Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta"

Transkriptio

1 Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat ovat vaikuttaneet investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen muutetun talousarvion sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat ja sisäiset ja ulkoiset toimintakutut olivat Toimintakate oli ja ylitys oli Ulkoisen toimintakatteen ylitys oli Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen oli ennakoitua suurempi. Pilaantuneiden maaalueiden puhdistusten kokonaismenot olivat yhteensä , johon pakollista varausta käytettiin Loput kirjattiin käyttötalousmenoiksi. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla on ollut keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa. Vuonna kehityskeskustelussa kävi 87 % henkilöstöstä. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään ovat kuuluneet säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina on ollut hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty ja hanke valmistuu vuonna Hankesuunnittelun mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 1

2 Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset ipad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön, joiden avulla toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti ja sen lopullinen julkaisu on helmikuussa Lokakuussa on järjestetty liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruoka-palveluja koskeva nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistui myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy. Nykytilaanalyysi on myös toteutunut aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on ollut toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Saaren koulun vesivuoto on aiheuttanut mittavan lisätyön toimialan henkilöstölle. Vesivuodon korjaustyöt on tarkoitus saada käyntiin kevään 2014 aikana. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Toimialan sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat olleet mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 2

3 70 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Tuloslaskelma 72 Hallinto Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Hallinnon tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat tukipalvelut valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 72 HALLINTO Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

4 Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutunut Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. Yhteiset hankekansiot on otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit ja tältä osin tavoite on toteutunut. Intranet on vielä vaiheessa. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Tehdään yhteistyössä kuntaliitosselvitystä. Toteutunut Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen sekä vuokra-asunnot Oy:n nykytila-analyysi on toteutettu. Kunnan johtoryhmässä on sovittu, että organisaatiouudistus tehdään vuoden 2014 aikana. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutunut Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari ja lautakunta on käynyt teknisten lautakuntien koulutuspäivillä. Tekninen lautakunta ja maankäyttölautakunta on myös pitänyt yhteisen kehittämisseminaarin. Toteutunut 4

5 Kysyntä- ja laajuustiedot Yksityistie-avustukset -yks.tieav yks.tieav. km Tiekuntia Avustus / km Kysyntä- ja laajuustiedot Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen Henkilöstömenot Henkilöt 6,6 6,6 6,6 7,6 1,0 Kysyntä- ja laajuustiedot Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot Valtionavustus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Tekninen lautakunta on kokoontunut 15 kertaa ja käsitellyt yhteensä 173 asiakohtaa. Toimitusjaosto on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 31 asiakohtaa. Yksityistieavustuksia on myönnetty yhteensä Tarjouspyyntöjä on lähetetty15, joista 5 on ilmoitettu Hilmassa (4 kansallista hankintailmoitusta, 1 EU jälki-ilmoitus). Kaikki tarjouskilpailut on ratkaistu ja ne on voitu toimeenpanna ilman oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Kehityskeskustelut toteutuivat hallinnon osalta 100 -prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Toimintatuotot ylittyivät , mikä johtuu Pukkila-Mäntsälän siirtovesilinjan tuloutuksesta, sekä joukkoliikenteen valtionavustuksesta. Toimintamenot ylittyivät , mikä johtuu sairaslomasijaisista ja toimialan henkilöstöjärjestelyistä sekä joukkoliikenteen markkinointikampanjasta. Lisäksi tekniselle lautakunnalle on järjestetty koulutuksia. Arvio tulevasta kehityksestä Hallinnon osalta kehitystä määrittelee pitkälti koko kuntaa koskeva hallinnon tukipalvelujen uudelleenorganisointi. Tarkoituksena on kehittää hallinnon tukipalvelujen prosesseja. Tämä tukee toimialoilla tehtävää palvelujen tuottamista. Kunnan tulevien vuosien taloudellinen tilanne pakottaa järjestämään tukipalvelut uudella tavalla, koska lähtökohtana tulee olemaan se, että eläköityvän henkilöstön tilalle ei palkata uutta henkilöstöä. Tulevaisuuden kehityssuunnat määrittyvät myös käynnissä olevan kuntaliitosselvityksen tulosten perusteella. Taloushallinnon kehitykseen vaikuttaa KuntaPro:n käyttöönotto sekä siitä aiheutuva uuden tilikartan valmistelu. Teknisten palvelujen hallinnon kehitykseen vaikuttaa myös tulevat organisaatiouudistukset siivousja ruokapalvelujen sekä toimitilojen ja vuokra-asuntojen osalta. 5

6 Vuoden 2014 aikana tekniset palvelut palkkaa hankesuunnittelijan. Hankesuunnittelija tuo säästöjä ja tehokkuutta suunnitteluun. Hankesuunnittelijan tehtävä on suunnitella uudisrakennushankkeet ja olla mukana myös peruskorjaushankkeissa. Pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi voidaan varmistaa hyvällä hankesuunnittelulla ja hankkeiden oikea-aikaisella ohjelmoinnilla. Hankesuunnittelijaa voidaan hyödyntää myös vuokra-asuntohankkeissa. Kustannussäästövaikutus vuositasolla on Toimitilapalvelut 73 TOIMITILAPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Toimitilapalvelu tulosalue tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tilapalvelu huolehtii kiinteistöjen hoidosta, siivouksesta ja ruokailupalveluista Mäntsälän kunnassa. Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpitopalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Kiinteistöpalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kiinteistöpalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 6

7 ..josta KIINTEISTÖPALVELUT (=Tua73-Ty1Ruoka-Ty1Siivous) Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma = tilastrategia on valmistunut. Toteutunut Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä ESCO -hankkeessa mukana: kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, terveyskeskus (vanha osa), Ehnroosin koulukeskus ei ole ollut seurannassa 04/2010 lähtien (remontissa). Toteutunut epalvelusopimus (Schneider Electric) on laadittu ja sillä tähdätään ilmastonsuojeluun ja energiansäästöön. Sopimuksen perusteena on EU:n energiapalveludirektiivi ja sillä pyritään kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksien säästöön sekä käytön ja ylläpidon tehostamiseen. Mukana on 26 kiinteistöä. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti. Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin aiempina vuosina. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti. Ehnroosin koululla, Telemäellä ja Anttilan päiväkodilla on todettu sisäilmaongelmia. Osa ongelmista on korjattu vuonna ja vuodelle 2014 on varattu kaikkiin kohteisiin määrärahaa korjauksia varten. Tavoite on toteutunut kuntokartoitusten osalta. 7

8 Kysyntä- ja laajuustiedot Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Toimitilapalvelujen tulosalueella valmistuivat vuoden aikana seuraavat hankkeet: Nummisten koulu ja päiväkoti Saaren koulu ja päiväkoti Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä uudet ikkunat Kotokartanon yhteisten pesu- ja pyykinhuoltotilojen peruskorjaus Uuden Hammaslääkärin vastaanottohuoneen rakentaminen Terveyskeskukseen Hyökännummen päiväkodin pihavalaistuksen päivitys Psyko-sosiaalisen yksikön korjaukset sisäilmaongelman takia Sälinkään yksityisen ryhmiksen rakennuksen korjaus Myllytontun päiväkodin vanhan osan ulkomaalaus, puuosien kunnostus Tiilikattojen puhdistus ja suojapinnoite (Eri kohteita) Anttilan päiväkodin (Vanamo) ikkunoiden kunnostus / huoltomaalaus (jatkuu vuoden 2014 aikana) Myytävien kiinteistöjen kuntokartoitukset yms. (Levanto, Numminen, Mattila, Kaukalampi, Saari) Vuoden aikana myydyt rakennukset: Saaren, Sulkavan, Levannon, Kaukalammen ja Mattilan kyläkoulut Myynnissä olevat rakennukset: Nummisten kyläkoulu Apposen vanha kenkätehdas Saaren uuden koulun ja päiväkodin vesivuoto tapahtui syksyllä takuuaikana. Virhe johtui LVI -urakoitsijan toimista, kun kuumavesiputki irtosi liitoksesta. Tämän seurauksena tuli tuhansien litrojen vesivuoto aiheuttaen ongelman rakenteisiin, lattiaan ja kalusteisiin. LVI -urakoitsijan vakuutusyhtiö korvaa vahingon sekä kunnan vakuutuksen omavastuu-osuuden. Kehityskeskustelut toteutuivat toimitilapalveluiden osalta prosenttisesti. Uusi tilapäällikkö aloitti tehtävät Toimitilat: m³ / m³ 16,06 13,63 13,63 12,60-1,04 Perustelut poikkeamille Toimitilapalvelujen osalta muiden palvelujen ostot ylittyvät Ylitykset selittää arvioitua suurempi tarve asiantuntijapalveluille sisäilmamittausten ja -tutkimusten osalta. Myös ATKpalveluiden osalta on ylitystä johtuen sisäverkkokorjauksista eri kiinteistöissä. Toimitiloissa on tapahtunut vuoden aikana yllättäviä korjaustarpeita sekä muutostoiveita on tehty käyttäjien toiveista. Rakennusten yllättävät korjauskustannukset ovat aiheutuneet mm. ja sisäilmaongelmista. Kuljetuspalvelujen osalta on myös ylitystä johtuen koulujen muutoista, joihin ei ollut varattu rahaa. Vastaavasti säästöjä on saatu ostoissa tilikauden aikana yhteensä Säästöjä on saatu mm. energiakustannuksista (lämmitys, sähkö ja vesi). 8

9 Toimintamenoihin on kirjattu Saaren koulun vesivuodon korjausmenot ja tuottoihin on kirjattu vastaavasti vakuutuskorvaukset. Arvio tulevasta kehityksestä Kiinteistöille tullaan laatimaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan seuraaviin luokkiin: Ylläpidettävät kohteet Loppuun käytettävät kohteet Purettavat kohteet Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät tulevina vuosina kuntastrategian tavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti sekä toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Vuoden 2014 aikana jatketaan toimitilapalvelujen ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n yhteistyötä. Tarkoituksena on siirtää vuokra-asuntojen kiinteistönhoito toimitilapalvelujen alaisuuteen. Kiinteistöjen piha-alueiden (viher- ja leikkialueet, hiekoitus, auraus) kunnossapidosta on käynnistetty neuvottelu kuntatekniikan kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on kyseisten alueiden hoidon siirtäminen kuntatekniikan alaisuuteen. Kiinteistöissä on entistä enemmän sisäilmaongelmia ja peruskorjaustarvetta. Riittämättömät vuosikorjausmäärärahat johtavat tulevien vuosien korjausvelan kasvuun. Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Ruokapalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Ruokapalvelujen palveluajatuksena on: Tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa Huomioida ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot Käyttää henkilökuntaa joustavasti eri keittiöissä Kehittää kunnan ruokapalveluita 9

10 Ruokapalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen..josta RUOKAPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin kpl Toteutunut. Vuoden suoritemäärä on kpl. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. 10

11 Kysyntä- ja laajuustiedot Henkilöstön lkm Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: * -Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos Pornainen yhteensä Kaikki yhteensä Suoritteet / keittiö Suoritteet / Hlö Suoritehinta * Toimintakulut / suorite (*Koulun oppilasateria = 1 suorite, päiväkodin lapsen lounas = 1 suorite, terveyskeskuksen lounas = 1 suorite, henkilökunnan ateria = 1,25 suoritetta, päiväkodin aamu- ja välipala = 0,5 suoritetta, koulun välipala = 0,25 suoritetta) Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Ruokapalveluissa olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ovat Levannon-, Saaren-,Kaukalammin-, Mattilan- ja Nummisten vanhojen koulujen toiminnan lakkaaminen. Saaren koulun/-päiväkodin sekä Nummisten koulun/-päiväkodin toiminnan käynnistäminen. Ko. yksiköiden henkilökunnan sijoittaminen ruokapalveluyksikköön ja uusien koulujen henkilökunnan sisäinen/ulkoinen rekrytointi. Edellisen lisäksi Kaunismäen uuden laajennetun päiväkodin keittiön suunnittelu. Tietokoneiden hankkiminen ruokapalveluyksiköihin. Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 2,92-0,11 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,80 0,08 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,44 0,24 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 4,86-0,24 11

12 Kehityskeskustelut toteutuivat ruokapalvelujen osalta prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Ruokapalvelujen toimintakulut alittuivat Muut toimintakulut ja ostot tilikauden aikana olivat arvioitua pienemmät. Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 aikana on tarkoitus keskittyä nykytila-analyysin esittämiin uudistuksiin sekä ruokapalveluiden, että siivouspalveluiden osalta. Tarkoitus on valmistella ja suunnitella tulevaa uutta toimintaa. Lisäksi aloitetaan Kaunismäen uuden keittiön toiminnan organisointi ja henkilökunnan rekrytointi sekä Riihenmäen yhtenäiskoulun keittiön ja keittiötoiminnan suunnittelu. Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Siivouspalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Tuottaa ja kehittää ylläpito- ja perussiivouspalveluja kunnan omana työnä ja ostopalveluna Puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset toimitilat Kehittää kunnan puhtaanapitopalveluita Siivouspalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen..josta SIIVOUSPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Kysely toteutettiin hallintokunnille. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan myöhemmin. Tavoite toteutui osittain. 12

13 Kysyntä- ja laajuustiedot Siivouspalvelut: Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Nummisten ja Saaren uudet koulut otettiin käyttöön. Palvelumaksuja korotettiin 1.7. alkaen Minjacon, BlueServicen sekä osalta. Kehityskeskustelut toteutuivat puhtaanapitopalvelujen osalta 92 - prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Palvelumaksujen korotukset (Minjaco ja Blue Service) eivät olleet tiedossa kun vuoden talousarvio laadittiin. Siivouspalvelujen sijaisuuksien hoidossa käytettiin vuoden aikana ostopalveluja. Myös Saaren koulun siivous hoidettiin osittain ostopalveluna (elokuu - joulukuu) Ehnroosin koulun väistötilat tulivat siivouspalvelujen tehtäviin elokuusta alkaen. Arvio tulevasta kehityksestä Uusia kohteita tulee tulevaisuudessa lisää, jolloin myös siivottava pinta-ala lisääntyy. Myös puhtaanapitopalvelujen osalta vuoden 2014 aikana on tarkoitus keskittyä nykytila-analyysin esittämiin uudistuksiin. Tarkoitus on valmistella ja suunnitella tulevaa uutta toimintaa. yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa. 74 Kuntatekniikka Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti - turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. 13

14 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 74 KUNTATEKNIIKKA Tuloslaskelma Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Ohjelman hankintaa vietiin eteenpäin vuoden aikana. Käyttöönotto tapahtuu keväällä Tavoite ei toteutunut täysin. Käynnistetään katujen kuntokartoitus Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritettiin samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta sovittiin valvontakonsultin kanssa pidetyssä työmaakokouksessa. Työ on tilattu ja se toteutetaan vuoden 2014 aikana. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu. 14

15 Kysyntä- ja laajuustiedot * Puistojen A -luokka 41 ha, B -luokka: maisemapellot ja niityt 29 ha, jotka sisältävät 23 leikkipuistoa sekä 2 lähiliikuntapaikkaa. Lisäksi asemakaava-alueella on puistometsiä n. 126 ha. Laskelmat ovat tarkentuneet vuoden aikana. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kuntatekniikan tulosalueella valmistuivat vuoden aikana seuraavat hankkeet: Männikön asuinalueen loppuosa Moreenikadun jatke (Kapuli II) Päällystysohjelma toteutui muilta osin, paitsi Päivänsäde siirtyi vuodelle 2014 Katuvalaistushankkeet toteutuivat suunnitellusti Katuvalaistuksen ESCO -hanke toteutui suunnitellusti Maisalantien kevyen liikenteen väylä toteutui 70 -prosenttisesti Hankeryhmien osalta kohteet toteutuivat muilta osin, paitsi Mikkosentie siirtyi Midikaivuri hankittiin Kehityskeskustelut toteutuivat kuntatekniikan osalta 32- prosenttisesti. Kaavatiet km / km Puistot * ha / ha Maa- ja metsätilat ha toimintatuotot toimintakulut hakkuusuunnitelma (m3) sahatukki (m3) kuitupuu (m3) hakkuutähteet ja energiapuu (m3) Liikuntapaikat Asukkaat / as 13, , , ,12-783,06 Perustelut poikkeamille Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen oli ennakoitua suurempi. Pilaantuneiden maaalueiden puhdistusten kokonaismenot olivat yhteensä , johon pakollista varausta käytettiin Loput kirjattiin käyttötalousmenoiksi. Toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmäksi johtuen Kiertokapulan tuloutuksen loppumisesta vuonna. Kuntatekniikan palkat ja palkkiot ylittyvät Syynä poikkeamalle on katujen ja yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen erilliskorvaukset sekä liikuntapaikkojen tunti- ja urakkapalkkojen arviointia suurempi toteuma. Erilliskorvaukset pitävät sisällään ilta- ja viikonlopputöitä sekä vuorotöitä. 15

16 Vuokrat ylittyvät koneiden ja laitteiden vuokrien osalta Perusteluna poikkeamalle on, että varikolle on hankittu vuoden aikana Transporter-pakettiauto sekä latukone (leasing). Näihin ei varauduttu talousarviota laadittaessa. Maa- ja metsätilojen toimintatuotot ylittyvät Ylitys johtuu siitä, että leimikoiden korjuuaika on myyntihetkestä 2 vuotta eteenpäin, eikä kaikkia leimikoita pystytty korjaamaan vuonna jolloin kauppa tehtiin, joten korjuu ja siitä tulevat tuotot siirtyivät vuodelle. Arvio tulevasta kehityksestä Katuomaisuuden kunto heikkenee edelleen. Kuntatekniikan tulosalueella pohditaan vuoden 2014 aikana uusia organisaatio- ja tehtäväkentän muutoksia. Henkilökunnan osaamista tullaan kehittämään esimiesten koulutuksella (kesto 1,5 vuotta). Lisäksi kuntatekniikan tulevaisuuden kehitystä määrittelee käynnissä oleva kuntaliitosselvitys ja kuntaliitoksen toteutuessa sen mukanaan tuomat haasteet. 16

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014.

Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa.

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Vastaus arviointikertomukseen 2015 / Tekniset palvelut 363/02.02/2014. Tekninen lautakunta 71

Tekninen lautakunta Vastaus arviointikertomukseen 2015 / Tekniset palvelut 363/02.02/2014. Tekninen lautakunta 71 Tekninen lautakunta 71 16.06.2016 Vastaus arviointikertomukseen 2015 / Tekniset palvelut 363/02.02/2014 Tekninen lautakunta 71 Tarkastuslautakunta on perehtynyt oman toimintasuunnitelmansa mukaan kunnan

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta, vaalikausi 38 27.05.2015 2013-2016 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Tekninen lautakunta 101 13.08.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus 15/02/2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 2013-2016

Lisätiedot

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M.

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2013 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2013 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta, vaalikausi 42 28.05.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 53 16.06.2014 Tekninen lautakunta 112 05.08.2014 Vuoden 2013 arviointikertomus 13/02/2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 2013-2016

Lisätiedot

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT Kunnanvaltuusto 130 14.10.2013 Kunnanhallitus 305 28.10.2013 Tekninen lautakunta 156 26.11.2013 VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT 31//2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

1855A Tekniset palvelut -toimiala

1855A Tekniset palvelut -toimiala Mäntsälän kunta 1 1855A Tekniset palvelut -toimiala TA TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 20 585 269 22 915 705 22 915 705 22 377 582 22 445 830 22 493 230 Myyntituotot 6 262 086 6 386 376 6 386 376 6 386

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT Talousarvio 2016

TEKNISET PALVELUT Talousarvio 2016 Mäntsälän kunta KJ esitys lousarvio ja taloussuunnitelma - 0 TEKNISET PALVELUT lousarvio loussuunnitelma Tekninen lautakunta 26.1. 3 1 Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta lousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy

Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy TOIMITILAT Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti II Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä:

Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä: Monitoimitalo, Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt omana työnä muutostyöt + sähköistys urakoitsijalta Budjetti: 100 000 Nykyisen tilan toimivuuden lisääminen.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Teknisen palvelukeskuksen lisämäärärahaesitys /käyttötalous TEKLTK 20.10.2015 135 Palkkamäärärahojen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 Teknisen toimialan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 268/02.02/2015 Tekninen lautakunta 3 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 125 hyväksynyt vuoden 2016

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 ROVANIEMEN KAUPUNGIN TILALIIKELAITOKSEN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 2017 Sisältö 1. Riskienhallintasuunnitelman perusteet... 3 2. Tilaliikelaitoksen merkittävimmät riskit... 3 2.1 Riskit... 3 2.1.1 Infrastruktuurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 Tilakeskuksen organisaatio TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TILAKESKUS Toimitilajohtaminen Rakennuttaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä 21.4.2017 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut (sis. yleiset alueet) Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Muutos Muutos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot