TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016

Transkriptio

1 TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi

2 2 Sivistystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan kustannustehokkaasti. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus antavat parhaan mahdollisen jatko-opintokelpoisuuden liperiläisille nuorille. Sivistyspalvelujen korkeaa laatua ylläpidetään ja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelujen käyttäjien ja henkilöstön ja elinkeinoelämän kanssa sekä jatkuvalla aikuis- ja täydennyskoulutuksella ja laadun ja sisällön arvioinnilla. Opinto- ja vapaa-aikatoimi tuottaa taloudellisesti laadukkaita ja monipuolisia nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Sivistystoimen strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma Toimenpideohjelma Toimenpideohjelma laadittu Aktiivinen kuntalainen: tuetaan vastuuta omasta hyvinvoinnista ja parannetaan kaikenikäisten harrastusmahdollisuuksia Henkilöstö Digitalisaation käytön tueksi henkilöstölle järjestetään koulutusta Työhyvinvoinnin turvaaminen ja kehittäminen tiedonkulkua lisäämällä Kouluterveyskysely, kunnan tiedotteet harrastustoiminnasta Talousarvio Koulutus Tiedottamisen eri muodot, koulutus Tulosten paraneminen, osallistujien määrän kasvu Toiminta Laaditaan esi- ja perusopetuksen oppimisympäristölle muutossuunnitelma Laaditaan digitalisaation toteuttamisen suunnitelma toimintatapojen uudistamiselle, sisäisten prosessien digitalisoinnille sekä sähköisille palveluille Talous Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Muutossuunnitelma Muutossuunnitelma laadittu Digitalisaation toteuttamisen suunnitelma Toteuttamissuunnitelma laadittu Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Talousarvio muutokset sivistyslautakunta Täydennyskoulutusta väh. 30% /v henkilöstölle Tiedonkulku parantunut Valmistelussa viestintää tehostettu Laadittu Laitteiden osalta laadittu. Valmisteilla ICT hankeen kautta Sivistyksen johtoryhmä

3 3 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Päivähoitolapset (max/kk) Oppilasmäärä Ulkoiset palvelujen ostot /v Ulkopuolinen hankerahoitus Sivistystoimen hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Talouden ohjaaminen koko toimialalla Talousarvio Talousarvion toteutuminen Tehostettu huomattavasti Yhteiset seudulliset käytänteet, digitalisaation kehittäminen Seudullinen sivistysstrategia Yhteiset toimintatavat, täydennyskoulutus väh. 30 Hyväksytty, laitettu täytäntöön Ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksien hyödyntäminen % henkilöstöstä /v Hankepäätökset Mukana väh. 5 hankkeessa Varhaiskasvatus Toiminnallinen osallistuminen hanke yhdessä Tornion kanssa. rahoitus Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden liittäminen sivistystoimen toimenpideohjelmaan. Varhaiskasvatuslain muutosten johtaminen. Ylämyllyn päiväkodin ja Liperin koulukeskuksen saneeraus- / laajentamissuunnitelmien aloittaminen. Käyttäjälähtöisten, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavien yhden luukun digitaalisten julkisten palvelujen luominen sopivassa toimintaympäristössä. Osallistuminen seudullisen sivistysstrategian valmisteluun SeutuKesu-koulutuksen kautta. Opetussuunnitelma 2016 valmistelun resursointi. Toteuma Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu ei ole edennyt. Ylämyllyn päiväkotia ei kunnosteta, toiminta jatkuu Metsälän tiloissa ja Ylämyllyn monitoimitalolla. Seudullinen sivistysstrategia ja opetussuunnitelma 2016 on hyväksytty sivistyslautakunnassa sekä tarvittaviin toimenpiteisiin suunnitelmien toteuttamiseksi on ryhdytty. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Nettokustannukset /v Hallinnon osuus kokonaisnettokustannuksista, % 3,5 % 1,7 % 2,3 % Sivistystoimi hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,4 %

4 4 Lautakunta TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot % Kulut ,2 % Toimintakate ,2 % Kulut ,5 % Toimintakate ,6 % Hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot % Kulut ,8 % Toimintakate % Joukkoliikenne TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot % Kulut ,7 % Toimintakate ,7 % Projektit TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,08 % Kulut ,9 % Toimintakate ,9 % Perusopetus Joustavan esi- ja alkuopetuksen laajentaminen Toimintaympäristöjen uudenaikaistaminen Toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen aikataulutus Talousarvio / investoinnit Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Opetussuunnitelma 2016 käyttöönottaminen Seudullinen OPS 2016 Käytössä Hyväksytty ja otettu käyttöön Toimintatapojen uudistaminen digitalisaation kautta Opettajien täsmäkoulutus Täydennyskoulutusta väh. 30 % opettajista vuosittain Viinijärvi 8/2015, muut koulut (Ylämylly, Liperi, Mattisenlahti ja Salokylä) lv Modernit kalustehankinnat normaalin uusinnan yhteydessä Hankkeen avulla ict-ohjausta kouluilla toteutettu Viinijärvellä alkuluokkatoiminta jatkuu, Salokylällä, Liperissä ja Ylämyllyllä käynnistyy syysloman jälkeen Etenee kaikissa yksiköissä

5 5 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Joustavan esi- ja alkuopetuksen alkuluokka-aloittaminen Viinijärvellä sekä suunnittelun aloitus Ylämyllyn ja Liperin taajamakouluissa sekä Mattisenlahden - ja Salokylän kyläkouluissa. Liperin koulun oppilasennusteen mukaan lukuvuonna oppilasmäärä nousee n. 20 oppilasta/ vuosi kahtena peräkkäisenä vuonna. Lisäksi yläkoulujen yhdistymisprosessissa tehtiin vain pieniä tilaratkaisuja, jotka eivät ole riittäviä niin oppilasmäärän kasvun haasteisiin kuin uuden opetussuunnitelman edellyttämiin monipuolisiin oppimisympäristöihin. Koulun toimintaympäristöjen saneeraus-/ laajentamissuunnitelmien aloittaminen yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Sähköisen oppimisympäristön tehokkaampi hyödyntäminen ja täydennyskoulutuksen painopiste digitalisaation edellyttämiin sisältöihin. ICT-toimintaympäristön varustaminen uuden OPS:n haasteiden mukaiseksi. Liikunnan lisääminen koulun arjessa osana Liikkuva koulu-hanketta. Toteuma Joustava esi- ja alkuopetus jatkuu alkuluokka-mallilla Viinijärvellä kahdessa alkuluokassa. Joustavan esi- ja alkuopetuksen suunnittelu ja kokeilu on alkanut Liperissä, Ylämyllyllä ja Salokylällä. Toiminta on toistaiseksi ollut pienimuotoista. Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen yksi suunnittelukokous on pidetty, muuten hanke ei ole edennyt. Perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelmat on tehty Ylämyllyn, Viinijärven, Salokylän ja Mattisenlahden kouluissa. ICT- hankinnoille tehty tarvekartoitusta, hankintoja ei ole tehty määrärahojen puuttumisen vuoksi. ICT- koulutus kouluilla on jatkunut. Kaikki koulut ovat rekisteröityneet Liikkuva koulu-ohjelmaan. Perusopetukseen on saatu hankerahaa oppilaiden tasa-arvon edistämiseen, Liikkuva koulu ohjelmaan ja kerhotoiminnan kehittämiseen. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Tuntikehys Erityisen tuen oppilaat, % 5,0 5,6 6,3 Kuljetusmenot /oppilas Nettomenot /oppilas 6 865/ Perusopetus TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,7 % Kulut ,3 % Toimintakate ,9 % Mattisenlahden koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot Kulut ,2 % Toimintakate ,2 %

6 Salokylän koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,3 % Kulut ,3 % Toimintakate ,5 % 6 Liperin koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,06 % Kulut ,3 % Toimintakate ,4 % Ylämyllyn koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,9 % Kulut ,2 % Toimintakate ,1 % Viinijärven koulu TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,9 % Kulut ,7 % Toimintakate ,8 % Muu opetustoiminta TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,6 % Kulut ,5 % Toimintakate ,9 % Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Palvelujen riittävyys, saatavuus ja laatu Joustavan esi- ja alkuopetuksen laajentaminen Pedagogisen ohjauksen kehittäminen digitaalisessa toimintaympäristössä Osallistavan mobiilihankkeen käynnistäminen varhaiskasvatuksessa Hoitopaikka lain edellyttämässä aikataulussa Toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen aikataulutus Koulutuspäivät Hankerahoitus Toteutuu lain edellyttämässä aikataulussa Viinijärvi 8/2015, muut koulut (Ylämylly, Liperi, Mattisenlahti ja Salokylä) lv Ohjaavien ryhmien opettajien koulutus Hankkeen käynnistyminen Toteutunut. Uusi yksityinen pk aloittanut Käynnistyy kaikissa taajamissa elokuu 2016 Koulutus käynnistynyt ja jatkuu syksyllä Rahoitusta ei saatu, jatkuu omana toimintana

7 7 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Lasten määrä on vuoden 2015 aikana kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, kasvun oletetaan jatkuvan myös vuonna Vuodelle 2016 esitetään yhden lastentarhanopettajan ja lähihoitajan uudet vakanssit. Uusi voimaan tullut varhaiskasvatuslaki edellyttää, että jokaisella lapsella on oikeus kehittävään, oppimista edistävään, terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön. Lapsimäärän kasvu edellyttää myös Ylämyllyn päiväkodin saneeraus-/laajentamissuunnitelmien aloittaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Päiväkotien ja esiopetuksen ympäristöt vastaavat lain edellyttämiä vaatimuksia. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, tavoitteen toteutumiseksi jokaisessa yksikössä otetaan käyttöön lapsen osallisuutta ja valinnanvapautta koskevat toimintatavat. Liikunta on painopistealueena, ympäristöt rakennetaan liikuntaa tukeviksi, päivittäin lapsilla on mahdollisuus liikkua monipuolisesti ja kaksi kertaa viikossa järjestetään ohjattua liikuntaa. Varhaiskasvatuslain muutosten vaikutukset, palvelurakenteen arviointi ja suunnittelu. Työaikapankkikokeilun vaikutusten seuranta. Toteuma Lasten määrä on kasvanut edelleen, alla olevassa taulukossa kuukauden viimeisen päivän 0-5 vuotiaiden lasten määrä. Uusia vakansseja ei ole vielä perustettu. Leikki- ja oppimisympäristöjä on kehitetty vastaamaan varhaiskasvatuslain vaatimuksia, esiopetukseen ympäristöt on toteutettu kesän aikana. Ylämyllyn päiväkodin lapset siirtyivät vuoden vaihteessa väistötiloihin Metsälään ja Ylämyllyn monitoimitalolle. Ylämyllyn päiväkotia ei kunnosteta, toiminta jatkuu Metsälässä ja Ylämyllyn monitoimitalolla Liikuntaa on tehostettu kaikissa toimintamuodoissa, välineiden hankintasuunnitelma tekeillä ja kokonaisvaltainen liikuntasuunnitelma tehdään uuden varhaiskasvatussuunnitelman yhteydessä. Ohjattu liikunta toteutuu. Sivistyslautakunta on päättänyt varhaiskasvatuslain muutoksista, elokuussa aloittaa osapäiväryhmä Ylämyllyllä ja avoin kerho muuttuu maksuttomaksi. Työaikapankkikokeilusta on saatu hyvää palautetta ja järjestöjen kanssa on tehty uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

8 8 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Lapsia hoidossa x/lkm/v Päivähoito /perhepäivähoito Esiopetus /paikka Päivähoito /päiväkoti (3-6- v) Varhaiskasvatus TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot ,7 % Kulut ,9 % Toimintakate ,9 % Hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot ,2 % Kulut ,4 % Toimintakate ,8 % Päiväkodit TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot ,3 % Kulut ,5 % Toimintakate ,6 % Perhepäivähoito TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot ,1 % Kulut ,9 % Toimintakate ,1 % Esiopetus TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot % Kulut % Toimintakate %

9 9 Leikkitoiminta TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot ,7 % Kulut ,9 % Toimintakate ,3 % Lasten kotihoidon tuki TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot Kulut ,7 % Toimintakate ,7 % Kuntalisä TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot% Tuotot Kulut ,1 % Toimintakate ,1 % Opinto- ja vapaa-aika Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatarjonnan monipuolistaminen Osallistujien määrä Seuranta vuositasolla Tuetaan järjestöavustuksilla monipuolisten harrastusmahdollisuuksien järjestämistä Avustusten määrä 3,9 / asukas Seuranta vuositasolla Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen Kohderyhmän nuorten ohjaaminen erilaisten tukitoimien pariin / lkm Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella n. 70 % asiakkuuksista Seuranta vuositasolla Järjestöille ja yhdistyksille suunnatuilla avustuksilla vaikutetaan kaikenikäisten liikunnan ja kulttuurin strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. Nuorisovaltuuston ja ikäihmisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun. Joensuun seudun kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminnan säilyttäminen nykyisellä tasollaan, musiikkiopisto järjestää iltapäivätoimintaa kahdella koululla. Seutukirjaston osalta suunnitellaan palvelutarjonnan lisäämisenä itsepalvelukirjaston toteutumista Liperiin.

10 10 Toteuma Opinto ja vapaa-aika toimi näyttää pysyvän kaikilta osin talousarviossa. Vapaa-aikatoimelle määrätyt tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Nuorisovaltuustovaaleihin ei saatu ehdokkaita, joten uuden valtuuston vaali ei toteutunut. Nuorisovaltuuston jäsenten valintaan ja toimintaan on laadittu uudet toimintasäännöt, jotka varmistavat valtuuston osallisuuden jatkossa. Seutuopiston ja seutukirjaston sekä musiikkiopistontoiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Liikuntatoimen nettomenot /asukas 53,0 53,07 52,00 Nuorisotoimen nettomenot /asukas 16, 75 16,28 15,01 Kulttuuritoimen nettomenot /asukas 10,18 9,92 4,88 Seutuopiston nettomenot /asukas 15,26 15,78 14,92 Opinto ja vapaa-aika TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,4 % Kulut ,3 % Toimintakate ,3 % Vapaa-aikapalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,4 % Kulut ,4 % Toimintakate ,7 % Seutukirjasto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot Kulut ,2 % Toimintakate ,2 % Seutuopisto TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot Kulut ,66 % Toimintakate ,66 % Musiikkiopistopalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot Kulut ,8 % Toimintakate ,8 %

11 11 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TP 2014 TP 2015 TA 2016 tot 1-8/2016 Tot % Tuotot ,7 % Kulut ,6 % Toimintakate ,4 %