Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot 24.4.2014"

Transkriptio

1 Hypa / Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Päivähoidon palveluiden järjestelyt: Suuremmat yksiköt, kevennetyt hoitomuodot, palveluiden ostot, varahenkilöjärjestelmä, sisällöllinen kehittäminen (pienryhmätoiminta) Päiväkotien toiminnan kehittäminen (Valkeala, keskustan alue, Niskalan laajennus) Pedagogisen toiminnan kehittäminen ja varahenkilöstön käytön tehostaminen 4 0,12 7 0,2 Toteutus toimintakaudella Investointiohjelman mukainen päiväkotirakentaminen. Toteutus toimintakausilla ,064 Toteutus toimintakaudella Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen Sisältää kiinteistösäästöjä n e. Toteutus 1,5 0,088 toimintakaudella Erityisen tuen uudelleen järjestelyt 4 0,081 Toteutus toimintakaudella Opetustuntien vähentäminen (-500 tuntia): Luokkien ja opetusryhmien yhdistäminen, Laaja-alaisten erityisopettajien vähentäminen, 10-luokkatoiminnan lakkautus, Erikoisluokkatoiminnan (MU ) keskittäminen oppilaan luokkien muodostuminen - harkinnanvaraisen VOS:n menetys (0,68me). Koulutustakuun toteutumisen vaarantuminen n ,8 oppilaalta. Toteutus lukuvuonna Yhtenäiskoulun muodostaminen (Elimäki) 1,5 0,08 Toteutus lukuvuonna Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen -10% 2 0,06 Toteutus lukuvuonna Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen 3 0,09 Toteutus lukuvuonna Kalustonhoitajista luopuminen 2 0,06 Toteutus lukuvuonna Ruotsinkielinen opetuksen siirtäminen toisen koulun yhteyteen 1 Sisältää kiinteistösäästöjä n e. Toteutus 0,09 lukuvuonna Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu 9 Tirva yhdistyy Kaipaisiin, Ratula yhdistyy Kartanon kouluun, Tehtaanmäki yhdistyy Inkeroisten yhteiskouluun, Ummeljoki yhdistyy Saviniemeen, Anjalaan ja Viialaan, Selänpää yhdistyy Jaalaan ja Kääpälään. Sisältää kiinteistösäästöjä n. 1,0 me. 1,47 Toteutus lukuvuodesta alkaen Lyseon ja yhteiskoulun yhdistäminen 3,5 0,2 1 (7)

2 Päivälukioiden Kurssien vähennys 3 0,15 Elimäen lukion hallinnon järjestelyt 1 0,03 Lukioverkon sopeuttaminen: Lukion lakkautus - Elimäki 2015 Anjalankoski Tavoitetilana 2 lukiota = sarjaa 5 0,195 lv Ksao:n toiminnan sopeuttaminen (Keltakangas , Naukio Koulutuksen sopeuttaminen (lähiopetus ja 16 1,39 työssäoppimisen valvonta) Nuorisokeskus Anjalan säätiöittäminen lukien 18 Kh:n palvelun ulkoistaminen KSAOn liiketoimintojen yhtiöittäminen "KSAO Oy" 15 Kh:n palvelun ulkoistaminen. Asia valmistelussa siten, että toteutus lukien. Yhtiöittämistavasta ja laajuudesta riippuen enintään -60 htv. Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen yhteensä 114,5 Henkilöstömenojen osuus -4 milj. euroa. Tulojen menetys n. 0,68 milj. euroa (harkinnanvarainen vos 5,168 opetusryhmien pienentämiseksi) Hypa / aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Terveydenhuolto Korian terveysaseman vastaanottotoiminnan ja 1,5 0,2 suun terveydenhuollon järkeistäminen (ostopalvelujen leikkaus) Tulonlisäykset 0,095 Aikuispsykiatrian toimipisteiden keskittäminen 0,075 (Psykologit) 2 0,1 Suun terveydenhuollon keskittäminen harvempiin 0,15 pisteisiin v Elimäen ja Jaala terveysasemien siirtyminen mobiiliratkaisuun ,15 (lähilääkäri palveluasumisen tueksi 30% Jaala, 30% Elimäki ja 30% Valkeala ) Valkealan terveyskeskuksen siirtyminen Ratamoon v ,23 Hoidon portaiden uudelleen tarkastelu (tarkentuu myöhemmin) 10 0,4 hoitopolun suunnittelu vaatii koko kejun onnistumista Hyvinvoinnin edistäminen Pääkirjasto ja Kuusankosken kirjasto ennallaan Voikkaan kirjaston lakkauttaminen 0,05 2 (7)

3 Avoin kirjasto-konsepti Haanoja, Koria, Inkeroinen, Myllykoski ja Valkeala Tavoitteena itsepalvelu- ja palveluajan optimointi. Investoinnit: kulunvalvonta, RFID, automaatioratkaisut v ,082 milj. ja v ,082 milj. Pienkirjastot Elimäki ja Jaala mitoitetaan 1 htv:n mukaan Kirjastoautot: Pohjois-etelä aluejaolla autojen kapasiteetti riittävä, vaatii 4 htv 5 0,185 Henkilöstön määrä: eläköityvien ja muualle siirtyvien tehtäväjärjestelyt, sisäiset siirrot ja rekrytoinnit (yht. 6+5 YTI+YTII) Liikuntapalvelujen tuottaminen vaihtoehtoisilla tavoilla: palvelusetelit, 3 0,072 ostopalvelut, vaatii 3 henkilön irtisanomisen Uimaopettajat, vaatii 1 henkilön irtisanomisen ja 1 määräaikaisen 2 0,02 tehtävän täyttämättä jättämisen (ostopalvelu) siirretään palvelu lasten ja nuorten ketjuun Kansalaisopiston kurssien leikkaus 5 %:lla, tuntiopettajat 2 0,04 Arjen tuki Neljännes toimistotyön HTV+Kouvolan ja Inkerois- 0,5 0,01 ten sosiaalipalvelutoimistojen yhdistäminen siten että osa toiminnasta siirtyy Ratamo-keskukseen (aikuis-, vammais-, maahamuuttaja-) ja osa siirtyy/jää Kouvolan sosiaalipalvelutoimistoon. Vaikutukset: Inkeroisten sosiaalipalvelutoimisto lakkautetaan, tilalle asiakasvastaanotto Sosiaaliohjaajan viran lakkauttaminen 1 0,04 Vaikutukset: Sosiaalityön palvelutakuut vaarantuvat 3 (7)

4 Tuetun asumisen vastaavan ohjaajan virka muutetaan esimiestehtävästä asiakastyöstä vastaavan viraksi/toimeksi esimiestehtävästä asiakastyöstä vastaavan viraksi/toimeksi (Yksi esimiestehtävä vähenee) 0 Maahanmuuttokoordinaattorin tehtävä muutetaan esimiestehtävästä asiantuntijatehtäväksi (Yksi esimiestehtävä vähenee) 0 Maahanmuuttotoimiston vuokrasopimus irtisanotaan ja neljä työntekijää siirtyy kaupungintalon 0-kerrokseen mm. as. tuelta vapautuviin tiloihin. (nykyinen vuokra) 0,03 Yksi vahtimestarin toimi lakkautetaan 1 0,03 Vaikutukset: Saatetaan tarvita työhuoneita hanketyöntekijöille kaupungintalon muista kerroksista Neljästä päivätoimintayksiköstä vastaa jatkossa yksi esimies. 0 Toinen esimiesvirka muutetaan ohjaajan toimeksi, jotta henkilöstömitoitukset täyttyvät (Yksi esimiestehtävä vähenee) Asumisen tuen yksikkö siirtyy kaupungintalolta ja ulkopuolelta vuokratuista tiloista omiin tiloihin jotka tyhjillään (nykyinen vuokra) 0,02 Työvoiman palvelukeskus Neljännes toimistotyön HTV+Inkeroisten ja Kuusan- 0,5 0,01 kosken TYP toimistojen yhdistäminen Kouvolan toimistoon. TYP-toiminta perustuu yhteistyösopimukseen TE-keskuksen kanssa joten yhdistymisestä ja sen aikataulusta on neuvoteltava heidän kanssaan. Kyseessä on siis yksi ja sama toimisto: Inkeroisten sosiaalipalvelutoimisto jonka lakkauttamalla yksi HTV (neuvonta) pois. Nykyisellään TE-keskus ostaa puolet ko. HTV:stä. Vaikutukset: Kuusankosken ja Inkeroisten työvoiman palvelukeskukset yhdistetään Kouvolan palvelukeskukseen. 4 (7)

5 Asumispalvelut Toimintaa kehitetään siten että kaupungin kahdeksan omaa asumisyksikköä johdetaan jatkossa neljälle esimiehelle nykyisten kahdeksan sijasta. 1 Asumispalvelujen keskittäminen koko hypan osalta 0,04 mahdollista. Kolme vastaavan ohjaajan virkaa muutetaan ohjaajan toimiksi, jotta henkilöstömitoitukset täyttyvät. Yksi vastaavan ohjaajan virka jätetään täyttämättä tai tarvittaessa irtisanotaan. 1 0,04 Yhteisötyön palvelut Haanojan uimahalli vuokrataan/myydään/lopetetaan 1 0,313 HTV vähennys tekniikan palveluista Puustellin uimahalli (sopimuksella vuoden 1 0,235 irtisanomisaika) palautus RAY:lle 0,05 milj. ja lainaosuus 0,06 milj. Liikunnan laskutuksen keskittäminen (ostopalvelu) 1 Uimahallikassojen ulkoistaminen (ostopalvelu) 6 Liikuntapaikkojen ja -tilojen sopimuksen ja sopimuskulujen hinnanalennus 0,260 HTV vähennys tekniikan palveluista Aktiivisen elämän vahvistaminen 0,100 Tulojen lisäys Taksojen korottaminen 5 %:lla Kansalaisopistossa, liikuntatoiminnassa, liikuntapaikoissa ja kulttuuritaloissa Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen yhteensä 41,5 2,895 HTV- lisävähennykset (ei suositus) Kirjastopalvelujen, kansalaisopiston, liikunnan, museon henkilöstövähennys 60 2,4 tämä esitys ajaisi palvelut olemattomiin, HTV tavoite saavutettaisiin Suunnitelmakauden säästöt Kultturitalon yhtiöittäminen osana matkailu-/markkinointiyhtiötä 4 0,55 haettava tehokkuus a) Kuusankoskitalossa on 6,5 vakinaista HTV:ta ja 2 määräaikaista b) Kouvola-talosta tehdään järjestötalo, jossa aulapalvelu tarvittaessa 1 0,04 Kouvolatalo järjestötalo ja museon tarvitsema viikonloppupäivystys ostetaan yhdistyksiltä Kouvolan jäähalli 1 0,4 siirto tilaliikelaitos: haettava tehokkuus Kymenlaaksonopiston sopimus 0,137 mahdolliset palvelujärjestelyt Tilanvarauksen keskittäminen kaupungissa 1 0,04 siirto tilaliikelaitos 2,5 htv ,167 5 (7)

6 Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut: Kuljetusten toimintamallin muutos lukien 1 0,021 korvataan ostopalvelulla (oston kustannus noin 14 Voimaa vanhuuteen -hankkeen päättyminen ,035 hanke rahoitettu perusturvarahaston varoilla Asiakasmaksujen tarkistus lukien (10% korotus) 0 0,11 harkinnanvaraisten maksujen tarkistus (päiväkeskus, ateria-, sauna-, kauppa, turvapalvelu) Lakisääteisten maksujen perintä lukien 0 0,14 omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus (a` /hpv) Tehostettu palveluasuminen/ määräytymisperusteiden tarkennus 0 0,06 laskennallisen metsätulon huomiointi tulona tehostetun palv.asumisen asiakasmaksun määrittämisessä Kotihoidon maksuluokkien tarkistus 2015 aikana 0 0 ei htv vaikutusta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 2014 syksyllä 0 0 ei htv vaikutusta, kotihoidon henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen kohdentaminen, sijaisten käytön vähentäminen Laitosmaisen palvelurakenteen purku lukien 16 1,4 Anjalakodin toiminnan päättäminen TP ,3M, 24 vaatisi peruskorjauksen 1,35M (ei investointivarausta) Jaalan vanhainkotihoidon yksikön muutos tehostetuksi palveluasumiseksi /v, vaatii peruskorjauksen (5/2014 peruskorjauksen arvio tarkentuu), 18 paikkaa Sairaanhoidon ja säännöllisen kotihoidon järjestämistavan muutos ,18 palvelusetelin määrittäminen ao. palveluihin Päiväkeskustoiminnan osittainen järjestämistavan muutos ,42 palvelusetelin käyttöönotto, yksityisten palveluntuottajien rekrytointi Ateriapalvelun kriteerien tarkennus ja järjestämistavan muutos ,12 kuljetuskustannusten vähentäminen, vain säännöllisille asiakkaille, vaihtoehtoiset järjestämistavat (esim. 6 (7)

7 Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys / Elinvoiman vahvistaminen ja hallinto, henkilöstövähennykset 3 0,2 Marjoniemi os. 5 sulun vaikutus 3 0,1 Hypan palveluverkkosupistuksista aiheutuva säästöt teknisessä tuotannossa, 7 0,369 ikääntyneet ja terveydenhuolto Hypan palveluverkkosupistuksista aiheutuva säästöt teknisessä tuotannossa, 8,7 0,497 kouluverkot Kaupunkikehitys yhteensä 21,7 1,166 7 (7)

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013. Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012

Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013. Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012 Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013 Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012 1 Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013-2015 Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteillyin ehdoin.

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteillyin ehdoin. KOUVOLAN KAUPUNKI Tekninen tuotanto / aluepalvelut TARJOUS AURAUSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä

Lisätiedot

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asuminen Hoiva-asumisen tehtävänä on tarjota 65 vuotta täyttäneille eritasoista tuettua asumista tarvitseville henkilöille kodinomaista

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden tasapainottamisohjelman seuranta vuodelta 2014

Kouvolan kaupunki. Talouden tasapainottamisohjelman seuranta vuodelta 2014 Talouden tasapainottamisohjelman seuranta vuodelta 2014 Talouden tasapainottamisohjelman seuranta 1-12_2014 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 1 2. Konsernipalvelut... 1 3. Kaupunkikehitys... 2 3.1. Elinvoiman

Lisätiedot

KIINTEISTÖT. Kuusankoski TYÖNJOHTO: Juha Savolainen 0206157106. VOIKKA /Oravala. KOUVOLA TYÖNJOHTO Jouni Luoranen 02061 57475

KIINTEISTÖT. Kuusankoski TYÖNJOHTO: Juha Savolainen 0206157106. VOIKKA /Oravala. KOUVOLA TYÖNJOHTO Jouni Luoranen 02061 57475 KIINTEISTÖT HUOM! Kuusankoski TYÖNJOHTO: Juha Savolainen 0206157106 Uimahallintie 2 Uusi Paloasema (ent. Varikko) Hietala / Laine 02061 57101 vain paloaseman osalta Uimahallintie 1 koulu 7-9 Naukio,,,,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl Kartta ID Suuralue Liikuntapaikka 1 Anjalankoski Ammattikoulun liikuntasali 2 Anjalankoski Anjalan koulun liikuntasali 3 Anjalankoski Inkeroisten uimahalli 4

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Kaupunginjohtajan esitys 16.10.2014. 16.10.2014 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupunki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Kaupunginjohtajan esitys 16.10.2014. 16.10.2014 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginjohtajan esitys 16.10.2014 1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen taloudessa on edelleen suurina haasteina mm. - Teollisuuden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen organisoituminen uudessa Kouvolassa. Ritva-Liisa Juntunen Sosiaalipalvelujohtaja Anjalankosken kaupunki

Vammaispalvelujen organisoituminen uudessa Kouvolassa. Ritva-Liisa Juntunen Sosiaalipalvelujohtaja Anjalankosken kaupunki Vammaispalvelujen organisoituminen uudessa Kouvolassa Ritva-Liisa Juntunen Sosiaalipalvelujohtaja Anjalankosken kaupunki 10.9.2008 Uuden Kouvolan toimintatapa Sisäinen tilaaja-tuottaja toimintatapa ja

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA Eläkejärjestöt Kouvolan alueella toimii huomattava määrä eläkeläisjärjestöjä, joiden toimintaan kuuluu erilainen virkistystoiminta, kuten matkailu, päivätanssit, teatteri

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio Sivistyskeskus sivistysjohtaja 1 koulutoimenjohtaja 1 kehittämispäällikkö 1 koulutussuunnittelija 1 Hallinto- ja toimistopalvelut hallintopäällikkö 1 palvelusihteeri 5 hankintasihteeri 1 kalust.kunnost.

Lisätiedot

Yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä suuralueittain 2014

Yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä suuralueittain 2014 Yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä suuralueittain 2014 187 716 1 032 2 346 641 956 Linjaliikenne koulupäivisin vuoromäärä vähintään 5 / suunta Vuoromäärä enintään 3 / suunta kk kk Kuusankoski Kouvola

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT Kasvatus ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 29.10.2009 LIITTEET LIITE 1 KOULUN ALOITTAMIS JA PÄÄTTÄMISVUODET... 42 LIITE 2 TYÖSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Selvitys perusopetuksesta 2016/2017. Kh 132/16 ja lanula 123/16

Selvitys perusopetuksesta 2016/2017. Kh 132/16 ja lanula 123/16 Selvitys perusopetuksesta 2016/2017 Kh 132/16 ja lanula 123/16 1 Toimeksianto Kh 132/2016 Kaupunginhallitus yhtyy lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen painottaen sen kohtaa 7 (= Perusopetuksen hallinnon

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat

PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015. Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat PALVELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 2030 ja toimenpideohjelma 2011-2015 Liite 3: Kustannus- ja säästölaskelmat KOULUT Sariolan koulu laajennus Vilpeilä 2010 Investoinnit 690 000 Tulevat korjauskulut

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut Kotihoito ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, saattohoito ja tukipalvelut. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

TOIMITILAHINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

TOIMITILAHINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: TOIMITILAHINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat

Ryhmätoiminnat. Omaiset ja läheiset. Päihdeja mielenterveysasiakkaat Ryhmätoiminnat Omaiset ja läheiset Päihdeja mielenterveysasiakkaat Kouvolan kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut Tuettu asuminen / ryhmätoiminnat Tarkoitettu kouvolalaisille kotona asuville mielenterveys-

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 1 Versio 3.9.2015 JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa

Lisätiedot

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys

Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Porin kaupungin kouluverkon muutosesitys Kouluverkkoselvityksen taustalla on Porin kaupungin talousarvion kirjaus, jonka mukaisesti koulutoimi toteuttaa lukioverkon osalta vuoden 2013 aikana laajan selvityksen.

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Ville Savolainen Pöytäkirjan laati: Henna Rahikainen Läsnä: Terttu Ruohomäki 1. KOKOUS AVATTIIN KELLO 18.00

Puheenjohtaja: Ville Savolainen Pöytäkirjan laati: Henna Rahikainen Läsnä: Terttu Ruohomäki 1. KOKOUS AVATTIIN KELLO 18.00 KOUVOLAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA AIKA: Torstai 3.11.2011 klo 18.00 PAIKKA: Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali Torikatu 10 (F-rappu) 45100 Kouvola Puheenjohtaja: Ville Savolainen Pöytäkirjan

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perusturva. Palvelusopimukset. PERUSTURVAJOHTAJA Sakari Laari. Palvelualue ERIKOIS- SAIRAANHOITO. Palvelujohtaja Kalevi Karjalainen.

Perusturva. Palvelusopimukset. PERUSTURVAJOHTAJA Sakari Laari. Palvelualue ERIKOIS- SAIRAANHOITO. Palvelujohtaja Kalevi Karjalainen. TUKI Vs. hallintopäällikkö Hannu Marttinen KEHITTÄMIS Tilaajaorganisaatio PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturva Palvelusopimukset Tuottajaorganisaatio PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA Yksilöjaosto PERUSTURVA

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

Kouvolan terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta

Kouvolan terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta 07.00 Lähtö Entinen Jaalan kunnanvirasto pihalta (ole ajoissa) maksetaan uimahallin kassalle 30.4. mennessä TAI puhelimitse p. 020 615 7625

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Kuntatalousfoorumi 3.6.2010 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki Sitran Palvelusetelihanke T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Palvelusetelin arvo Tehostettu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat Lippukunta Majoituspaikka Majoituspaikka Osoite Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Aarnivalkeat Eskolanmäen koulu Tasankotie 8, Kouvola Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Lisätiedot

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 1(8) 1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kokeilukohteen määrittely Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus (tavoite, toimintamallin kuvaus ym.) Tavoitteena on,

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet Opetuslautakunta 111 27.10.2015 Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet 799/01.00.00.01/2015 Opetuslautakunta 27.10.2015 111 Valmistelija: lasten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161 12.06.2013 Sivu 1 / 1 161 Viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä: Suomenkielisen opetustoimen

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Tila- ja tapahtumapalvelut LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUT 1.1.2015 Sisällysluettelo JÄÄHALLIT... 3 Anjalankosken jäähalli... 3 Kouvolan jäähalli...

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 1 KV 10.2.2014 3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Lisätiedot

VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen. Projektityö Riitta Matikainen

VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen. Projektityö Riitta Matikainen VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen Projektityö Riitta Matikainen 11.3.2015 VAVAn asiakaspalveluja, joista tarve Vanhusten saada palautetta neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018. Tiedotustilaisuus 27.4.2015

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018. Tiedotustilaisuus 27.4.2015 Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018 Tiedotustilaisuus 1 Yleistä Vuosi 2015 on viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee alijäämäisen tuloksen Kaupunginhallituksen päätös Tavoite 10 miljoonan

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot