Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen"

Amanda Majanlahti
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

2 Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen erityisesti SOTE- ja maakuntahallinnon suhteen sekä yhtiöittämiskehitys huomioiden Kunnallistalouden haasteet

3 Viimevuosien muutokset Ikäihmisten osuus rovaniemeläisistä on lähtenyt kasvuun. Samalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt. Lapsia ja nuoria on yhä koko maan tasoa enemmän. Kuntien välinen muuttoliike on ollut pääasiassa negatiivinen, mutta luonnollinen väestönlisäys ja nettomaahanmuutto positiivinen. Taloudellinen huoltosuhde on pysynyt tasaisena (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät suhteessa työllisiin). Yrittäjien ja kuntasektorin työntekijöiden osuus työllisistä on kasvanut. Valtion ja valtioenemmistöisen yhtiön palveluksessa olevien osuus on pienentynyt. Työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys ovat kasvaneet. Nuorisotyöttömyys on hieman pienentynyt. Väestömäärä on kasvanut ydinkeskustan läheisyydessä ja kaupungin kehysalueilla.

4 Viimevuosien muutokset (2) Kerrostaloasumisen osuus asumisesta on kasvanut ja asuntokunnat ovat pienentyneet. Omakotirakentaminen on vakiintunut hieman yli 100 omakotitaloon vuodessa. Aiemmin niitä rakennettiin hieman enemmän. Kerrostaloja rakennetaan vuosittain noin 10. Nuoret muuttavat kaupunkiin opiskelemaan, mutta jättävät kaupungin valmistuttuaan. Kaupungin sisäinen muuttoliike on vilkkainta kaupunkikeskustan sisällä ja kaupunkikeskustan suuntaan. Aluelautakunta-alueiden välistä muuttoliikettä tapahtuu vain vähän. Yritysten liikevaihdon kasvu hyvää parina viime vuonna

5 Väestönmuutokset 600 Väestönmuutos Rovanimellä vuosina * 2016* Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys * Vuosi 2015 ennakkotieto, vuosi 2016 tammi-maaliskuu

Väestö 150,0 140,0 130,0 Väestönlisäys suhteessa vuoteen 2015 ikäluokittain (vuosi 2015=100) Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti nopeammin kuin muiden ikäluokkien 120,0 110,0 100,0 90,0 2015

6 Väestö 150,0 140,0 130,0 Väestönlisäys suhteessa vuoteen 2015 ikäluokittain (vuosi 2015=100) Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti nopeammin kuin muiden ikäluokkien 120,0 110,0 100,0 90, Alle 15-vuotiaat Koko maa vuotiaat Koko maa Yli 65-vuotiaat Koko maa Alle 15-vuotiaat Rovaniemi vuotiaat Rovaniemi Yli 65-vuotiaat Rovaniemi

7 Työttömyys Työttömät työnhakijat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

8 Työttömyys 1200 Nuorisotyöttömät Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

9 Työttömyys Pitkäaikaistyöttömät Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

10 Elinkeinorakenne

11 Elinkeinorakenne

12 Elinkeinorakenne

13 Vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteet

14 Pohjana vuoden 2015 tilinpäätös

Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2015, vesiliiketoimintakauppa eliminoitu 200,0 100,0 TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA Toimintatuotot, yhteensä 62,6 Vuosikate 2,8 Nettoinvestoinnit

Henkilöstökulut; -155,0 Toimintakate -337,8 Palvelujen ostot; -181,4 Muut kulut; -70,0 Rahavirta -26,5 Pitkäaikaiset lainat 29,4 Pitkäaikaiset lainanlyhennykset -13,4 Kaupunginhallitus

15 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2015, vesiliiketoimintakauppa eliminoitu 200,0 100,0 TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA Toimintatuotot, yhteensä 62,6 Vuosikate 2,8 Nettoinvestoinnit Myyntituotot; 18,6 Maksutuotot; 17,2 Tuet ja avustukset; 9,9 Muut toimintatuotot; 16,8 Investoinnit -29,3-9,6-1,9-3,3-13,9-0,6 0,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Toimintakulut, yhteensä -406,4 Henkilöstökulut; -155,0 Toimintakate -337,8 Palvelujen ostot; -181,4 Muut kulut; -70,0 Rahavirta -26,5 Pitkäaikaiset lainat 29,4 Pitkäaikaiset lainanlyhennykset -13,4 Kaupunginhallitus Vapaa-ajanlautakunta Tekninen lautakunta Tilaliikelaitos Napapiirin Vesi 5 kk Verotulot, valtionosuudet ja rahoitus 340,6 91,1 8,1 Lainakannan muutos 16,0 241,4 Verotulot Valtionosuudet Rahoitus Vuosikate 2,8

16 Talousarviovuosi 2016

17 Vuoden 2016 tavoitteet Toimintakate - 343,0 M, kasvua 1,5 % Vuosikate 11,7 M, kattaa poistot Tilikauden tulos 0,9 M Verotulotilitysten kertymä 250,1 M Valtionosuuksien kertymä 96,9 M Lainamäärän kasvu enintään 7,3 M

18 Vuoden 2016 uhkakuva On todennäköistä, että erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyvät jopa 5 M Lisäksi on todennäköistä, että tilaliikelaitos ei ole saavuta 0,5 M : myyntitavoitettaan Muilla toimialoilla talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti Koska on uhka, kaupungin talousarvio kokonaisuutena toteutuu alijäämäisenä, kaupunginhallitus aloittanut YT-neuvottelut

19 Vuoden 2017 suunnitelmat

20 Vuodelle 2017 hyväksytyn laadintaohjeen perusteet TULOSLASKELMAOSA, Milj. Toimintakate (nettomenot) -349,5 Verotulot, valtionosuudet ja rahoitus 362,2 96 8,7 RAHOITUSOSA Vuosikate 12,7 Investoinnit -19,3 Rahavirta -6,6 INVESTOINTIOSA Nettoinvestoinnit -19,3 257,5 Verotulot Valtionosuudet Rahoitus Vuosikate 12,7 Poistot -10,7 Pitkäaikaiset lainat 18,3 Pitkäaikaiset lainanlyhennykset -11,7 Lainakannan muutos 6,6 Tilikauden tulos +2

Rovaniemen kaupungin määrärahat vuodelle 2017, ehdotus jakaumasta Suunnittelun määrärahatasot M 14,71 94,50 9,79 7,30 6,43 14,00 0,24 211,22 Suunnittelun lähtökohtana olevat määrärahat

6,43 Tarkastuslautakunta 0,24 Yhteensä 358,19 Perusturvalautakunta Vapaa-ajan lautakunta Aluelautakunnat Ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

21 Rovaniemen kaupungin määrärahat vuodelle 2017, ehdotus jakaumasta Suunnittelun määrärahatasot M 14,71 94,50 9,79 7,30 6,43 14,00 0,24 211,22 Suunnittelun lähtökohtana olevat määrärahat lautakunnittain: M Perusturvalautakunta 211,22 Koulutuslautakunta 94,50 Vapaa-ajan lautakunta 14,71 Tekninen lautakunta 9,79 Aluelautakunnat 14,00 Kaupunginhallitus 7,30 Ympäristölautakunta 6,43 Tarkastuslautakunta 0,24 Yhteensä 358,19 Perusturvalautakunta Vapaa-ajan lautakunta Aluelautakunnat Ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Perustuvalautakunnalle on lisätty 6,3 M vuoden 2016 talousarvioon verrattuna Aluelautakunnilta on vähennetty 0,5 M Kaikki muut lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat vuoden 2016 tasolla

22 Ongelmat TOP 3 määrärahatasossa Mikäli halutaan tehdä positiivinen 2,0 M tulos, ei määrärahatasoa voida nostaa esitetystä 358,19 M :n tasosta Koulutuslautakunnalta ja vapaa-ajanlautakunnalle sovitettava vielä uuden Ounasrinteen monitoimitalon lisävuokrat ja kalustus 1,9 M Kaupunginhallitukselta vähenevien 2 M myyntitulojen korvaaminen SOTE:n sovitettava vielä lisää 2 M erikoissairaanhoitotarvetta => Suunnitteluvaje määrärahoissa on noin 6 M

23 Rahoituksen osuus epävarma Valtionosuuksia tullaan leikkaamaan valtion taholta nykytasosta, tarkka summa selviää loppuvuodesta Verotulojen kertymää on syytä tarkistaa ennen lopullisen talousarvion laadintaa, perusteena maan talouden kehitys => Myös rahoituksen osuudessa on paikattavaa

24 Ehdotuksia toimenpiteiksi SOTEn kustannuksissa tarve tehostamiseen toimintamalleilla, verkostolla ja yhteistyöllä Tiloja ja toimintoja on edelleen keskitettävä ja lykättävä uusia rakennushankkeita, koska vuokrarahoja ei ole Uutta myytävää, tonttimaata tai rakennuksia, on löydettävä pikaisesti Kaikki tulomahdollisuudet on hyödynnettävä

25 Muita ehdotuksia? Verojen korottaminen ei hyväksytyn taloussuunnitelman mukaan ole mahdollista Tingitäänkö vuosikatteesta ja lainakatosta? Mitä muuta voidaan tehdä?

26 Suunnitteluvuodet

27 Tulevaisuus SOTE:n peitossa Vuosi 2018 on suunniteltu siten että määrärahat ja kaupungin toimintakate säilyvät vuoden 2017 tasolla ja että vuosikate nousee kattamaan nettoinvestoinnit => Edellyttää myös rahoituksen toteutumista suunnitellusti Vuosi 2019 on pidetty kokonaisuudessaan vuoden 2018 tasolla, koska riittäviä tietoja taloussuunnitelmaa varten ei vielä ole saatavilla

28 Toimintakate, M 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 210,2 227,3 241,8 249,8 263,4 281,6 302,6 308,7 323,0 337,8 343,0 349,5 349,1 150,0 100,0 50,0 0, TA 2016 TS 2017 TS 2018

29 Vuosikate ja nettoinvestoinnit TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Nettoinvestoinnit Koko kaupungin vuosikate

30 Lainakanta, M 140,0 120,0 118,4 125,7 132,3 132,3 100,0 95,3 102,4 80,0 60,0 63,6 71,0 75,5 76,4 75,3 72,1 74,1 40,0 20,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

31 15 Tilikauden yli/alijäämä vuosina , milj. euroa MILJ. EUROA ,7-4,4 2,5 2,2 6,9-2,2 4,6-4,4 0,9 2,0 9, ,3 * TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP ,8 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 *Kertaerät eliminoitu

32 LOPPU

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas