöstä on 64 % ja miehiä 6 %. Vuonna 215 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 49 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 7 tuntia vähemmän kuin vuonna 214 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 1 87 euroa (vuonna 214 vastaavana aikana 17 8 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 21, 214 ja 215 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 21, 214 ja Hallinto-osasto Ylityö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 21, 214 ja Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 21, 214 ja Ylityö Ylityö

Samankaltaiset tiedostot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot