Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Transkriptio

1 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: 2 toimistosihteerin tehtävien täyttö sisäisesti (toimistohenkilöstön resurssi vähenee kaupunkitasoisesti) kansalaisopiston rehtorin viran täyttö sisäisesti sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti teknisen osaston muiden tehtävien täyttämättä jättäminen osa-aikaeläkkeelle jäännit, eläköitymiset ym. osana organisaatiouudistusta sosiaali- ja terveysosastolta siirretty laitoshuoltajat ja varastotoiminnot tekniselle toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. ja taloussuunnitelmavuosille valmistelu ja päätöksenteko sisäiset siirrot toteutettu KH:n päätös v ja v v ja v täyttölupakielto KH , tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä , hyötynä resurssien yhteiskäyttö, sijaistamiset, osaamisen vahvistuminen, päällekkäisten toimintojen KV , toteutunut

2 osastolle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin virkojen yhdistäminen ja lukion siirtäminen yhteisiin tiloihin Hillatien koululle Sepänmäen erityiskoulun yhdistäminen Särkelän kouluun Ammatillisen koulutuksen, oppisopimustoiminnan ja aikuiskoulutuksen siirto Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle perusopetuksenja lukion tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely sote-osaston henkilöstövähennykset eläköityminen ja vapautuvien tehtävien osalta (toimistohenkilöstö, lääkäri) Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Lukion siirtyminen Hillatien koululle Sepänmäen erityiskoulun yhdistyminen Särkelän kouluun Ryhmäkotipaikat: Koivula-kodin laajennus poistuminen , hyötynä toiminnallinen yhteistyö, laadullisuus ja hallinnon kustannusten pienentyminen hyötynä toiminnallinen yhteistyö, hallinnon kustannusten pienentyminen , toiminnallinen yhteistyö ja hallinnon kustannusten pieneneminen, henkilöstö 35 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksella koulutuskuntayhtymän hallinnon kustannus-säästö (lukion rehtorin virka lakkautettu lukien) hallinnon kustannus-säästö (Sepänmäen koulunjohtajatehtävät lakkaa) koulutuksen luovutussopimuksen mukaan kaupunki kattaa koulutuskuntayhtymälle VOSin ylimenevät kustannukset siirtymäkaudelta 3 vuoden ajalta. Kaupungin menot vähentyvät v. alaisuuteen n euroa vaikutus lv , josta kohdentuu v ja v KH ja KV KV KV SLTK tehtäväjärjestelyt sote-osasto valmistellut tehtävien sisäisen jakamisen osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa vuokramenosäästö HUOM! kiinteistökustannussäästö sivistyksellä vaikuttaa teknisen budjettiin xxx vuokramenosäästö (Sepänmäen koulukiinteistöstä luovutaan) , laitoshoitopaikat vähenevät 20 paikalla. Henkilöstömenosäästö ja laitoshoidon toiminnasta säästö, terveydenhuollon menot pienenevät , ostopalvelut kasvavat euroa, joten nettosäästö HUOM! kiinteistökustannussäästö sivistyksellä vaikuttaa teknisen budjettiin xxx KV

3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus v yhteensä ostopalvelumenot kasvavat resurssien tehokkaampi käyttö euroa tulot vähentävät hieman kokonaismenoja euroa Vuosi 2016 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Tukipalvelujen keskittäminen; henkilöstösäästöt Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen (mm. kansalaisopiston rehtori, talouspäällikkö, toimistopäällikkö, toimisto- ja asiantuntijapalvelut) laitoshuolto- ym. henkilöstön osalta jaksotyöstä siirrytään keskimääräiseen yleistyöaikaan palvelujen ulkoistaminen Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistus (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko KV v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa ruokailua ei lueta työaikaan henkilöstöpalvelut valmistelee valtakunnallisen sopimus-muutoksen mukaiseksi yhdessä ao. esimiesten kanssa Uimahallin kahvion ym. toimintojen ulkoistaminen lukien keskitetyt tukipalvelut mm. - Asiakaspalvelut (Sortteeri ja selvitys vaikutuksista v aikana ja kilpailutus LTK/KH KV ; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja

4 väheneminen kaupunkitasoisesti) Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon uudistaminen; Oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi Palveluverkon uudistaminen taksojen tarkistus (maksut ja taksat) perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta, hallinnon kustannukset ja pääoman palautus tytäryhtiöt) - Ruokapalvelut tukipalveluihin/ keskitetty ruoanvalmistus - Tilojen vuokraustoiminta ja kiinteistön-huoltoyhteistyö; - Taloushallinnon ja palkanlaskentaohjelman uudistaminen sekä Haahtela-ohjelman laajempi käyttö automatisoi toimintoja ja helpottaa raportointia ja seurantaa - Tukipalvelujen toimintojen tehostaminen ja esimiestasojen väheneminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen keskittäminen; sotepalvelut sairaala Lapponian kiinteistöön lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispalveluja ja Sortteerin asiakaspalveluja valmistelussa; taloudelliset laskelmat tehtävä erikseen johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla edellyttää investointeja, ei vielä lopullista päätöstä tehty -> laajapohjainen valmistelu kj+ sote+tekninen -> kokonaisvaikutuksen arviointi vaikutus lv SLTK koulu- ja päivähoitopalvelujen tilojen käytön tehostaminen ja toiminnallisuuden parantaminen valmistelussa; taloudelliset laskelmat edellyttää investointeja -> investointisuunnitelman tekeminen kj+tekninen+sivistys lukien Lautakunnat, KV vaikutus lv LTK/KH syksy 2015 päätös; vaihtoehdot valmistelussa pääoma palautuu mikäli ky KH/KV 2015

5 Kaupungin jakamat toiminta-, liikunta- ja kulttuuri-, reitistöavustukset ulkoistettujen palvelujen laajempi puretaan v KH/KV 2015 v aikana selvitykset, taloudelliset laskelmat käyttömahdollisuus vaikutuksista Vesi- ja viemärilaitoksen fuusio taseeseen 2,5 milj. euroa + muut taloudelliset vaikutukset, henkilöstö siirtyy tytäryhtiöön Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Yksityisteiden avustusten leikkaaminen tasosta 484 /km -> 300 /km Yöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen omasta terveyskeskuksesta 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta Työterveyspalvelujen ulkoistaminen Laitoshoidon purkaminen jatkuu alkaen; salkutetaan myytävät, kunnostettavat ja uudisrakennettavat kiinteistöt; korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä omavastuuosuus yksityisteiden osalta kasvaa lukien; tk-lääkäri- ja hoitajaresurssin tarve vähenee; ostopalvelujen käyttö kasvaa omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa kilpailutus käynnissä, tavoite alkaen. Lääkäriresurssi helpottuu ja tilojen käyttö tehostuu. Palvelujen osto. kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö palvelualueet/kh/kv KH/KV LTK/KH/KV edellyttää investointeja edellyttää investointeja netto netto kustannusneutraali, tilojen käytöt ja palvelujen (labra ym. osto kaupungilta) valmistelussa; tavoitesäästö LTK/KH/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

6 Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja euroa Vuosi 2017 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistustyö jatkuu (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Kehitysvammaisten ryhmäkoti valmistuu (asiakkaiden palvelutarpeet lisääntyvät vuoteen 2020 saakka) toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi käynnistyneen uuden organisaatiorakenteen mukainen prosessityö jatkuu ja organisaation toimivuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet erityishuollon ostopalvelujen väheneminen ja avohuollon palvelujen monipuolistaminen palvelualueet valmistelee/kh/kv KV ; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla vaatii investointeja; ARAn 50% avustus investointiin

7 Tytäryhtiöiden taloushallinnon hoitaminen, vuokratalojen kirjanpitäjän siirto kaupungille (yhtiöiden kirjanpito) perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu toiminnallinen yhteistyö ja osaaminen vahvistuvat; konsernitasoisesti kustannussäästö ohjelmistolisensseissä ja tukipalvelutoiminnassa vaikutus lv LTK/KH v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö LTK/KH/KV talouspalvelut valmistelee yhdessä tytäryhtiöiden kanssa edellyttää investointeja edellyttää investointeja valmistelussa, tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle Henkilöstövähennys yksi henkilö Valtion rakennemuutos Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä euroa Vuosi 2018 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko

8 linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö palvelualueet valmistelee/kh/kv /vuosi LTK/KH/KV /vuosi edellyttää investointeja /vuosi edellyttää investointeja valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta /vuosi vaikutus lv LTK/KH resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja euroa Vuosi 2019 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen toteutuksen aikataulu ja taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko

9 Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille Säästötoimenpiteiden toiminnallinen vaikutus ao. v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö palvelualueet valmistelee/kh/kv /vuosi LTK/KH/KV /vuosi edellyttää investointeja /vuosi edellyttää investointeja valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta /vuosi vaikutus lv LTK/KH resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja euroa

10 taloudellinen vaikutus yhteensä Talouden tasapainottamisohjelman vaikutus kustannuskehitykseen v euroa v euroa + taseen korjaus v euroa v euroa v euroa Yhteensä euroa