Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille

2 Sivistyspalvelujen tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 02/2015 Keskeiset huomiot

3 AJANKOHTAISTA Kesän suurtapahtumat toteutuivat pääpiirteissään suunnitellun mukaisesti (Farmari, Kuninkuusravit, musiikkitapahtumat). Laululavan infraa ehdittiin parantaa ennen tapahtumia. Yhteiskoulun lukio on aloittanut Papinkadulla, Nepenmäen koulu Niinivaaran koululla ja Karsikon koulu Sirkkalassa. Muutot toteutettiin kesällä. Uimaharjun uusi koulu aloitti koko laajuudessaan, myös kirjasto ja nuorisotalo aloittaneet koululla. Yksityiset päiväkodit avautuneet Marjalaan ja Karhunmäkeen. Sinkkolan päiväkoti on valmistumassa, samoin toinen yksityinen päiväkoti Karhunmäkeen. Niittylahdenrannassa aloitti 2-osastoinen päiväkoti PKKY:ltä vuokratuissa tiloissa. 12 siirtopäiväkotitilaa tulossa lokakuun loppuun mennessä. Sateinen kesä vähensi kulttuuritorin asiakasmääriä, mutta toi lisää kävijöitä museoihin ja kirjastoon. Kesän aikana valmistui 14 ikääntyneille suunnattua lähiliikuntareittiä, joille on suunniteltu kulttuurisisältöä.

4 POIKKEAMARAPORTTI Sivistyspalveluiden tilaus 2015 kokonaisuutena näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden kustannukset noin 1 M edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla (perusopetus +0,3 %, lukiot -1,0 %, yhteiset koulutuspalvelut +5,8 %). Varhaiskasvatuksen osalta kustannusten nousu on +2,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Varko-lautakunnan talousarviossa katteen loppusumma on 3,5 M suurempi kuin vuoden 2014 toteuma. Syksyllä 2015 kustannuksia syntyy alkuvuotta ja edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän johtuen erityisesti uusista yksityisistä päiväkodeista, Sinkkolan ja Niittylahden rannan uusista päiväkodeista sekä siirtotilojen kustannuksista. Konservatorion ja kansalaisopiston kustannukset tammi-heinäkuussa edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vapaa-aikapuolella tapahtumapalvelujen menot normaalia korkeammalla tasolla, johtuu ampumahiihdon MM-kisoista maaliskuussa Kokonaisuutena lautakunta pysyy talousarviossa.

5 NUORISOTAKUUN TOTEUTUMISEN SEURANTA Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa nuorisotakuun toteutumista koko maakunnassa ja myös eriteltynä seutukunnittain Uusimmat tulokset kesäkuu 2015 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Joensuun seudulla enemmän kuin 2013 ja 2014 vastaavana aikana (2 256). Myös yli 3 kk kestäneiden työttömyysjaksojen määrä on kasvanut. Linkki koko seurantaraporttiin:

6

7

8

9

10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 02/2015 Keskeiset huomiot

11 TERVEYSPALVELUT (32,8 ME) Vastaanotot 17,8 me Tilaus ylittymässä sairaankuljetuksen ja avopainotteisuuden lisääntymisestä johtuvan hoitotarvikejakelun kustannusten kasvun johdosta Lisämäärärahaesitys 0,5 me, joka katetaan valtaosin siirrolla erikoissairaanhoidon jonopäivistä Vastaanottoaikojen saatavuus ja yhteydensaanti terveyskeskukseen parantunut kesän aikana; vastausprosentti heinäkuussa 76 % Siilaisen vastaanottotilojen laajennus otettu käyttöön heinäkuussa, Marjalan, Kauppakadun ja Noljakan neuvolat yhdistyneet keskustan neuvolaksi Suun terveydenhuolto 4,6 me Hoitoonpääsyn tilanne vaikeutunut entisestään heikon hammaslääkäritilanteen johdosta Suun terveydenhuollon lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteistä esitys, jolla pyritään purkamaan jonoa ja saamaan tilanne pidemmälle aikavälillä hallintaan. Lisämääräesitys 0,3 me hammaslääkäritilanteen parantamiseksi ja jononpurkamiseksi, joka katetaan osin siirrolla erikoissairaanhoidon jonopäivistä

12 TERVEYSPALVELUT (32,8 ME) Aikuispsykososiaaliset palvelut 8,7 me Tilaus toteutumassa talousarvion mukaisena Asumispalveluiden rakennetta on kevennetty ja asiakkaita siirtynyt edelleen kotikuntoutuksen piiriin Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikka siirtynyt Tiedepuiston tiloihin Päihdepalveluiden tilaus on toteutumassa, laitoskuntoutusostojen hoitopäivissä laskua, avopalveluiden asiakasmäärä kasvanut Kuntoutus 1,7 me Tilaus toteutumassa talousarvion mukaisena Käyntimääriä (käyntiä/työntekijä/pvä) on seurattu. Käyntimäärät osin melko matalalla tasolla Suunnitelmaa terapia- ja kuntoutuspalveluiden järjestämisestä yhteistoimintaalueella Siilaisen muutos huomioiden valmistellaan

13 ERIKOISSAIRAANHOITO 88,4 ME PKSSK:n toteutuma ylittymässä talousarvion; PKSSK:n oman ennusteen mukaan sopimus ylittymässä 2,9 me Kasvua erityisesti ns. ohilaskutuksessa eli ostoissa muista sairaanhoitopiireistä Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon edelleen hallinnassa. Jonotuspäiviä kertynyt 14. Talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) esitetty siirrettäväksi terveyspalveluiden ylitysten katteeksi

14 HOITO JA HOIVA (48,7 ME) Hoidon ja hoivan tilaus kokonaisuutena toteutumassa. Alkuvuoden Siilaisen ja Kotilahden muutoista aiheutunut korkea kustannusten nousu tasaantumassa. Omaishoidon asiakasmäärä noussut, yhteydenpitoa omaishoitajiin lisätty. Kotihoidossa välitön työaika noussut alkuvuoden tasosta. Kotisairaalan toiminta ollut tehokasta. Asumispalveluiden ostoja vähennetty tilauksen mukaisesti. Heinäkuussa tehostettuun asumispalveluun jonotti 52 asiakasta. Sireenipihan tehostetun palveluasumisen yksikön valmistuminen viivästyy talousarvion mukaisesta marraskuusta vuodenvaihteeseen. Siilaisen sairaala toimii väistötiloissa Kotilahden sairaalassa. Hoitoketjujen hallinta ollut hyvällä tasolla muutoksista huolimatta. Tulosalueella käynnissä edelleen useita kokeiluja; mm. fysioterapeuttipilotti sairaaloissa sekä osastofarmasiapilotti. Kokeilujen tulokset ovat olleet hyviä.

15 SOSIAALIPALVELUT 47,5 ME Aikuissosiaalityö 11,5 me Tilaus toteutumassa selvästi talousarviota paremmin > tilauksesta 0,6 me esitetään siirrettäväksi sosiaalipalveluiden muiden toimintojen katteeksi Erityisesti toimeentulotuen kehitys ollut myönteinen haasteellisesta talouden suhdannetilanteesta huolimatta Sosiaalisen asumisen tarve näyttää olevan kasvussa, asumispalveluiden kilpailutusta on valmisteltu kevään-kesän aikana Kuntouttavaa työtoimintaa alettu segmentoida asiakkaiden tarpeet huomioiden Vammaispalvelut 21,8 me Tilaus on ylittymässä, lisämäärärahaesitys 1,1 me, josta osa katetaan siirrolla aikuissosiaalityöstä Vaikeavammaisten palveluissa erityisesti henkilökohtaisen avun asiakasmäärä ja kustannukset olleet edelleen kasvussa. Prosessi valittu lean-kehittämiskohteeksi, työ alkaa elokuussa Kehitysvammaisten palveluiden osalta tilaus on ylittymässä erityisesti asumispalveluiden osalta. Laitoshoidon purun ja uusien asiakkaiden myötä asiakasmäärä on kasvanut. Uimaharjussa käynnistyi nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoiminnan ryhmä elokuun alussa. Sepänkadun asumisyksikkö on valmistumassa lokakuussa, Karhunmäen yksikön valmistuminen on siirtynyt keväälle 2016.

16 SOSIAALIPALVELUT 47,5 ME Perhepalvelut 14,2 me Tilaus toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Palveluiden painopisteen siirtoa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin jatkettu suunnitelmallisesti. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajoissa selvää parannusta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä edellisen vuoden tasolla.

17 YHTEENVETO SOTE-PALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena oman toiminnan osalta n. 0,7 milj. eurolla. Ylitys kohdistuu erityisesti vammaispalveluihin (1,1 me) sekä terveyspalveluihin (0,8 me). Ylitystä pienentää jonotuspäivien hyvä hallinta sekä toimeentulotuen myönteinen kehitys, joista voidaan siirtää määrärahaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon toteutumaan liittyy merkittävä riski talousarvion ylittymisestä.

18 Teknistenpalvelujen tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 02/2015 Poikkeamaraportti

19 KAUPUNKIRAKENNE Joensuun seudun joukkoliikenteen järjestämisen talous ei tule toteumaan talousarvion mukaisesti. Joukkoliikenteen osalta esitetään euron talousarvionmuutosta, mutta muilta osin kaupunkirakenneyksikön toiminnan ennustetaan toteutuvan pääasiassa talousarvion mukaisesti tai hieman paremmin. Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota heikompana. Toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti YHDYSKUNTASUUNNITTELU Joukkoliikenteen tulot jäävät talousarvionvarausta pienemmiksi ja menot ylittyvät. Joensuun osalta katetavoite heikkenee euroa. Ennusteessa on otettu huomioon elokuussa toteutetut reittien ja aikataulujen muutokset sekä uudet Waltti-lipputuotteet (KELAkoulumatkatukilippu ja opiskelijalippu) Henkilöstökuluissa syntyy jonkin verran säästöä henkilöstönvaihtuvuuden ja rekrytointiviiveiden vu0ksi, samoin ostopalveluissa ennakoidaan syntyvän hieman säästöjä. MAAOMAISUUS Tonttien kysyntä on pysytellyt tavoitetta vastaavalla tasolla. Toimintamenoissa syntyy säästöjä, koska mm. joidenkin tonttien esirakentamista ei toteuteta talousarviovaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan euroa talousarviota parempana

20 KAUPUNKIRAKENNE YHDYSKUNTATEKNIIKKA Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan euroa talousarvioita parempana Rakennemuutosohjelman kohteiden toteutumisen tilanne: 1. Matonpesupaikoista ns. kuivan maan paikat ovat siirtymässä yhdistysten hoitoon, sopimukset allekirjoitetaan lähiaikoina. Veden päällä olevien mattolaitureiden hoitoa ei näillä näkymin saada siirrettyä, joten laitureiden purkamista harkitaan. Kantakaupungin koirapuistojen hoidosta on sopimus allekirjoitettu 4H-yhdistyksen kanssa. Hammaslahden koirapuiston osalta tilanne on vielä avoin. Reijolan koirapuisto siirtynee yhdistyksen hoitoon, mutta sopimus on allekirjoittamatta. Viljelypalstojen osalta on alustavasti sovittu, että eräs yhdistys ottaisi kaikki viljelypalstat hoitoonsa v alusta alkaen. Kokonaissäästövaikutus jäänee tuottavuustavoitetta pienemmäksi, mutta lopullista laskelmaa ei ole vielä tehty. 2. Venesatamien ja -valkamien siirto Saimaan Satamat Oy:lle on toteutettu pääosin. Yksittäisiä sähkösopimuksia on siirtämättä ja omaisuuden kirjanpitoon liittyviä asioita viimeistelemättä. Omaisuuden siirrossa olleen viiveen takia säästövaikutus toteutuu vasta vuonna Puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen etenee tuottavuustavoitteen mukaisesti. Alueurakoiden aiempien vuosien kilpailutus ja kustannusten yleisen nousun maltillisuus ovat olleet pääsyyt säästöihin, mutta myös teknisen keskuksen työn tuottavuuden parantuminen on merkittävää.

21 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan e TA parempana RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on toteutunut viime vuotta suurempana, mutta keskimäärin kohteiden koko on viime vuotta pienempi Rakennusvalvonnan tulotavoite ylityy ja alkuperäinen rakennemuutosohjelman mukainen tulotavoite saavutetaan (tulojen lisäys e), mutta tulot eivät riitä kattamaan kaikkia rakennusvalvonnan menoja tavoitteen mukaisesti YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat muuttuneet lainsäädännön myötä maksullisiksi vuoden 2015 alusta. Tulojen lisäkertymä jäänee rakennemuutosohjelmassa arvioitua pienemmäksi; vuonna 2015 noin euroa Talousarviontoimintakate toteutuu tästä huolimatta PYSÄKÖINNINVALVONTA Toteutuu talousarvion mukaisesti

22 TEKNINEN KESKUS Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan pääosin TA mukaisesti. Esitetyt talousarviomuutokset eivät vaikuta teknisen keskuksen katetavoitteeseen. Kehittämistehtävät sekä rakennemuutosohjelman toteuttaminen ovat edenneet suunnitellusti KIINTEISTÖPALVELUT Talousarviossa on ollut ylibudjetointia ulkoisten töiden ja hallintokuntien tilaamien töiden osalta. Talousarviomuutoksella pienennetään kuluja ja tuottoja euroa. SIIVOUS Siivouspalveluissa palveluverkonmuutokset ja tilapäiset tilaratkaisut ovat aiheuttaneet muutostarpeita. Tekninen keskus esittää talousarviomuutosta, joka pienentää tuottoja ja kuluja euroa. Muutoksella alennetaan maksajahallintokuntien sisäisiä velotuksia. RAVINTOPALVELUT Ravintopalvelut toteutuvat suunnitellusti. Tällä hetkellä arvioidaan, että talousarviossa tehdyt varaukset toimitilamuutoksista ja toimipisteiden muutoista aiheutuneisiin lisäkuluihin ovat olleet riittäviä. KUNTATEKNIIKANPALVELUT Katujen ja puistojen hoidon ennustetaan toteutuvan tilauksen mukaisesti. Puistojenhoidon tilaukseen tehty euron lisäys on otettu huomioon Teknisen keskuksen talousarviomuutosesityksessä.