Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014.

Transkriptio

1 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat vaikuttavat investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan käyttötaloussuunnitelman mukainen. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa Riihenmäen alakoulun suunnittelukilpailu on käynnistetty. Hanke valmistuu Alustava kustannusarvio on 10 M. Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset I Pad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön ja lautakunnan toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä hankkeista. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Lokakuussa järjestetään liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus.

2 Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruoka-palveluja koskevan nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistuu myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy. Nykytilaanalyysi valmistuu myös aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tulevassa henkilöstösuunnitelmassa tulee tähän saada selkeä parannus. Hannu Seppälä Tekninen johtaja

3 70 Tekniset palvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tekninen lautakunta 72 Hallinto M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutuu Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön.

4 Yhteiset hankekansiot otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit. Intranet on vielä edelleen vaiheessa. Toteutuu. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Toteutuu Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen nykytila-analyysi on käynnistetty. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutuu Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari. Toteutuu Hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Asemien välisen joukkoliikenteen aloittaminen ja k-valtuuston myöntämä lisämääräraha kuntatekniikkaan, josta siirrettiin joukkoliikenteeseen Uuden lautakunnan koulutus aloitettiin jakamalla kaikille lautakunnan jäsenille luottamushenkilökansio, jota täydennetään ja päivitetään, lisäksi lautakunnan kokousten yhteydessä oli toimialojen henkilöiden ja tehtävien esittely Sähköinen kokouskäytäntö aloitettiin toukokuun kokouksessa, jolloin ei enää esityslistoja postiteta, vaan julkaistaan Extranetissa Yksityistieavustuksista on päätökset tehty toukokuun lopulla pidetyssä toimitusjaoston kokouksessa. Osa avustuksista on vielä maksamatta. Kuntien eläkevakuutusmaksut on pääosin maksettu, tasauslasku tulee loppuvuodesta

5 Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Yksityistieavustukset -yks.tieav ,5 % yks.tieav. km ,7 % 320 Tiekuntia ,0 % 134 Avustus / km ,1 % 500 Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen ,1 % Henkilöstömenot ,9 % Henkilöt ,6 7,6 Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot ,6 % Valtionavustus ,8 % Toimitilapalvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen ,0 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

6 Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Toimitilat: m³ ,0 % ,5 % / m³ ,5 % 12 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kehittämisohjelma =tilastrategia on valmistunut. Toteutuu Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, Ehnroosin koulukeskus > jää nyt pois remontin alussa. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti Kiinteistöpalvelujen tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjausten sekä uusien ikkunoiden menojen ylitys ( ) johtuu korjauksen yhteydessä eteen tulleista yllättävistä tilanteista, joihin ei ollut mahdollisuutta varautua etukäteen. Suurin ylityksen aiheuttanut tekijä on homeisten kiintokalusteiden vaihto ( ). Lisäksi korjauksen yhteydessä jouduttiin tekemään sisäilmatutkimuksia suunniteltua enemmän. Korjaukseen sisältyi muutakin korjausta kuin katto- ja seinäkorjausta ja ikkunoiden vaihtoa, kuten edellä mainitut sisäilmakorjaukset Päiväkoti Myllytontun laajennus (341 ) on kirjattu väärin ja näkyy tämän hetken raportissa virheellisesti. Meno on oikaistu oikeaan kohteeseen Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset alkavat Vanamo rakennuksessa (ei ole budjetoitu) Jakitec Oy:n tutkimusraportin mukaisesti. Tutkimukset on käynnistetty terveystarkastajan kehotuksesta > terveystarkastajan raportti pvm 11.6., tarkastus ajankohta 20.3., korjaukset oltava valmiina > Kustannusarvio n Tiloissa todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunta on oireillut. Korjaustyö käsittää tilojen

7 o lattian ja seinävierustojen sekä ikkunan ja seinän liitoskohtien tiivistyskorjauksia o pesuhuoneiden (4 kpl, joissa nyt korjataan 2) lattioiden korjausta (kosteutta, laatat irti ja kylmät lattiat > terveystarkastaja mitannut 15 astetta 03.) > lattialaatoitusten uusinta, lattialämmitysten asennus o ikkunoiden karmien uusimista (lahoja karmeja) o Ilmanvaihdon korjauksia, ilmanvaihto riittämätön > taajuusmuuntimien asennukset Paloaseman homekorjaukset (kattovuotojen korjaus, vedet tulivat sisälle 09. alussa), aloitettu 9.9. kustannusarvio n Kun sisäkattoa irrotettiin, sisäkatto oli homeessa. Peltikatto on vuotanut naulauksen nousemisen sekä tiivisteiden löystymisen vuoksi. Aluskate puuttui. Naulaus on uusittu ruuvikiinnitykselle, osa pelleistä on uusittu, harjapellit uusittu, villat oli kuivat (mennyt suoraan vesi läpi), sisäkatto homeessa noin 35 m2 alalta. Sisäpuoliset katon purkutyöt käynnissä Teletalon sisäilmakorjaukset: tullut työterveyshuollon kautta valituksia sisäilmaongelmista, korjattiin aikuisten psykososiaalisen yksikön ent. työterveyshuollon tiloja: uusittiin matot, epoksoitiin lattiat, uudet lattiapinnoitteet, poistettiin seinistä homevaurioituneita levyjä, uusittiin homehtuneita kiintokalusteita, koteloitiin lattiarakenteita, kun PAH-yhdisteitä nousi lattian läpi väestönsuojatiloista yht ,14 (ei ole budjetoitu) Mattilan koulun vesivahinko: jäätynyt IV-koneen patteri > vedet tulivat yläpohjan kautta alakertaan (kuivattu lattiat >matot uusittu alakerrassa, sisäkatto avattu, korvattu kuivilla rakennusmateriaaleilla, purueriste korvattu vuorivillalla) kustannukset 8.264,88 (ei ole budjetoitu) Hyökänummen koulun ruokasalin taiteoven muuttaminen kiinteäksi seinäksi: koulu halusi / äänet kuuluivat läpi. Kustannus 2173,88 (ei ole budjetoitu) Sälinkään ryhmäperhepäiväkodin remontti (yrittäjä vaihtunut ja terveystarkastaja määritellyt vaadittavat korjaustoimenpiteet): ulkoalueella ollut laiton aita, joka uusittu ajanmukaiseksi. Sisäpuolella lisättiin ilmanvaihtoa, vaihdettiin keittiön kiintokalusteet ja uusittiin mattoa (lattiassa asbestivinyylilaatat noin 100 m2, joista puolet irti) Näiden kustannus ,58 (ei ole budjetoitu) Hepolan koulun tiilikaton korjaus, puhdistus ja pinnoitus (rikkinäisiä tiiliä joista vesivuotoja sekä sammalta paljon) + ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö. Kustannus ,40 (ei ole budjetoitu) Hirvihaaran koululla on tehty sisäilmakorjauksia terveystarkastajan kehotuksesta. Piha-aita korjattiin / uusittiin, lumet painanut kasaan. Ilmanvaihtokanavat puhdistettiin. Ilmanvaihtokone lisättiin vanhalle koululle, tiivistyskorjauksia pääkoululla wc-tiloissa (tuli PAH-yhdisteitä), pannuhuoneen ilmanvaihto uusittiin (korvausilmanvaihto ollut hakekattilan suunnalla, tukkeutunut usein ja ilma savunhajuinen). Korjattiin vanhan koulun tiilikattoa korjattu, jiiri vuotanut ja kastellut otsalaudat. Yhteensä ,02 (ei ole budjetoitu)

8 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

9 Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Henkilöstön lkm josta rehtorien alaisuudessa Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö ja Pornaisten kesk. keitt päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos Pornainen yhteensä Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö Suoritehinta M Tot Tot % Ennuste Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 3,03 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,72 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,20 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 5,10 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin kpl Toteutuu. Asemanraitin päiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen. Näin ollen suoritemäärät lisääntyvät enemmän, kuin on arvioitu vuodelle.

10 Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Tämän hetken tilanteen mukaan vaikuttaa siltä, että käyttötalouden rahat riittävät. Elintarvikehintojen korotukset 1.7. alkaen ovat 3 8 % eri elintarvikeryhmissä Näin suurista elintarvikehintojen korotuksista ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa Edellisen lisäksi Asemanraitin päiväkodin toiminnan piti loppua kesällä, mutta kyseisen yksikön toiminta jatkuu ainakin vuoden 2014 kesään Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Siivouspalvelut ,4 % Tulosyksikön sitovat tavoitteet Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn aikana.

11 Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Sisäiset siivouspalvelumaksut on kirjattu loppuun saakka. Ostopalveluiden hinnat ovat nousseet 1.7. alkaen ja tätä ei ole budjetoitu 74 Kuntatekniikka 74 KUNTATEKNIIKKA M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja M Tot Tot % Ennuste Kaavatiet km ,6 % ,9 % / km ,6 % Puistot ha ,0 % ,5 % / ha ,2 % Liikuntapaikat Asukkaat ,2 % ,1 % / as Tulosalueen sitovat tavoitteet Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Pyritään käynnistämään ohjelman hankinta maankäyttöpalveluiden kanssa vielä syys - lokakuussa. Käynnistetään katujen kuntokartoitus

12 Toteuma Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritetaan samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta on sovittu valvontakonsultin kanssa pidetyssä työmaakokouksessa. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Toteuma Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinta käynnissä ja toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kuntatekniikka tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Runsaslumisesta talvesta johtuen auraus- ja lumenkuljetuskustannukset tulevat olemaan vähintään edellisvuoden tasolla Edellisvuoden runsaista sateista johtuva maaperän / tierakenteiden kosteus sekä maaliskuun runsaat pakkaset aiheuttivat suuria routavaurioita sekä päällysteen vaurioitumisia Moreenikadun rakentaminen toteutettiin Yandexin tonttikauppaehtojen mukaisesti (kustannusarvio ). Kadun todelliset rakentamiskustannukset olivat Männikön rakentamishankkeen ylitys esitetään katettavaksi pienien hankkeiden rahoitusmäärärahasta. Mikkosentien korjauksesta ja viljelypalstoilta sekä Maisalantien kevytliikenneväylän rakentamisesta , mikä toteutuu tänä vuonna vain runkorakenteen osalta Määrärahan ylitys johtui odotettua suuremmasta louhittavasta kalliomäärästä ja mikä myös hidastutti työn edistymistä Mäntsälän Sähkö Oy kaapeloi Mustamäen ilmajohdot, missä kuntatekniikan kannattaa olla mukana jo tässä vaiheessa kaapeloimalla katuvalaistus ja asentamalla metallipylväsjalustat. Kustannukset n esitetään katettavaksi katuvalojen esco-hankkeesta säästyvästä n :n erästä Käyttötalousosa/Pakollisen varauksen tuloutus taseesta yht ,83 euroa (tulolisäys). (Kunnanvaltuuston päätös ) Peruste: Järvelän sora-alueen ,83 euroa ja ent. Krakaun sorakuopan euron varaukset vuodelta 2003 ovat vanhentuneet Kiertokapula Oy:n tuloutus vuodelle jää tulematta yhteisen jätelautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, mitä ei osattu ennakoida vuoden talousarviota laadittaessa. Vuoden talousarvio on valmisteltu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisten tulojen perusteella Nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään ylläpitämään rakennetusta ympäristöstä vain välttämättömin, koska suuri osa työpanoksesta kuluu myös uusien kohteiden rakentamisiin Kentänhoitoon tarvitaan lisää lisäresursseja