Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M.

Transkriptio

1 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullisen neuvottelumenettelyn käynnistäminen on merkittävä hanke koko Mäntsälän kunnan mittakaavassa. Elinkaarimallissa on kyse julkisesta hankinnasta, jossa palveluntoteuttaja kantaa rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Hankkeen tavoitteena on löytää investoinneille optimaalinen toteuttamismalli ja suunnitteluratkaisu sekä sitoutuneet yhteistyökumppanit ottaen huomioon investoinnin koko elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus ja käyttäjien elinkaaren kuluessa muuttuvat tarpeet. Kuntaliitosselvitystyö on vienyt myös paljon työaikaa, mutta selvitystyöstä on ollut myös merkittävää hyötyä, kun on voitu vertailla eri kuntien toimintatapoja ja organisoitumista. Selvitystyön yhteydessä on valmistunut kaikkia kuntia koskeva palveluverkkoselvitys, jossa pääpaino on ollut kouluissa ja päiväkodeissa. Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tullaan päivittämään tämän vuoden aikana. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa. Kapulin alueen suunnittelutyö on käynnistynyt ja alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistyöt tulisi käynnistää elokuussa. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman Mäntsälän kuntaan. Fyysisen liikenneympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtiin toimenpide-esitykset yhteensä 71 kohteeseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty keskustan kevyen liikenteen verkoston täydentämistä useilla yhteystarpeilla. Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M. Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen yhteistyöhanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimialalle on laadittu riskienarviointisuunnitelma ja tehty koko kuntaa koskeva riskienarviointikysely, jonka perusteella toimialalle tehdään toimintasuunnitelma. Teknisten palvelujen sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Tuki ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmat olivat kasvaneet merkittävästi. Pitkät sairauspoissaolot ovat olleet selittävänä tekijänä. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten

2 palvelujen esimiehet olivat ja mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on ollut kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja

3 70 Tekniset palvelut 70 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Tuloslaskelma Tp 70 Tekninen lautakunta 72 Hallinto Toimintatuotot ,56 % Toimintakulut ,90 % Toimintakate ,18 % HALLINTO Tuloslaskelma Tp Toimintatuotot ,41 % Toimintakulut ,43 % Toimintakate ,31 % Hallinnon olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Muiden palvelujen ostoissa toteuma on odotettua pienempi. Kustannukset syntyvät kuitenkin loppuvuonna, koska kaikki hankkeet eivät ole vielä käynnistyneet. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintamenojen karsiminen :lla. Hallinnon toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty ja toimialan esimiehet ovat aloittaneet 1,5 vuotta kestävän esimieskoulutuksen (oppisopimus). Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä käydä kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa (100 %) ja saada koulutuksen 1. osa hyväksytysti suoritettua. Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön Selvitystyön valmistuminen Toimialalla on kerätty tietoa kuntaliitosselvitystä varten. Tekniset palvelut on saanut luotua paljon hyödyllistä aineistoa kuntaliitosselvitystä varten. Loppuraportti teknisten palvelujen osalta valmistuu toukokuun alussa. Kuntien yhteinen palveluverkkoselvitys on valmistunut. Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje Hyväksytty tilahankkeiden toteuttamisohje

4 Tilahankkeiden toteuttamisohjeen päivitystä ei ole vielä aloitettu. Eri kuntien vastaavia ohjeita on kuitenkin jo alustavasti vertailtu, ja niistä ohjeista tullaan hyvät käytänteet huomioimaan. Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti Laaditut tarveselvitykset Käynnistetty koulu - ja päiväkotiverkkoselvitys, jonka yhteydessä tehdään tarveselvitys Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Palveluverkkosuunnitelma on käynnistetty Kuntaliitosselvitystyön yhteydessä on laadittu palveluverkkoselvitys, joka koskee selvitystyössä mukana olleita kuntia. Selvitystyö on valmistunut. Tarkempi yksityiskohtainen suunnittelu tarkentuu kuntaliitospäätösten jälkeen. Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on käynnistetty. Kysely on tarkoitus toteuttaa ensin koskien koko toimialaa, ja hyödyntää sitä myös muissa, tulosyksikköjä koskevissa, asiakastyytyväisyyskyselyissä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä tulosalueet ovat tavoitteidensa mukaisesti toteuttaneet asiakastyytyväisyyskyselyt, keskitetyn hallinnon koordinoimana. Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) Päätös valittujen toimitilainvestointien toteutusmuodosta Investointien rahoitusselvitys ja rakennusliikkeiden kanssa tehdyt alustavat neuvottelut on toteutettu. Kunnanvaltuusto päätti, että elinkaarihankkeiden kilpailullinen neuvottelumenettely käynnistetään siten, että neuvottelussa ovat mukana uudisrakennuskohteina Riihenmäen yhtenäiskoulun alakoulu, Sälinkään koulu ja päiväkoti, Keskustan päiväkoti ja Hyökännummen yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Lisäksi neuvottelussa on mukana kyseisten kiinteistöjen ylläpito, joka sisältää em. kohteissa olevat nykyiset rakennukset. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen pyydetään valituilta palveluntuottajilta tarjoukset, ja lopullisen hankintapäätöksen tekee saatujen tarjousten perusteella kunnanvaltuusto viimeistään keväällä Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Alustava toteutussuunnittelu on laadittu. Varsinainen työ alkaa elokuussa. Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan

5 Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen välinen yhteistyö on edennyt ja palvelusopimusluonnos on valmistunut. Tavoitteena on, että vuokraasuntojen kiinteistönhoito siirtyy teknisten palvelujen alaisuuteen palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti vuoden 2015 alussa. Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut Laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto Projekti ei ole käynnistynyt. Hanke käynnistyy elokuussa. 73 Toimitilapalvelut 73 TOIMITILAPALVELUT Tuloslaskelma Tp Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot ,14 % Toimintakulut ,35 % Toimintakate ,23 % josta KIINTEISTÖPALVELUT (=Tua73-Ty1Ruoka-Ty1Siivous) Tuloslaskelma Tp Toimintatuotot ,82 % Toimintakulut ,58 % Toimintakate ,18 % Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Hyökännummen koulun lisätilojen vuokraus toteutetaan käyttötalouspuolella Ehnroosin koulun väistötilojen vuokraus Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle Ehnroosin koulujen sisäilmakorjauksiin yhteensä Kyseisen määrärahan käyttötarkoitus on KV päätöksellä muutettu käytettäväksi Ehnroosin koulun lisäväistötilojen perustus-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin sekä jo tehtyihin sisäilmatutkimuksiin kokonaisuudessaan Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt ja muut tilajärjestelyt Keittiö siiven ilmanvaihtokanavisto ja -laitteet eivät täyttäneet määräyksiä ja päivittäminen lisäsi kustannuksia noin (iv-koneet, taajuusmuuttajat, kanavat ja työt), lisäksi

6 rakenteita jouduttiin uusimaan osin laajemmalti kuin alkujaan oli suunniteltu niiden huonon kunnon vuoksi, jolloin kustannukset ylittyivät näiden osalta noin Tilinpäätösennusteessa on huomioitu saatujen lisämäärärahojen lisäksi myös toimintamenojen karsiminen :lla (muiden palvelujen ostot sekä hankesuunnittelijan palkkaamatta jättäminen) Kiinteistöpalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Kustannusten säästö ja pitkän tähtäimen suunnittelun työkalu Vuodelle on määritelty kohteet joihin tehdään riskiarviot eli Kotokartano, terveyskeskuksen vanhempi osa (ei laajennusta) sekä Anttilan päiväkoti (Ratamo ja Vanamo). Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on laadittu maaliskuussa ja uusiutuvan energian kuntakatselmus toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valmistuneet ohjeet, jotka liitetään uudistettavaan tilahankkeiden toteuttamisohjeeseen Ohjeen teko on tarkoitus tehdä syksyn aikana. Tehdään vuoden aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä. Valmis ylläpitosuunnitelma hoito- ja huoltotoiminnalle ja huoltokirjaohjelman käyttö on tehostunut Olemme tutustuneet kiinteistöhallinta ohjelmaan, joka on Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n käytössä. Nykyisen toimitilapalveluiden käytössä olevan ohjelman käyttö koetaan kömpelöksi ja kalliiksi. Tarkoituksena olisi siirtyä mahdollisesti samaan ohjelmaan viimeistään ensi vuoden alusta kun vuokra-asuntojen kiinteistöhuolto yhdistetään toimitilapalveluiden kesken. Tämä helpottaa henkilöstön toimintaa jatkossa. Uuden ohjelman myötä saadaan huoltokirjaohjelma paremmin käyttöön ja huoltojen seuranta ja budjetointi tehostuu.

7 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut..josta RUOKAPALVELUT Tuloslaskelma Tp Toimintatuotot ,61 % Toimintakulut ,14 % Toimintakate ,36 % Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Henkilökunnan palkkarahat nousevat edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuoden alusta on palkattu kiertävä sijainen. Lisäksi Saaren koulun sekä Nummisten koulun uudet ruokapalvelutyöntekijät toimivat koko vuoden Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintakulujen karsiminen :lla Ruokapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Työhyvinvointikoulutus vuoden aikana Työhyvinvointikoulutus on tarkoitus järjestää loppuvuodesta. Työterveyshuolto on näyttänyt vihreää valoa koulutuksen järjestämiseksi. Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Henkilökunnan ergonomia-ohjaus sekä tarvittavien työturvallisuuteen liittyvien välineiden hankkiminen Ruokapalveluhenkilökunnalle on pidetty ergonomiakoulutusta vuoden alussa kolmessa eri ryhmässä. Lisäksi työterveyshuolto on lähettänyt kuukausittain erilaisia ergonomiaohjeita henkilökunnalle. Turvajalkineita on hankittu, sekä muuta työergonomiaa parantavaa materiaalia. Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut..josta SIIVOUSPALVELUT Tuloslaskelma Tp Toimintatuotot ,66 % Toimintakulut ,26 % Toimintakate ,62 % Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Muiden palvelujen ostoihin on kirjattu Ehnroosin väistötilojen siivouskustannukset, vaikka raha on varattu toimitiloihin (ty toimitilat). Kyseessä on tammi-helmikuun kustannukset. Toimitilojen kanssa on sovittu, että kustannukset oikaistaan sinne, minne raha on varattu

8 Muiden palvelujen ostojen hienoiseen ylitykseen vaikuttaa myös Lassila&Tikanojan kustannusten nousu 1.1. alkaen. Nousu oli 4,2 %. Hintojen nousu tehtiin vasta vuoden vaihteessa, joten siihen ei voitu varautua (toisin kuin Minjaco ja BlueService) Ostot tilikauden aikana: kustannuksia on saatu hillittyä, mutta kesän aikana tulevat suuremmat kustannuserät kompensoivat tätä. Tilanne tarkistetaan osavuosikatsaus II:n yhteydessä Siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen Toteutettavissa olevat kehitysehdotukset toteutetaan Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistämistä ollaan viety eteenpäin ja asia on huomioitu mm. uutta tilikarttaa suunniteltaessa. ena on, että uusi tulosalue aloittaa toimintansa Asiakastyytyväisyyden parantaminen Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on aloitettu. Kysely on tarkoitus toteuttaa syksyllä (tarkoituksenmukaisempaa toiminnan kannalta). 74 Kuntatekniikka 74 KUNTATEKNIIKKA Tuloslaskelma Tp Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Toimintatuotot ,32 % Toimintakulut ,95 % Toimintakate ,82 % Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja -jäisestä talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa kustannusten kasvun määrää normaalivuoteen verrattuna Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintakulujen karsiminen :lla

9 Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Jatketaan katujen kuntokartoitusta, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva työohjelma Yllättävien katuvaurioiden ja materiaali- sekä henkilövahinkojen väheneminen Katujen kuntokartoitusta tehdään keväällä vuonna kartoittamattomien katuosuuksien osalle. Itse kartoituksella ei ole vaikutusta tilinpäätösennusteeseen. Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen Katuvalojen energiankulutus vähenee 10 % Kesällä ja syksyllä toteutetaan katuvalaistuksen peruskorjauksen osa 3/3, missä ovat mukana myös leikkipuistot, puistokäytävät sekä kuntoradat. en ja edellisten vuosien urakkahintojen perusteella urakkaan varattu määräraha tulee alittumaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin tulleiden epäkohtien ja puutteiden korjaus. Pienten toimenpiteiden vaatimat korjaukset toteutetaan kesän aikana. Kustannukset katetaan käyttötalousmenoista. Suurien kevytliikenneväylätarpeiden ja rakentamisaikataulun laadinta muiden hallintokuntien kanssa v. aikana. Ei vaikutusta taloudellisesti v. aikana. Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa Leikkipuistot täyttävät turvastandardien vaatimukset Kartoitusta ja kuntotutkimusta jatketaan leikkipuistojen osalta. Vaadittavat pienet korjaustoimenpiteet katetaan käyttötalousmenoista. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys Sisältyy osaltaan Mäntsälänjoen peruskunnostukseen. Alkukesällä suoritetaan vuollejokisimpukan esiintymiskartoitus ja laaditaan kunnostussuunnitelma. Kustannukset katetaan hankkeeseen varatusta määrärahasta. Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto Täsmälliset ja luotettavat tunnusluvut Fakta-karttaohjelman 1. koulutus pidettiin ja 2-osa on Ei kustannuksia kuntatekniikalle.