Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelma Tekniset palvelut

Transkriptio

1 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Toimitilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut... 8 Ruokapalvelut... 8 Siivouspalvelut Kuntatekniikka... 11

3 TEKNISET PALVELUT Mäntsälän kunta lousarvio ja taloussuunnitelma Tekniset palvelut Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 70 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus M Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet.

4 Keskitetyt palvelut Mäntsälän kunta 3 lousarvio ja taloussuunnitelma - Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. 72 Keskitetyt palvelut Tulosalueen palveluajatus M Toimintatuotot ulkoinen sisäinen 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. M Yksityistieavustukset -yks.tieav yks.tieav. km Tiekuntia Avustus / km Kysyntä- ja laajuustiedot Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella M Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot Valtionavustus Muodostetaan teknisten palvelujen suunnitelmien mukaisesti keskitettyjen palvelujen tulosalueen alle hallinto- ja talouspalvelut, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut ja joukkoliikenne tulosyksiköt louden tasapainotuskeinot ja säästöt vaikuttavat merkittävästi kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseen

5 lousarvio ja taloussuunnitelma - 4 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Rakenteelliset muutokset mm. kuntatekniikan organisaatioselvitys, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen organisointi, keskuskeittiöselvitys, kiinteistönhoidon organisaatioselvitys, elinkaarihanke >>> haetaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, joilla on vaikutusta kunnan talouteen Toimialan organisaatiomuutos Hankesuunnittelija Rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuus Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen louden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta

6 5 lousarvio ja taloussuunnitelma - Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina

7 Toimitilapalvelut Mäntsälän kunta lousarvio ja taloussuunnitelma Toimitilapalvelut Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: 0 Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ja sisältävät myös ruoka- ja siivouspalvelut, jotka ovat vuodesta organisaatiomuutoksen vuoksi omana tulosalueenaan. Toimitilapalvelujen palveluajatus M Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot M Kaikki tilat tilavuus m³ huoneistoala m² Toimitilapalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaan. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia vuodessa noin 1,3 miljoonaa. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstöstä n. 80 % eläköityy seuraavan 10 vuoden sisällä joten henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Toimitilapalveluiden merkittävät toiminnalliset muutokset talousarvio vuonna Lisäväistötilojen määrän kasvu (Ehnroos, Hyökännummi). Käynnistetään Mäntsälän Vuokra-asuntojen ja toimitilapalveluiden kiinteistönhoidon selvitys Ruoka- ja siivouspalveluiden siirtyminen omaksi tulosalueeksi

8 7 lousarvio ja taloussuunnitelma - Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kiinteistöt on salkutettu viiteen eri luokkaan. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitysöljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna

9 josta Ruokapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Mäntsälän kunta lousarvio ja taloussuunnitelma Ruoka- ja siivouspalvelut M Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot 0 Tilikauden tulos Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. rkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut M Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

10 9 lousarvio ja taloussuunnitelma - Kysyntä- ja laajuustiedot M Henkilöstön lkm 44 44,0 47,0 47,5 46,0 - josta rehtorien alaisuudessa Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: -Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos 0 Pornainen yhteensä Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim. 3,25 Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö Suoritehinta M Päiväkodit 2,92 2,84 3,28 3,24 Koulut 2,80 2,83 3,08 3,08 Terveyskeskus 4,44 4,44 5,24 4,98 Pornainen/laitokset 4,86 3,76 4,03 3,99

11 josta Siivouspalvelut Mäntsälän kunta lousarvio ja taloussuunnitelma - 10 Siivouspalvelut M Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen 0 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistäminen yhdeksi tulosalueeksi Riihenmäen yhtenäiskoulun valmistuminen ja uuden koulun keittiötoiminnan käynnistäminen. Mahdollisen uuden päiväkodin rakentaminen ja keittiötoiminnan käynnistäminen. Ehnroosin koulun ja uusien väistötilojen siivouksen käynnistäminen. Ruoka- ja siivouspalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Kaunismäen päiväkodin uusi keittiö otettiin käyttöön elokuussa. Kyseisen keittiön koko vuoden toiminnalliset kulut ovat vuoden talousarviossa. Hyvinvointineuvolan uusien tilojen siivous aloitettiin elokuussa. Kyseisen kiinteistön koko vuoden kulut ovat vuoden talousarviossa. Siivouspalveluiden hoidettavaksi tulee kaksi uutta yksikköä ( Päihde- ja mielenterveys- yksikkö ja Työterveyshuollon uudet tilat ) vuoden alkupuolella eikä niiden kustannusvaikutuksia pystytty huomioimaan talousarviota laadittaessa. Kustannukset ja sisäiset siivouspalvelumaksut on tarkistettava ja lisättävä näiden osalta myöhemmin. Leasingauton hankkiminen ruoka- ja siivouspalvelun yhteiseen käyttöön. Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella M Siivottava pinta-ala m² / m² / vuosi 20,8 20,8 22,60 22, / m² / kuukausi 1,7 1,7 1,88 1, Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen

12 Kuntatekniikka Mäntsälän kunta 11 lousarvio ja taloussuunnitelma - 74 Kuntatekniikka M Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Merkittävät lainsäädännölliset muutokset koskevat mm. suojateiden merkitsemisiä, jolloin joko liikennemerkki tai tiemerkintä ei enää yksistään riitä. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Vuonna kuntatekniikka pystyi alentamaan ostopalveluja. Tulevana vuonna ostopalveluita pyritään edelleen pienentämään tehostamalla toimintaa Selvitetään kuntatekniikan ulkoistamisvaihtoehdot Merkittävimpinä muutoksina on entisen Apposen varastohallin korvaaminen ulkopuoliselta vuokratulla varastolla. Sisäisissä vuokrissa on huomattavaa kasvua, koska Liedontien tukikohta on siirtynyt kokonaisuudessaan kuntatekniikalle. Oman konekaluston tehokas hyödyntäminen, jolloin ostopalveluiden määrä ja tarve vähenee.

13 lousarvio ja taloussuunnitelma - 12 Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys.