Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti-"

Transkriptio

1 Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti Ohjausryhmä

2 Veroprosentti 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 Verotulo Veroprosentilla euroja Lainaa veroprosenttiyksikköä 4,0 5,0 7,3 9,5 12,7 12,9 13,4 18,4 22,9 27, Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e Kumulatiiviset ja taseen velat Kauhajoki Lainakanta 1000 e Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Vuosikate > poistot ylijäämä Vuosikate < nettoinvestoinnit lainakannan kasvu Onko poistojen ja nettoinvestointien suhde oikea mitä vaikuttaa, jos olisi oikeampi? Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e Kauhajoki Lainakanta 1000 e Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e

3 Kriisikuntako? Kauhajoki Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Täyttyy Ei täyty Veroprosentti 21,00 21,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 2,03 1,83 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Täyttyy Täyttyy Täyttyy Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,53 1,74 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Omavaraisuus 44,92 39,61 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Suhteellinen velkaantuneisuus 45,47 48,60 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa 3 Veroprosentti, taseen alijäämä, lainakanta ja omavaraisuusaste täyttävät kriteerit Ja suhteellinen velkaantuneisuus, jos LLKYn toimintulot poistettaisiin tuloista. Vuoden 2011 osalta täyttyivät lisäksi vuosikate Pakot? Menettely Liitoskunnan uhka?

4 Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Kauhajoella ja samalla tavalla kehittyneissä kunnissa ja koko maassa? Kauhajoki -0,51 % -0,36 % -0,37 % Toimintamenojen suuri kasvu kiihtyy jakson lopussa Toimintakate ei ole sopeutunut Verotettava tulo ei pysy toimintamenojen (toimintakatteen) kasvuvauhdissa. Valtionosuus on kasvanut samalla tavalla, kuin muuallakin Yhteisöverotulojen hyvä kasvu jakson loppupuolella Kiinteistöverotulojen kasvu hyvällä tasolla. Poistojen kasvu on voimistunut jakson loppupuolella huomattavasti Sopeutuvuutta? Tulo-meno ongelma Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Toimintatuotot 9,66 % 2,04 % 2,18 % 14,94 % 2,90 % 2,98 % 32,13 % 2,10 % 2,15 % Toimintamenot 5,00 % 2,60 % 2,71 % 6,86 % 3,15 % 3,21 % 10,31 % 2,66 % 2,70 % Toimintakate 3,23 % 2,63 % 2,73 % 4,02 % 3,07 % 3,13 % 3,82 % 2,63 % 2,66 % Verotettava tulo 0,82 % 0,83 % 0,98 % 1,08 % 0,84 % 0,91 % 0,43 % 0,43 % 0,48 % Veroprosentti 0,286 0,135 0,135 0,300 0,152 0,152 0,400 0,173 0,173 Yhteisöverot -1,14 % -3,59 % -3,42 % 0,46 % -3,20 % -3,17 % 12,67 % 3,32 % 3,37 % Kiinteistöverot 4,39 % 5,72 % 5,85 % 5,49 % 5,35 % 5,42 % 6,54 % 6,30 % 6,37 % Valtionosuudet 3,88 % 3,85 % 3,96 % 3,79 % 4,64 % 4,68 % 4,00 % 3,82 % 3,88 % Poistot 0,11 % 1,40 % 1,54 % 1,20 % 1,54 % 1,63 % 1,60 % 1,27 % 1,32 % Bruttoinv. eur/as

5 Mistä voidaan sopeuttaa rahan kulutus suhteessa muihin Kauhajoki Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kauhajoki Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kauhajoki Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden luku kunta käyttää vähemmän rahaa ja -luku, kunta käyttää enemmän rahaa. Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta. Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa. 5

6 Mistä voidaan sopeuttaa rahan kulutus suhteessa muihin Kauhajoki Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kauhajoki Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden luku kunta käyttää vähemmän rahaa ja -luku, kunta käyttää enemmän rahaa. Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta. Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa. 6

7 Kaikki palvelut Kauhajoki Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden

8 Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos Kunnan nimi: Kauhajoki KNO 232 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,0 % -0,1 % 0 6 vuotiaat ,1 % ,6 % ,5 % ,5 % ,3 % 0,0 % 6 vuotiaat 128 0,9 % 153 1,1 % 152 1,1 % 148 1,1 % ,6 % 0,5 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,6 % ,9 % ,2 % ,0 % ,8 % -0,3 % Lukio, vuotiaat 606 4,3 % 467 3,4 % 487 3,5 % 491 3,6 % ,0 % -0,7 % Työikäiset, vuotiaat ,8 % ,4 % ,5 % ,7 % ,2 % -0,7 % vuotiaat 937 6,6 % ,0 % ,8 % ,4 % ,3 % 2,3 % Yli 84 vuotiaat 423 3,0 % 475 3,4 % 636 4,6 % ,8 % ,7 % 5,3 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,3 % ,7 % ,3 % ,1 % ,8 % 1,5 % Mediaani 45,0 47,0 47,0 47,0 Asukasluku on viimeisen Tilastokeskuksen arvion mukaan kääntymässä laskuun samalla kun Väestö ikääntyy: työikäisten määrä alenee lähes samassa suhteessa kuin eläkeikäisten määrä kasvaa.

9 Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen Yli 75-vuotiaiden määrä Nettomenon kasvu 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Veroprosentin nousupaine Ikääntyminen on nopeinta 2020 ja alenee nopeasti 2030-puolenvälin jälkeen. Ikääntymisen kustannus on Kauhajoella suuri.

10 Lähtötilanne, velkatasapaino Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver >reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 toim intakatteen m uutos Toimintakate ,2 % 1,3 % 2,2 % 2,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit TpE2012 TA Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 29,0 35,0 37,4 38,4 41,6 48,3 53,2 58,6 64,5 71,0 Kauhajoen kaupungin talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin.

11 Lähtötilanne, verotasapaino Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver >reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 27,06 26,63 24,26 22,69 23,84 26,97 25,20 25,59 25,98 26,39 Kauhajoen kaupungin kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi verotasapainona laskien noin veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 6-8 miljoonaa euroa. Tasapainon löytyminen edellyttää myös sitä, että investointien tahti on saatava kuriin. Investointien nykytasolla kaupungilla on myös velkaantumisen korkomenojen kasvusta johtuva ongelma. Kaupungin investoinnit eivät nykytasolla näytä olevan toteutetut, vaan kaupunki on myös velkaantumassa samalla tasolla, kuin mitä Vantaan kaupunki.

12 Kumulatiivisen alijäämän kehitys eur/as Lavia Jalasjärvi Utsjoki Kitee Vihanti Hanko Honkajoki Ähtäri Tarvasjoki Vaala Kesälahti Puumala Alavieska Paimio Kerimäki Raasepori Yli-Ii Multia Tohmajärvi Hyrynsalmi Kauhajoki Rääkkylä Juankoski Vähäkyrö Ylivieska

13 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa Ohjausryhmään kuuluivat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat: Lasse Hautala, Taija Hakola ja Sami Yli-Rahnasto, Merja Kuusinen, Tarja Tapanainen ja Tapio Pihlaja. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen Ohjausryhmää täydennettiin kaupunginhallituksen edustajalla, Heikki Järviluomalla. Henkilöstön edustajana ohjausryhmässä on toiminut Tuula Välikorpi Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat kaupungin johtoryhmästä kaupunginjohtaja Keijo Kuja- Lipasti, hallintojohtaja Markku Vanhanen ja talouspäällikkö Heli Silomäki Ohjausryhmä päätti kokouksessaan esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä ei ollut esityksessään täysin yksimielinen: perussuomalaisten edustus esitti kyläkoulujen säilyttämistä ja vastaavaa säästöä, jonka arvioitiin syntyvän siitä, että koko liikuntatoimi olisi siirretty kolmannelle sektorille ja liikuntapaikkojen maksut olisi korotettu vastaamaan palvelun tuotantokustannuksia. Lisäksi henkilöstön edustaja ei hyväksynyt lomarahan vapaaksi vaihtamista tasapainotuskeinona.

14 Menetelmä Konsultti haastatteli ohjausryhmän jäsenet Keinot löydettiin haastatteluiden ja aiempien tasapainoprosessien kokemusten avulla. Ohjausryhmä valitsi valmisteluun mahdolliset keinot. Valmistelu tehtiin johtoryhmän kanssa. Esiteltävät keinot on toteutettavissa. Samaan aikaan on etsitty liikelaitoskuntayhtymää sopeuttavia toimenpiteitä.

15 Tekniikka HTV Ulkoalueet, tason ja laajuuden alentaminen. Huolehditaan siitä, että esimerkiksi sisääntuloväylät pidetään siistinä, muualla lasketaan laatua ja laajuutta tavoitteen saavuttamiseksi. Kylvetään alueille esimerkiksi auringonkukkia, kauraa, niittykukkia jne. Teknisen sektorin useiden toimintojen uudelleenorganisoiminen, laadun heikentäminen, tason lasku, edellyttää kiinteistömassasta luopumista Puhtaus ja ruokapalvelut, töiden järjestely, laadun laskeminen, taajuuden lasku, käytävien siivoaminen, ei huoneiden. Aron koulu, lasten kadun ylitys kouluavustajille Puistotyöntekijöiden työajan lyhennys (syyskuun loppuun) Laadun heikentäminen puistoissa ja ja kiinteistjen alueella, puistojen ja urheilualueiden yhdistäminen yhdeksi organisaatioksi. Filppula, Aro ja Pukkila jakelukeittiöksi, vapautuu resursseja muille työkohteille. Siirrytään mahdollisuuksien mukaan omiin tiloihin, esimerkiksi Simon varikko, LLKY:n vuokratilat. Tarkastelu kohdistuu myös teknisen osaston muihin toimihenkilöihin kuin tiimiytettäviin. Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

16 Tekniikka Liikuntapaikat mahdollisuuksien mukaan kolmannen sektorin hoidettaviksi, lisäksi karsitaan esimerkiksi seuraavista liikuntapaikoista: tekojäärädan jäädyttäminen Kalkunmäenm hiekkakentän hoitaminen ja jäädytys Muita keskustan alueen jääkenttiä vähennetään kahdella Lämmitystason alentaminen kaupungin toimitiloissa Katujen valaistuksesta illalla tunti pois, turvallisuusasia MHY-sopimus, vuosimaksu puolittuu kun pinata-alat pienenevät Kiinteistöjen vuokratuottojen kasvattaminen, neuvotteluja käyty Nostetaan lupa- ja muita maksutuloja Maankäyttösopimustulojen kasvattaminen, oman maan kaavoittaminen Kaava-avaukset rajoitetaan yleiskaavaan, muut kaavakustannukset veloitetaan tilaajalta Nostetaan tonttien hintoja Kiinteistöjen liittäminen huleveteen Teknisen sektorin oma työ - järjestämisvastuun tarkastelu - esimerkiksi ulkoistaminen omille työntekijöille. Keskustellaan niistä teknisen sektorin työntekijöistä, jotka voisivat tehdä töitä koko kaupungille ja kaupungin organisaatiolle ostopalveluina (Esimerkiksi MBO-kauppa). Kaupungin keskusvarastotarkastelu, varastoinnin tarpeen, laajuuden (mm. koneet ja laitteet) ja aukioloaikojen tarkastelu Selvitetään kiinteistöjen kiinteistöverotusarvot ja kiinteistöjen rekisteröiminen rekisteriin, vaikutus verokertymään - kahden-kolmen vuoden prosessi Tieavustukset Muut henkilöstötavoitteet, tekninen toimisto, piha-alueilla eläköitymiset Prosessi: toimitilojen tilaamisen ohjaaminen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

17 Tekniikka Prosessi: Teknisen osaston organisaatiouudistus: Siirtymällä neljän vastuualueen malliin saadaan säästöjä tulevaisuudessa henkilöstökuluissa, kun eläköityneiden tilalle palkataan vähemmän henkilöitä: Tehdään ja rakennetaan/ rakennutetaan vähemmän, yhdistellään toimenkuvia. Prosessi: Viemärilaitos ja jätevesiviemäriverkosto myydään Vesihuolto Oy:lle, Viemäriverkkorakentaminen siirtyy myös yhtiölle. Kustannusvaikutteinen kauppa toteutetaan mahdollisimman pian. Koko tekniikka HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

18 Sivistys HTV Erityisen tuen ryhmien vähentäminen Alakoulujen jo päätetyt palveluverkkomuutokset Koulunjohtajuuksien yhdistelyt Yleiset eläköitymiset, muu henkilöstövähennys, koskee kaikkia sivistyksen toimialoja Esiopettajat OVTES-sopimuksesta LVTESsopimukseen KVTES Tilaisuvuoron käyttövelvollisuus kyläkouluilla, koulukyytiä käyttävät koululaiset käyttävät vain sitä vuoroa, mikä on osoitettu heille Koulukuljetukset - kilpailutetaan - suunnitellaan uudelleen reitit ja vuorot, keräilypaikat, lopetetaan toisen asteen ml. lukion maksuton kuljetus - lakisääteiselle tasolle, perusopetuksen kuljetusten alaraja, lukujärjestykset kyytien mukaan. Yhdistetään asiointikuljetusten kanssa Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

19 Sivistys, alakouluverkko Alakouluverkko käsittää Lustilan ja Sahankylän koulujen lopettamisen sekä Filppulan koulun toiminnan muuttamisen päiväkodiksi. Filppulan koulun lakkauttamisen jälkeen koululle saneerataan päiväkoti. Lapset mahtuvat koulukeskukseen. Koulumatkoissa ei ylitetä säädettyjä maksimiaikoja. Kasvavat kustannukset on otettu huomioon mahdollisimman suurina, säästöt mahdollisimman pieninä. Lustilan ja Sahankylän koulukiinteistöt myydään. Myyntihintaa ei ole otettu huomioon laskelmissa.

20 Lustilan koulu Sivistys, alakouluverkko Lakkaava: Vastaanottava: Lustila Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Lakkaava: Vastaanottava: Lustila Koulukeskus opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Lustilan ratkaisu, koko vuoden säästö Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Yhteensä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Ensimmäisen puolen vuoden säästö euroa, toisen vuoden lisää euroa, säästö yhteensä euroa. Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin euroksi vuodessa.

21 Sahankylän koulu Sivistys, alakouluverkko Lakkaava: Vastaanottava: Sahankylä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Lakkaava Vastaanottava Erotus säästö / yksikkö yksikkö 2015 yht. Sahankylä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Sahankylän ratkaisu, koko vuoden säästö Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Sahankylä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Ensimmäisen puolen vuoden säästö euroa, toisen vuoden lisää euroa, säästö yhteensä euroa. Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin euroksi vuodessa.

22 Filppulan koulu- ja päiväkotiratkaisu Lakkaava yksikkö Sivistys, alakouluverkko Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Filppula Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2014 yht. Filppula Koulukeskus opettajat (htv säästö) vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut Lakkaava Kouluratkaisu, koko vuoden säästö yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / Yhteensä Filppula Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut Filppulan kouluratkaisun yhteydessä käytettävä mahdollisuus 2014 Yhteensä (Vuonna 2013 tulee vain pieni säästö rakentamisen vuoksi) Perhepäivähoidosta 10 Tähkä Filppulan Ryhmikset lakkaavat Kerttuli päiväkoti Lapset Vuokra (tulevaisuus 1500 eur/kk) Hoitajaetu, isompi ryhmä Muu HTV-ratkaisu Filppulan ratkaisu, yhteissäästö, kun toiminta on käynnissä Ensimmäisen puolen vuoden säästö euroa, toisen vuoden lisää euroa, säästö yhteensä euroa. Kustannusneutraali kuljetuskustannuksis ta. Päiväkodin investointikustannus euroa. Kolmen prosentin korolla käyttökustannuksek si on arvioitu noin eur/kk, nyt eur/kk

23 Sivistys, alakouluverkko Säästövaihtoehdot Yht. Sahankylä Lustila Filppulan ratkaisu, koulu Filppula, päiväkoti Kaikki yhteensä Yhteensä -7 HTV Alakouluverkkoratkaisu on säästövaikutuksiltaan merkittävä, vaikutus on noin 0,25 veroprosenttiyksikköä.

24 Sivistys HTV Päntäneen sivukirjaston lopettaminen Kirjastoauton toiminnan ja vanhuspalveluiden yhdistäminen Kirjaston sakkomaksut Kansalaisopisto Maksujen korotus Tarjonnan vähentäminen, korkeampi aloitusmäärä Kilometrikorvauksista karsiminen Panula-opiston hallintoratkaisut, hallinnon yhdistäminen Sivistyksen yhteistyö Irrottautuminen Suupohjan kulttuuriyhdistyksestä, kulttuuritilaisuuksien vähentäminen/rajaaminen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

25 Sivistys Päivähoidon rakenneratkaisu Päivähoidon yksikkökustannus on kallis. Tätä voidaan koettaa alentaa luopumalla ryhmiksistä. (erillinen liite) Päivähoitoverkon uudistaminen pl Filppulan koulun ratkaisua ei ole paketissa. Arvioitu muu henkilöstöhyöty (paketissa mukana) on -1-2 HTV HTV Äijön koulun myynti ja päivähoitotoiminnan rajaaminen vain koulun yläkerran huoneistoon vähennetään APIP-toimintaa: jos yksikössä ei esioppilaita, ei tarjota AP-toimintaa, taksojen korotus Seurakunnan pitämän APIP kerhon tuesta luopuminen Liikunta Uintimaksujen edelleen nostaminen, liikuntapaikkamaksujen edelleen nostaminen Uimahallin huolto edullisimpana ajankohtana Uimahallin aukioloaikojen supistaminen, sunnuntaisulku Liikunta-avustusten karsiminen Liikuntasalaille lähempänä oikeaa kustannusta olevat maksut Liikunnan ja vapaa-ajan prosessi: Lisätään kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa Muu tavoite: - vapaa-aika ja liikunta on resurssoitu edelleen Kauhajoella erittäin hyvin. Ei-lakisääteisenä toimintana resursseja rajataan edelleen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

26 Päivähoitoratkaisu (ei varsinaisesti paketissa päätettävä) Varhaiskasvatuksen investoinnit K-siipi ja Aron päiväkoti 8/2014, yhteisinvestointi noin 3,6 milj. euroa Unituulen, Vesselin, Tuulenpesän ja parakkipäiväkodin lapset elokuussa 2013 Äijälän päiväkotiin Lehmuksen, Metsätähden ja nykyiset Aron päiväkodin lapset Aron uuteen päiväkotiin elokuussa Tämä ratkaisu ja alakouluverkkoratkaisun yhteydessä tehtävä Filppulan koulun muuttaminen päiväkodiksi tiivistää päivähoitoverkon ja poistaa ryhmäperhepäiväkodit. Ratkaisun kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida, koska samassa yhteydessä tehdään myös lisää päiväkotipaikkoja.

27 Sivistys Koko sivistys HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

28 Hallinto ja muut Hallinto HTV Elintarvikelaboratoriosta luopuminen ATK-laitteet, vuokra-aikojen pidentäminen, oheistulostimista luopuminen Pankki-, puhelin ja tietoliikennepalveluiden kilpailuttaminen Ilmoituskoot pienennetään, kaupungin paperiset ilmoituslehdet (mm. liikunnan julkaisu) lopetetaan, siirrytään sähköiseen tiedottamiseen. Tilataan kaupungin lehdet vain kirjastoon Kuljetukset (sekä ihmisten - Joukkoliikenne, shl ja vammaispalvelulaki- että tavaroiden) kilpailutetaan ja lakisääteisen tason ylittävistä luovutaan (TÄTÄ PITÄISI AVATA VIELÄ) Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

29 Hallinto ja muut Hallinto HTV Hallinnon tiimiyttäminen, erityisesti koko toimistotyö yhteen tiimiin Toimenkuvien tarkastelu, kunnanviraston prosessit ja uudelleen organisoituminen työpisteiden tasolla....sisäinen hallinto, kokoustoiminta ja materiaalihallinto, tehostaminen...edellyttää täysin sähköisen esityslista-pöytäkirja - menettelyn ja kokoukset Muu hallinnon uudelleentarkastelu Sanssin kartanon kysymys, toimintakate eur/v, ei kuulu kaupungin järjestämisvastuulle. Kaikki keinot Erilaiset määrärahat Asiantuntijarahat, kaupunginhallituksen määrärahat Tuet ja avustukset Erilaiset elinkeinotuet, teollistamissopimukset, tavoitteena neutraali toimintakate Koripallon Kaupunginhallituksen edustusjoukkue, suora tuki jäsenmaksut liikunnalle, yhdistyksistä jäsenmaksut Muu yhdistyksille avustusten ja muut kriittinen avustukset tarkastelu SEKin toiminta, edellyttää muiden kuntien hyväksymistä. On todennäköisesti henkilöstövaikutuksia Hallinnon osuus tapahtumissa (Ruokamessut, muut tapahtumat, Hämes Havunen, talonpoikaismuseo jne.) Peritään lämmitys- ja siivouskulut mm. Taitokeskukselta, peritään piha-alueiden vuokrakulut tapahtumissa Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

30 Toimistopalvelutiimi Osastot Osastoilla työskentelevät sihteerit huolehtivat vastuualueen erityskysymyksistä, joita Hallinto-osastolla ovat hallinto henkilöstö Sivistysosastolla Lautakunta- /osasto oppilasasiat kuljetukset ja hankinnat varhaiskasvatus Teknisellä osastolla Kaupunkisuunnitt elu Kunnallistekniikka Toimitilapalvelut Rakennusvalvont a Osastojen henkilöstön tehtäviin kuuluvat mm. hallituksen ja lautakuntien valmisteluasiat vhp-valmistelu henkilöstöpäätösten valmistelu/-päätökset lautakuntien sihteerin tehtävät täytäntöönpanoluettel ot ja toimenpiteet sopimushallinta laskujen asiatarkastus, vastaanotto Osastoilla valmisteluja toimistotehtävissä työskentelee 10 henkilöä. Toimistopalvelutiimi Toimistopalvelutiimin tehtävänä on tuottaa yleisiä/yhteisiä toimistopalveluja kaikille osastoille. Toimistopalvelutiimin tehtäviä ovat mm. arkistointi ja asianhallinta lautakuntien listojen kokoaminen ja lähettäminen täytäntöönpanot (otteet yms.) nähtävillä pidot jne. tarvittavat kopioinnit (vähenee merkittävästi sähköisten palveluiden myötä) laskujen tiliöinti, asiatarkastus ja vastaanotto sisäiset laskutukset tilastoinnit vaalit Toimistopalvelutiimiin kuuluu 6-7 toimistosihteeriä Tavoitellut työjärjestelyt Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ssä Jotta toimistopalvelut voidaan järjestää keskitetysti, tulee Suupohjan Seutupalvelukeskuksen kanssa käydä neuvotteluja siitä, mitä töitä yhtiö tekee vastaisuudessa. Keskusteltavia asioita ovat mm. laskutusten täysimääräinen siirto SPK:lle, työsuhdetallennusten tekeminen osana palkanlaskentaa ja sähköisten menetelmien hyväksikäyttö tehtävien uudelleen järjestämisessä (mm. tuntilistojen ja läsnäolotietojen käsittelyssä). Eläköityminen sekä kaupungilla että Seutupalvelukeskuksella on pyrittävä hyödyntämään täysimääräisesti sisäisillä työjärjestelyillä.

31 Yleishallinto Muut palvelut Tekninen sektori Sivistys Varhaiskasvatus Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Yleishallinto Muut palvelut Tekninen sektori Sivistys Varhaiskasvatus Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Tukipalvelut varsinaiset palvelut Kunnan organisaatio tuottaa ja järjestää varsinaisesti järjestettävät palvelut, kuten päivähoidon, perusopetuksen ja vanhuspalvelut. Hallinto ja hallinnon tukipalvelut avustavat tätä kokonaisuutta. Nykyisin hallinto ja hallinnon tuki on jakaantunut kaikille sektoreille tekemään eriytyneesti oman sektorin tukipalvelutöitä. Työmenetelmien muuttuminen ja tietotekniikka sekä muutokset varsinaisesti järjestämisvastuulla olevien asioiden organisoinnissa tekevät mahdolliseksi tukipalveluiden yhdistämisen yhdeksi tiimiksi, joka vastaa pienessä kunnassa yleisesti kokouksista (listat ja pöytäkirjat), laskuista, palkoista, puhelinvaihteesta jne. Tämä tiivistää ja monipuolistaa työtä ja mahdollistaa eläköitymisen yms hyväksikäyttämisen. Varsinaiset järjestettävät palvelut Lakisääteiset ja lakisääteinen taso Ei-lakisääteiset, lakisääteisen tason ylittämät Siivous,ruokah. Yhdistetty tuki A kiinteistönhuolto, kuljetus, muu logistiikka Yhdistetty tuki B hallinto, laskutus, kirjanpito, palkat, arkisto, tulostus, hankinnat. Yhdistetty tuki C tietotekniikka, puhelut, netti, demokratia. Yhdistettu tuki D Copyright Eero Laesterä / Audiapro Oy

32 Hallinto ja muut Prosessit HTV Useita organisaatioita, joissa toimistohenkilöitä ja hallintoa: kaupunki, LLKY, Seutupalvelukeskus. Tuottavuuden kasvu, myös ulkoisia henkilöstövaikutuksioa (3-5 HTV) Sijaisuudet jne, vain esim. kaupunginjohtajan luvalla, avoimet virat ja toimet, täyttö harkiten, jätetään toistaiseksi tayttämättä Koulutusmäärärahojen supistaminen, koulutustapahtuma vain kunnan omissa tiloissa Hankintakielto, luovutaan hankinnoista, keskitetyt hankinnat Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja talouspäällikön ja talousjohtajajan toimenkuvien tarkastelu. tarkastelu, Päällekkäisyydet päällekkäisyydet pois pois, mm. hallintojohtajan ja ja talousjohtajan talouspäällikön tehtävistä työt. Selvitetään Lämpöhuolto Oy:n toiminnan taloudellisuus - ja koko Lämpöhuolto - myös myynti Toimitilojen käytön limittäiminen, ei-kiinteät työpisteet Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

33 Hallinto ja muut Koko hallinto HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus Koko kaupunki Koko kaupungin lomautus kahdeksi viikoksi, kolmen vuoden ajan euroa/v Anottu harkinnanvarainen rahoitusavustus, 2,3 miljoonaa euroa/2012. Käydyt keskustelut kuntaministerin kanssa osoittivat, että Kauhajoen mahdollisuus saada harkinnanvaraista on melko vähäinen, koska kaupunki on sitä jo kahtena peräkkäisenä vuotena saanut puuttumatta kaupungin talouden pitoon. Nyt edellyttää hyväksyttyjä toimenpiteitä.

34 Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä HTV Tekniikka Sivistys Hallinto Lomautus Rahoitus Kiinteistöveron korotus, kaikkia eri 0,1 veroprosenttiyksikköä n. 4,1 milj. euroa Kiinteistöjen myynti erillisen liitteen mukaisesti, ei lasketa rahoittamaan pakettia Kaikki yhteensä Harkinnanvarainen rahoitusavustus Veroprosenttiyksikön tuotto on noin 1,8 meuroa.

35 Rahoitus Pakettiin ei otettu tuloveroprosentin nostamista. Kiinteistöveroprosenttien nostot kaikki kiinteistöveroperusteet nousevat 0,1 veroprosenttiyksiköllä vuonna Arvioitu tulonlisäys on euroa. Kiinteistöt myydään liitteenä olevan listan mukaisesti (liite 1). Nettoinvestointien tasoa lasketaan vuoden 2016 jälkeen viiteen miljoonaan euroon. Rahoituksessa lähdetään siitä, että kaupunki ei velkaannu.

Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti-

Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- Versio 01.11.2012 Ohjausryhmän esitys 6.10.2012 YT-tiedotus 29.10.2012 Henkilöstö- ja kuntalaisinfo 29.10.2012 Hallituksen iltakoulu 29.10.2012 Valtuuston

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen 5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen 26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo MDI:n ja Perlacon Oy:n yhteisesiintyminen Eero Laesterä, HT Toimitusjohtaja Juha Koskinen, KTM Mennyt ja nykyisyys

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA LAPIN LIITTO KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA Käyttötalouden nettokustannukset Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde Vuosikate Lainakanta

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT

Tampereen kaupunki. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT Tampereen kaupunki Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeinen elämä kuinka kunta rahoittuu? Eero Laesterä, HT 1.5.2017 Toimeksianto Tarkastella sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin rahoitukseen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot