SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriö id (11) SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL Valtioneuvosto Käyntiosoitteet: Kirkkokatu 12 Helsinki Vuorikatu 20 Helsinki Puhel in: Vaihde Faksi: Virkasähköpostiosoite: kirjaamo(at)intermin.fi Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

2 Sisäasiainministeriö id (11) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Toiminta-ajatus Arvot Visio TOIMINTA YMP ÄRISTÖN MUUTOKSET TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUODEN 2012 TULOSTAVOITTEET Suoritteet Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Palvelukyky ja laatu Taloudellisuus Tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Muut tavoitteet HENKISTEN VOIMA VAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RESURSSIT HANKINNAT SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA ALLE KIRJOITUKSET

3 Sisäasiainministeriö id (11) YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen virasto, jota sisäasiainministeriö tulosohjaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) ja valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta (877/2010). Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen alaan kuuluvia hätäilmoituksiaja muita ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksi köille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Hätäkeskuslaitoksen toiminnan päämääränä on huolehtia omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta olemalla auttamisen ketjussa ensimmäinen viranomaislenkki. Hätäkeskuslaitos vaikuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston vahvistaman sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten poliisitoimen, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten omien toimintamallien valtakunnallinen yhdenmukaistaminen suhteessa Hätäkeskuslaitokseen on edellytys Hätäkeskuslaitoksen tulostavoitteiden hyvälle toteutumiselle. Tavoitteena on ohjaavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen tulossopimustavoitteiden yhdenmukaisuus. Hätäkeskuspalveluja käyttävät viranomaiset sitoutuvat yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa määrittelemiensä toimintamallien tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on kolme strategista tavoitetta, joista Hätäkeskuslaitoksen toiminta tukee erityisesti tavoitetta "kaikille mahdollisuus hyvinvointiin". Hätäkeskuslaitoksen osuus tämän tavoitteen toteuttan1isessa toteutuu erityisesti uusien palvelujen rakenteiden ja toimintatapojen kautta. l.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ohjaavat arvot: luotettavuus tasapuolisuus inhimillisyys PRO Visio 2015 Suomessa toimii vuoteen 2015 mennessä yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti.

4 Sisäasiainministeriö id (11) 2 TOIMINTA YMPÄRISTÖN MUUTOKSET Hätäkeskuslaitoksen toimintaan vaikuttavat vuonna 2012 erityisesti seuraavat toimintaympäristön muutokset: ensihoitopalveluja koskevan lainsäädännön uudistuminen (säädöspohjan voimaantulon aiheuttamat muutokset; vuosi 2012 on muutoksen toimeenpanovaihetta; ensihoitopalvelu siittyy sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle vuoden 2013 alusta alkaen) edelliseen liittyen toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon kenttäjohtamisen systemaattinen käyttöönotto ja siihen liittyvät tieto- ja viestintäjätjestelmät: viranomaistoimintojen yhteensovittaminen hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen ja toimintamallien kehittäminen (ensi hoito keskukset, poliisin ja pelastustoimen johto- ja tilannekeskukset, viranomaisradioverkko VIRVE, KEJO, JulkIT) turvallisuusverkkohankkeen vaikutukset Hätäkeskuslaitoksen ja hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten toimintaan, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkuminen, valtionhallinnon taloustilanteen kiristyminen ja sen aiheuttamat säästötavoitteet rahoituksessa 3 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella ovat: 1. Hätäkeskuslaitos huolehtii keskeytymättömästä hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta kansalaiselle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisille. 2. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskusuudistuksen edellyttämät toimenpiteet. Hätäkeskusten siirrot toteutetaan turvaamalla palvelut. Muutokset toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattamalla. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Hätäkeskuslaitos raportoi säännöllisesti uudistuksen etenemisestä. 3. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen saatetaan tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojätjestelmällä. 4. Hätäkeskuslaitos toteuttaa valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman edellyttämät toimenpiteet.

5 Sisäasiainministeriö id (11 ) 4 VUODEN 2012 TULOSTAVOITTEET Suoritteet Tunnusluku toleuma toteuma ennuste ennuste Hätäilmoitusten määrä, kpl hätäpuhelujen määrä, kpl kentälle välitetyt tehtäväl kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton tai ilkiva ttainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus, kpl hoitolaitossiirrot, kpl neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0, , Yhteiskunnalli nen vaikuttavuus Tunnusluku toteuma toteuma ennuste tavoite Hätäpuhe[uun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpu heluista) 91 % 91 % 92 % 90 % Hätäpuheluun vastataan 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 96 % 96 % 97 % 95 % Palvelukyky ja laatu Hätäkeskuslaitos laatii vuoden 2012 aikana palvelukykyä ja toimintavalmiutta sekä laatua kuvaavan mittariston yhdessä toimialojen kanssa. Tunnusluku toteutuma toteutuma ennuste tavoite Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tu ntee, (%) 88 % 90 % - 90 % Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hatäkeskusten tuottamiin palveluihin (1-5), vähintään , ,40 Yhte istyöviranomaisten tyytyväisyysin deksi (1-5), 3,43 3,43 3,32 3,75 vähintään - poliisi 3,12 3,44 3,33 3,65 - pelastus 3, ,15 3,50 - terveystoimi 3,53 3,52 3,

6 Sisäasiainministeriö id (11) Taloudellisuus Tunnusluku toteuma toteutuma ennuste esitys Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään 11, ,4 12,8 Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /hätäilmoitus, en intään 14, ,5 Toim innasta aiheutuvat kustannukset Iasukas, enintään ilman hankkeita ,6 Toiminnasta aiheutuvat kustannukset Ihätäilmoitus, enintään ilman hankkeita ,2 14, Tuottavuus Tunnusluku toteuma toteuma ennuste tavoite ~Imoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoro mestarit) Maksullisen toiminnan kannattavuus Tunnusluku toteuma toteuma ennuste tavoite Julkisoikeudelliset suoritteet, kuslannusvastaavuus-% 138,0 % % 114,1 % 100,0 % Liiketalou delliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 120,0 % 123,0 % 124,3 % 120,0 % Muut tavoitteet Näkökulma: Turvallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Häräkeskuslairos rehostaa omalla toiminnallaan auttamisen ketjuo. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 Valtakunnallinen operatiivinen salityösken- telyohje otetaan käyttöön. Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä yhdenlllukaiset valtakunnalliset toimintamalli!. Hätäkeskuspalvelut toteutetaan luotettavasti. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön Kiekunja muut yhteiset tietojärjestelmät hankkeiden esittämien aikataulujen mukaisesti. Varmistetaan hätäkeskuspalveluiden häiriötön ja keskeytymätön toiminta.

7 Sisäasiainministeriö id (11) Näkökulma: Talous ja resurssit HätäkeskuslailOksessa varmistetaan riillävät resurssit Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 Hätäkeskusten yksikkökoko on optimaalinen. Hätäkeskukset yhdistetään Itä-Suomessa. Oulun hätäkeskuksen toiminta vakiinnutetaan. SatakUlmanja Pirkanmaan alueiden yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet käynnistetään. Näkökulma: Prosessit ja rakenteet Hätäkeskus/aitoksessa keskitytään ydintehtäviil1. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 Vakiinnutetaan uuden työjäljestyksen ja orga- nisaatiomallin mukainen toimintamalli. Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto. Hätäkeskuslaitos uudistaa toiminta- ja talousprosessinsa sellaiseksi, että se kykenee tukemaan johtamista ja strategista muutosta. Verkottunut hätäkeskustietojärjestelmä on käytössä. Jatketaan uuden tietojärjestelmän hankintaan liittyvää toimitusprojektia suunnitelman mukaan (TOTJ3). Tukitoiminnot on selkeästi määritelty. Huolehditaan voimavarojen keskittämisestä Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviin karsimalla sille kuulumattomia tehtäviä.

8 Sisäasiainministeriö id (11) Näkökulma: Henkilöstövoimavarojen kehittäminen Hätäkeskllslaitoksessa edistetiiän työhyvinvo;ntia. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna 2012 Toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ja seurataan aktiivisesti työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden tasoa. Jatketaan henkilöstön ammattikuvien ja osaamisvaatimusten määrittelyä hätäkeskus- ten hallintohenkilöstön osalta. Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Henkilöstön ammatillinen osaaminen on korkeatasoista. Toteutetaan Hätäkeskuslaitokselle kuuluvat hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointiraportin perusteella toimenpiteet. Hätäkeskuslaitoksen johtamisen kehittämiseksi on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin ja samalla varmistettava aktiivisin toimenpitein henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden paraneminen. Hätäkeskuslaitoksen tulee toteuttaa johtamisen jfujestelmä, joka vastaa uuden lainsäädännön ja muuttuvan hätäkeskustoiminnan vaatimuksiin. Hätäkeskuslaitoksen sisäisen hallilillon ja sisäisen valvonnan toimivuus tulee varmistaa ja huolehtia siitä, että niiden kehittämistyötä edelleen jatketaan. Toimilillanja talouden suunnittelussa ja seurannassa tulee kiinnittää erityistä huomiota ennakoivaan suunnitteluun 5 HENKlSTEN VOIMA VAROJEN HALLINTA JA KEHITT ÄMINEN Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Tunnusluku toteuma toteuma ennuste tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteensä vakinaiset määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa 40,2 41,3 43,4 43,4 KOkonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, en intään 125,8 125,5 125,5 % 123,0 % - Kaikki 14,5 14,3 15,0 14,0 - Jaksotyöaikaa tekevät 15,0 15,7 16,5 14,5 - Virastotyöaikaa tekevät 8,0 7, 2 8 7,5

9 Sisäasiainministeriö id (11) Sukupuolijakauma (mln) 31 8/ / /484 Henkilöstön keski-ikä Koulutustasoindeksi (asteikolla 1-5) 4,0 4,1 4,1 4,1 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus, % 4,5 % 3,1 % 4,0 % 4,0 % Sairauspoissaolot (pv/htv) 20,3 20,6 21,4 20 Hätäkeskuslaitoksen työlyytyväisyysindeksi (asleikolla 1-5) 3,21 3,14 3,15 3, 18 - jokaisen hätäkeskuksen ja keskushallinnon tyätyytyväisyys, vähintään 2,79 2,64 2,36 2,65 6 RESURSSIT Hätäkeskuslaitoksen nettomäärärahat vuonna 2012 ovat yhteensä euroa momentilla Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot Perussuunnitelma TAE TAE TAE TAE TAE Momentti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (netto) sis. TOTI TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tilinpäätös Tilinpäätös Ennuste Tavoite Tulot maksullinen toiminta Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palve lujen osto (myös ostot toiselta virastolla) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet I vms.) TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tu lot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenomomentin rahoitus, netto muu erittelemätön talousarviorahoitus TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus käytetty siirtvnvusiirtyy seuraavalle vuodelle

10 Sisäasiainministeriö id (11) 7 HANKINNAT Valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritellyt yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta vain, jos virastolla on voimassaoleva, ennen kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta tai palvelusta. Sisäasiainministeriön vahvistamissa, keskitettyj en hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksia ja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvistanut keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintojen toteuttamismenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta. 8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA Tämä sopimus on voimassa Hätäkeskuslaitos antaa sisäasiainministeriölie puolivuotisraportin tulos sopimuksessa sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta mennessä. Puolivuotisraportoinnin yhteydessä Hätäkeskuslaitos rap0l10i myös määrärahojen ja henkilötyövuosien käytöstä sekä antaa arvion vuoden 2012 määrärahojen käytöstä, seuraavalle vuodelle siirtyvästä erästä ja henkilötyövuositoteumasta vuonna Hätäkeskuslaitos syöttää valtion tulostietojärjestelmään (NETRA) ennustetiedot tulostavoitteidensa toteutumisesta tilanteen mukaan mennessä. Ennustetiedot tarvitaan sisäasiainministeriön kansliapäällikönja osastopäällikön väliseen tuloskeskusteluun. Sisäasiainministeriö toimittaa kaikki raportit tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöstä vuodelta 2011 ja alkuvuoden 2012 tulostavoitteiden toteumia käsitellään touko-kesäkuussa 2012 pidettävässä sisäasiainministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen välituloskeskustelussa. Vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan marras-joulukuussa pidettävässä vuoden 2013 tulossopimusta koskevassa tulosneuvottelussa. Hätäkeskuslaitos laatii toimintakertomuksen vuodelta 2012 erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Toimintakertomuksen lisäksi Hätäkeskuslaitos toimittaa sisäasiainministeriölie tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2012, henkilöstösuunnitelman ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksestä kesäkuussa Hätäkeskuslaitoksen tulee Valtiokonttorin määräyksessä annetussa määräajassa julkaista tavoite- ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle intemetiin.

11 ""'=- Sisäasiainministeriö id (1 1) ~ 9 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 15. J \ ~ Pentti Partanen Pelastusylij ohtaj a Sisäasiainministeriö 0~~~ Pekka Tulokas Tietoverkkojohtaja S i säasi ai nmini steri ö j\ //' ~ ~a~io~ Osastopäällikkö Sisäasiainministeriö (~ I ---- / ' --- i Päivi Sillanaukee Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Porissa j. :; ~ ' Martti Kunnasvuori Johtaja Hätäkeskuslaitos. :::=== :.:"-.- Teemu Hassinen Johtaja, ohjaus ja ennakointi Hätäkeskuslaitos ~~