SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Transkriptio

1 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) II) III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet I) palvelualueen sopimusvuotta koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet II) II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUEEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET: (PALVELUSOPIMUKSEN 2008 OSIO 7) Hallinto ja rakennuttaminen: Kuivajoen koulun ja päiväkodin rakentamisen jatko ja valmistuminen Keskuskeittiön saneeraus ja laajentaminen Illinsaaren sillan suunnittelun aloitus Maankäyttö: Raakamaan hankinta Aktiivinen tonttimarkkinointi Tarpeettomien kiinteistöjen myynti, markkinoinnin jatkaminen Kunnallistekniikka: Yksityisteiden tiekuntien aktivointi, hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, tiekuntien omavastuun lisääminen Vesihuoltolaitos: Vesihuollon yleissuunnitelman laatiminen/ pudas vesi, viemäriverkko Keskitetty vs. talokohtainen viemäröinti, aikatauluttaminen Valvonta: Rakennustarkastajan eläköityminen; varautuminen tilanteeseen v TOTEUTUMA 30.8.: Hallinto ja rakennuttaminen: Kuivajoen koulu ja päiväkoti valmistunut Keskuskeittiön väliaikaisratkaisu toteutuksessa Illinsaaren sillan suunnitelmat valmistumassa Maankäyttö: Maanhankinnasta käyty neuvotteluja Tonttikysyntä on jatkunut vilkkaana Pieniä metsäpalstoja myyty, muiden kiinteistöjen markkinointia jatketaan Kunnallistekniikka: Tiekuntien aktivointi käynnissä Tiekuntien omavastuu lisääntyy tiekuntien aktivoinnin myötä Vesihuoltolaitos: Vesihuollon yleissuunnitelma valmistumassa. PohjoisIin viemäröintiurakka pääosin valmis. Valvonta: Henkilöstön lisäresursseista tehty päätös

2 2 Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen mukaan po. 66,6 % ,85 67,9 % ,28 69,2 % 6.018,04 43,9 % ,3 % ,91 68,8 % ,8 %

3 3 Maankäytön suunnittelu mukaan po. 66,6 % ,64 60,6 % 94,69 0,5 % ,46 38,1 % ,37 108,7 % 5.146,48 75,7 % ,00 39,2 % ,64 101,2 %

4 4 Kunnallistekniikka mukaan po. 66,6 % ,10 44,1 % ,30 54,7 % ,23 76,2 % ,56 95,2 % 944,54 3,5 % 3.313,73 37,7 % ,36 75,2 % ,26 83,5 % Kaavateiden peruskuivatusta on jouduttu tekemään sateisen kesän johdosta suunniteltua enemmän. Talouden seuranta ja menokehityksen arviointi. Palveluiden oston sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden oston osalta erillinen lisämäärärahaesitys.

5 5 Valvonta mukaan po. 66,6 % 5.143,50 7,0 % ,30 61,2 % ,18 41,5 % % 186, % ,29 55,8 % ,79 170,2 %

6 6 Vesihuoltolaitos mukaan po. 66,6 % ,67 50,8 % ,03 57,2 % ,49 62,8 % ,85 78,1 % 3.484,14 93,7 % ,51 63,9 % ,16 24,3 % Tulojen toteutumisen vähäisyys johtuu laskutuksen jaksotuksesta. Talouden seuranta ja menokehityksen seuranta.

7 7 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut/tukipalvelukeskus PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) II) III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet III) palvelualueen sopimusvuotta koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet IV) II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUEEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET: (PALVELUSOPIMUKSEN 2008 OSIO 7) avopalvelukeskuksen keittiön laajennus henkilöstön joustava käytettävyys eri kohteissa ( sijaisuudet) tuotteistaminen ja sisäinen laskenta palvelulinjan käyttöönotto TOTEUTUMA 30.8.: Talousarvion Toteuma Käyttö 74,52% Tukipalvelukeskuksen hallinto ei erillistä sitovaa tavoiteta vaan tavoitteet koskee palvelualueita Ruokapalvelut: keittiön toiminta hajautetaan osin Haminan koulun keittiölle joka käynnistyy viikolla 44. henkilöstön joustavassa käytettävyydessä edistytty tuotteistaminen tehty ja päivitykset tehdään puolivuosittain toteutuneesta talousarviosta. Siivouspalvelut: sisäinen laskenta pääpiirteittäin käytössä, pientä hiomista omaa henkilöstöä käytetty mahdollisimman paljon esim. vuosilomien järjestelyillä sekä sairauslomien sijaistamisessa. Kiinteistöjen kunnossapito: tuotteistaminen käynnissä, kiinteistöjen tiedot on kerätty joita syötetään laskentaohjelmaan. omaa henkilöstöä käytetään mahdollisimman paljon, ulkopuolisia sijaisia käytetään tarpeen mukaan. Hankinnat ja Logistiikka: Palvelulinja Iikka on käynnistetty vuoden alusta. Puolivuotisraportoinnin mukaan käyttö tulee olemaan matkaa/ vuosi. Aikataulunmukainen viikkotuntimäärä ( 37t/ on syksyn aikataulussa suurempi (48t) kun on budjetoitu. Tuntimäärää on lisätty jotta voidaan hoitaa ajot jotka Iikalle on haluttu siirtää. Oppilaskuljetusten 10 viikkotunnin resurssia on siirretty lisäksi päivätoimintaan. Lisätunneille on myönnetty valtionosuus jota on mahdollista saada 2009 joulukuuhun asti.

8 8 Tukipalvelukeskuksen hallinto mukaan po. 66,66% = 58,11% 4639 = 193% 25 = 2,17 % 971 = 97,1% =60,94% = 60,75%

9 9 Ruokapalvelut mukaan po. 66,66% = 47% = 62,95% = 62,90% 504,330 = 78,06 % Matalapalkkatuki = 11,04 % = 68,54 % = 55,61 % elintarvikkeiden hintojen korotukset ja ateria määrien kasvu aiheuttaa elintarvikemäärärahojen ylitykset. Lisämäärärahan tarve usean henkilön pitkään jatkuneet sairaslomat lisäävät palkkauskustannuksia, koska on palkattava sijaisia. alle 3pv sairaslomat rasittavat työyhteisöä koska sijaisia ei saatavilla pätkätöihin vaan henkilöstö joutuu jatkamaan työpäivää ja tekemään pitempiä työvuoroja.

10 10 PALVELUALUEEN TALOUSRAPORTOINTI: VÄLIRAPORTTI /TULOSYKSIKKÖ: Siivouspalvelut (71,06 %) 15,805 (263,42%) (57,07 %) (188 %) (71,61 %) (71,61 %) Henkilökunnan vuosilomien ja sairauslomien johdosta sekä uusien siivousalueiden lisääntymisen vuoksi on jouduttu käyttämään ostopalveluita huomattavasti enemmän kuin talousarviossa on varauduttu. Tarvikkeiden hankintamääriä on supistettu. Sijaisuuksien kynnystä on nostettu, eli sijaisuudet pyritään hoitamaan olemassa olevalla henkilöstöllä.

11 11 Kiinteistönhoito mukaan po. 66,66 % ,04 % ,8 % ,99 % % % ,9 % Erityisesti vuoden alkupuolella on tehty käyttäjähallintokuntien vaatimia parannuksia kiinteistöihin Pitkien sairaslomien vuoksi on jouduttu palkkaamaan sijaisia, jolloin henkilöstömenot ovat ylittyneet. Talousarviossa on osa määrärahavaraumista ollut selvästi liian pieniä ( esim. lämmitys sähkö) mm. Haminan koulun laajennustarve ja kolmen päiväkodin perustaminen on aiheuttanut ennalta arvaamattomia menoja. Kiinteistöissä toteutetaan vain kunnon säilymisen kannalta pakollisia parannustoimenpiteitä. Henkilöstöä käytetään sisäisesti sijoittamalla ja ulkopuoliset sijaisuudet minimoimalla. Tilinpäätöksen 2007 menot vuoden 2008 talousarvion menot

12 12 Hankinnat ja logistiikka mukaan po. 66,66% = 68,08 % = 65,6% 75 = 21,14% = 28,00% = 65,65% = 65,63% Valtionosuuksien osuus ennakkotietojen mukaan 75800e johtuen palvelulinjan lisävaltionavustuksesta. Tulonlisäys 6338 e Seutulippukustannusten mahdollinen subventio vuodelle e lisäkustannus