Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Transkriptio

1 Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna Olli Ahonen Valtiokonttori

2 Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi Netra.fi 3. Monivuotisen tulossopimuksen laadinta Tulostietojärjestelmä Tulosohjauksen tuki

3 Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta Tulosohjauksen kehittämishanke päättyi 03/ Loppuraportissa esiteltiin uudistetut tulosohjauksen yhteiset periaatteet sekä 12 kehittämisehdotusta ja tukitoimenpidettä Kehitysehdotusten toimeenpano alkoi 04/ Toimeenpano hyväksytty hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä Halkessa ja kansliapäällikkökokouksessa - VM koordinoi toimeenpanoa ja seuraa sen etenemistä hallinnonaloilla sekä raportoi kp-kokoukselle Tulosohjauksen tuki

4 Toimeenpanon tavoitteet Varmistaa tehokas ja tuloksellinen ohjausjärjestelmä Sovittaa tulosohjaus nykyistä paremmin ohjausjärjestelmäkokonaisuuteen Luoda yhteiset prosessit ja asiakirjamallit Helpottaa tulosohjaajien käytännön työtä Kehittää asiantuntijoiden osaamista ja rakentaa yhteistyöverkostoja yli organisaatiorajojen Varmistaa parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Kannustaa innovointiin, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen Strategisempi Kevyempi Poikkihallinnollisempi Yhtenäisempi Tulosohjauksen tuki

5 Kehityshankkeen ja sen toimeenpanon tuloksia 1. Tulosohjauksen uudistettu sisältö - Tulosohjausprosessin määrittely - Yhteinen tulossopimuspohja - Valtionhallinnon yhteiset tulostavoitteet (prosessi kesken) - Ajallinen yhteensovittaminen hallituskauden kanssa = 4-vuotisuus - Sisällöksi tärkeimmät ja muutosta edellyttävät asiat 2. Neljä pilottia eri hallinnonaloilla pilotoinut keskeisiä uudistuksia, uudet pilotit syksyllä 3. Tulosohjauksen strategialähtöinen suunnittelumalli (strategiakarttamalli) 4. Tulosohjauksen käsikirja ( 5. Tulosohjausverkosto ja työvaliokunta toiminnassa 6. Tulosohjauksen valmennusohjelma Tulosohjauksen tuki

6 Tulosohjausprosessi 1. Valmistelu 2. Toimeenpano 3. Seuranta Hallitusohjelma Tulevaisuuskatsaukset Hallitusohjelma Hallitusohjelman toteutumisen seuranta (HOT) Budjetti Kehysvalmistelu Valtiontalouden kehyspäätös Tulossopimus TAE-valmistelu TAE Hallituksen vuosikertomus Hallinnonalan strategia Viraston strategia Hallinnonalan strategian tarkistus Viraston strategian tarkistus Ministeriön tilinpäätöskannanotto 1. Valtioneuvoston kanslia 2. Valtiovarainministeriö 3. Ohjaava ministeriö 4. Tulosohjattava virasto Tulossopimuksen valmistelu Tulossopimus Viraston toimintakertomus Uudistettu Tulosohjauksen käsikirja: Tulosohjauksen tuki

7 Valtion virastojen ja laitosten tulostavoitteet Valtion virastojen ja laitosten lukumäärä Tulostavoitteiden lukumäärä tulosalueittain Kirjanpitoyksiköt Tulosohjatut virastot Työnantajavirastot Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tavoitteiden lukumäärä tulosalueittain Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteensä Virastojen lukumäärä Kirjanpitoyksiköt Tulosohjatut virastot Työnantajavirastot Tulostavoitteiden jakauma tulosalueittain % 50 % 100 % Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

8 Valtion virastojen ja laitosten tulostavoitteet 2013* Tulosohjattujen virastojen lukumäärä hallinnonaloittain 2013 Tulostavoitteiden lukumäärä hallinnonaloittain UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM Hallinnonalan virastojen tavoitteiden lukumäärä UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteensä Tulosohjattujen virastojen lukumäärä UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM Yhteensä Tulostavoitteiden jakauma tulosalueittain % 9 % 16 % 13 % Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen * Tilanne

9 Uudistunut tuloksellisuusraportointi > Tuloksellisuus Tulosohjauksen tuki

10 Netra-palvelu pähkinänkuoressa Netra-palvelu Valtionhallinnon keskeiset tiedot: Talousraportointi Henkilöstöraportointi Tuloksellisuusraportointi Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Kaikille avoin julkinen palvelu Valtion tulostietojärjestelmä Vain valtionhallinnon organisaatioiden käytössä: Tuloksellisuustietojen ylläpito Tulosohjausprosessin tuki Netra-palvelun tietolähde Tulosohjauksen tuki

11 Tulosohjauksen tuki

12 Tulosohjauksen tuki

13 Tulosohjauksen tuki

14 Huom! Kirjanpitoyksikkö 360 Etelä-Suomen aluehallintovirasto sisältää kaikkien AVIen tiedot Tulosohjauksen tuki

15 Tulosohjauksen tuki

16 Monivuotisen tulossopimuksen laadinta Valtion tulostietojärjestelmä Tulosohjauksen tuki

17 Tulossopimuksen laadinta Tulostietojärjestelmän avulla Yhteiset tavoitteet yhdenmukaisesti Rakenne voimassa olevan tulosprisman mukaisesti (mahdollista käyttää myös omaa luokittelurakennetta) Valtion tulostietojärjestelmästä automaattisesti: - Organisaatiotiedot, toiminta-ajatus, tulostavoitteet ja tavoitearvot Vapaat tekstit lisätään haluttuihin kohtiin erillisessä tulossopimuksen laadintapohjassa Seurantamittarit liitteeksi haluttaessa Monivuotinen (1+3 vuotta ~ hallituskausi) Tulosohjauksen tuki

18 Tietojen ylläpito tulostietojärjestelmässä Organisaatio Luokittelut Arvosanaasteikko Mittaristotiedot Mittarit Tulostavoiteryhmät Mittaristot Tavoitteet Toteumat Asiakirjat Tulossopimus Perustiedot Tulostiedot Tulosohjauksen tuki

19 Käyttöliittymä Rakennetiedot Arvotiedot Tulossopimus Tulosohjauksen tuki

20 Tulosohjauksen tuki

21 Tulosohjauksen tuki

22 Tulosohjauksen tuki

23 Tulosohjauksen tuki

24 Tulosohjauksen tuki

25 Yhteystiedot Yksikön päällikkö Olli Ahonen p Tulostietojärjestelmä Merja Snygg p Matti Kannari (vv ) p Talousraportointi Anne Melanen p Matkahallinto Helena Kanervo p Ylläpito ja kehitys Pekka Harmaala p Valtiokonttori / Talous ja henkilöstö / Tulosohjauksen tuki netra@valtiokonttori.fi > Tulosohjauksen tuki