TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 Investointisuunnitelma vuosille Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Käyttäjiä edustavat luottamuselimet osallistuvat investointien valmisteluun. Liikelaitoksen investointiohjelmasta päätetään valtuustossa kaupungin talousarvion osana. Kaupungin koko rakentamisen omaisuuslaji on Tilakeskuksella. Maaomaisuus on kaupungin taseessa. TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT Aineettomat hyödykkeet UUDISRAKENTAMINEN Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Muu talonrakentaminen UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ PERUSPARANTAMINEN Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Investointimento (Brutto) Investointitulot Investoinnit (Netto) Vuonna 2014 Tilakeskuksen investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat yhteensä 54 milj. euroa ja tulot euroa. Rakennusinvestointien osuus on 36,7 milj. euroa, perusparantamisen 9 milj. euroa ja muiden investointien 8,2 milj. euroa. Lisäksi rakennusten vuosikorjauksiin on käyttötaloudessa varattu noin 16,8 milj. euroa. Rakennusinvestoinnit kohdistuvat sekä uudisrakentamiseen että kiinteistökannan peruskorjaamiseen ja laajennukseen. Aineettomat hyödykkeet Tietojärjestelmien investointeihin on varattu euroa. Koneet ja kalusto Kone- ja kalustohankintoihin on varattu euroa vuosittain uudisrakentamiskohteiden keittiölaitteiden hankintaan UUDISRAKENTAMINEN TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA

3 Menot Tulot Netto Kaikista toimitilahankkeista, myös vuokrahankkeista, päätetään valtuustossa talousarvion ja - suunnitelman hyväksymisen yhteydessä, eikä niiden valmistelussa tehdä ennen taloussuunnitelman käsittelyä kaupunkia sitovia ratkaisuja. Toimitilojen rakentaminen painottuu toimitilojen laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Suureen osaan talonrakennushankkeista liittyy joko perusparannus tai hanke korvaa aiemman toimitilan. Korjausrakentamisen vuotuinen investointitaso vaihtelee yksittäisten peruskorjaus-kohteiden ajoituksesta johtuen. Uudisrakennuskohteissa huolehditaan kosteusvalvonnan järjestämisestä siten, että pyritään ehkäisemään kosteus- ja homevaurioiden syntymistä. Tilakeskus vastaa Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat hankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Tilakeskuksen vastuulla on myös Opinmäen koulua ja liikuntakeskusta varten perustetun Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus yhtiön suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät. Lisäksi Tilakeskus toimii asiantuntijakonsulttina Kiinteistö Oy Espoon sairaala yhtiölle, joka rakentaa Espoon sairaalaa Jorviin. 7192B SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto Sosiaali- ja terveystoimen osalta investointisuunnitelma painottuu lastensuojelu- ja vammaispalveluiden hankkeiden toteuttamiseen. Rakennusohjelma sisältää kaksi rakennusten peruskorjaus- ja laajennushanketta sekä yhden uudisrakennushankkeen. Vuosina toteutettavia hankkeita ovat Postipuun vastaanottokoti ja Riilahden toimintakeskus ja vuosina Matinkylän terveysasema. Valtaosa sosiaali- ja terveystoimen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan yhtiömuotoisina (Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon Elä ja Asu Oy). 7192C SIVISTYSTOIMI TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto

4 Sivistystoimen talonrakennusohjelma painottuu koulujen ja päiväkotien peruskorjaamiseen, laajentamiseen ja uudisrakentamiseen. Elinkaarimallilla toteutettavat kouluhankkeet on siirretty Espoon Toimitilat Oy:n toteutettavaksi. Vuosien rakentamisohjelmassa on kuusi koulujen peruskorjaus- ja laajennushanketta sekä kolme koulujen uudisrakentamishanketta. Koulujen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sisältyy aina myös koulun pihan ja liikuntakentän toteutus. Vuosina toteutetaan Tapiolan koulun ja lukion täydellinen peruskorjaus ja Auroran koulun korvaava uudisrakennus nykyistä rakennusta huomattavasti suurempana. Tapiolan koulua ja lukiota ei ole mahdollista purkaa, koska se sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Rakennus korjataan niin, että tilat vastaavat nykyaikaisen oppimisympäristön vaatimuksia. Tämä merkitsee nykyistä pienempää oppilasmäärää. Suunnitelmakauden loppuvuosina toteutetaan Leppävaaran koulun peruskorjaus, Karhusuon koulun peruskorjaus ja laajennus ja Perkkaanpuiston koulun korvaava uudisrakennus. Investointiohjelman uudet päiväkotihankkeet on ajoitettu väestönkasvuennusteiden ja päivähoitoikäisten lasten määrän kasvun mukaan huomioon ottaen uusien asuinalueiden edellyttämät päivähoitopalvelut. Suunnitelmakauden alkuvuosina rakennetaan Nuumäen, Painiityn, Kirkkojärven, Suviniityn, Pohjois- Tapiolan ja Paapuurin päiväkodit ja ruotsinkielisistä päiväkodeista Mattbergets daghemin korvaava päiväkoti. Suunnitelmakauden loppuvuosina toteutetaan Matinkylän keskuksen päiväkodin, Heimolan päiväkodin, Vermon päiväkodin, Nepperinportin päiväkodin sekä ruotsinkielisen päiväkodin Bastvik daghem uudisrakennushankkeet ja Karamäen päiväkodin, Jupperin päiväkodin, Haukilahden päiväkodin ja Auroran päiväkodin peruskorjaukset ja muutostyöt. Kulttuuritoimen rakennushankkeista Rosengårdin huvilan peruskorjaus saatetaan loppuun vuonna 2014 ja Pikku-Auroran kulttuurirakennuksen peruskorjauksen toinen osa tehdään suunnitelmakauden lopussa. Liikuntatoimen hankeohjelmassa suunnitelmakauden alkuvuosina toteutetaan, Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus, Leppävaaran uimahallin laajennus ja peruskorjaus sekä maauimalan rakentaminen, Laaksolahden uusi jäähalli, Tapion kentän huoltorakennus ja Matinkylän uimahallin uudisrakennus. Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Olarinniityn ulkoilukeskus ja Leppävaaran ulkoilupuiston huoltorakennus toteutetaan suunnitelmakauden loppuvuosina ja sen jälkeen. Nuorisolautakunnan investoinneista suunnitelmakauden alussa toteutetaan Luukin leirikeskuksen uusi sauna ja jätevedenpuhdistamo ja suunnitelmakauden lopussa Luukin leirikeskuksen peruskorjaus. Sivistystoimen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan yhtiömuotoisina elinkaarikoulukorjaukset (Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat) sekä Opinmäen koulu ja liikuntakeskus (Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus). 7192D TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto

5 Toimialoille on Tilakeskuksessa 2 milj. euron vuosittainen varaus palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtäviin palvelutilojen muutostöihin ja 1,2 milj. euron vuosittainen varaus siirtokelpoisten toimitilojen investoinneille. Vuosina on varauduttu Puolarmetsän paikallissairaalan välttämättömiin korjauksiin, Metsolan päiväkodin kiireelliseen peruskorjaukseen, opettaja-asuntojen peruskorjaukseen, Karhusaaren ja Aurorankodin päärakennuksen rakennusinvestointeihin 7192F PALVELULIIKETOIMI TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus toteutetaan suunnitelmakauden alkuvuosina ja loppuvuosina toteutetaan Espoon kaupunginpuutarhan, Laaksolahden huoltotukikohdan ja Soukan tukikohdan ja Espoonlahden paloaseman peruskorjaukset ja laajennukset. Keskuskeittiöinvestointi esitetään toteutettavaksi joko yhtiö- tai vuokrahankkeena. 7192E MUU TALONRAKENTAMINEN TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto Muu talonrakentaminen sisältää hankkeiden sellaisen esisuunnittelun ja suunnittelun, johon ei ole osoitettu hankekohtaista suunnittelu- ja rakentamisrahaa. Määrärahaa voidaan osoittaa myös sellaisiin pitkävaikutteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joiden tuloksia voidaan hyödyntää rakentamis- ja kunnossapitokohteissa PERUSPARANTAMINEN TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto Perusparannushankkeet, joissa kaupungin omistaman kiinteistön arvo pysyvästi nousee, joiden kustannusarvio ylittää 0,6 milj. euroa tai joiden yhteydessä muutetaan toimitilan käyttötarkoitusta, esitetään erillisinä talonrakennushankkeina.

6 Suunnitelmallisella kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla varmistetaan toimitilojen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden hyvä taso, terveellinen työskentely-ympäristö sekä toimitilakiinteistöjen arvo. Suunnitelmakaudella on vuosittain käytettävissä 9 milj. euroa perusparannuksiin, joita tehdään rakennusten ikääntymisen ja palvelutoiminnan kasvun sekä toiminnan kehittymisen aiheuttamien toiminnallisten muutosten vuoksi. Perusparannushankkeissa otetaan huomioon energiansäästötavoitteet. Rakennusten vuosikorjausmenoihin on käyttötalouden toimintamenoissa varattu vuosittain noin 16,8 milj. euroa. Perusparannushankkeiden kosteusvalvonta järjestetään siten, että pyritään ehkäisemään ennakolta kosteus- ja homevaurioiden syntyminen OSAKKEET JA OSUUDET TOT 2012 Muutettu TA 2013 TA Menot Tulot Netto Investointisuunnitelmaan sisältyy Tilakeskuksen WeeGee Oy:lle ja Espoon Toimitilat Oy:lle maksamat rahoitusvastikkeet, yhteensä noin 7,9 milj. euroa vuonna Vuosille on varauduttu noin 8 miljoonan euron vuosittaisiin rahoitusvastikkeisiin. Summat tarkentuvat ao. yhtiöiden vuosittaisten talousarvioesitysten pohjalta. Selvityskohteiksi merkityille hankkeille ei pääsääntöisesti sisälly määrärahavarausta taloussuunnitelmassa. Hankkeiden toteutus- ja rahoitustapa on edelleen ainakin osittain auki ja toteuttamisesta ja toteutustavasta päätetään tapauskohtaisesti erikseen. Kohteen mahdollisesti edellyttämä kaupungin rahoitusosuus sisällytetään Tilakeskuksen investointiohjelmaan sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt niiden toteuttamisesta. Kohteiden toteuttaminen edellyttää kaupunginhallituksen tai valtuuston hyväksymää hankesuunnitelmaa. Selvityskohteisiin kuuluu mm. Sepänkylän päiväkoti, Espoon kaupunginteatteri ja Espoonlahden aluekirjasto.

7 Lautakunta INVESTOINTIOHJELMA 2014 Määrärahat 1000 PVM: Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio E J-2018 Selvitykset Taloussuunnitelmakaudella jatkuvat hankkeet 5107 Pikku-aurora tilanhoitajan as. / vaihe Puolarmetsän paikallissairaala / korjaustyöt Rakennusvalmius 6002 Leppävaaran uimahalli Rakennuslupa hyväksytty Keski-Espoon urheilup. huoltorak Lisämääräraha-anomus 5078 Luukin leirikeskuksen uusi sauna Hankesuunnitelma valmius 4037 Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus Hankesuunnitelma hyväksytty 3684 Painiityn päiväkoti Hankesuunnitelma hyväksytty 3690 Suviniityn päiväkoti ja neuvola Hankesuunnitelman päivitys syksyllä Pihatalo + VT3, lasirakenteet Hankesuunnitelma syksyllä Keskuspaloasema / laajennus ja peruskorjaus Hankesuunnitelma syksyllä Metsolan päiväkodin peruskorjaus Hankesuunnitelma lausunnolle elokuussa Auroran koulu / korvaava uudisrak.+pvk+neuvola Hankesuunnitelma lausunnolle elokuussa Suvelan asukaspuiston varastotila Hyväksytty hankesuunnitelma osana Suvelan kapp. hankes Pohjois-Tapiolan päiväkoti / peruskorj. + mahd. laaj Hankesuunnitelma syksyllä Mattbergets daghem / korvaava pvk Hankesuunnitelma syksyllä Paapuurin päiväkoti Hankesuunnitelma syksyllä Nuumäen päiväkoti Hankesuunnitelma syksyllä 2013 Tarveselvitys tehty 3685 Postipuun vastaanottokoti Heimolan päiväkoti Nepperinportin päiväkoti Matinkylän keskuksen pvk + asukaspuisto Kilon nuorisotila + asukasp Tapion kentän huoltorakennus Kaupunginpuutarha / työhallin laajennus ja perusk Laaksolahden huoltotukikohta / laaj. ja perusk Espoonlahden sivupaloasema / Soukan tukikohta Riilahden toimintakeskus / laaj. ja perusk Tarkistettu tarveselvitys syksyllä Espoonlahden paloasema Matinkylän uimahalli Tarveselvityksen muutos syyskuussa Kirkkojärven päiväkoti ja nuor.tila / korv. uudisrak Olarinniityn ulkoilukeskus Ei tarveselvitystä 4006 Leppävaaran koulu / Leppäv. ja Veräjäpellon perusk Tarveselvitys 11/ Bastvik daghem Tarveselvitys tarkistettava, maankäyttösop. tark Luukin leirikeskus / peruskorjaus Tarveselvitys 11/ Espoonlahden uimahalli / laajennus ja peruskorj Tarveselvityksen muutos 4057 Perkkaan koulu ja päiväkoti / korvaavat koulu ja pvk Tarveselvitys 11/ Karhusuon koulu / koulu ja päiväkoti, lisärakennus Tarveselvitys 11/ Vermon päiväkoti Tarveselvitys 10/ Karamäen päiväkoti / peruskorjaus Tarveselvitys 11/ Jupperin päiväkoti / peruskorjaus Tarveselvitys 11/ Haukilahden päiväkoti / +Kaislikon avoin pk Tarveselvitys 11/ Auroran päiväkoti / muutostyö Järvenperän asuk Tarveselvitys 11/ Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus Tarveselvitys 11/ Karhusaari, päärakennus Aurorakoti päärakennus vanhainkoti / Träskända Matinkylän terveysasema / peruskorjaus Tarveselvitys syksyllä Laaksolahden uusi jäähalli Tarveselvitys 10/2013 Vuosittaiset määrärahat 6120 Pentalan rakennukset

8 Lautakunta 3736 Toimitilojen muutos Siton ja Sotetin käyttöön / PaVe Siirtokelpoiset toimitilat Opettaja-asuntolat Muu esisuunnittelu ja suunnittelu INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN K-arvio E J-2018 Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Muu talonrakentaminen (= esisuunn. ja suunn.) INVESTOINNIT YHTEENSÄ Laajuus, YHTIÖHANKKEET brm2 K-arvio E J-2018 Elinkaari 2: Espoonlahti, Karakallio, Maininki Elinkaari 3, kilpailutetaan erikseen: 3a, Lintuvaaran koulu+ päiväkoti, peruskorj. ja laaj b, Päivänkehrän koulu, peruskorjaus Elinkaari 4, kilpailutetaan erikseen: 4a, Tuomarilan koulu, peruskorjaus ja laajennus b, Kirstin koulu, peruskorjaus 4c, Laajalahden koulu, peruskorjaus 4d, Haukilahden koulu ja lukio, peruskorjaus ja laaj. Keskuskeittiö Opinmäen koulu Espoon sairaala Jorviin Tapiolan Elä ja Asu-seniorikeskus Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus Matinkylän Elä ja Asu-seniorikeskus YHTIÖHANKKEET YHTEENSÄ Sijaintipaikkaa selvitetään INVESTOINNIT + YHTIÖHANKKEET PERUSPARANTAMINEN K-arvio E J-2018 Perusparantaminen vuosittain SELVITYSHANKKEET 4000 Meri-Matin peruskoulu, aikuislukio ja nuorisotilat 3691 Antinmäen päiväkoti Perkkaanpuiston koulun laajennusosan muutostyö päiväkotitiloiksi 3735 Smedsby daghem och skola Rakennuspaikka selvitettävä Espoon kristillisen koulun pysyvä tilaratkaisu K605 Espoon kaupunginteatteri K507 Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuurikeskus K615 Sepänkylän päiväkoti 1024 Suviniityn kalliosuoja Espoon kulttuurikeskuksen harjoitussali ja musiikkiopiston laajennus Jorvin N-tornit Heikintori Oy, kirjasto Espoon kaupungintalo Viherlaakson koulu ja lukio Träskändan kartano VUOKRAHANKKEET Pihatörmä, Espoon eteläisen alueen lasten terapia Valmis 2014 Matinkylän palvelutori (kirjasto, aluekirjasto,yhteispalvelupiste, terveysasema) Käyttöönotto 2016

9 Jorvin päivystyssairaalan akuuttigeriatrinen osasto Lautakunta

10 :27 1 / 12 Valitse (X) suunnitteluvaihe, jonka luvut haluat raportille Lautakunta-Lautakunnalle x Lautakunta Toimialajohtaja Kaupunginjohtaja Valtuusto ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1000 eur) K-arvio E J-2018 Käyttök. Kalusto To As Kt 719 INVESTOINTIOSA Me HI Investoinnit / Tu AINEETTOMAT Me Tilahallinto, aineettomat Me Ei hanketta / Tu UUDISRAKENTAMINEN Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu B Sosiaali- ja terveystoimi Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu BA Sosiaali- ja terveyspalvelut Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennukset Me Riilahden toimintakeskus / laajennus ja peruskorjaus Tu Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennukset Me Perheiden talo / Espoon keskuksen perhekeskus / Suviniityn neuvola Tu Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennukset Me Postipuun vastaanottokoti / sis. perheidentalon Tu Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennukset Me Soukan palvelutalo ja palveluasunnot / laajennus Tu Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennukset Me Matinkylän terveysasema / Peruskorjaus Tu C Sivistystoimi Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu CA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusltk Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Auroran koulu / PURKULISTALLA / korvaava uudisrakennus+pvk+neuvola Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me

11 :27 2 / 12 ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1000 eur) K-arvio E J-2018 Käyttök. Kalusto To As Kt 4006 Leppävaaran koulu / Leppäv. ja Veräjäpellon peruskorjaus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Perkkaanpuiston koulu / Korvaavat koulu ja päiväk. Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Tuomarilan koulu / laajennus ja peruskorjaus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Karhusuon koulu / koulu ja päiväkoti, lisärakennus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Merimatin koulu / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Laajalahden koulu / Peruskorjaus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Keski-Espoon koulu / Kirstin koulu, peruskorjaus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Hiirisuon asukaspuisto / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Nuumäen päiväkoti / 1-kerroksinen vaihtoehto Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Painiityn päiväkoti / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, uusi / korvaava uudisrakennus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuist / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Suviniityn päiväkoti / + Suviniityn neuvola Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Pohjois-Tapiolan päiväkoti / peruskorjaus + mahd laajennus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Paapuurin päiväkoti / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Heimolan päiväkoti / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Vermon päiväkoti / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Nepperinportin päiväkoti ja pienten lasten ko / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Karamäen päiväkoti / peruskorjaus Tu

12 :27 3 / 12 ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1000 eur) K-arvio E J-2018 Käyttök. Kalusto To As Kt Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Jupperin päiväkoti / peruskorjaus Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Haukilahden päiväkoti / +Kaislikon avoin pk Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Suvelan asukaspuiston varastotila / Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Auroran päiväkoti / muutostyö Järvenperän asuk.puist. ja nuor. tila Tu Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakenn. Me Kilon nuorisotila / sis. asukaspuiston Tu CB Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusltk Me Ruotsinkieliset koulu- ja päivähoitoraken. Me Bastvik daghem / Tu Ruotsinkieliset koulu- ja päivähoitoraken. Me Mattbergets daghemin korvaava päiväkoti / Tu CC Kulttuurilautakunta Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu Kulttuuritoimen rakennukset Me Rosengård huvila 1 / peruskorjaus Tu Kulttuuritoimen rakennukset Me Pikku-Aurora, rakennus 2 (ent.tilanh.as.) / vaihe II (sisätilat peruskorjattu 12-13) Tu CD Liikuntalautakunta Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus / Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Leppävaaran uimahalli / perusparannus ja maauimala Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Tapion kentän huoltorakennus 2 / Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Laaksolahden uusi jäähalli / Jäähalli ja huoltorakennus Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Matinkylän uimahalli / Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Espoonlahden uimahalli / laajennus ja peruskorjaus Tu

13 :27 4 / 12 ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1000 eur) K-arvio E J-2018 Käyttök. Kalusto To As Kt Liikuntatoimen rakennukset Me Olarinniityn ulkoilukeskus / Tu Liikuntatoimen rakennukset Me Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus, uu / Tu CE Nuorisolautakunta Me Nuorisotoimen rakennukset Me Luukin leirikeskuksen uusi sauna / +jätevedenpuhdistamo Tu Nuorisotoimen rakennukset Me Luukin leirikeskus / peruskorjaus Tu D Tekninen ja ympäristötoimi Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu DB Tilakeskus-liikelaitos Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Toimitilojen muutos varhaiskasvatuksen käyttö / Palveluverkkoselvitys Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Siirtokelpoiset toimitilat / peruskorjaus Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Metsolan päiväkoti / peruskorjaus, kiireellinen Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Puolarmetsän paikallissairaala / korjaustyöt Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Jousenkaaren koulun opettaja-asuntola 1 PURKU / opettaja-asuntolat yleensä Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Pihatalo (keskusrakennus) / + VT3, lasirakenteet Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Haukilahden koulu ja lukio / peruskorjaus, kiireellinen, tontin omistus? Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Karhusaari, päärakennus / Tu Tilakeskuksen rakennukset Me Aurorakoti päärakennus vanhainkoti / Träskända Tu F Palveluliiketoimen toimiala Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu FA Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Me Kaupunkitekniikan rakennukset Me

14 :27 5 / 12 ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1000 eur) K-arvio E J-2018 Käyttök. Kalusto To As Kt 8012 Kaupunginpuutarha, toimisto- ja asuinrakennus / työhallin laajennus ja peruskorjaus Tu Kaupunkitekniikan rakennukset Me Laaksolahden huoltotukikohta, kad.rak. / laajennus ja peruskorjaus Tu Kaupunkitekniikan rakennukset Me Espoonlahden sivupaloasema / Soukan tukikohta Tu FC Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos liikelaitos Me YHT Investoinnit yhteensä / Tu Pelastuslaitoksen rakennukset Me Espoonlahden paloasema / Tu Pelastuslaitoksen rakennukset Me Keskuspaloasema / laajennus ja peruskorjaus Tu FE Espoo Catering -liikelaitos Me Espoo Cateringin rakennukset Me Keskuskeittiö / Tu E Muu talonrakentaminen Me EA Esisuunnittelu ja suunnittelu Me Esisuunnittelu ja suunnittelu Me Muut esisuunnittelu- ja suunnitteluhankkeet / Tu PERUSPARANTAMINEN Me Perusparannukset Me Ei hanketta / Tu Perusparannukset Me Perusparannukset / Tu KONEET JA KALUSTO Me Talotuotanto Me Ei hanketta / Tu OSAKKEET JA OSUUDET Me A Arvopaperit Me Toimitilahankkeet Me Ei hanketta / Tu

15 :27 6 / 12 ESPOON KAUPUNKI Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1000 eur) K-arvio E J-2018 Käyttök. Kalusto To As Kt 7196C Selvityskohteet Me

16 :27 7 / Hs D/K Koodi Piilota nollarivit 2-3 numerotasot Ylätasot D TS Me Me Me ANALYZER I HI D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 719 HI D TS Me Me Me ANALYZER I YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I YHT D TS Me Me Me ANALYZER I B YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192B YHT D TS Me Me Me ANALYZER I BA YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192BA YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I C YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192C YHT D TS Me Me Me ANALYZER I CA YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192CA YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I

17 :27 8 / 12 Hs D/K Koodi Piilota nollarivit 2-3 numerotasot Ylätasot D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I

18 :27 9 / Hs D/K Koodi Piilota nollarivit 2-3 numerotasot Ylätasot - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I CB YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192CB YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I CC YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192CC YHT + D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I CD YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192CD YHT + D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I

19 :27 10 / Hs D/K Koodi Piilota nollarivit 2-3 numerotasot Ylätasot 0 D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I CE YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192CE YHT + D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192D YHT D TS Me Me Me ANALYZER I DB YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192DB YHT + D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I x x x - D TS x x x Me Me Me ANALYZER I D TS x x x Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I F YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192F YHT D TS Me Me Me ANALYZER I FA YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192FA YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I

20 :27 11 / 12 Hs D/K Koodi Piilota nollarivit 2-3 numerotasot Ylätasot D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I FC YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192FC YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I FE YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192FE YHT + D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I E YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192E YHT D TS Me Me Me ANALYZER I EA YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7192EA YHT D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I D TS Me Me Me ANALYZER I YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I YHT D TS Me Me Me ANALYZER I A YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7196A YHT - D TS Me Me Me ANALYZER I D TS Tu Tu Tu Investointitulot I

21 :27 12 / Hs D/K Koodi Piilota nollarivit 2-3 numerotasot Ylätasot D TS Me Me Me ANALYZER I C YHT D TS Tu Tu Tu Investointitulot I6 7196C YHT