Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Transkriptio

1 Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot Kulut Netto Ulkoinen tarkastus Tuotot Kulut Netto Hallintopalvelut Tuotot Kulut Netto Henkilöstöhallinto Tuotot Kulut Netto Talouspalvelut Tuotot Kulut Netto Kehityspalvelut Tuotot Kulut Netto Asukaslautakunta Tuotot Kulut Netto Perusturvan hallinto ja erikoi Tuotot Kulut Netto Sosiaalityön palvelut Tuotot Kulut Netto Terveyskeskuspalvelut

2 Tuotot Kulut Netto Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot Kulut Netto Hoito ja kuntoutumispalv. Tuotot Kulut Netto Yhteispalvelut Tuotot Kulut Netto Peruskoulutus Tuotot Kulut Netto Lukiokoulutus Tuotot Kulut Netto Koululaisten iltapäivätoiminta Tuotot Kulut Netto Varhaiskasvatus Tuotot Kulut Netto Vapaa aikapalvelut Tuotot Kulut Netto Hallinto ja kehittäminen Tuotot Kulut Netto Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot Kulut Netto Toimitilat

3 Tuotot Kulut Netto Maankäyttö ja ympäristöpalv. Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

4 Tuotot/kulut Tammikuu-Heinäkuu Ylöjärvi Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue Vaalit Tuotot ,7 Kulut ,7 Netto , Ulkoinen tarkastus Tuotot Kulut ,6 Netto , Hallintopalvelut Tuotot ,9 Kulut ,6 Netto , Henkilöstöhallinto Tuotot ,6 Kulut ,6 Netto , Talouspalvelut Tuotot ***** Kulut ,5 Netto , Kehityspalvelut Tuotot ,2 Kulut ,7 Netto , Asukaslautakunta Tuotot Kulut ,6 Netto , Perusturvan hallinto ja erikoi Tuotot ,5 Kulut ,3 Netto , Sosiaalityön palvelut Tuotot ,8 Kulut ,3 Netto , Terveyskeskuspalvelut

5 Tuotot ,3 Kulut ,9 Netto , Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot ,9 Kulut ,3 Netto Hoito ja kuntoutumispalv. Tuotot ,5 Kulut ,9 Netto , Yhteispalvelut Tuotot ***** Kulut ,6 Netto , Peruskoulutus Tuotot ,5 Kulut ,5 Netto , Lukiokoulutus Tuotot ,6 Kulut ,6 Netto , Koululaisten iltapäivätoiminta Tuotot ,5 Kulut ,1 Netto , Varhaiskasvatus Tuotot ,6 Kulut Netto , Vapaa aikapalvelut Tuotot ,8 Kulut ,7 Netto , Hallinto ja kehittäminen Tuotot ,5 Kulut ,2 Netto , Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot ,9 Kulut ,2 Netto , Toimitilat

6 Tuotot ,6 Kulut ,3 Netto , Maankäyttö ja ympäristöpalv. Tuotot ,4 Kulut Netto ,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,2 Kulut ,7 Netto ,1

7 Hallinto- ja talousosasto 1001 Vaalit Tuotot ,7 Kulut ,7 Netto , Ulkoinen tarkastus Tuotot ,0 Kulut ,6 Netto , Hallintopalvelut Tuotot ,9 Kulut ,6 Netto , Henkilöstöhallinto Tuotot ,6 Kulut ,6 Netto , Talouspalvelut Tuotot ***** Kulut ,5 Netto , Kehityspalvelut Tuotot ,2 Kulut ,7 Netto , Asukaslautakunta Tuotot ,0 Kulut ,6 Netto ,6 0 Hallinto- ja talousosasto yhteensä Tuotot ,6 0 Kulut ,5 0 Netto ,0 0

8

9 Kehityspalvelut 1660 Hallinto, strategia ja kehitt. Tuotot ,2 Kulut ,6 Netto , Tietohallinto Tuotot ##### Kulut ,5 Netto , Kehyskuntien tietohallinto Tuotot ,0 Kulut ,4 Netto , Työllisyys- ja turvallisuuspal Tuotot ,7 Kulut ,9 Netto ,3 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,2 0 Kulut ,7 0 Netto ,1 0

10

11 Perusturvaosasto 2000 Perusturvan hallinto ja erik Tuotot , Kulut , Netto , Sosiaalityön palvelut Tuotot , Kulut , Netto , Terveyskeskuspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot , Kulut , Netto , Hoito- ja kuntoutumispalv. Tuotot , Kulut , Netto , Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

12 Sivistysosasto 4000 Yhteispalvelut Tuotot ***** 0 Kulut , Netto , Peruskoulutus Tuotot , Kulut , Netto , Lukiokoulutus Tuotot , Kulut , Netto , Koululaisten iltapäivätoim. Tuotot , Kulut , Netto , Varhaiskasvatus Tuotot , Kulut , Netto , Vapaa-aikapalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Sivistysosasto yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , Sivistyslautakunta yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , Vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuotot Kulut Netto

13 Tekniikka- ja ympäristöosasto 5030 Hallinto ja kehittäminen Tuotot ,5 Kulut ,2 Netto , Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot ,9 Kulut ,2 Netto , Toimitilat Tuotot ,6 Kulut ,3 Netto , Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut Tuotot ,4 Kulut ,0 Netto ,8 0 Tekniikka- ja ympäristöosasto yhteensä Tuotot ,3 0 Kulut ,4 0 Netto ,2 0 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot ,3 0 Kulut ,8 0 Netto ,5 0 Ympäristölautakunta yhteensä Tuotot ,4 0 Kulut ,0 0 Netto ,8 0

14

15 Tuloslaskelma Tammikuu- Heinäkuu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut SHP pääoman palautus Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

16 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Ylöjärvi 2017 Ta Ta+muutos Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

17 Tuloslaskelma Tammikuu - Heinäkuu 980 Ylöjärvi Ta Ta+muutos Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

18 TA-% 60,3 49,8 53,3 95,3 70,0 45,4 57,7 59,6 59,0 62,0 61,6 63,8 55,8 64,9 46,5 59,4 57,1 62,4 59,0 123,9 45,7 70,9 41,7 69,0 132,6 56,8 56, ,7 58, ,1

19 Tuloslaskelma Tammikuu- Heinäkuu 2018 TA Ennuste TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

20 Ylhältä Kopioi ja Kopioi kuvana ja Kuten tulostaessa

21 Tuloslaskelma Tammikuu- Maaliskuu 2017 Ta TA-% Tp 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) *****