Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille
|
|
- Elli Väänänen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 Versio JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: 2 toimistosihteerin tehtävien täyttö sisäisesti (toimistohenkilöstön resurssi vähenee kaupunkitasoisesti) Kansalaisopiston rehtorin viran tehtävät jaettu sisäisesti Sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston muiden tehtävien täyttämättä jättäminen osa-aikaeläkkeelle jäännit, eläköitymiset ym. Osana organisaatiouudistusta sosiaali- ja terveysosastolta siirretty laitoshuoltajat ja varastotoiminnot tekniselle toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. ja taloussuunnitelmavuosille valmistelu ja päätöksenteko sisäiset siirrot toteutettu KH:n päätös täyttölupakielto KH , tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä , hyötynä resurssien yhteiskäyttö, sijaistamiset, osaamisen vahvistuminen, päällekkäisten toimintojen KV , toteutunut
2 2 Versio JR osastolle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin virkojen yhdistäminen ja lukion siirtäminen yhteisiin tiloihin Hillatien koululle Sepänmäen erityiskoulun yhdistäminen Särkelän kouluun Ammatillisen koulutuksen, oppisopimustoiminnan ja aikuiskoulutuksen siirto Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle Perusopetuksen ja lukion tuntikehyksen vähentäminen Sote-osaston henkilöstövähennykset eläköityminen ja vapautuvien tehtävien osalta (toimistohenkilöstö, lääkäri) Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Ryhmäkotipaikat: Koivula-kodin laajennus poistuminen , hyötynä toiminnallinen yhteistyö, laadullisuus ja hallinnon kustannusten pienentyminen hyötynä toiminnallinen yhteistyö, hallinnon kustannusten pienentyminen , toiminnallinen yhteistyö ja hallinnon kustannusten pieneneminen, henkilöstö 35 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksella koulutuskuntayhtymän hallinnon kustannus-säästö (lukion rehtorin virka lakkautettu lukien) hallinnon kustannus-säästö (Sepänmäen koulunjohtajatehtävät lakkaa) koulutuksen luovutussopimuksen mukaan kaupunki kattaa koulutuskuntayhtymälle VOSin ylimenevät kustannukset siirtymäkaudelta 3 vuoden ajalta. Kaupungin menot vähentyvät v. alaisuuteen n euroa vaikutus lv , josta kohdentuu v ja v KH ja KV KV Tal. arviossa huomioitu KV sis.veloitus vrt tal.arvio SLTK tehtäväjärjestelyt sote-osasto valmistellut tehtävien sisäisen jakamisen osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa , laitoshoitopaikat vähenevät 20 paikalla. Henkilöstömenosäästö ja laitoshoidon toiminnasta säästö, ostopalvelumenot kasvavat terveydenhuollon menot pienenevät , ostopalvelut kasvavat euroa, joten nettosäästö euroa KV
3 3 Versio JR Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus v euroa 2015 yhteensä Vuosi 2016 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Tukipalvelujen keskittäminen; henkilöstösäästöt Sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen (mm. kansalaisopiston rehtori, toimisto- ja asiantuntijapalvelut) Laitoshuolto- ym. henkilöstön osalta jaksotyöstä siirrytään keskimääräiseen yleistyöaikaan toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko KV v aikana (n. 12 htv) Täyttölupakielto KH , tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa Tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa ruokailua ei lueta työaikaan henkilöstöpalvelut valmistelee valtakunnallisen sopimus-muutoksen mukaiseksi yhdessä ao. esimiesten kanssa Palvelujen ulkoistaminen Uimahallin kahvion ym. selvitys vaikutuksista v LTK/KH
4 4 Versio JR toimintojen ulkoistaminen aikana ja kilpailutus Kehitysvammaisten ryhmäkoti
5 5 Versio JR Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistus (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon uudistaminen; Oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi lukien keskitetyt tukipalvelut mm. - Asiakaspalvelut (Sortteeri ja tytäryhtiöt) - Ruokapalvelut tukipalveluihin/ keskitetty ruoanvalmistus - Tilojen vuokraustoiminta ja kiinteistön-huoltoyhteistyö; - Taloushallinnon ja palkanlaskentaohjelman uudistaminen sekä Haahtela-ohjelman laajempi käyttö automatisoi toimintoja ja helpottaa raportointia ja seurantaa - Tukipalvelujen toimintojen tehostaminen ja esimiestasojen väheneminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen keskittäminen; sotepalvelut sairaala Lapponian kiinteistöön lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispalveluja ja Sortteerin asiakaspalveluja , säästö pienenee, mikäli KV mukainen organisaatiorakennetta ei toteuteta -> säästö vain valmistelussa; taloudelliset laskelmat tehtävä erikseen KV ; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla, johtoryhmällä sekä palvelualueilla edellyttää investointeja, ei vielä lopullista päätöstä tehty -> laajapohjainen valmistelu kj+ sote+tekninen -> kokonaisvaikutuksen arviointi vaikutus lv SLTK Palveluverkon uudistaminen koulu- ja päivähoitopalvelujen tilojen käytön tehostaminen ja valmistelussa; taloudelliset laskelmat edellyttää investointeja -> investointisuunnitelman
6 6 Versio JR Taksojen tarkistus (maksut ja taksat) perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta, hallinnon kustannukset ja pääoman palautus Kaupungin jakamat toiminta-, liikunta- ja kulttuuri-, reitistöavustukset Ulkoistettujen palvelujen laajempi toiminnallisuuden parantaminen tekeminen kj+tekninen+sivistys lukien Lautakunnat, KV vaikutus lv LTK/KH syksy 2015 päätös; vaihtoehdot valmistelussa pääoma palautuu mikäli ky puretaan KH/KV 2015 v KH/KV 2015 v aikana selvitykset, taloudelliset laskelmat käyttömahdollisuus vaikutuksista Vesi- ja viemärilaitoksen fuusio taseeseen 2,5 milj. euroa + muut taloudelliset vaikutukset, henkilöstö siirtyy tytäryhtiöön Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Yksityisteiden avustusten leikkaaminen tasosta 484 /km -> 300 /km Yöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen omasta terveyskeskuksesta 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta alkaen; salkutetaan myytävät, kunnostettavat ja uudisrakennettavat kiinteistöt; korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä omavastuuosuus yksityisteiden osalta kasvaa, loppuvuodesta 2016 alkaen omavastuuosuus 50 % lukien; tk-lääkäri- ja hoitajaresurssin tarve vähenee; ostopalvelujen käyttö kasvaa omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista palvelualueet/kh/kv KH/KV LTK/KH/KV edellyttää investointeja edellyttää investointeja netto netto LTK/KH/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta
7 7 Versio JR Työterveyspalvelujen ulkoistaminen Laitoshoidon purkaminen jatkuu ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa kilpailutus käynnissä, tavoite alkaen. Lääkäriresurssi helpottuu ja tilojen käyttö tehostuu. Palvelujen osto. kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö kustannusneutraali, tilojen käytöt ja palvelujen (labra ym. osto kaupungilta) valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä euroa Vuosi 2017 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee palvelualueet valmistelee/kh/kv palvelujen ostot 5 htv/vuosi Monitoimikeittiö henkilöstösäästö vaatii investointeja väh. 1 milj Toimintojen muutoksista
8 8 Versio JR aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistustyö jatkuu (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Kehitysvammaisten ryhmäkoti valmistuu (asiakkaiden palvelutarpeet lisääntyvät vuoteen 2020 saakka) Tytäryhtiöiden taloushallinnon hoitaminen, vuokratalojen kirjanpitäjän siirto kaupungille (yhtiöiden kirjanpito) Perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu käynnistyneen uuden organisaatiorakenteen mukainen prosessityö jatkuu ja organisaation toimivuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet erityishuollon ostopalvelujen väheneminen ja avohuollon palvelujen monipuolistaminen > 0, mikäli KV päätös puretaan toiminnallinen yhteistyö ja osaaminen vahvistuvat; konsernitasoisesti kustannussäästö ohjelmistolisensseissä ja tukipalvelutoiminnassa KV ; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla vaatii investointeja; ARAn 50% avustus investointiin vaikutus lv LTK/KH v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö LTK/KH/KV talouspalvelut valmistelee yhdessä tytäryhtiöiden kanssa edellyttää investointeja edellyttää investointeja valmistelussa, tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle Henkilöstövähennys yksi henkilö Valtion rakennemuutos 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista netto Sosiaali- ja terveyslautakunta
9 9 Versio JR ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa Säästötoimenpiteiden euroa taloudellinen vaikutus yhteensä Vuosi 2018 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee palvelujen ostot 5 htv/vuosi Monitoimikeittiö henkilöstösäästö Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä palvelualueet valmistelee/kh/kv /vuosi LTK/KH/KV katuvalolamppujen vaihtotyö /vuosi edellyttää investointeja /vuosi edellyttää investointeja kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kotihoidon toimenpiteisiin valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 10 Versio JR Kouluverkkoratkaisut, perusope-tuksen tuntikehyksen ja ryhmä-kokojen uudelleen määrittely Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yht. satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö /vuosi vaikutus lv LTK/KH euroa Vuosi 2019 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput palvelualueet valmistelee/kh/kv /vuosi LTK/KH/KV /vuosi edellyttää investointeja energiankulutuksen /vuosi edellyttää investointeja
11 11 Versio JR kiinteistöissä vähentäminen kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö valmistelussa; tavoitesäästö /vuosi Kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yht vaikutus lv LTK/KH Sosiaali- ja terveyslautakunta euroa Talouden tasapainottamisohjelman vaikutus kustannuskehitykseen v euroa v euroa + taseen korjaus v euroa v euroa v euroa Yhteensä euroa
Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019
Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun
LisätiedotTalousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille
Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet
LisätiedotTalousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille
Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään
LisätiedotTasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta
Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään
LisätiedotTilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous
/ määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut
LisätiedotSivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014
Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotHYVINVOINTIPALVELUALUE
HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan
LisätiedotKeski-Suomen tulevaisuusfoorumi
Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari
LisätiedotRAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI
1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä
LisätiedotPALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen
1 PALVELUALUE: 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan
LisätiedotTALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen
LisätiedotHyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen
Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa
LisätiedotKuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen
Kuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen Tulokset Mikko Mehtonen Vastausmäärät Kysely oli liikkeellä 8.6.2018-17.8.2018 100 vastaajaa, josta:» Kuntia
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen
LisätiedotHenkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017
Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta
LisätiedotTarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla
Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu
LisätiedotUusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa
Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan
LisätiedotLausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2017
1 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2017 Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tuonut esille, että kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä,
LisätiedotKU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3
KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT
LisätiedotSaneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014
Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto
LisätiedotPerusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari
Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari 22.8.2017 1 Perusturva / kate 2018 TP 2016 TA+TAMU 2017 Ennuste 1-8/2017 TA/enn Raami 2018 + 1 % Esitys 2018 Raami/Esitys M M M M M M M Vanhus- ja
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018
ivistystoimialan kuukausiraportti Lokakuu 2018 Taloustilanne 22.10.2018 Tulosyksikkö 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY Y 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen
LisätiedotKoulutuslautakunta. Valtuustoseminaari
Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotVAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN
VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2
LisätiedotPerusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi
Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset
LisätiedotKemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne
Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja
LisätiedotAjankohtaista sivistystoimen taloudesta
Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN
LisätiedotTalouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV
Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotLoimaan kaupunki 1 Kh Liite Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon
Loimaan kaupunki 1 Kh 8.4.2019 Liite Loimaan kaupunki Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Toimenpideesitykset
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto
Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83
LisätiedotYHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ
YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.
LisätiedotHyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotHenkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika
Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:
LisätiedotKehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu
Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotMarika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1
Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
LisätiedotKiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen
LisätiedotStrategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen
Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI
Lisätiedotkanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020
kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen
LisätiedotValtionosuudet. Syksyn 2019 budjettiriihen päätöksillä vaikutusta kuntien valtionosuuksiin. Budjettiriihi Sanna
Valtionosuudet Budjettiriihi 17.9.2019 Sanna Lehtonen @lehtonenkl 19.9.2019 Syksyn 2019 budjettiriihen päätöksillä vaikutusta kuntien valtionosuuksiin Totta vai tarua? Helpottaako budjettiriihen päätös
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi. Jämsä
Sosiaali- ja terveystoimi Jämsä 19.4.2018 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa raamittaa: Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta (7
LisätiedotTalouden ja toiminnan linjauksia
Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen
LisätiedotTiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta
Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys
LisätiedotSaimaan talous ja tieto Oy
Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,
LisätiedotKemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne
Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven
LisätiedotHenkilöstövoimavarojen hallinta kuntatyössä - Oikealla organisoitumisella sisältöjä ja tuloksellisuutta -
Henkilöstövoimavarojen hallinta kuntatyössä - Oikealla organisoitumisella sisältöjä ja tuloksellisuutta - Tuloksellisuuskampanjan seminaari Jyväskylä 3.5.2012 Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kommenttipuheenvuoro
LisätiedotLumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015
Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA/KOKOUSKUTSU 2/2017. Perusturvalautakunta (8)
Perusturvalautakunta 03.05.2017 1(8) Esityslista 03.05.2017 Aika Kello 16:30 Paikka Kh:n iso kabinetti, Olavinkatu 27 Läsnä Linnamurto Erja puheenjohtaja Jantunen Mikko varapuheenjohtaja Cederström Tiina
LisätiedotItä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi
Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon
LisätiedotTATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014
TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.
LisätiedotYhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135
Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756
LisätiedotKunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )
Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen
LisätiedotSelvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä
Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen
LisätiedotKEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto
1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä
LisätiedotJyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen
Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvityksen eteneminen Henkilöstöryhmien info kuntajakoselvityksen etenemisestä 5.12.2007 klo 13-15 Jyväskylän kaupungintalo Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotTalouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen
Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta. Palvelukeskuksen yhteiset 1. Sijaismäärärahat Perustelut:
LisätiedotKIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015
KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen
LisätiedotLiite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT
LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN
KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2020-2023 2 Linjaukset / Toimintakatevaade Toimintakatevaade määritetään kaupunkitasoisesti; Vuoden 2020 menot vuoden 2019
LisätiedotPalvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö
Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut
Lisätiedotuvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.
Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön
LisätiedotTerveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut
Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014
Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista
LisätiedotOHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN
OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN LASKELMAN TÄYTTÄMISESSÄ TARVITTAVAT TAUSTATIEDOT, JOTKA KANNATTAA VARATA ENNEN TAULUKON TÄYTTÄMISTÄ - v. 2013 joulukuun henkilöstömäärät voi ottaa myös
LisätiedotKemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet
Kaupunginhallitus 41 08.02.2016 Kaupunginhallitus 61 22.02.2016 Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet 526/02/024/2015 KH 08.02.2016
LisätiedotJOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015
JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...
LisätiedotToimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
LisätiedotPerusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa APIP.-selvitystyöryhmä/2014 APIP-TOIMINNAN SELVITYS/TYÖRYHMÄ Anu Veteläinen, apulaisrehtori Kirkonkylän yhtenäiskoulu
LisätiedotMuutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2018 1 (6) 21 V 31.1.2018, Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL
LisätiedotLäntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares
Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotSalon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu
Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin
Lisätiedottoiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa
1. palveluverkko toimenpide Oppilaitosverkoston jatkuva tarkastelu Päivähoidon ja opetustoimen yhdistäminen Ammatti-instituutin ja opetustoimen yhdistäminen Kreivilän ja Paavolan koulutiloista luopuminen
LisätiedotKoulutuslautakunta Talousarvio 2017
Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotHeinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä, HT Heli Silomäki
Heinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi 28.5.2018 Eero Laesterä, HT Heli Silomäki Prosessin aikataulu MAALISKUU 2018 7.3.2018 Ohjausryhmän kokous sopeutustavoite,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotPalvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016
LisätiedotMaailma muuttuu. Muutostahti kiihtyy. Kestääkö Suomi?
Maailma muuttuu. Muutostahti kiihtyy. Kestääkö Suomi? Kestääkö talous? Minna Punakallio @MinnaPunakallio 17.6.2019 Taloudellinen hyvinvointimme on nykyisin tasolla, josta ei aikanaan edes uskallettu uneksia.
LisätiedotTAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33
TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,
Lisätiedot