13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. heinäkuuta 2011 (19.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: Neuvoston 25. heinäkuuta 2011 vahvistama kanta 13110/11 hkd/el/tia 1

2 SISÄLLYS Sivu I JOHDANTO... 5 II NEUVOSTON KANNAN PÄÄKOHDAT... 8 III ARVIOIDUT TULOT IV ARVIOIDUT MENOT Toimielinten hallinnolliset menot: Euroopan parlamentti Pääluokka I Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Pääluokka II Komissio Pääluokka III Hallintomäärärahat Julkaisutoimisto Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB) Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL) Tuomioistuin Pääluokka IV Tilintarkastustuomioistuin Pääluokka V Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Pääluokka VI Alueiden komitea Pääluokka VII Euroopan unionin oikeusasiamies Pääluokka VIII Euroopan tietosuojavaltuutettu Pääluokka IX Euroopan ulkosuhdehallinto Pääluokka X /11 hkd/el/tia 2

3 Erillisvirastojen henkilöstöpyynnöt varainhoitovuodeksi Komission menot toimintalohkoittain: Osasto 01 Talous- ja rahoitusasiat Osasto 02 Yritystoiminta Osasto 03 Kilpailu Osasto 04 Työllisyys- ja sosiaaliasiat Osasto 05 Maatalous ja maaseudun kehittäminen Osasto 06 Liikenne ja liikkuminen Osasto 07 Ympäristö ja ilmastotoimet Osasto 08 Tutkimus Osasto 09 Tietoyhteiskunta ja viestimet Osasto 10 Suora tutkimustoiminta Osasto 11 Meri- ja kalastusasiat Osasto 12 Sisämarkkinat Osasto 13 Aluepolitiikka Osasto 14 Verotus ja tulliliitto Osasto 15 Koulutus ja kulttuuri Osasto 16 Viestintä Osasto 17 Terveys- ja kuluttaja-asiat Osasto 18 Sisäasiat Osasto 19 Ulkosuhteet Osasto 20 Kauppa Osasto 21 Kehitysyhteistyö ja suhteet AKT-valtioihin Osasto 22 Laajentuminen Osasto 23 Humanitaarinen apu Osasto 24 Petostentorjunta Osasto 25 Komission politiikkojen koordinointi ja oikeudellinen tuki Osasto 26 Komission hallinto Osasto 27 Talousarvio Osasto 28 Varainhoidon valvonta Osasto 29 Tilastotiedot /11 hkd/el/tia 3

4 Osasto 30 Eläkkeet ja niihin liittyvät menot Osasto 31 Kielipalvelut Osasto 32 Energia Osasto 33 Oikeusasiat Osasto 40 Varaukset /11 hkd/el/tia 4

5 I JOHDANTO Neuvosto vahvisti 25. heinäkuuta 2011 kantansa Euroopan unionin talousarviota varainhoitovuodeksi 2012 koskevaan esitykseen, jonka yksityiskohdat on esitetty näissä perusteluissa. Näiden perustelujen lisäyksissä 1 3 olevassa ensimmäisessä teknisessä liitteessä on esitetty otsakkeittain rahoituskehyksen "kokonaismenot" sekä vastaavat yksityiskohtaiset luvut kunkin toimielimen ja toimintalohkon osalta. Näiden perustelujen lisäyksessä 4 olevassa toisessa teknisessä liitteessä esitetään huomautuksiin tehdyt muutokset /11 hkd/el/tia 5

6 NEUVOSTON PÄÄTÖS NEUVOSTON KANNAN VAHVISTAMISESTA ESITYKSEEN EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIOKSI VARAINHOITOVUODEKSI 2012 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 3 kohdan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, sekä katsoo seuraavaa: 1. Komissio toimitti 26 päivänä toukokuuta 2011 ehdotuksen, joka sisältää talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi , 2. Neuvosto tarkasteli komission ehdotusta määritelläkseen kannan, joka on tulojen osalta yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen omista varoista 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 kanssa ja menojen osalta yhdenmukainen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 I osan kanssa, joka on tällä hetkellä sovellettava talousarvion kurinalaisuutta koskeva väline, kunnes Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan nojalla vahvistetaan monivuotinen rahoituskehys, KOM(2011) 300. EUVL L 163, , s. 17. EUVL C 139, , s /11 hkd/el/tia 6

7 ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: Ainoa artikla Neuvosto vahvisti 25 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 13110/11 hkd/el/tia 7

8 II VARAINHOITOVUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYSTÄ KOSKEVAN NEUVOSTON KANNAN PÄÄKOHDAT A. Neuvosto vahvisti kantansa esitykseen talousarvioksi varainhoitovuodeksi Kannan pääkohdat ovat seuraavat: MENOJEN KOKONAISMÄÄRÄ NEUVOSTON KANNAN TULOKSENA (miljoonaa euroa luvut pyöristetty) Maksusitoumusmäärärahat (MSM) Maksumäärärahat (MM) B. Neuvoston vahvistaman varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitystä koskevan kannan mukaisesti maksusitoumusmäärärahat ovat kasvaneet 2,92 prosenttia ja maksumäärärahat 2,02 prosenttia vuoden 2011 talousarvioon 1 verrattuna. Neuvoston vahvistamassa varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitystä koskevassa kannassa esitettyjen maksumäärärahojen kokonaismäärä vastaa 0,98 prosenttia EU:n BKTL:sta Sis. LT 1 ja 2/2011. Perustuu toukokuun 2011 BKTL-ennusteeseen /11 hkd/el/tia 8

9 C. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto neuvoston kannasta varainhoitovuoden Otsake 2012 talousarvioesitykseen eriteltynä rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan: Neuvoston kanta (sis. oikaisukirjelmän 1/2012) Muutos TAE 2012:een verrattuna (määrä) Muutos vuoden 2011 talousarvioon verrattuna (sis. LT 1) (prosentteina) (euroa) Liikkumavara nykyiseen enimmäismäärään nähden MSM MM MSM MM MSM MM MSM 1. KESTÄVÄ KASVU 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Euroopan globalisaatiorahasto Otsake 1 a yhteensä b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Otsake 1 yhteensä (ml. EGR) LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA Otsake 2 yhteensä josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS 3 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus b. Kansalaisuus Otsake 3 yhteensä EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA Välisumma Varaus hätäapua varten Otsake 4 yhteensä HALLINTO Otsake 5 yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Määrärahat, prosenttia BKTL:stä 0.98 % Yksityiskohtaiset tiedot esitetään jäljempänä talousarvion eri pääluokkia ja toimintalohkoja koskevissa perusteluissa /11 hkd/el/tia 9

10 D. Vahvistaessaan kantansa varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen neuvosto noudatti tiettyjä suuntaviivoja: 1. YLEISET PERIAATTEET a) Neuvoston kannassa esitykseen talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: noudatetaan kaikilta osin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehtyä toimielinten välistä sopimusta ja noudatetaan talousarvion suuntaviivoja, jotka on määritelty varainhoitovuoden 2012 talousarviota varten helmikuussa 2011 annetuissa neuvoston päätelmissä 1, b) Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että sovelletaan lähestymistapaa, jolla voidaan saada aikaan realistinen ja kaikilta osiltaan tasapainoinen talousarvio ja jossa noudatetaan talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa. Samalla kun komission jo talousarvioesityksessään toteuttamille pyrkimyksille annettiin arvoa, korostettiin tarvetta lisäponnisteluihin; huolehditaan siitä, että Euroopan unionin eri painopistealueet rahoitetaan asianmukaisesti määrittelemällä määrärahat vuoden 2010 toteuttamisasteen, vuoden 2011 talousarvion toteuttamista koskevan varoitusjärjestelmän ja realistisen vastaanottokyvyn perusteella. Tätä lähestymistapaa noudatettiin myös toimenpideohjelmiin liittyviä hallinnollisia menoja ja näiden ohjelmien hallinnosta vastaavien toimeenpanopanovirastojen menoja koskevissa määrärahoissa; /11 N /11 hkd/el/tia 10

11 huolehditaan, että maksumäärärahojen määrä kasvaa rajatusti ja hallitusti varainhoitovuoteen 2011 verrattuna kaikkien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden osalta, mukauttamalla määriä varainhoitovuoden 2010 talousarvion toteuttamista koskevan analyysin ja varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamista koskevan varoitusjärjestelmän perusteella. Tämän lähestymistavan yhteydessä on pidettävä mielessä kaikissa jäsenvaltioissa talousarvioon kohdistuvat rajoitteet. Neuvosto hyväksyi seuraavan lausuman maksumäärärahoista: "Neuvosto pyytää komissiota esittämään lisätalousarvioesityksen siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2012 talousarvion maksumäärärahat eivät riitä kattamaan alaotsakkeesta 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeesta 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeesta 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) ja otsakkeesta 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana) johtuvia menoja. Se pyytää komissiota esittämään syyskuun 2012 loppuun mennessä alaotsakkeeseen 1 b kuuluvien maksumäärärahojen tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut ja esittämään tarvittaessa lisätalousarvioesityksen tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Neuvosto muodostaa kantansa lisätalousarvioesitykseen mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita." sovelletaan erillisvirastoihin samaa lähestymistapaa kuin toimielinten hallintomenoihin (ks. jäljempänä kohta II D.3 e (iii); 13110/11 hkd/el/tia 11

12 jätetään ennakoimattomien tilanteiden varalta riittävästi liikkumavaraa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden enimmäismääriin alaotsaketta 1 b lukuun ottamatta, noudattamalla kuitenkin mahdollisuuksien mukaan komission maksusitoumusmäärärahoiksi ehdottamia määriä yhteispäätöksellä hyväksyttävien ohjelmien osalta. 2. MUUT YLEISLUONTEISET KYSYMYKSET a) Nimikkeistö Neuvosto säilytti talousarvioesityksessä ehdotetun nimikkeistön. Luotiin uusi budjettikohta Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi (2012). b) Oikeusperustat Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että oikeusperustojen suhteen noudatetaan toimielinten välistä sopimusta. c) Toimintoselvitykset Erityistä huomiota kiinnitettiin toimintoselvityksiin. Komission yksiköiden kanssa järjestettiin erityiskokous, jotta valtuuskuntien kanssa voitiin käydä perinpohjaista vuoropuhelua /11 hkd/el/tia 12

13 3. RAHOITUSKEHYKSEN MENOT OTSAKKEITTAIN Rahoituskehyksen eri otsakkeiden menojen osalta neuvoston kanta on seuraava: a) Kestävää kasvua koskevat menot (rahoituskehyksen otsake 1) i) kasvua ja työllisyyttä edistävää kilpailukykyä koskevien menojen osalta (rahoituskehyksen alaotsake 1 a) vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso pienentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 695,90 miljoonalla eurolla tämän otsakkeen joidenkin tiettyjen budjettikohtien osalta, josta määrästä 45,90 miljoonaa euroa johtuu hallintomenojen ja erillisvirastojen osalta noudatettavasta lähestymistavasta. Loppu 650 miljoonan euron vähennys liittyy monivuotisen rahoituskehyksen mahdolliseen tarkistamiseen ITERin osalta. Neuvosto hyväksyi myös seuraavan ITERiä koskevan lausuman: "Neuvosto ei ole sisällyttänyt talousarvioesitystä vuodeksi 2012 koskevaan kantaansa ITER-hankkeelle ehdotettua lisärahoitusta, joka perustuu monivuotisen rahoituskehyksen mahdolliseen tarkistukseen, odotettaessa maatalousvuoden 2011 päättymistä ja uusia tietoja toteutusasteista /11 hkd/el/tia 13

14 Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen maatalousvuoden 2011 päätyttyä päättääkseen lisärahoituksen lähteistä ja laajuudesta. Neuvosto pyytää komissiota yhteistyössä F4E-yhteisyrityksen kanssa esittämään 15. lokakuuta 2011 mennessä selvitykset kustannusten hillitsemistä ja säästöjä koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta sekä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen ja ITER-hankkeen tuloksista ja hallinnoinnista sekä vuotuiseen talousarvioon sisällytettyjen toimien toteuttamisesta. Neuvosto palauttaa mieleen heinäkuussa 2010 antamansa päätelmät, joiden mukaan lisärahoituksen tulisi perustua pääasiassa määrärahojen uudelleen kohdentamiseen monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeessa 1 a." luodaan budjettikohta (Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012), jonka rahoitus tulee budjettikohdasta (Yhteiskunnallista tilannetta, väestönkehitystä ja perhettä koskevat selvitykset, tutkimukset ja tiedotustoimet), vahvistetaan määrärahojen taso erillisvirastoille myönnettävien avustusten osalta vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 15,52 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja 17,84 miljoonalla eurolla maksumäärärahoina näihin erillisvirastoihin sovellettavan lähestymistavan johdosta. Hyväksyttiin yhteensä 63 väliaikaista tointa, 13110/11 hkd/el/tia 14

15 vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 1 132,00 miljoonalla eurolla, josta 99,46 miljoonaa euroa vähennetään kilpailukyvyn alalta, 101,99 miljoonaa euroa liikenteen alalta, 563,22 miljoonaa euroa tutkimuksen alalta, 86 miljoonaa euroa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalta, 147 miljoonaa euroa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan liittyvistä budjettikohdista, 50 miljoonaa euroa Euroopan globalisaatiorahastoa koskevasta budjettikohdasta ja 84,33 miljoonaa euroa muista eri budjettikohdista edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamista ja realistista vastaanottokykyä koskevan analyysin perusteella. Neuvosto hyväksyi myös lausuman maksumäärärahoista (ks. kohta II D.1 b). alaotsakkeen 1 a liikkumavara olisi 175,30 miljoonaa euroa. ii) kasvua ja työllisyyttä edistävää koheesiota koskevien menojen osalta (rahoituskehyksen alaotsake 1 b) hyväksytään TAE:ssä esitetyt maksusitoumusmäärärahat, vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 1 299,28 miljoonalla eurolla, jolloin lopullinen taso merkitsee 5,2 prosentin lisäystä varainhoitovuoteen 2011 verrattuna /11 hkd/el/tia 15

16 Tämä määrä vastaa maksumäärärahojen vähennystä, joka kohdistetaan Euroopan aluekehitysrahastoon (706 miljoonaa euroa), Euroopan sosiaalirahastoon (394 miljoonaa euroa) ja koheesiorahastoon (199 miljoonaa euroa) ja vastaa mukautusta käytettävissä olevien tietojen perusteella. Neuvosto hyväksyi myös lausuman maksumäärärahoista (ks. kohta II D.1 b). alaotsakkeen 1 b liikkumavara olisi 22,12 miljoonaa euroa. b) Luonnonvarojen suojelua ja hallintaa koskevat menot (rahoituskehyksen otsake 2) TAE:ssä esitetyistä maksusitoumusmäärärahoista vähennetään yhteensä 545,60 miljoonaa euroa, josta 197,94 miljoonaa euroa vähennetään maatalouden alalta, 337,60 miljoonaa euroa tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevasta budjettikohdasta ja 10,06 miljoonaa euroa muista eri budjettikohdista, edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen perusteella, vahvistetaan määrärahojen taso erillisvirastoille myönnettävien avustusten osalta vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 1,46 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja 2,67 miljoonalla eurolla maksumäärärahoina näihin erillisvirastoihin sovellettavan lähestymistavan johdosta. Henkilöstöpyyntöjen osalta hyväksyttiin 4 väliaikaista tointa, 13110/11 hkd/el/tia 16

17 vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 786,51 miljoonalla eurolla, josta 229,93 miljoonaa vähennetään maatalouden alalta, 337,60 miljoonaa euroa tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevasta budjettikohdasta, 140 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisen alalta, 46,50 miljoonaa euroa Euroopan kalatalousrahaston alalta ja 32,48 miljoonaa euroa muista eri budjettikohdista, edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen perusteella. Näitä aiemman talousarvion toteutumisen ja saatavilla olevien tietojen perusteella arvioituja määriä voidaan tarkistaa syksyn oikaisukirjelmän pohjalta. Neuvosto hyväksyi myös lausuman maksumäärärahoista (ks. kohta II D.1 b). otsakkeen 2 liikkumavara olisi 1 197,16 miljoonaa euroa. c) Kansalaisuutta, vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevat menot (rahoituskehyksen otsake 3) i) vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevien menojen osalta (rahoituskehyksen alaotsake 3 a) vahvistetaan edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen ja realistisen vastaanottokyvyn perusteella maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 55,65 miljoonalla eurolla tämän otsakkeen joidenkin tiettyjen budjettikohtien osalta, 13110/11 hkd/el/tia 17

18 vahvistetaan määrärahojen taso erillisvirastoille myönnettävien avustusten osalta vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 11,55 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja 12,73 miljoonalla eurolla maksumäärärahoina näihin erillisvirastoihin sovellettavan lähestymistavan johdosta. Hyväksyttiin yhteensä 12 väliaikaista tointa, vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 44,26 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen perusteella, alaotsakkeen 3 a liikkumavara olisi 121,27 miljoonaa euroa. ii) kansalaisuutta koskevien menojen osalta (rahoituskehyksen alaotsake 3 b) vahvistetaan edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen ja realistisen vastaanottokyvyn perusteella maksusitoumusmäärärahojen taso pienentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 15,55 miljoonalla eurolla tämän otsakkeen joidenkin tiettyjen budjettikohtien osalta, vahvistetaan määrärahojen taso erillisvirastoille myönnettävien avustusten osalta vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 9,48 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja 6,46 miljoonalla eurolla maksumäärärahoina näihin erillisvirastoihin sovellettavan lähestymistavan johdosta, 13110/11 hkd/el/tia 18

19 vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 14,53 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen perusteella, alaotsakkeen 3 b liikkumavara olisi 31,08 miljoonaa euroa. d) EU:ta maailmanlaajuisena toimijana koskevien menojen yhteydessä (rahoituskehyksen otsake 4) hyväksytään oikaisukirjelmä nro 1/2012. Tämä kirjelmä rahoitetaan täysimääräisesti otsakkeen 4 nykyisen enimmäismäärän puitteissa määrärahojen ylimääräisten uudelleenkohdentamisten avulla, vahvistetaan edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen ja realistisen määrärahojen hyödyntämiskyvyn perusteella maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 203,57 miljoonalla eurolla tämän otsakkeen joidenkin tiettyjen budjettikohtien osalta, vahvistetaan määrärahojen taso erillisvirastoille myönnettävien avustusten osalta vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 0,28 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja 0,40 miljoonalla eurolla maksumäärärahoina näihin erillisvirastoihin sovellettavan lähestymistavan johdosta, vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 300,37 miljoonalla eurolla toisaalta vähentämällä kohdennetusti 190,37 miljoonaa euroa eri budjettikohdista edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen ja realistisen vastaanottokyvyn perusteella ja toisaalta luopumalla TAE:ssä hätäapua varten tehtävään varaukseen esitetystä 110 miljoonan euron määrästä /11 hkd/el/tia 19

20 Neuvosto hyväksyi myös lausuman maksumäärärahoista (ks. kohta II D.1 b). otsakkeen 4 liikkumavara olisi 50,23 miljoonaa euroa myöhempien lisätarpeiden kattamiseksi. e) Hallintomenojen osalta (rahoituskehyksen otsake 5) i) valvotaan EU:n toimielinten hallintomenoja tiukasti jäsenvaltioiden kansallisen virkamieskuntansa osalta noudattaman lähestymistavan mukaisesti, vahvistetaan kunkin toimielimen hallintobudjetti asianmukaiselle tasolle ottaen huomioon niiden ominaispiirteet sekä todelliset ja perustellut tarpeet, suoritetaan kohdennettuja vähennyksiä kaikkien toimielinten osalta ottaen huomioon aiemman ja tämänhetkisen talousarvion toteuttamisen ja todelliset tarpeet, korotetaan useimpien toimielinten palkkoihin sovellettavaa kiinteämääräistä kertavähennystä ottaen huomioon näiden toimielinten täyttämättömien toimien nykyinen määrä, ei hyväksytä toimielinten pyytämiä uusia toimia lukuun ottamatta osaa Euroopan ulkosuhdehallinnon, joka on uusi toimielin, pyytämistä toimista, hyväksytään pyydetyt toimien muuttamiset, siirrot ylempään palkkaluokkaan sekä toimien siirrot. Tätä lähestymistapaa noudattaen on saavutettu hallintomenojen asianmukainen taso ja varmistettu toimielinten asianmukainen toiminta. Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 ylärajaan nähden jäi käytettäväksi 546,44 miljoonan euron liikkumavara /11 hkd/el/tia 20

21 ii) Tarkastellessaan hallintobudjetteja neuvosto on myös tarkastellut toimintaohjelmiin liittyviä hallintomenoja ja toimeenpanovirastojen hallintomenoja. Tässä yhteydessä se on päätynyt tekemään kohdennettuja vähennyksiä toimielinten osalta noudatetun lähestymistavan tapaan. iii) Neuvosto sovelsi myös erillisvirastoihin samanlaista lähestymistapaa kuin toimielimiin. Näin ollen vuoteen 2011 verrattuna määrärahoja ei lisätty, eikä "täydessä toiminnassa" olevien virastojen osalta hyväksytty uusia toimia. Uusia tehtäviä hoitavien virastojen osalta lisäys rajoitettiin 1,5 prosenttiin vuoteen 2011 verrattuna, ja pyydetyistä uusista toimista hyväksyttiin yksi kolmannes. Lisäksi pantiin merkille uusien, itse rahoitettujen toimien perustaminen. "Käynnistysvaiheessa olevien" virastojen osalta uudet toimet ja vastaavat rahoitusosuuden lisäykset osastoihin 1 ja 2 rajoitettiin kolmeen neljäsosaan pyynnöistä. iv) Neuvosto hyväksyi myös seuraavan hallintomenoja koskevan lausuman: "Neuvosto korostaa, että on tärkeää varmistaa paras vastine hallintomenoille ja hallinnon tehokkuuden lisääminen, jotta rajoitetut resurssit käytettäisiin optimaalisesti ottaen huomioon jäsenvaltioiden parhaillaan toteuttamat tiukat julkisen talouden vakauttamistoimet. Se toistaa, että on tärkeää pitää hallintomenot tiukasti valvonnassa ennen kaikkea toimielinten välistä yhteistyötä tehostamalla ja myöntää rahoitusta vain todellisiin tarpeisiin. Sen vuoksi neuvosto kehottaa kaikkia toimielimiä ja elimiä edistämään näiden tavoitteiden saavuttamista." f) Tulojen osalta ATE hyväksytään edellyttäen, että siihen tehdään teknisiä mukautuksia, jotka johtuvat vuoden 2012 talousarvioesityksessä menoihin ja henkilöstöön tehdyistä muutoksista /11 hkd/el/tia 21

22 III ARVIOIDUT TULOT 1. Euroopan unionin budjettitulojen kokonaismäärä on yhteensä euroa, mikä vastaa 0,98:aa prosenttia EU:n BKTL:sta 1. Euroopan unionin varainhoitovuoden 2012 talousarvioesityksen rahoittamiseksi tarvittavien omien varojen kokonaismäärä on 0,97 prosenttia EU:n BKTL:sta, mikä alittaa Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn laskutavan mukaisesti asetetun 1,23 prosentin enimmäismäärän BKTL:sta. Palkoista määrättävistä maksuista riippuvaisia sekalaisia tuloja koskevia ennakkoarvioita ja niihin liittyviä konsolidoituja taulukoita tarkistetaan sen mukaisesti, mitä eri toimielinten esittämien, toimia koskevien pyyntöjen osalta päätetään. Varainhoitovuotta 2012 koskevan neuvoston kannan tulot muodostuvat seuraavasti: (euroa) Tulolähde TAE 2012 Neuvoston kanta 1. Tullit ja sokerimaksut, nettomäärä Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat 3. BKTL-perusteiset omat varat Käytettävissä olevat ylijäämät p.m. 5. Sekalaiset tulot (osastot 4 9) YHTEENSÄ Perustuu toukokuun 2011 BKTL-ennusteeseen. EUVL L 163, , s /11 hkd/el/tia 22

23 A. YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2012 aikana rahoitettavat määrärahat MENOT Talousarvio Kuvaus Talousarvio 2012 Muutos (pros.) 1. Kestävä kasvu Luonnonvarojen suojelu ja hallinta Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus EU maailmanlaajuisena toimijana Hallinto Menot yhteensä TULOT Kuvaus Talousarvio 2012 Talousarvio Muutos (pros.) Sekalaiset tulot (osastot 4 9) Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0) p.m Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta (luku 3 0, momentti 3 0 2) p.m. p.m. Omien varojen ylijäämä, joka johtuu arvonlisäverosta ja edellisten varainhoitovuosien bruttokansantulon perusteella saatavista omista varoista (luvut 3 1 ja 3 2) p.m. p.m. Tulot yhteensä osastoista Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2) Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3) Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTLperusteiset omat varat, taulukko 3, luku 1 4) Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla Tulot yhteensä Tämän sarakkeen määrät vastaavat vuoden 2011 talousarviota (EUVL L 68, , s. 1) sekä lisätalousarvioita nro 1 ja 2/2011. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan (entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 268 artikla): "Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa". Vuoden 2012 talousarvion omat varat on määritetty omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 151. kokouksessa 17. toukokuuta 2011 vahvistettujen budjettiennusteiden perusteella /11 hkd/el/tia 23

24 TAULUKKO 1 Arvonlisäveron (alv) yhdenmukaisten määräytymisperusteiden rajauksen laskenta päätöksen 2007/436/EY, Euratom, 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti Jäsenvaltio 1 % BKTL:sta 1 % rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta Rajauskerroin (%) 1 % BKTL:sta kerrottuna rajauskertoimella 1 % alv:n rajatusta määräytymisperusteesta 1 Jäsenvaltiot, joiden alvmääräytymisperuste on rajattu (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Kypros Latvia Liettua Luxemburg Luxemburg Unkari Malta Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Kaikki yhteensä Määräytymisperuste on enintään 50 % BKTL:sta /11 hkd/el/tia 24

25 TAULUKKO 2 Arvonlisäverosta (alv) saatavien omien varojen jakautuminen päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan mukaisesti (luku 1 3) Jäsenvaltio 1 % alv:n rajatusta määräytymisperusteesta Alv:sta saatavien omien varojen yhdenmukainen verokanta 1 (%) Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Kaikki yhteensä Yksinomaan kaudella alv-kanta on Itävallan osalta 0,225 prosenttia, Saksan osalta 0,15 prosenttia sekä Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttia /11 hkd/el/tia 25

26 TAULUKKO 3 Yhdenmukaisen kertoimen määrääminen ja bruttokansantuloon perustuvien tulojen jakautuminen päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti (luku 1 4) Jäsenvaltio 1 % BKTL:sta Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Kaikki yhteensä Kertoimen laskeminen: ( ) / ( ) = /11 hkd/el/tia 26

27 TAULUKKO 4 Alankomaiden ja Ruotsin vuotuiseen BKTL-osuuteen myönnettävän vähennyksen rahoitusta koskeva laskelma päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti (luku 1 6) Jäsenvaltio Bruttovähennys Osuudet BKTLtulojen määräytymisperusteista BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä Alankomaille ja Ruotsille myönnetyn vähennyksen rahoittaminen (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Kaikki yhteensä EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2011 talousennuste): (a) 2004 EU-25 = 107,3995 / (b) 2006 EU-25 = 112,1888 / (c) 2006 EU-27 = 112,5311 / (d) 2012 EU-27 = 120,8724 Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2012 hintoina: euroa [ (b/a) (d/c) ] = euroa Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2012 hintoina: euroa [ (b/a) (d/c) ] = euroa 13110/11 hkd/el/tia 27

28 TAULUKKO 5 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen laskeminen vuodeksi 2011 päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukaisesti (luku 1 5) Kuvaus Kerroin 1 (%) Määrä 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta 2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (1) (2) Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot 2 = (5a + 5b) a.liittymistä edeltävät menot b.4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva ylimääräinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot saadaan seuraavien kahden erän summasta: i) maksut, jotka on suoritettu 1. toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneille kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle vuoden 2003 määrärahoista, mukautettuina EU:n BKT-deflaattoria (2004 ja 2008) soveltaen, sekä maksut, jotka on suoritettu Bulgarialle ja Romanialle vuoden 2006 määrärahoista, mukautettuina EU:n BKT-deflaattoria (2007 ja 2008) soveltaen, sekä ii) kyseisille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämismenoista, joka katetaan EMOTR:n tukiosastosta (5b). Määrä vähennetään kohdennettujen menojen kokonaismäärästä, jotta menoja, joita ei hyvitetty ennen laajentumista, ei hyvitetä myöskään sen jälkeen. "Yhdistyneen kuningaskunnan saamalla edulla" tarkoitetaan rajattuun alvmääräytymisperusteeseen siirtymisestä ja BKT/BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta aiheutuneita vaikutuksia. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 prosenttiin 1. tammikuuta 2001) /11 hkd/el/tia 28

29 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan 2 kohdan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus, joka johtuu siitä, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään laajentumiseen liittyvät menot kyseisen artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, saa olla kaudella enintään euroa vuoden 2004 hintoina. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän säännöksen vaikutukset. Vuosia koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi Alkuperäisen määrän muutos suhteessa 10,5 miljardin enimmäismäärään (Vuonna 2007 tehty omia varoja koskeva päätös verrattuna vuonna 2000 tehtyyn omia varoja koskevaa päätökseen) euroina Muutos (nykyhintoina) Muutos (vuoden 2004 kiinteinä hintoina) (A) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2007 koskeva korjaus 0 0 (B) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2008 koskeva korjaus (C) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2009 koskeva korjaus (D) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2010 koskeva korjaus (E) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2011 koskeva korjaus (F) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2012 koskeva korjaus ei sovellettavissa ei sovellettavissa (G)Kokonaismuutos = A + B + C + D + E + F /11 hkd/el/tia 29

30 Jäsenvaltio TAULUKKO 6 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta koskevan laskelman 1 tulos: (luku 1 5) Osuudet BKTLvarojen määräytymisperusteista Osuudet ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin sarakkeen 2 mukaisista osuuksista Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin Rahoituskerroin Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella /11 hkd/el/tia 30

31 Jäsenvaltio Osuudet BKTLvarojen määräytymisperusteista Osuudet ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin sarakkeen 2 mukaisista osuuksista Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin Rahoituskerroin Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Kaikki yhteensä /11 hkd/el/tia 31

32 TAULUKKO 7 Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajien ja jäsenvaltioiden mukaan (yhteenveto) 1 Jäsenvaltio Sokerimaksut, netto (75 %) Perinteiset omat varat Tullimaksut, netto (75 %) Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %) Kantokulut (25 % perinteisten omien varojen bruttomäärästä) Arvonlisäverosta kertyvät omat varat Alv- ja BKTL-perusteiset omat varat, sisältää mukautusten vaikutukset BKTLperusteiset omat varat Alankomaiden ja Ruotsin hyväksi tehtävä vähennys Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä Jäsenvaltion rahoitusosuus, % Omat varat yhteensä 2 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat p.m. (omat varat + muut tulot = tulot yhteensä = menot yhteensä); ( = = ). Omat varat yhteensä prosentteina suhteessa BKTL:oon: ( ) / ( ) = 0,97 %; enimmäismäärä prosentteina BKTL:sta: 1,23 % /11 hkd/el/tia 32

33 Jäsenvaltio Sokerimaksut, netto (75 %) Perinteiset omat varat Tullimaksut, netto (75 %) Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %) Kantokulut (25 % perinteisten omien varojen bruttomäärästä) Arvonlisäverosta kertyvät omat varat Alv- ja BKTL-perusteiset omat varat, sisältää mukautusten vaikutukset BKTLperusteiset omat varat Alankomaiden ja Ruotsin hyväksi tehtävä vähennys Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä Jäsenvaltion rahoitusosuus, % Omat varat yhteensä 2 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Kaikki yhteensä Omat varat yhteensä prosentteina suhteessa BKTL:oon: ( ) / ( ) = 0,97 %; enimmäismäärä prosentteina BKTL:sta: 1,23 % /11 hkd/el/tia 33

34 2. Perinteisten omien varojen (tullit ja sokerimaksut) nettomäärä on ,60 miljoonaa euroa. 3. Unionin arvonlisäveron määräytymisperuste vuonna 2012 on ,77 miljoonaa euroa (1 prosentin verokantaa soveltaen) ottaen huomioon määräytymisperusteen yleinen rajoittaminen 50 prosenttiin jäsenvaltioiden BKTL:n määräytymisperusteesta, jota on jouduttu tosiasiallisesti soveltamaan viiden jäsenvaltion alv:n määräytymisperusteeseen (Kypros, Irlanti, Luxemburg, Malta ja Portugali). Arvonlisäverosta saatavien omien varojen yhdenmukainen verokanta on 0,30 prosenttia. Kuitenkin 1. maaliskuuta 2009 voimaan tulleen omia varoja koskevan päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 mukaan alvkanta vahvistetaan kaudeksi Itävallan osalta 0,225 prosenttiin, Saksan osalta 0,15 prosenttiin sekä Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttiin. Yhdenmukaisen verokannan mukaisten arvonlisäverosta saatavien omien varojen määrä on siten ,92 miljoonaa euroa. 4. Täydentävästä määräytymisperusteesta vuonna 2012 saatavien omien varojen yhdenmukainen verokanta on neuvoston kannan mukaisesti 0,7131 prosenttia. 5. Tulot ilman omia varoja (osastot 4 9) ovat 1 654,05 miljoonaa euroa. 6. Osaston 4 (Erilaiset yhteisön verot ja maksut) momentit 4 0 0, ja 410 on tarkistettu henkilöstöstä tehtyjen päätösten mukaan. 1 Tämän omien varojen järjestelmästä tehdyn uuden päätöksen soveltamisesta säädetään 26. tammikuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 105/2009, jolla muutetaan neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1150/ /11 hkd/el/tia 34

35 IV ARVIOIDUT MENOT A. TOIMIELINTEN HALLINNOLLISET MENOT EUROOPAN PARLAMENTTI Pääluokka I Talousarvio 2011 (sis. lisätalousarviot 1 ja 2/2011) TAE 2012 (sis. oikaisukirjelmän 1/2012) Neuvoston kanta Erotus (määrä) Erotus (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Neuvosto ei muuttanut kannassaan varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen Euroopan parlamentin ennakkoarviota. Ennakkoarvio sisältää vuoden 2011 talousarvioon verrattuna euron (+2.30 %) lisäyksen. EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO Pääluokka II Talousarvio 2011 (sis. lisätalousarviot 1 ja 2/2011) TAE 2012 (sis. oikaisukirjelmän 1/2012) Neuvoston kanta Erotus (määrä) Erotus (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Neuvosto hyväksyi oman pääluokkansa talousarvioon euron kokonaismäärärahan varainhoitovuodeksi Määrärahoja on vähennetty eurolla (-5,45 %) vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräinen kertavähennys on säilytetty 6,5 prosentissa, kuten talousarvioesityksessä ehdotettiin. Kohdennettu vähennys tehtiin soveltamalla erityistä vähennystä ennakoimattomia menoja varten tehtyä varausta koskeviin määrärahoihin ( euroa). Neuvosto vähensi lisäksi valtuuskuntien matkakuluihin liittyviä määrärahoja ( euroa) /11 hkd/el/tia 35

36 2. Neuvosto hyväksyi henkilöstömäärien osalta urakehitykseen liittyvät toimen muuttamiset henkilöstösääntöjen 6 artiklan ja sen liitteessä XIII olevien 6, 9 ja 10 artiklan nojalla. Lisäksi neuvosto hyväksyi pyydetyt määrärahat 10 uuden pitkäaikaisilla sopimuksilla työhön otettavan sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaamiseen. KOMISSIO Pääluokka III HALLINTOMÄÄRÄRAHAT Neuvoston kanta komission hallintobudjettiin varainhoitovuodeksi 2012 on seuraava: Talousarvio 2011 (sis. lisätalousarviot 1 ja 2/2011) TAE 2012 (sis. oikaisukirjelmän 1/2012) Neuvoston kanta Erotus (määrä) Erotus (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Komissio Julkaisutoimisto Petostentorjuntavirasto (OLAF) Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) Palkkatoimisto Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg Eurooppa-koulut Yhteensä (ilman eläkkeitä) Eläkkeet YHTEENSÄ Neuvosto hyväksyi varainhoitovuodelle 2012 komission talousarvion euron kokonaismäärärahan (mukaan lukien julkaisutoimisto, OLAF, EPSO (myös Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus), palkkatoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistot Brysselissä ja Luxemburgissa, Eurooppa-koulut sekä eläkkeet), jossa on euron (+0.43 %) lisäys vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi kertavähennykseksi on vahvistettu 4,3 prosenttia pääosastojen osalta ja 7,1 prosenttia edustustojen osalta /11 hkd/el/tia 36