Kouvolan kaupunki. Talouden tasapainottamisohjelman seuranta vuodelta 2014

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamisohjelman seuranta vuodelta 2014

2 Talouden tasapainottamisohjelman seuranta 1-12_2014 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto Konsernipalvelut Kaupunkikehitys Elinvoiman vahvistaminen Elinympäristön kehittäminen Hyvinvointipalvelut Kasvun, oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Liikelaitokset Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto... 9 Koonti: Talous- ja rahoituspalvelut

3 Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 1. Yhteenveto Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden tasapainottamis-ohjelma, jonka toimenpiteet sisältyivät talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Tämän lisäksi on tehty palveluverkko-muutoksia. t ja liikelaitokset ovat tilinpäätöksen yhteydessä raportoineet tietonsa tasapainottamisohjelman toteutumisesta vuodelta Tilikauden aikana toteutui 8,1 milj. euroa vuoden 2014 tavoitteesta, joka oli 8,9 milj. euroa. Vaikka vuoden 2014 ylijäämän kirjaamisen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää ,57 euroa, niin talousarvio vuodelle 2015 on laadittu 11,9 milj. euroa alijäämäiseksi ja talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin vuoden 2014 tulos 2,5 milj. euroa suuremmaksi. Kaupungin talouden tasapainottamista on jatkettava, jotta alijäämiä ei kerry. Kouvolan kaupunki Koonti toimialoittain Konsernipalvelut Kaupunkikehitys Hyvinvointipalvelut Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset Kouvolan Vesi * ) Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Liikelaitokset yhteensä Kaupunki yhteensä euroa *) Liikelaitos Kouvolan Veden tiedot ovat ajalta 1-8/2014. euroa 2. Konsernipalvelut Konsernipalvelut Toiminnanohjaus Yhteispalvelupisteiden vähentäminen kuudesta yhteen Henkilöstömäärän vähennykset (v. 2014: 5 htv, v. 2015: 3 htv ja v. 2016: 1 htv) Asiantuntijapalkkioiden vähentäminen Pysäköintivirhemaksun korotus Muut käyttömenovähennykset Tietohallinnon toimenpiteet, kattavuus koko kaupunki Vähennykset toteutuu kokonaan vuonna 2015 Yt 1 vaihe ja muut henkilöstövähennykset Ei toteudu, maksutulot ovat samalla tasolla vuosina Säästöä syntynyt mm. materiaaleissa ja tarvikkeissa sekä muissa palv.ostoissa kuin asiantuntija.palv Toteumaa verrattu vuoden 2013 tilinpäätökseen. 1

4 3. Kaupunkikehitys ohjelman taloudelliset nettovaikutukset euroa/vuosi Kaupunkikehitys Elinvoiman vahvistaminen Hankerahoituksen supistaminen Kaupunkikehitys Elinvoiman vahvistaminen Maaseutupalvelujen henkilöstön vähennys Maaseutupalvelujen vesihuollon rahoituksen väheneminen Henkilöstösäästöt elinkeinopalveluissa Avustusten ja muiden yhteistoimintaosuuksien supistaminen suunnitelman mukaisesti. Toteutuu ohjelman mukaisesti v yhden henkilön vähennys. suunniteltua enemmän Ei toteutunut suunnitelman mukaisesti (korkeakoulusopimukset) 3.2. Elinympäristön kehittäminen Kaupunkikehitys Elinympäristön kehittäminen Henkilöstökustannuksia vähentämällä Jalkakäytävien hoidon siirtäminen yksityisille Kunnallistekniikan hoitotasoa alentamalla Palveluja lakkauttamalla Katuvalosähkön energiasäästö Ostopalvelujen vähennys TA-muutos 6/2014 Selvitys aloitettu, päätös asiasta vuonna Kustannusvaikutus huomioitu v.2014; v.2015 kustannuksia ei voida enää alentaa; lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää riittäviä kustannusresursseja. Päätös venepaikoista on edelleen selvityksen alla. Vuonna 2014 ei lakkautettu mitään sellaisia yhdyskuntatekniikan palveluja, joilla tasapainoitus toteutuisi Valaistuksen ohjausjärjestelmän asennukset aloitettu v.2014, kustannusvaikutukset näkyvät v Elohopealamppujen vaihto 0 näkyy jo energiankulutuksessa Tot TA-vuoden aikana, huomoitu jo budjetissa. (Maankäytön suunnittelu)

5 4. Hyvinvointipalvelut ohjelman taloudelliset nettovaikutukset euroa/vuosi Hyvinvointipalvelut Kasvun, oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Hyvinvointipalvelut Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen, Elämän alkupolku Kotihoidontuen kuntalisän poistaminen Hallintoyksiköiden sijoittelu/keskittäminen (varhaiskasvatus) johtamista tukeviin kokonaisuuksiin, toimistohenkilöstön käytön Suuremmat toimintayksiköt, investointisuunnitelman toteuttaminen, päivähoidon palvelujen järjestelyt (2014 Vuokrat: Tammenterho, Sinilintu ja Väino Vainontie , sekä 4 htv, 2015: 9 htv, 2016: Vuokrat: mm. Rauhanyhditys , 2017: 8 htv) Perhepuistojen sulkeminen, 4 htv, 3 puistoa, Lehtomäki, Rekola Ksnk ja Puutarhurinkatu KVL Pienten neuvoloiden sulkeminen, Utti, Tuohikotti, Vuohijärvi, Jaala ja mahd. Elimäki (vuokria matkakuluja ) 5-vuotiaiden päivähoidon kerhotoiminta maksuttomaksi, Htv-säästöt:lapsiryhmän koko 13, kokopäivähoidossa 7 Järjestöjen tukemisesta luopuminen, MLL:n Kymen piirin toiminnot, valtakunnallinen lasten ja nuorten puhelin Perheneuvoloiden yhdistäminen/ratamo lastentalo, 2 htv Välisumma euroa Ei ole toteutunut. Organisaatiomuutos on vielä kesken Korian uusi Lehvätien päiväkoti aloittanut toimintansa , yksi päiväkodin johtajan virka ja kolme määräaikaista tehtävää jätetty täyttämättä. Johtajan virka tullaan lakkauttamaan. ohjelman säästötavoite realisoituu vuodelle 2015, koska päiväkodin aloitusvaiheessa oli päällekkäisä vuokra- etc menoja Rekolan perhepuiston tiloista luovuttu , toiminta siirretty Ksao:n soteklinikka Helliin ja aloitettu yhteistyö Ksao:n lähihoitajajaoksen kanssa

6 Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen, Opinpolku Kouluverkkopäätöksen täytäntöönpano (Mansikka-aho, Kangas, T:mäki) 2014: 5 htv /( ) ja vuokrasäästöt ( ) 2015: 3 htv/( ) ja vuokrasäästöä ( ) Aluerehtorijärjestelmän purkaminen,resurssien uudelleenohjaus palvelualueen esimiehen virkaan, 1 htv Palveluverkkomuutosten myötä keskitetään tiettyjä palveluja, esim. laaja-alaisen erityisopetuksen resurssien uudelleenjärjestely, 2014: 1 htv, 2015: 1 htv Hallintoyksiköiden sijoittelu / keskittäminen (perusopetus) johtamista tukeviin kokonaisuuksiin ---> tstohenkilöstön käytön Koulunkäynninohjaajien kesälomautukset Tuntikehyksen leikkaukset -150 tuntia 2014: 4 htv, 2015: 1 htv, 2016: 1 htv, 2017: 1 htv Koulukuljetusoikeuden muutokset (3 km 5km) Lautakunta 25.9 siirsi vuodella eteenpäin v. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatuntien vähentäminen -10 % A2- kielitarjonnan supistaminen ja vähimmäisryhmäkokojen suurentaminen Palveluverkkomuutos (esim. tuntikehyksen leikkaus -260 tuntia) 2015: henkilöstö 1 htv loput vuokria, 2016: henkilöstö 1 htv loput vuokria Oman lastensuojelulain mukaisen yksikön perustaminen (as.palv.ostot) Pyritään perhesijoitusten painottamiseen laitossijoitusten sijaan Luovutaan järjestöjen tukemisesta (Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Perhe- ja lähisuhdeväkivalta hanke) Välisumma euroa Lukuvuosi jaksottuu kahdelle kalenterivuodelle, tuntikehysleikkaus vaikuttaa elokuun alusta 5 kk:n ajan eur, 7 kk vuonna 2015; Oppilasmäärien vähenemisen mukaiset tuntikehyssäästöt pystyttiin toteuttamaan. Kouluverkkopäätöksen mukainen vuokrasäästö vuodelta 2014: (Kangas , Tornionmäki , Mansikka-aho ) Ei ole toteutunut. Organisaatiomuutos on vielä 0 kesken Toteutettu 6/ Lukuvuosi jaksottuu kahdelle kalenterivuodelle, säästö vaikuttaa elokuun alusta 5 kk:n ajan, 7 kk vuonna Tuntikehysleikkaus toteutettu ja vuoden 2014 osuus euroa Ent. Huoltokodin peruskorjaus toteutuu mennessä. Ostopalvelusäästöt toteutuvat sitä mukaa, kuin ulkopuoliset ostopalvelut päättyvät. Osaston toiminta alkoi Perhehoidon laatuun, koulutukseen ja tukeen panostettu luomalla toimintamallit vastaamaan perheiden ja lasten tarpeita. Ei ole toteutunut, koska sijoitusten pääpaino haasteellisuuden ja iästä johtuen laitoshoidossa %. Sopeuttamistoimenpide siirretty vuodelle

7 Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen, Nuoresta aikuiseksi Päivälukioiden tuntikehyksen supistaminen minimiin opisk.määrän vähenemisen mukaan, htv Jaalan, Kaipiaisten ja Sippolan nuorisotalotoiminnan hoitaminen kumppanuussopimuksin, 1 htv KSAO:n opetustoiminnan lopettaminen Keltakankaalla ja siirtäminen Naukioon ja Viitakumpuun , tilavuokrasäästöt ja ostopalvelut (5 kk/2014), Keltakankaan vuokrasopimuksen irtisanominen Lukioverkkopäätöksen täytäntöönpano: Yhteiskoulun lukion yhdistäminen Lyseon lukioon. Hallinnon yhdistäminen ja opetuksen tehostaminen. Iltalukion tuntikehyksen supistaminen eli koulutustarjonnan vähentäminen Kouvolan YES-keskuksen toiminnan supistaminen Kouvolan Urheiluakatemian ostopalvelujen vähentäminen Nuorten työpaja-, työvalmennus- ja elämänhallintapalvelujen supistaminen (OTE, PARIK) Nuorisoavustusten vähentäminen nykytasosta (=90 te) Kuntarahoitusosuuksien vähentäminen koulutuksen/nuorisopalvelujen kehittämishankkeisiin Kansainvälisen toiminnan supistaminen mm. Koulujen Venäjä-yhteistyö, nuorisovaihdot Lukuvuosi jaksottuu kahdelle kalenterivuodelle ja tuntikehysleikkaus vaikuttaa elokuun alusta 5 kk:n ajan, 7 kk vuonna Vaikka lukion opisk.määrä on kasvanut ed. vuodesta yli 60:lla ja lukioverkko säilynyt entisenä, niin tuntikehyssäästöt ovat toteutuneet täysimääräisesti. Lukion tuntikehyssäästö viime lukuvuodesta tähän lukuvuoteen oli 132 tuntia ( e), josta siis kohdistui 5 kuukauteen vuodelle 2014 n Tiloista on luovuttu , ja 5 kk:n vuokra- ja ostopalvelusäästö Keltakankaan osalta toteutuneet Ei tarvetta Palvelutarve kasvanut KSAO:n Tornionmäen kampuksen rakentaminen investointisuunnitelman mukaan: opetustilojen vähentäminen, opetuksen ja tukipalvelujen tehostaminen, ostopalvelujen vähentäminen. Ammatillisen koulutuksen kontaktiopetustuntien vähentäminen (30 % kiinteistökust, 60 %henkilöstökust, 10 % ostopalvelut) KSAO:n yhtiöittäminen Välisumma euroa Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperh tukem. yht Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutus oy, aloittaa toiminnan

8 4.2. Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Hyvinvointipalvelut Aikuisväestön palvelut Palveluverkkotarkatelut yksiköt 3-5 (kirjasto, liikunta) HTV riippuen laajuudesta Terveydenhuollon palveluverkon tarkentaminen (2014 Koria, 2017 Ratamo tarkennukset) Palvelujen kehittäminen omavastuun lisäämiseksi, sähköiset palvelut sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa Sairaansijojen vähentäminen Suuret tapahtumat/ Kuusankoskitalon siirto markkinointiyhtiölle, henk.kulut, kiinteistökulut Yhtiöitetään suuret liikuntahallit, avustukset vastikkeelliseksi. Haanojan hallin vuokraus. Kiinteistökulut Aikuisväestön palvelut, yhteensä euroa Valtuuston TA-päätös ei ollut esityksen mukainen Valtuuston TA-päätös ei ollut esityksen mukainen Kehitystyö hidasta Toteutettu 3/2014 Liiketoimintasuunnitelma valmisteilla Valtuuston TA-päätös ei ollut esityksen mukainen 6

9 4.3. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen vähennetään 5 htv Hyvinvointipalvelut Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen palveluverkkomuutos (13 htv/9 htv) työllistettyjen/työllistämistukien vähentäminen menotilien tarkennukset puitesopimusostojen vähentäminen 12 paikkaa Kaunisnurmen palvelukeskuksen muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi Yhden laitosyksikön lakkauttaminen virat vapautuneet lukien sisältyy aiempaan palveluverkkosuunnitelmaan muutos toteutunut lukien toteutunut suunnitellun mukaisesti toteutunut suunnitellun mukaisesti joulukuussa ostettu 4 lisäpaikkaa Anjalakodin tarpeisiin muutos toteutunut alkaen, taloudellinen vaikutus toteutunut arvioitua alhaisempana Hyvinvointiaseman ostopalveluiden vähentäminen liittyy päiväkeskustoiminnan muutoksen alkaen Turvapalvelut/ostopalveluiden vähentäminen muutos alkaen, toteutunut suunnitellun mukaisena Kotihoidon asiakasmaksutulojen lisäys toteutunut suunnitellun mukaisena Korvattavat poissaolo päivät Sairausvakuutuskorvausten tarkentaminen vähentyneet toteutunut suunnitellun Asiakasmaksun tarkistus + 2 % lukien mukaisena Omaishoidon vapaa maksulliseksi alkaen Palvelusetelin laajentaminen Vuokratiloista luopuminen Ateriapalvelun toiminnalliset muutokset ( kuljetusten purku asteittain) Ikääntyneiden toimintakyvyn tukem. yht euroa Hyvinvointipalvelut yhteensä euroa

10 5. Liikelaitokset 5.1. Kouvolan Vesi Kaupunkikehitys LiikelaitosLiikelaitos Kouvolan Vesi Toiminnan tulojen lisäys Toimintaa tehostamalla sekä varmistamalla toiminnan varmuutta kehittämisen ja saneerausten avulla. Akanojan puhdistamon lopettaminen, pumppaamojen optimointi ja energian säästötoimet. Henkilöstömenojen pienentäminen Tiedot ajalta Tilaliikelaitos Konsernipalvelut LiikelaitosTilaliikelaitos Rakennusten ja asunto-osakkeiden myyntitulot Energian säästötoimenpiteet Rakennusten ylläpitokustannusten pienentäminen ja toiminnan tehostaminen Henkilöstömäärän vähennys (1 htv) Hintojen korotus toteutumatta jäämisestä Siirtoviemäriin liittyvän pumppaamon valmistuminen siirtynyt myöhemmäksi. Henkilöstökulut noin euroa pienemmät kuin vastaavaan aikaan vuonna toteutumatta jäämisestä Ei ollut kysyntää Energiainvestoinnit ja säätölaitteiden tark Säästö saavutettu (siivous)

11 5.3. Tekninen tuotanto Kaupunkikehitys LiikelaitosTeknisen tuotannon liikelaitos Eläkepoistuman hyödyntäminen ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen aluepalveluissa Aluepalvelujen tukikohtien vähentäminen Päivystysjärjestelmän kehittäminen aluepalveluissa lähes arvion mukaisesti toteutumatta jäämisestä Ei toteutunut, koska tilat eivät ole vapautuneet aluepalveluiden käyttöön arvion mukaisesti. Henkilöstön eläkepoistuman hyödyntäminen käyttäjäpalveluissa Palveluverkot eivät ole supistuneet ennakoidusti ja uusia asiakkaita on tullut. Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen käyttäjäpalveluissa Ruokakuljetuksista luopuminen (pääterveysasema) Palveluverkot eivät ole supistuneet ennakoidusti ja on tullut uusia asiakkaita. Odotetut toiminnalliset muutokset Hypassa eivät ole toteutuneet. Korvaava toiminta ei toisi säästöjä Kiinteistöpäivystyksen kehittäminen/tehostaminen Uimahallien kaukovalvonnan käyttöönotto, eläköityminen huomioon ottaen Rakennuspalvelujen eläkepoistumien hyödyntäminen Rakennuspalvelujen tukikohtien vähentäminen (Valkeala, Keltakangas) Toukokuussa on siirrytty kahteen alueeseen Kaukovalvonnan käyttöönotto ei ole onnistunut laitosmiesten muiden uimahallissa tehtävien ( mm. kassojen 0 sijaistukset jne.) töiden vuoksi Eläkepoistuma ei ole ollut odotusten mukainen Valkeala päättyi vuoden 2014 lopusssa ja Keltakangas keväällä Myös Ksnk:n tukikohta poistuu käytöstä vuoden 2015 keväällä. 9