VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

Transkriptio

1 Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. - Isnäs skola ja Isnäsin koulu muodostavat kaksikielisen koulun edellyttäen, että valtio myöntää tähän järjestämisluvan ja hankkeelle myönnetään ulkopuolista rahoitusta. Muussa tapauksessa oppilaat muuttavat Forsby skolaan tai vastaavasti Koskenkylän kouluun. - Vuosikurssit 7 9 Parkskolanissa muuttavat Lovisanejdens högstadiumiin. MUUTOKSET YHTEENSÄ, Valkon koulu Suomenkieliseen koulukeskukseen ja kaksikielinen koulu Isnäsissä Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ Muutos lisäys yhteensä Henkilöstömenot *) Siivous Vuokra Kuljetukset *) Kunnossapito Lämmitys ja sähkö Muut MUUTOS YHTEENSÄ *) myös esikoulu Josta opetus Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset MUUTOKSET YHTEENSÄ, Valkon koulu Suomenkieliseen koulukeskukseen, Isnäsin koulut Koskenkylään Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) Siivous Vuokra Kuljetukset *) Kunnossapito Lämmitys ja sähkö Muut MUUTOS YHTEENSÄ *) myös esikoulu Josta opetus Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset Isnäsin koulu ja Isnäs skola "kaksikielinen koulu" Kolme perusopetusryhmää, kolme luokanopettajaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja esikouluun ja kaksi avustajaa. Lisäkustannus koulukuljetuksesta Isnäs-Koskenkylä-Isnäs. Koskenkylässä järjestetään opetusta oppilaan äidinkielellä. Perusopetuslaki 4. Säästö: yksi opettaja ja määräaikainen avustaja, tuntiopetustunnit

2 Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta. Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Valkon koulun vakinaiset avustajat (kaksi) siirtyvät Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset

3 VAIHTOEHTO 2, yksityiskohtaisempi kustannuslaskelma vuosittainen säästö Vaihtoehto 2 ei ole mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan koska nykyiset tilat vastaanottavissa kouluissa ei ole riittävät. Tilahaasteiden takia vaihtoehdon kustannusvaikutuksia joutuu tarkastelemaan eri osavaihtoehtojen kautta. Nämä on lueteltu alla: Vaihtoehto 2 a Lv Isnäsin koulun ja Isnäs skolan oppilaat Koskenkylään Teutjärven koulun oppilaat Kirkonkylän kouluun Lv Tessjö skolan oppilaat Generalshagens skolaan Tesjoen koulun oppilaat Suomenkieliseen koulukeskukseen Yhteensä Kuljetusjärjestelyiden takia koulut on käsiteltävä parina Vaihtoehto 2a yhteensä MUUTOKSET YHTEENSÄ 2a Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) Siivous Vuokra Kuljetukset *) Kunnossapito Lämmitys ja sähkö Muut MUUTOS YHTEENSÄ Josta opetus Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta

4 Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu) Kirkonkylän koulussa kolme perusopetusryhmää. Teutjärven koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy, ei lisää henkilöstöresursseja. Säästö: Yksi opettajavirka, palkkalisä koulunjohtajuudesta, määräaikainen koulunkäyntiavustaja, tuntiopetustunteja. Generalshagens skola (Tessjö skola) Generalshagens skolaan kaksi perusopetusryhmää lisää. Tessjö skolan avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy. Säästö: Yksi opettaja, tuntiopetustunnit ja palkkalisä koulunjohtajuudesta SKK (Tesjoen koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Tesjoen koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset

5 Vaihtoehto 2 b Lv Isnäsin koulun ja Isnäs skolan oppilaat Koskenkylään Teutjärven koulun oppilaat Kirkonkylän kouluun Lv Haddom skolan oppilaat Generalshagens skolaan Valkon koulun oppilaat Suomenkieliseen koulukeskukseen Vaihtoehto 2b yhteensä Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) Siivous Vuokra Kuljetukset *) Kunnossapito Lämmitys ja sähkö Muut MUUTOS YHTEENSÄ Josta opetus Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu) Kirkonkylän koulussa kolme perusopetusryhmää. Teutjärven koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy, ei lisää henkilöstöresursseja. Säästö: Yksi opettajavirka, palkkalisä koulunjohtajuudesta, määräaikainen koulunkäyntiavustaja, tuntiopetustunteja.

6 Generalshagens skola (Haddom skola) Generalshagens skolaan kaksi perusopetusryhmää lisää. Haddom skolan avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Valkon koulun vakinaiset avustajat (kaksi) siirtyvät Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset

7 Vaihtoehto 2 c Lv Isnäsin koulun ja Isnäs skolan oppilaat Koskenkylään Teutjärven koulun oppilaat Kirkonkylän kouluun Lv Haddom skolan vl 3-6 oppilaat Generalshagens skolaan *) Valkon koulun oppilaat Suomenkieliseen koulukeskukseen Vaihtoehto 2c yhteensä *) Vaihtoehdossa Kuggomin päiväkoti siirtyy Haddom skolaan. Kiinteistössä toimisi päiväkoti, esiopetus ja vuosiluokat 1-2. Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) Siivous Vuokra Kuljetukset *) Kunnossapito Lämmitys ja sähkö Muut MUUTOS YHTEENSÄ Josta opetus Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu) Kirkonkylän koulussa kolme perusopetusryhmää. Teutjärven koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy, ei lisää henkilöstöresursseja. Säästö: Yksi opettajavirka, palkkalisä koulunjohtajuudesta, määräaikainen koulunkäyntiavustaja, tuntiopetustunteja.

8 Generalshagens skola (Haddom skola 3-6) Generalshagens skolaan kaksi perusopetusryhmä lisää. Yksi opettaja Haddom skolassa Avustaja siirtyy Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta sekä tuntiopettajat, määräaikainen avustaja HUOM. Laskelmassa ei ole huomiotu Haddom skolan kiinteistöön tehtävät muutostyöt päivähoitotoimintaa varten. Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Valkon koulun vakinaiset avustajat (kaksi) siirtyvät Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset

9 Vaihtoehto 3 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUMIN HANKE SEKÄ LOVISA GYMNASIUMIN KORJAUS HINTA: 12 M Hankkeen ehdotettu aikataulu Lovisanejdens högstadiumin hankesuunnitelma päivitetään totetuttavaksi siten, että hanke on valmis lv Hankkeen kautta Lnh:n käyttämät tilat Lovisa Gymnasiumissa vapautuvat. Gymnasiumin tilat peruskorjataan Lovisa Gymnasiumin ja Myllyharjun lukion yhteisiksi. Tällöin sekä Valkon koulu että Tesjoen koulu mahtuvat Suomenkieliseen koulukeskukseen ilman option käytttöä. Tesjoen koulun ja Valkon koulun oppilaat Suomenk. koulukeskukseen Tessjö skolan oppilaat Generalshagens skolaan Yhteensä UUSI KOSKENKYLÄN KOULU - FORSBY SKOLA HANKE HINTA: 6,0 M Hankkeen ehdotettu aikataulu Koulu on suunniteltu Kyrkoby skolan, Isnäsin koulujen ja Koskenkylän koulujen oppilaille HUOM Isnäsin koulujen oppilaat ovat siirtyneet Koskenkylään jo aikaisemmin (lv ) GENERALSHAGENIN LISÄRAKENNUS HINTA: 6,12 M Hankkeen ehdotettu aikataulu Tessjö skola ja Haddom skola Generalshagens skolaan Huom Tessjö on siirtynyt jo aikaisemmin Vaihtoehto 3; kustannusvaikutus lukuvuodesta lukuvuoteen Isnäsin koulut -> Koskenkylä Teutjärven koulu-> Kirkonkylän koulu Valkon koulu -> Suomenkielinen koulukeskus Tesjoen koulu -> Suomenkielinen koulukeskus Tessjö skola-> Generalshagens skola Kyrkoby skola -> Koskenkylä Haddom skola -> Generalshagens skola

10 Muutos/ Muutos/ Muutos Menolaji säästö lisäys yhteensä Henkilöstömenot *) Siivous Vuokra Kuljetukset *) Kunnossapito Lämmitys ja sähkö Muut MUUTOS YHTEENSÄ *)esikoulu mukana Josta opetus Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset