Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle LIITE 5 s. 1 (6)

Transkriptio

1 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6)

2 s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon palvelukeskuksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustushallinnon palvelukeskukselle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta. Helsinki Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto Puolustushallinnon Palvelukeskus Eero Lavonen Ylijohtaja Helena Lappalainen Palvelukeskuksen johtaja

3 s. 3 (6) 1. Puolustushallinnon Palvelukeskuksen toimintasuunnitelman painopisteet vuonna 2008 Asiakkaat Puolustushallinnon Palvelukeskus tuottaa palveluita vuonna 2008 puolustusvoimille, puolustusministeriölle ja ulkoasiainhallinnolle. Varaudutaan Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen asiakkuusprojektiin. Palvelut ja laadunhallinta Palvelukeskus vastaa palveluiden tuottamisesta palvelusopimuksessa sovitun laadun ja palvelutason mukaisesti. Palvelukeskus osallistuu valtiohallintotasoiseen talous- ja henkilöstöhallinnon poikkeusolojen varautumissuunnitelman laatimiseen ja käyttöönottoon. Suunnitelma tehdään YETT-strategiaan pohjautuen. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Palvelukeskuksen organisaatio uudistetaan alkaen. Palvelukeskuksen henkilöstömäärä vuonna 2008 on n. 130 henkilöä. Palvelukeskuksen henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2008 ulkoasiainministeriön asiakkuuden vuoksi. Vuoden 2008 aikana otetaan viisi määräaikaista taloussihteeriä varmistamaan puolustusvoimat -asiakkaan tilauksellisten ostolaskujen palvelusopimusten mukainen palvelutaso. 2. Tärkeimmät kehittämishankkeet 1. Osallistutaan Puolustushallinnon Palvelukeskuksen ja puolustushallinnon asiakasvirastojen välisen uuden toimintamallin vakiinnuttamis- ja optimointivaihe hankkeen projektityöhön, ohjausvastuu puolustusministeriö 2. Osallistutaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisen suunnittelutyöryhmän työskentelyyn, ohjausvastuu valtiovarainministeriö 3. Puolustushallinnon palvelukeskuksen ICT-linjausten määrittely ja tietohallintostrategian laatiminen 4. Osallistutaan Yhteinen ratkaisu hankkeen projektityöhön, ohjausvastuu Valtiokonttori 3. Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Ostolaskupalvelut, suorakirjattavat (euroa/lasku) 2,45 Ostolaskupalvelut, tilaukselliset (euro/ostolaskurivi) 3,20 Kirjanpito ja tilinpäätös (euroa/tosite) 0,80 Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri (euroa/k-omaisuusyks) 10,20 Henkilöstöhallinnon palvelut yhteensä (euroa/palvelussuhde) 143,00 Palkanlaskentapalvelut ja niihin liittyvät henkilöstöhallinnon palvelut (euroa/palkkalaskelma) 10,50 Tuottavuus Ostolaskupalvelut, suorakirjattavat (laskujen määrä/htv) Ostolaskupalvelut, tilaukselliset (ostolaskurivien määrä/htv) Kirjanpito (tositemäärä/htv) Palkanlaskentapalvelut (palkkalaskelmien määrä/htv) Tuotokset ja laadunhallinta 2007 toteuma 2008 arvio Tuotettujen palkkalaskelmien määrä Käsiteltyjen ostolaskujen määrä Käsiteltyjen kirjanpitotositteiden määrä n/a

4 s. 4 (6) Laadunhallinta (asteikolla 1 5) 2007 toteuma 2008 tavoite Palvelukyky ja laatu taloushallintopalveluissa 3,3 3,5 Palvelukyky ja laatu henkilöstöhallintopalveluissa 3,5 3,5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (asteikolla 1 5) Työtyytyväisyys 3,25 3,7 4. Toiminnan menot ja tulot Momentin Puolustushallinnon Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) mitoituksessa toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) on arvioitu seuraaviksi: 2008 esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot 100 Momentti on jaoteltu seuraavasti: Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuudet (EK) e Muut toimintamenot e Lisäksi palvelukeskukselle arvioidaan kertyvän tuloja ulkoministeriön asiakkuuden pilotoinnista noin euroa. Pilotoinnista saatavat tulot käytetään ensisijaisesti pilotointiin tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä tästä aiheutuviin muihin kustannuksiin. 5. Raportointi 1. Kuukausiraportointi Puolustushallinnon Palvelukeskus laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan tilanteesta. Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot: - Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Puolustushallinnon Palvelukeskuksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Graafisena esityksenä (PowerPoint) kulut henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon eriteltyinä kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. 2. Osavuosiraportointi Puolustushallinnon Palvelukeskus laatii tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle mennessä. Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista: - Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta. - Koko Puolustushallinnon Palvelukeskusta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset. - Puolustushallinnon Palvelukeskuksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot.

5 s. 5 (6) 3. Vuosiraportointi Puolustushallinnon Palvelukeskuksen vuosiraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 :n ja 65 :n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle mennessä. Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota Puolustushallinnon palvelukeskuksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin. 6. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra) Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008 Valtiokonttorin määräyksen ( , Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Valtiokonttorin antaman ohjeen mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään

6 s. 6 (6) LIITE 5.1 Puolustushallinnon Palvelukeskuksen tunnuslukujen perusteiden kuvaus Taloudellisuus Taloudellisuusluvuissa kustannukset sisältävät suoraan ko. palvelulle kohdistetut kustannukset ja vyörytetyt yhteiskustannukset (palvelun tuottamiseen käytettyjen henkilötyövuosien mukaan). Tuotettavat volyymit on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa v volyymien pohjalta. Toteumatunnusluvut saadaan kustannusten osalta PHPK:n taloushallinnon tietojärjestelmästä ja volyymitietojen osalta asiakkaiden tietojärjestelmistä. Tuottavuus Tuottavuusluvut on laskettu jakamalla arvioidut volyymit arvioitujen henkilötyövuosien lukumäärällä. Henkilötyövuosiin on laskettu kaikki ko. palvelua tuottavien henkilöiden työaika (ml välitön ja välillinen työaika). Hallinto- ja Palveluratkaisut -yksiköiden htv:t eivät sisälly tuottavuuslukujen laskennassa käytettyihin henkilötyövuosiin. Toteumatuottavuusluvut lasketaan asiakkaiden tietojärjestelmistä saatavilla volyymitiedoilla ja Palvelukeskuksen työajanseurannasta saatavilla htv-tiedoilla. Tuotokset ja laadunhallinta Tuotettavat volyymit on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa v volyymien pohjalta. Toteuma saadaan asiakkaiden tietojärjestelmistä. Laadunhallinta Palvelukyvyn ja laadun tunnusluvut saadaan vuosittain tehtävästä asiakastyytyväisyyskyselystä, jonka toteutetaan yhdenmukaisena koko palvelukeskusverkostossa syksyllä Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvotulokset saadaan erikseen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista (asteikko 1-5). Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tunnusluvut saadaan vuosittain tehtävästä työtyytyväisyyskyselystä, jonka toteutetaan yhdenmukaisena koko palvelukeskusverkostossa syksyllä Työtyytyväisyyskyselyn keskiarvotulokset saadaan sekä palvelukeskustasolla että yksiköittäin (asteikko 1-5).