VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön"

Emma Heino
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi euroa ja oli yht euroa. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toimintakulut olivat yht euroa yli budjetoidun arvion sekä tietohallinto euroa. M N Elinkeinotoimi T Yhteistoimintaosuuden määräraha euroa oli alimitoitettu. Rahaa käytetty mm. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus euroa, HSL euroa, yht euroa. Yhteistoimintasopimus/datacenter hakuprosessi euroa. M N Pelastus T M KuEL-maksujen/eläkemenoperusteisten ja sisäisten tilavuokrien N alibudjetointi 18 Maankäyttöpalvelut : kaavoitusjohtaja Lauri Pouru 18 Maankäyttöpalvelut T Kaavoitussopimuksista saatavat tulot arvioitiin epähuomiossa liian suuriksi perustuen edellisvuoden poikkeuksellisen hyvään kertymään ja uskoon sen jatkumisesta. M N Tarkastuslautakunta : - 19 Tarkastuslautakunta T Tilintarkastuksen tilavuokra (sisäinen) euroa ei sisältynyt talousarvioon. M N Perusturvapalvelut : vs. talouspäällikkö Satu Komulainen 1 (5)

M -4 316 263-4 316 263-4 493 452-177 189 N -3 021 269-3 021 269-3 047 098-25 829 11 Elinkeinotoimi T Yhteistoimintaosuuden määräraha 10 000 euroa oli alimitoitettu. Rahaa käytetty mm.

2 Tulosalue Pornaisten palvelujen käyttö toteutunut budjetoitua pienempänä, jonka vuoksi yhteistoimintakorvaukset jäivät alle budjetoidun. Asiakasmaksut toteutuneet budjetoitua pienempänä hoitopäivien vähenemisestä johtuen. 34 Hoito- ja hoivapalvelut T M Varhemaksut sekä sijaisten palkat toteutuneet budjetoitua suurempana. Asiakaspalvelujen ostot toteutuneet budjetoitua pienempänä, mutta tulosalue siitä huolimatta ylittää budjettinsa N Erikoissairaanhoito T Pornaisten erikoissairaanhoidon kulut jäivät alle arvion. Kuntaosuutta palautetaan tilinpäätöksessä Pornaisten kunnalle. M N Sivistyspalvelut : Talous- ja hallintopäällikkö Janne Vainikainen 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut T Palkat ja palkkiot (ylitys euroa), tapaturmavakuutusmaksut (12 405,- euroa) sekä sosiaali- ja eläkekulut ( euroa) ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, asiantuntijapalvelut (2 756 euroa), henkilöstökoulutus ( euroa) sekä lautakunnan kauden alun koulutus sekä mm. riita-asian käsittelystä aiheutuneet ylimääräiset kokoukset ovat aiheuttaneet kuluja ennakoitua enemmän. Ostopalvelut (Musiikkiopetus) ovat toteutuneet ennakoitua edullisemmin, mutta tulosalue ylittää tästä huolimatta budjettinsa. M N Elinikäinen oppiminen ja tiedon T hallinta 70 Tekniset palvelut M N Lukiokoulutuksessa palkkakertymä ylittänyt ennakoidun mm. henkilöstövaihdoksesta johtuen ja sisäiset ruokapalvelumaksut ( euroa) ylittivät selvästi budjetoidun. Opiston toiminta on toteutunut budjetoitua laajempana, eivätkä saadut tulot riitä kattamaan aiheutuneita kustannuksia. Tulosalueella kirjasto pysyi budjetissaan. 2 (5)

34 Hoito- ja hoivapalvelut T 6 802 078 6 802 078 6 563 392-238 686 M -17 454 593-17 454 593-17 566 023 Varhemaksut sekä sijaisten palkat toteutuneet budjetoitua suurempana.

3 Tulosalue : Tekninen johtaja Hannu Seppälä Pukkila-Mäntsälä siirtovesilinjan tuloutus, joukkoliikenteen valtionavustus 72 Hallinto T M Sairaslomasijaiset, joukkoliikenteen markkinointikampanja N Tulot jäivät alle arvion. Lainsäädännön muutos jäteveron tuloutuksen loppumisesta kunnalle oli jäänyt huomioimatta talousarviossa. Valtio maksaa nykyisin jäteveron kompensaation yleiskatteisessa valtionosuudessa kunnalle. 74 Kuntatekniikka T Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistukset ( Apponen ja Tiimari) maksoivat yht euroa, johon pakollista varausta käytettiin/purettiin euroa, loppuosa euroa kirjauksesta ylittyi. Lisäksi palkkausmäärärahat ylittivät talousarvioon budjetoidun määrärahavaruksen netto euroa. M N A. Käyttötalousosa yhteensä B. INVESTOINTIOSA : 1107 Microsoft moniohj.lisen, T M Microssoft lisenssien hankintahinta oli arvioitu suurempi. Vastaava säästö N euroa syntyi toisaalla tietoliikenneinfra -hankkeen jäädessä toteutumatta Pro Consona-sovellukset T M Määräraha ylittyi; perustelu edellä. N Hoito, hoivap./potilaslaitt. T apuväl. M Määräraha ylittyi; perustelu edellä. N : Perusturvan kokonaismääräraha irtaimistohankintoihin oli yhteensä euroa, josta käytettiin euroa; käyttämättä euroa. Osa hankkeista ei toteutunut tai siirtyi seuraavalle vuodelle. Suhteellisen pienille erillisille hanke-erille ei ollut etukäteen, vuotta aiemmin tiedossa tarkkaa kustannusarviota talousarviota laadittaessa. Jatkossa hankkeiden määrärahavarausten budjetoinnissa tulee olla tarkempia mm. hankinnan budjetoinnissa käyttökuluksi ja/tai investointimenoksi. 3 (5)

Lainsäädännön muutos jäteveron tuloutuksen loppumisesta kunnalle oli jäänyt huomioimatta talousarviossa. Valtio maksaa nykyisin jäteveron kompensaation yleiskatteisessa valtionosuudessa kunnalle.

4 Tulosalue 2276 Hoito, hoivap./turvajärjsetel. T M Määräraha ylittyi; perustelu edellä. N Pegasos/Työpöytäintegraatiot T M Määräraha ylittyi; perustelu edellä. Määrärahalla hankittiin citrix-lisenssejä perusterveydenhuoltoon. N : 3214 Koillis-Mlän koulun ensik. T varustaminen M Nummisten koulun kalustamiseen varatusta määrärahasta säästyi euroa Koulujen kalustaminen maksoi yhteensä euroa. N : Tekninen johtaja Hannu Seppälä 4027 Hyvinvointin.rak+Kaunism.pk T M Määräraha ylittyi ,41. Tämä summa säästyy vastaavasti v N Männikön al. kadut ja T melunsuojaus M N Männikön rakentamishanke ylittynyt. Ylitys katettu osittain viljelypalstoista sekä Maisalantien kevytliikenneväylän rakentamisesta ylitys johtui odotettua suuremmasta louhittavasta kalliomäärästä mikä myös hidastutti työn edistymistä 6018 Kapuli III(kadut ja tasaus) T M Kapuli III suunnittelu aloitettiin vuoden 2013 puolella N Maisalantien KVL T M Menot oli arvioitua suuremmat. N Hankeryhmät T M Hyökännummen putkitukset toteutettiin samassa yhteydessä Rajatien kevyen liikenteen väylän kanssa, koska työ jatkuu vuonna N (5)

Määrärahalla hankittiin citrix-lisenssejä -35 988 perusterveydenhuoltoon. N -15 000-15 000-50 988-35 988 : 3214 Koillis-Mlän koulun ensik.

5 Tulosalue B. Investointiosa yhteensä C. Tuloslaskelmaosa yhteensä D. RAHOITUSOSA Antolainojen muutokset N Liittymismaksut, joihin ei etukäteen määrärahavarausta TA:ssa: Mäntsälän Sähkö Oy (Saaren uusi koulu, Nummisten uusi koulu, Kaunismäen päiväkoti ja Hyvinvointineuvola, Kaunismäen päiväkoti), Mäntsälän vesi (Kaunismäen päiväkoti, Hyvinvointineuvola, Yandex Oy), Kymenlaakson Sähkö Oy (Sääksjärventie 374); yht ,44 D. Rahoitusosa yhteensä YLITYKSET A-D YHTEENSÄ (5)

Oy (Saaren uusi koulu, Nummisten uusi koulu, Kaunismäen päiväkoti ja Hyvinvointineuvola, Kaunismäen päiväkoti), Mäntsälän vesi

Samankaltaiset tiedostot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden