TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 4 kpl, asioita on käsitelty 46 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätök Henkilöstöpäätöksiä, Muita päätöksiä, Muut henkilöstö- siä kpl kpl (Dynasty) kpl (Dynasty) päätökset, kpl (Dynasty) Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö 15 1 (Työpäällikkö) Ruokapalvelupäällikkö Talous/Tekninen lautakunta muutokse t, muutost en jälkeen, Toteutuma, Poikkeam a,, Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset ,58 19,03 Toimintamenot, ulkoiset ,38 32,95 Netto, ulkoiset ,80 41,61 Toimintatulot, sisäiset ,15 19,74 Toimintamenot, sisäiset ,50 0,58 Netto, sisäiset ,65 23,29 Toimintakate (Netto ulk + sis) ,15 65,39 Suunnitelmapoistot Muut, netto 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset ,15 81,82 Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on jäljessä budjetoidusta. TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (50) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Vakinaisissa henkilöstöresursseissa ei ole muutoksia. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka on täyttämättä.

2 Talous/Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet, muutokset, jälkeen, Toteutuma 2 Poikkeama Toimintatulot, ulkoiset ,60 198,44 Toimintamenot, ulkoiset ,16 32,75 Netto, ulkoiset ,56 32,38 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulk. + sis.) ,56 48,30 Suunnitelmapoistot Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,56 45,27 Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Ei muutoksia toimintaympäristössä. Ei muutoksia vakinaisessa henkilöstössä. Elisenvaaran koulussa on palkkatuella työllistetty kiinteistönhoitaja. Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on suoritettu. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Elisenvaaran koulussa on tehty ilmavuotojen tiivistyskorjauksia. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä. Talous/Kiinteistöpalvelut, muutokset, jälkeen, Toteuma Poikkeama Toimintatulot, ulkoiset ,96 32,01 Toimintamenot, ulkoiset ,80 39,91 Netto, ulkoiset ,84 51,0 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset ,50 0,65 Netto, sisäiset ,50 0,65 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) ,34 36,72 Suunnitelmapoistot Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset , ,71 Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista sekä Elisenvaaran koulun tiivistyskorjauksista.

3 3 TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHUSPALVELUT (53) Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Selvitystyötä keittiöverkon tehostamiseksi on tehty Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Riihikosken yhtenäiskoulun yhteyteen suunnitellaan keskuskeittiötä. Talous/Ruoka- ja puhtauspalvelut, -muutokset, jälkeen, Toteuma, Poikkea ma, Toimintatulot, ulkoiset ,14 35,53 Toimintamenot, ulkoiset ,47 31,98 Netto, ulkoiset ,33 31,84 Toimintatulot, sisäiset ,15 22,31 Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset ,15 22,31 Toimintakate (Netto ulk + sis) ,18 315,34 Suunnitelmapoistot Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,397, ,52 Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Henkilöstö: Katuvaloja on uusittu. Asemakujan rakentaminen on kilpailutettu. Liikennevirasto on käynnistänyt Kyrön rautatien risteysalueen alikulun suunnittelutyön. Alikulun rakentaminen edellyttää Pätkätien ja Leppämäentien katualueiden uudelleenjärjestelyn suunnitelmien mukaisesti.

4 Talous/Liikenneväylät ja alueet, -muutokset, jälkeen, Toteuma, Poikkea ma, Toimintatulot, ulkoiset ,90 1,90 Toimintamenot, ulkoiset ,51 16,74 Netto, ulkoiset ,61 21,65 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) ,61 20,54 Suunnitelmapoistot Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,61 9,86 Toimintamenot ovat budjetoidun mukaiset. Tulot kertyvät puun myynnistä. 4 TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävä talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Muutokset toimintaympäristössä Henkilöstö: Riihikosken jätevedenpuhdistamon ulkoinen palvelu on loppunut. Muutama pieni vesivuoto on korjattu. Haverin Vuoritien viemärin rakentaminen on kilpailutettu. Riihikosken puhdistamon toiminta on lakannut ja puhdistamojärjestelmiä purettu. Vanha rengaskanava on täytetty. Talous/Vesihuoltolaitos, muutokset jälkeen Toteuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset ,98 1,30 Toimintamenot, ulkoiset ,44 24,78 Netto, ulkoiset ,46 86,35 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulk + sis) ,46 63,57 Suunnitelmapoistot Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset ,46 77,29 Vuoden 2016 vesi- ja jätevesimaksuja ei ole vielä laskutettu, joten tulot ovat sen vuoksi toteutumatta. Toimintamenot ovat budjetoidun mukaiset.

5 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointien tilanne: Uudisrakentaminen: Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu on käynnissä. Perusparantaminen: Vuokratalojen perusparannukset Marjamäen vuokratalojen huoneistoremontteja Rajamäentien vuokratalojen huoneistoremontteja Kyrön vanhustentalojen huoneistoremontteja Koulurinteen vuokratalon ikkunasaneeraus on kilpailutettu Irtain omaisuus: Vesihuoltoauto on hankittu. Julkinen käyttöomaisuus: Asemakujan rakentaminen on kilpailutettu Kyrön rautatien alikulun suunnittelutyö on käynnistynyt Tievalaistus Tievalaistuksen uusimista on toteutettu kunnan eri osa-alueilla On osallistuttu yhteishankkeisiin Carunan urakoitsijoiden kanssa Vesilaitos: Ei merkittäviä investointeja. Viemärilaitos: Kyrön rautatien alueen viemäriverkoston muutossuunnittelu Haverin Vuoritien viemärilinjan rakentaminen on kilpailutettu Taloudellinen toteutuma: Uudisrakentaminen talousarvio toteutuma ,26 Perusparantaminen talousarvio toteutuma ,56 Julkinen käyttöomaisuus talousarvio toteutuma 4 840,41 Irtain omaisuus talousarvio toteutuma ,84 Vesilaitos talousarvio toteutuma 2 248,25 Viemärilaitos talousarvio toteutuma 2 248,25 Yhteensä: talousarvio toteutuma ,57