TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007"

Mikko Tommi Turunen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

2 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi ( ), valtiovarainministeriön vahvistamiin määrärahakehyksiin vuosille sekä vuoden 2004 alussa vahvistettuun Tilastokeskuksen toimintastrategiaan. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon vuoden 2005 tilinpäätösinformaatio. Talousarvioehdotus on tehty VM:n antamien ohjeiden (VM 3/01/2006; ja VM 3/01/2006; ) mukaisesti. Tuottavuushyötyjen avulla, voimavaroja uudelleen kohdentamalla sekä käyttämällä kertynyttä siirtomäärärahakantaa Tilastokeskus arvioi selviytyvänsä nyt voimassa olevien EU-säädösten ja näiden mukaisesti käynnistettävien tilastojen kehittämisestä vuonna 2007 valtiovarainministeriön vahvistamalla määrärahakehyksellä. Tulevina vuosina Tilastokeskuksen toimintaan kohdistuu kansainvälisistä sitoumuksista johtuvia lisärahoitusta edellyttäviä tilastojen kehittämis- ja laajennustarpeita, joita Suomi on ollut osaltaan hyväksymässä. Valmisteilla on useita EUsäädöksiä, jotka merkitsevät uusia lisätehtäviä Tilastokeskukselle. Näiden lisäksi siirtyy kansallisesti rahoitettavaksi useita laajoja, EU-tarpeita varten perustettuja tilastoja. Toisaalta EU osallistuu aiempaa vähemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen ja tuottamisen rahoitukseen. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Tilastokeskuksen Henkilöstö ja Tuottavuus ohjelmat sekä päivitetty henkilöstösuunnitelma vuosille Ehdotukseen ei sisälly Tilastokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille mainittujen tilastotoimen palvelukeskusmallin ja maksullisen toiminnan uudelleenrajauksen toimenpiteitä ja vaikutuksia. Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona Tilastokeskus on ottanut huomioon ehdotusta laatiessaan aikaisemmilta vuosilta siirtyneet määrärahat ja niiden suunnitellun käytön. Tilastokeskuksen tavoitteena on, että siirtomäärärahakanta vastaa noin kuukauden kokonaismenoja ja sillä on varauduttu tarvittaviin investointimenoihin ja kysynnän muutoksiin sekä pitkävaikutteisten kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tilastokeskus olettaa, että vuoden 2007 työ- ja virkaehtosopimusten mahdolliset kustannusvaikutukset katetaan erikseen lisätalousarviossa. Talousarvioesitys sisältää energiatilastojen siirtämisen kauppa- ja teollisuusministeriöltä Tilastokeskukselle ja vastaavan euron siirron momentilta Tilastokeskuksen toimintamenomomentille. Asiasta on alustavasti sovittu kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Tilastokeskuksessa Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja

3 3 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle Tilastokeskus Selvitysosa: Tilastokeskus laatii yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtii kansallisen tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Valtiovarainministeriö on asettanut alustavasti talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Tilastokeskukselle vuodelle 2007 seuraavat tulostavoitteet: 1. Vaikuttavuus Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä kattaa toimintamenorahoituksellaan uusista EU-asetuksista vuonna 2007 aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2007 siirtyvät kustannukset. 2. Tuotokset ja laadunhallinta Tilastokeskus jatkaa tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä mm. uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi. Keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot tarjotaan vähintään nykyisessä laajuudessa maksuttomana julkispalveluna. Säännöllisesti ilmestyvien tilastojen julkistusnopeus viikkoina tilastoajankohdan päättymisestä on seuraava: Vuositilastot 40,1 40,1 40,1 ¼ -vuositilastot 8,4 8,4 8,4 Kuukausitilastot 4,7 4,7 4,7 3. Toiminnallinen tehokkuus Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista pidetään vuoden 2006 tasolla. Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina Toteutetaan Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Sähköistä tiedonsiirtoa lisätään koko tuotantoketjussa. Suorassa tiedonkeruussa edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tilastokeskus toteuttaa palvelutoiminnan tehostamiseksi tuotantomallia, joka perustuu tietovarasto-ajatteluun, ja luopuu keskuskoneesta vuoden 2008 loppuun mennessä. EU:sta vuonna 2007 aiheutuvat lisäkustannukset katetaan toimintamenomäärärahalla. Taloushallinnon tehtäviä siirretään palvelukeskukseen.

4 4 (6) Tilastokeskuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) Muutos % Tuotteet ja palvelut ,0 % Tietovarannot ,0 % Kokonaiskustannukset ,0 % Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskuksen Henkilöstö linjausten mukaisesti jatketaan panostamista henkilöstön avainosaamisen, palkitsemisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen sekä esimiestyön kehittämiseen. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen ja EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa siirtona momentilta Määrärahan mitoituksessa on nettobudjetoitavina tuloina otettu huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

5 5 (6) Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) toteutuma varsinainen talousarvio esitys Bruttotulot Bruttomenot Nettomenot Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtyy seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) TP TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot -suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) TP TA TAE Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot -muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus Tuotot yhteensä Hankkeiden kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus % *) Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannuslaskennassa on siirrytty käyttämään työpanosten osalta työaikakirjanpidon tietoja. Vuoden 2006 talousarviota laadittaessa menettely ei ollut vielä käytössä.

6 6 (6) 2007 talousarvio talousarvio tilinpäätös Toimintamenomomentille on budjetoitu muina tuloina virastolle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat sosiaaliturvamaksuineen sekä kansaneläkelaitoksen maksamat työterveyshuollon ja kuntoutuksen kustannusten korvaukset sekä irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvät tulot. Toimintamenomomentille on nettobudjetoituna maksullinen toiminta ja EU-varat sekä talousarvion ulkopuolinen rahoitus. Henkilötyövuosien määrä on vuonna 2007 enintään 925 henkilötyövuotta, josta maksullisen toiminnan osuus on noin 125 henkilötyövuotta. Arvonlisäveromenot Oheisessa taulukossa on esitetty suunnitelma arvonlisäveromenoiksi v Momentti 2005 TP 2006 Arvio 2007 Arvio

7 Toimintamenot TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu

Samankaltaiset tiedostot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen