Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti-

Transkriptio

1 Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- Versio Ohjausryhmän esitys YT-tiedotus Henkilöstö- ja kuntalaisinfo Hallituksen iltakoulu Valtuuston iltakoulu Kaupunginhallitus

2 Talouden tila, tarve tasapainotukselle

3 Veroprosentti 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 Verotulo Veroprosentilla euroja Lainaa veroprosenttiyksikköä 4,0 5,0 7,3 9,5 12,7 12,9 13,4 18,4 22,9 27, Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e Kumulatiiviset ja taseen velat Kauhajoki Lainakanta 1000 e Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e Vuosikate > poistot ylijäämä Vuosikate < nettoinvestoinnit lainakannan kasvu Onko poistojen ja nettoinvestointien suhde oikea mitä vaikuttaa, jos olisi 3 oikeampi? Kauhajoki Lainakanta 1000 e Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e

4 Kriisikuntako? Kauhajoki Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa Yli/alijäämä euroa/asukas Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta Ei täyty Täyttyy Ei täyty Veroprosentti 21,00 21,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 2,03 1,83 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Taseen alijäämä Täyttyy, jos taseessa on alijäämää Täyttyy Täyttyy Täyttyy Lainakanta euroa/asukas, oma Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,53 1,74 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Omavaraisuus 44,92 39,61 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy Suhteellinen velkaantuneisuus 45,47 48,60 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa 4 Veroprosentti, taseen alijäämä, lainakanta ja omavaraisuusaste täyttävät kriteerit Ja suhteellinen velkaantuneisuus, jos LLKYn toimintulot poistettaisiin tuloista. Vuoden 2011 osalta täyttyivät lisäksi vuosikate Pakot? Menettely Liitoskunnan uhka?

5 Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Kauhajoella ja samalla tavalla kehittyneissä kunnissa ja koko maassa? Kauhajoki -0,51 % -0,36 % -0,37 % Toimintamenojen suuri kasvu kiihtyy jakson lopussa Toimintakate ei ole sopeutunut Verotettava tulo ei pysy toimintamenojen (toimintakatteen) kasvuvauhdissa. Valtionosuus on kasvanut samalla tavalla, kuin muuallakin Yhteisöverotulojen hyvä kasvu jakson loppupuolella Kiinteistöverotulojen kasvu hyvällä tasolla. Poistojen kasvu on voimistunut jakson loppupuolella huomattavasti Sopeutuvuutta? Tulo-meno ongelma Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Toimintatuotot 9,66 % 2,04 % 2,18 % 14,94 % 2,90 % 2,98 % 32,13 % 2,10 % 2,15 % Toimintamenot 5,00 % 2,60 % 2,71 % 6,86 % 3,15 % 3,21 % 10,31 % 2,66 % 2,70 % Toimintakate 3,23 % 2,63 % 2,73 % 4,02 % 3,07 % 3,13 % 3,82 % 2,63 % 2,66 % Verotettava tulo 0,82 % 0,83 % 0,98 % 1,08 % 0,84 % 0,91 % 0,43 % 0,43 % 0,48 % Veroprosentti 0,286 0,135 0,135 0,300 0,152 0,152 0,400 0,173 0,173 Yhteisöverot -1,14 % -3,59 % -3,42 % 0,46 % -3,20 % -3,17 % 12,67 % 3,32 % 3,37 % Kiinteistöverot 4,39 % 5,72 % 5,85 % 5,49 % 5,35 % 5,42 % 6,54 % 6,30 % 6,37 % Valtionosuudet 3,88 % 3,85 % 3,96 % 3,79 % 4,64 % 4,68 % 4,00 % 3,82 % 3,88 % Poistot 0,11 % 1,40 % 1,54 % 1,20 % 1,54 % 1,63 % 1,60 % 1,27 % 1,32 % Bruttoinv. eur/as

6 Mistä voidaan sopeuttaa rahan kulutus suhteessa muihin Kauhajoki Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kauhajoki Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kauhajoki Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden luku kunta käyttää vähemmän rahaa ja -luku, kunta käyttää enemmän rahaa. Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta. Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa. 6

7 Mistä voidaan sopeuttaa rahan kulutus suhteessa muihin Kauhajoki Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Kauhajoki Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden luku kunta käyttää vähemmän rahaa ja -luku, kunta käyttää enemmän rahaa. Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta. Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa. 7

8 Kaikki palvelut Kauhajoki Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden

9 Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos Kunnan nimi: Kauhajoki KNO 232 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,0 % -0,1 % 0 6 vuotiaat ,1 % ,6 % ,5 % ,5 % ,3 % 0,0 % 6 vuotiaat 128 0,9 % 153 1,1 % 152 1,1 % 148 1,1 % ,6 % 0,5 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,6 % ,9 % ,2 % ,0 % ,8 % -0,3 % Lukio, vuotiaat 606 4,3 % 467 3,4 % 487 3,5 % 491 3,6 % ,0 % -0,7 % Työikäiset, vuotiaat ,8 % ,4 % ,5 % ,7 % ,2 % -0,7 % vuotiaat 937 6,6 % ,0 % ,8 % ,4 % ,3 % 2,3 % Yli 84 vuotiaat 423 3,0 % 475 3,4 % 636 4,6 % ,8 % ,7 % 5,3 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,3 % ,7 % ,3 % ,1 % ,8 % 1,5 % Mediaani 45,0 47,0 47,0 47,0 Asukasluku on viimeisen Tilastokeskuksen arvion mukaan kääntymässä laskuun samalla kun Väestö ikääntyy: työikäisten määrä alenee lähes samassa suhteessa kuin eläkeikäisten määrä kasvaa.

10 Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos Yli 75-v. määrän muutos Yli 75-vuotiaiden määrän osuus väestöstä 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Ikääntyminen on nopeinta 2020 ja alenee nopeasti puolenvälin jälkeen. Ikääntyneiden osuus kokonaisuudest a kuitenkin paljon 5,0 % 0,0 % Kauhajoki Verrokkien ka koko maa

11 Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Veroprosentin nousupaine Ikääntymisen kustannus on Kauhajoella

12 Lähtötilanne, velkatasapaino Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver >reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 toim intakatteen m uutos Toimintakate ,2 % 1,3 % 2,2 % 2,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit TpE2012 TA Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 29,0 35,0 37,4 38,4 41,6 48,3 53,2 58,6 64,5 71,0 Kauhajoen kaupungin talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin.

13 Lähtötilanne, verotasapaino Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver >reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 27,06 26,63 24,26 22,69 23,84 26,97 25,20 25,59 25,98 26,39 Kauhajoen kaupungin kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi verotasapainona laskien noin veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 6-8 miljoonaa euroa. Tasapainon löytyminen edellyttää myös sitä, että investointien tahti on saatava kuriin. Investointien nykytasolla kaupungilla on myös velkaantumisen korkomenojen kasvusta johtuva ongelma. Kaupungin investoinnit eivät nykytasolla näytä olevan toteutetut, vaan kaupunki on myös velkaantumassa samalla tasolla, kuin mitä Vantaan kaupunki.

14 Kumulatiivisen alijäämän kehitys eur/as Lavia Jalasjärvi Utsjoki Kitee Vihanti Hanko Honkajoki Ähtäri Tarvasjoki Vaala Kesälahti Puumala Alavieska Paimio Kerimäki Raasepori Yli-Ii Multia Tohmajärvi Hyrynsalmi Kauhajoki Rääkkylä Juankoski Vähäkyrö Ylivieska Taulukko ja kuvio osoittavat, että Kauhajoen kumulatiivinen alijäämä eur/as on ollut vielä 2007 tyydyttävällä tasolla (>0), mutta sen jälkeen kehitys on ollut vääränsuuntainen ja liian nopea. Vuonna Kauhajoki tulee olemaan ainakin kymmenen alijäämäisimmän kunnan keskuudessa. Aidot poikkeukselliset - valtionosuusleikkaukset ovat alkaneet vasta 2011.

15 Nokia Oyj:n maksuunpantu yhteisövero mrd!!! Yhteensä Koko maa 7,45 5,60 5,16 5,26 5,21 5,25 6,02 7,16 5,48 4,34 4,71 61,63 Nokia Oyj 1,09 0,75 1,06 1,07 0,72 0,53 0,65 1,26 0,48 0,07 0,00 7,67 Nokia Oyj eur/as vrt. 118 eu Suhde 14,6 % 13,3 % 20,6 % 20,3 % 13,7 % 10,1 % 10,7 % 17,6 % 8,8 % 1,5 % 0,0 % 12,4 % 1,40 Nokia Oyj 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ei ole hätää Valtio on vain vetäytynyt Rahaa on tulossa lisää

16 Yhteenveto taloudesta Tulojen ja menojen epätasapaino on itse poistettava vaikka se johtuukin osin myös valtion alentuneista valtionosuuksista. Investointitasojen on alennuttava muutoin kaupunki on ongelmissa sekä käyttötalouden mutta myös investointien (velka)rahoituksesta johtuvista syistä (korkomeno) Palvelurakenne on sopeutettavissa. Ilman johtamista ei mikään muutu eikä minkään tarvitsekaan muuttua tilanne vain heikkenee.

17 Talouden tasapainotuksen prosessi Talouden tasapainottamisprosessi on valtuuston määräämä prosessi. Valtuusto myös päättää prosessin tuloksista.

18 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa Ohjausryhmään kuuluivat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat: Lasse Hautala, Taija Hakola ja Sami Yli-Rahnasto, Merja Kuusinen, Tarja Tapanainen ja Tapio Pihlaja. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen Ohjausryhmää täydennettiin kaupunginhallituksen edustajalla, Heikki Järviluomalla. Henkilöstön edustajana ohjausryhmässä on toiminut Tuula Välikorpi Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat kaupungin johtoryhmästä kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti, hallintojohtaja Markku Vanhanen ja talouspäällikkö Heli Silomäki

19 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä sopi menettelytavat ja prosessin Ohjausryhmä sopi sen, että tavoitellaan pakettia, ratkaisua joka viedään yhdellä kertaa päätökseen, Eikä siis sellaista puitesopimusta, jonka seurauksena jokainen keino päätettäisiin erikseen.

20 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä päätti kokouksessaan esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä ei ollut esityksessään täysin yksimielinen: osa ohjausryhmästä (perussuomalaisten edustus) esitti kyläkoulujen säilyttämistä ja vastaavaa säästöä, jonka arvioitiin syntyvän siitä, että koko liikuntatoimi olisi siirretty kolmannelle sektorille ja liikuntapaikkojen maksut olisi korotettu vastaamaan palvelun tuotantokustannuksia. Lisäksi henkilöstön edustaja ei hyväksynyt lomarahan vapaaksi vaihtamista tasapainotuskeinona.

21 Ohjausryhmä ja paketti Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ohjausryhmän jäsen, sekä viranhaltijat että poliittiset päätöksentekijät, saivat tilaisuuden esittää paketista poikkeavat mielipiteensä esille ilmoittaakseen, että eivät sitoudu pakettiin ja että ovat sitä mieltä, että jokin paketin keino sinänsä ei ole toteutettavissa. Tätä yllä olevaa asiaa lukuunottamatta tätä mahdollisuutta ei käytetty. Paketti ei ole siis yksittäisen viranhaltijan, poliittisen päätöksentekijän saati konsultin asiakirja, vaan asiaan sitoutuneen ohjausryhmän esitys. Muu, kuin ohjausryhmässä edustettu johtoryhmä varmisti osaamisellaan, että keinot on vietävissä operatiivisesti täytäntöön.

22 Menetelmä Konsultti haastatteli ohjausryhmän jäsenet. Keinot löydettiin haastatteluiden ja aiempien tasapainoprosessien kokemusten avulla. Ohjausryhmä valitsi valmisteluun mahdolliset keinot. Samaan aikaan on etsitty liikelaitoskuntayhtymää sopeuttavia toimenpiteitä.

23 Keinot

24 Tekniikka HTV Ulkoalueet, tason ja laajuuden alentaminen. Huolehditaan siitä, että esimerkiksi sisääntuloväylät pidetään siistinä, muualla lasketaan laatua ja laajuutta tavoitteen saavuttamiseksi. Kylvetään alueille esimerkiksi auringonkukkia, kauraa, niittykukkia jne. Teknisen sektorin useiden toimintojen uudelleenorganisoiminen, laadun heikentäminen, tason lasku, edellyttää kiinteistömassasta luopumista Puhtaus ja ruokapalvelut, töiden järjestely, laadun laskeminen, taajuuden lasku, käytävien siivoaminen, ei huoneiden. Aron koulu, lasten kadun ylitys kouluavustajille Puistotyöntekijöiden työajan lyhennys (syyskuun loppuun) Laadun heikentäminen puistoissa ja ja kiinteistjen alueella, puistojen ja urheilualueiden yhdistäminen yhdeksi organisaatioksi. Filppula, Aro ja Pukkila jakelukeittiöksi, vapautuu resursseja muille työkohteille. Siirrytään mahdollisuuksien mukaan omiin tiloihin, esimerkiksi kunnallistekninen varikko, LLKY:n vuokratilat. Tarkastelu kohdistuu myös teknisen osaston muihin toimihenkilöihin kuin tiimiytettäviin. Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

25 Tekniikka Liikuntapaikat mahdollisuuksien mukaan kolmannen sektorin hoidettaviksi, lisäksi karsitaan esimerkiksi seuraavista liikuntapaikoista: tekojäärädan jäädyttäminen Kalkunmäenm hiekkakentän hoitaminen ja jäädytys Muita keskustan alueen jääkenttiä vähennetään kahdella Lämmitystason alentaminen kaupungin toimitiloissa Katujen valaistuksesta illalla tunti pois, turvallisuusasia MHY-sopimus, vuosimaksu puolittuu kun pinata-alat pienenevät Kiinteistöjen vuokratuottojen kasvattaminen, neuvotteluja käyty Nostetaan lupa- ja muita maksutuloja Maankäyttösopimustulojen kasvattaminen, oman maan kaavoittaminen Kaava-avaukset rajoitetaan yleiskaavaan, muut kaavakustannukset veloitetaan tilaajalta Nostetaan tonttien hintoja Kiinteistöjen liittäminen huleveteen Teknisen sektorin oma työ - järjestämisvastuun tarkastelu - esimerkiksi ulkoistaminen omille työntekijöille. Keskustellaan niistä teknisen sektorin työntekijöistä, jotka voisivat tehdä töitä koko kaupungille ja kaupungin organisaatiolle ostopalveluina (Esimerkiksi MBO-kauppa). Kaupungin keskusvarastotarkastelu, varastoinnin tarpeen, laajuuden (mm. koneet ja laitteet) ja aukioloaikojen tarkastelu Selvitetään kiinteistöjen kiinteistöverotusarvot ja kiinteistöjen rekisteröiminen rekisteriin, vaikutus verokertymään - kahden-kolmen vuoden prosessi Tieavustukset Muut henkilöstötavoitteet, tekninen toimisto, piha-alueilla eläköitymiset Prosessi: toimitilojen tilaamisen ohjaaminen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

26 Tekniikka Prosessi: Teknisen osaston organisaatiouudistus: Siirtymällä neljän vastuualueen malliin saadaan säästöjä tulevaisuudessa henkilöstökuluissa, kun eläköityneiden tilalle palkataan vähemmän henkilöitä: Tehdään ja rakennetaan/ rakennutetaan vähemmän, yhdistellään toimenkuvia. Prosessi: Viemärilaitos ja jätevesiviemäriverkosto myydään Vesihuolto Oy:lle, Viemäriverkkorakentaminen siirtyy myös yhtiölle. Kustannusvaikutteinen kauppa toteutetaan mahdollisimman pian. Koko tekniikka HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

27 Sivistys HTV Erityisen tuen ryhmien vähentäminen Alakoulujen jo päätetyt palveluverkkomuutokset Koulunjohtajuuksien yhdistelyt Yleiset eläköitymiset, muu henkilöstövähennys, koskee kaikkia sivistyksen toimialoja Esiopettajat OVTES-sopimuksesta KVTES-sopimukseen Tilaisuvuoron käyttövelvollisuus kyläkouluilla, koulukyytiä käyttävät koululaiset käyttävät vain sitä vuoroa, mikä on osoitettu heille Koulukuljetukset - kilpailutetaan - suunnitellaan uudelleen reitit ja vuorot, keräilypaikat, muutetaan koulukuljetukset lakisääteiselle tasolle, lukujärjestykset kyytien mukaan. Yhdistetään asiointikuljetusten kanssa Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

28 Sivistys, alakouluverkko Alakouluverkko käsittää Lustilan ja Sahankylän koulujen lopettamisen sekä Filppulan koulun toiminnan muuttamisen päiväkodiksi. Filppulan koulun lakkauttamisen jälkeen koululle saneerataan päiväkoti. Lapset mahtuvat koulukeskukseen. Koulumatkoissa ei ylitetä säädettyjä maksimiaikoja. Kasvavat kustannukset on otettu huomioon mahdollisimman suurina, säästöt mahdollisimman pieninä. Lustilan ja Sahankylän koulukiinteistöt myydään. Myyntihintaa ei ole otettu huomioon laskelmissa.

29 Lustilan koulu Sivistys, alakouluverkko Lakkaava: Vastaanottava: Lustila Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Lakkaava: Vastaanottava: Lustila Koulukeskus opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Lustilan ratkaisu, koko vuoden säästö Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Yhteensä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Ensimmäisen puolen vuoden säästö euroa, toisen vuoden lisää euroa, säästö yhteensä euroa. Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin euroksi vuodessa.

30 Sahankylän koulu Sivistys, alakouluverkko Lakkaava: Vastaanottava: Sahankylä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Lakkaava Vastaanottava Erotus säästö / yksikkö yksikkö 2015 yht. Sahankylä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Sahankylän ratkaisu, koko vuoden säästö Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Sahankylä Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra ym. Kiinteistökulut kuljetus Ensimmäisen puolen vuoden säästö euroa, toisen vuoden lisää euroa, säästö yhteensä euroa. Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin euroksi vuodessa.

31 Filppulan koulu- ja päiväkotiratkaisu Lakkaava yksikkö Sivistys, alakouluverkko Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Filppula Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut Lakkaava Vastaanottava Erotus säästö / yksikkö yksikkö 2014 yht. Filppula Koulukeskus opettajat (htv säästö) vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut Lakkaava Vastaanottava Kouluratkaisu, koko vuoden säästö Erotus säästö / yksikkö yksikkö Yhteensä Filppula Koulukeskus oppilaat opettajat (htv säästö) vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut Filppulan kouluratkaisun yhteydessä käytettävä mahdollisuus 2014 Yhteensä (Vuonna 2013 tulee vain pieni säästö rakentamisen vuoksi) Perhepäivähoidosta 10 Tähkä Filppulan Ryhmikset lakkaavat Kerttuli päiväkoti Lapset Vuokra (tulevaisuus 1500 eur/kk) Hoitajaetu, isompi ryhmä Muu HTV-ratkaisu Filppulan ratkaisu, yhteissäästö, kun toiminta on käynnissä Ensimmäisen puolen vuoden säästö euroa, toisen vuoden lisää euroa, säästö yhteensä euroa. Kustannusneutraali kuljetuskustannuksis ta. Päiväkodin investointikustannus euroa. Kolmen prosentin korolla käyttökustannuksek si on arvioitu noin eur/kk, nyt eur/kk

32 Sivistys, alakouluverkko Säästövaihtoehdot Yht. Sahankylä Lustila Filppulan ratkaisu, koulu Filppula, päiväkoti Kaikki yhteensä Yhteensä -7 HTV Alakouluverkkoratkaisu on säästövaikutuksiltaan merkittävä, vaikutus on noin 0,25 veroprosenttiyksikköä.

33 Sivistys Päntäneen sivukirjaston lopettaminen Kirjastoauton toiminnan ja vanhuspalveluiden yhdistäminen Kirjaston sakkomaksut HTV Kansalaisopisto Maksujen korotus Tarjonnan vähentäminen, korkeampi aloitusmäärä Kilometrikorvauksista karsiminen Panula-opiston hallintoratkaisut, hallinnon yhdistäminen Sivistyksen yhteistyö Irrottautuminen Suupohjan kulttuuriyhdistyksestä, kulttuuritilaisuuksien vähentäminen/rajaaminen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

34 Päivähoitoratkaisu (ei varsinaisesti paketissa päätettävä) Varhaiskasvatuksen investoinnit K-siipi ja Aron päiväkoti 8/2014, yhteisinvestointi noin 3,6 milj. euroa Unituulen, Vesselin, Tuulenpesän ja parakkipäiväkodin lapset elokuussa 2013 Äijälän päiväkotiin Lehmuksen, Metsätähden ja nykyiset Aron päiväkodin lapset Aron uuteen päiväkotiin elokuussa Tämä ratkaisu ja alakouluverkkoratkaisun yhteydessä tehtävä Filppulan koulun muuttaminen päiväkodiksi tiivistää päivähoitoverkon ja poistaa ryhmäperhepäiväkodit. Ratkaisun kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida, koska samassa yhteydessä tehdään myös lisää päiväkotipaikkoja.

35 Päivähoidon rakenneratkaisu Päivähoidon yksikkökustannus on kallis. Tätä voidaan koettaa alentaa luopumalla ryhmiksistä. (erillinen liite) Päivähoitoverkon uudistaminen pl Filppulan koulun ratkaisua ei ole paketissa. Arvioitu muu henkilöstöhyöty (paketissa mukana) on HTV Sivistys HTV Äijön koulun myynti ja päivähoitotoiminnan rajaaminen vain koulun yläkerran huoneistoon vähennetään APIP-toimintaa: jos yksikössä ei esioppilaita, ei tarjota AP-toimintaa, taksojen korotus Seurakunnan pitämän APIP kerhon tuesta luopuminen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

36 Sivistys Liikunta HTV Uintimaksujen edelleen nostaminen Uimahallin huolto edullisimpana ajankohtana Uimahallin aukioloaikojen supistaminen, sunnuntaisulku Liikunta-avustusten karsiminen Liikuntasalaille lähempänä oikeaa kustannusta olevat maksut Liikunnan ja vapaa-ajan prosessi: Lisätään kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa Muu tavoite: - vapaa-aika ja liikunta on resurssoitu edelleen Kauhajoella erittäin hyvin. Ei-lakisääteisenä toimintana resursseja rajataan edelleen Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

37 Sivistys Koko sivistys HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

38 Hallinto ja muut Hallinto HTV Elintarvikelaboratoriosta luopuminen ATK-laitteet, vuokra-aikojen pidentäminen, oheistulostimista luopuminen Pankki-, puhelin ja tietoliikennepalveluiden kilpailuttaminen Ilmoituskoot pienennetään, kaupungin paperiset ilmoituslehdet (mm. liikunnan julkaisu) lopetetaan, siirrytään sähköiseen tiedottamiseen. Tilataan kaupungin lehdet vain kirjastoon Kuljetukset (sekä ihmisten - Joukkoliikenne, shl ja vammaispalvelulaki- että tavaroiden) kilpailutetaan ja lakisääteisen tason ylittävistä luovutaan Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

39 Hallinto ja muut Hallinto HTV Hallinnon tiimiyttäminen, erityisesti koko toimistotyö yhteen tiimiin Toimenkuvien tarkastelu, kunnanviraston prosessit ja uudelleen organisoituminen työpisteiden tasolla....sisäinen hallinto, kokoustoiminta ja materiaalihallinto, tehostaminen...edellyttää täysin sähköisen esityslista-pöytäkirja - menettelyn ja kokoukset Muu hallinnon uudelleentarkastelu Sanssin kartanon kysymys, toimintakate eur/v, ei kuulu kaupungin järjestämisvastuulle. Kaikki keinot Erilaiset määrärahat Asiantuntijarahat, kaupunginhallituksen määrärahat Tuet ja avustukset Erilaiset elinkeinotuet, teollistamissopimukset, tavoitteena neutraali toimintakate Kaupunginhallituksen suora tuki liikunnalle, jäsenmaksut yhdistyksistä Muu avustusten kriittinen tarkastelu SEKin toiminta, edellyttää muiden kuntien hyväksymistä. On todennäköisesti henkilöstövaikutuksia Hallinnon osuus tapahtumissa (Ruokamessut, muut tapahtumat, Hämes Havunen, talonpoikaismuseo jne.) Peritään lämmitys- ja siivouskulut mm. Taitokeskukselta, peritään piha-alueiden vuokrakulut tapahtumissa Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

40 Yleishallinto Muut palvelut Tekninen sektori Sivistys Varhaiskasvatus Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Yleishallinto Muut palvelut Tekninen sektori Sivistys Varhaiskasvatus Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Tukipalvelut varsinaiset palvelut Kunnan organisaatio tuottaa ja järjestää varsinaisesti järjestettävät palvelut, kuten päivähoidon, perusopetuksen ja vanhuspalvelut. Hallinto ja hallinnon tukipalvelut avustavat tätä kokonaisuutta. Nykyisin hallinto ja hallinnon tuki on jakaantunut kaikille sektoreille tekemään eriytyneesti oman sektorin tukipalvelutöitä. Työmenetelmien muuttuminen ja tietotekniikka sekä muutokset varsinaisesti järjestämisvastuulla olevien asioiden organisoinnissa tekevät mahdolliseksi tukipalveluiden yhdistämisen yhdeksi tiimiksi, joka vastaa pienessä kunnassa yleisesti kokouksista (listat ja pöytäkirjat), laskuista, palkoista, puhelinvaihteesta jne. Tämä tiivistää ja monipuolistaa työtä ja mahdollistaa eläköitymisen yms hyväksikäyttämisen. Varsinaiset järjestettävät palvelut Lakisääteiset ja lakisääteinen taso Ei-lakisääteiset, lakisääteisen tason ylittämät Siivous,ruokah. Yhdistetty tuki A kiinteistönhuolto, kuljetus, muu logistiikka Yhdistetty tuki B hallinto, laskutus, kirjanpito, palkat, arkisto, tulostus, hankinnat. Yhdistetty tuki C tietotekniikka, puhelut, netti, demokratia. Yhdistettu tuki D Copyright Eero Laesterä / Audiapro Oy

41 Toimistopalvelutiimi Osastot Osastoilla työskentelevät sihteerit huolehtivat vastuualueen erityskysymyksistä, joita Hallinto-osastolla ovat hallinto henkilöstö Sivistysosastolla osasto oppilasasiat kuljetukset ja hankinnat varhaiskasvatus Teknisellä osastolla Kaupunkisuunnitt elu Kunnallistekniikka Toimitilapalvelut Rakennusvalvont a Osastojen henkilöstön tehtäviin kuuluvat mm. hallituksen ja lautakuntien valmisteluasiat vhp-valmistelu henkilöstöpäätösten valmistelu/-päätökset lautakuntien sihteerin tehtävät täytäntöönpanoluettel ot ja toimenpiteet sopimushallinta laskujen asiatarkastus, vastaanotto Osastoilla valmisteluja toimistotehtävissä työskentelee 10 henkilöä. Toimistopalvelutiimi Toimistopalvelutiimin tehtävänä on tuottaa yleisiä/yhteisiä toimistopalveluja kaikille osastoille. Toimistopalvelutiimin tehtäviä ovat mm. arkistointi ja asianhallinta lautakuntien listojen kokoaminen ja lähettäminen täytäntöönpanot (otteet yms.) nähtävillä pidot jne. tarvittavat kopioinnit (vähenee merkittävästi sähköisten palveluiden myötä) laskujen tiliöinti, asiatarkastus ja vastaanotto sisäiset laskutukset tilastoinnit vaalit Toimistopalvelutiimiin kuuluu 6-7 toimistosihteeriä Tavoitellut työjärjestelyt Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ssä Jotta toimistopalvelut voidaan järjestää keskitetysti, tulee Suupohjan Seutupalvelukeskuksen kanssa käydä neuvotteluja siitä, mitä töitä yhtiö tekee vastaisuudessa. Keskusteltavia asioita ovat mm. laskutusten täysimääräinen siirto SPK:lle, työsuhdetallennusten tekeminen osana palkanlaskentaa ja sähköisten menetelmien hyväksikäyttö tehtävien uudelleen järjestämisessä (mm. tuntilistojen ja läsnäolotietojen käsittelyssä). Eläköityminen sekä kaupungilla että Seutupalvelukeskuksella on pyrittävä hyödyntämään täysimääräisesti sisäisillä työjärjestelyillä.

42 Hallinto ja muut Prosessit HTV Useita organisaatioita, joissa toimistohenkilöitä ja hallintoa: kaupunki, LLKY, Seutupalvelukeskus. Tuottavuuden kasvu, myös ulkoisia henkilöstövaikutuksioa (3-5 HTV) Sijaisuudet jne, vain esim. kaupunginjohtajan luvalla, avoimet virat ja toimet, täyttö harkiten, jätetään toistaiseksi tayttämättä Koulutusmäärärahojen supistaminen, koulutustapahtuma vain kunnan omissa tiloissa Hankintakielto, luovutaan hankinnoista, keskitetyt hankinnat Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja talouspäällikön toimenkuvien tarkastelu, päällekkäisyydet pois esimerkiksi hallintojohtajan ja talouspäällikön tehtävistä. Selvitetään Lämpöhuolto Oy:n toiminnan taloudellisuus - ja koko Lämpöhuolto - myös myynti Toimitilojen käytön limittäminen, ei-kiinteät työpisteet Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

43 Hallinto ja muut Koko hallinto HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus

44 Anottu harkinnanvarainen rahoitusavustus, 2,3 miljoonaa euroa/2012. Kauhajoen taloustilannetta ja esittelyhetkellä vielä keskeneräistä pakettia esiteltiin kuntaministerille Helsingissä Käydyt keskustelut kuntaministerin kanssa osoittivat, että Kauhajoen mahdollisuus saada harkinnanvaraista ei ole suuri, koska kaupunki on sitä jo kahtena peräkkäisenä vuotena saanut puuttumatta kuitenkaan kaupungin talouden pitoon. Nyt harkinnanvaraisen myöntäminen edellyttää hyväksyttyjä toimenpiteitä. Koko kaupunki Koko kaupungin henkilöstön lomautus kahdeksi viikoksi, kolmen vuoden ajan euroa/v Vaikutus poistuu vuonna 2016 Vastaavaa säästöä voidaan tavoitella esimerkiksi vaihtamalla lomaraha vapaaksi.

45 Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä HTV Tekniikka Sivistys Hallinto Rakenteelliset ratkaisut yhteensä 4,33 milj Lomautus - poistuu Rahoitus Kiinteistöveron korotus, kaikkia eri 0,1 veroprosenttiyksikköä Kiinteistöjen myynti erillisen liitteen mukaisesti, ei lasketa rahoittamaan pakettia Omat keinot yhteensä 5,3 milj Harkinnanvarainen rahoitusavustus Veroprosenttiyksikön tuotto on noin 1,8 meuroa.

46 Kaikki yhteensä, henkilöstö Yht. Puhtaus, ruoka, kiinteistöt, ulkoalueet Opettajat, avustajat, päivähoito Muu sivistys-koulut, liikunta, vapaa-aika 2 2 Elintarvikelaboratorio, hallinnon tiimiytys, muu hallinto Yhteensä Lisäksi alenemat ostopalveluissa (esim. SEK, SPK) tulevat tarkoittamaan henkilöstömuutoksia kumppaniorganisaatioissa. Tämä kasvattanee henkilöstövaikutusta 4-7 HTV:lla.

47 Rahoitus Pakettiin ei otettu keinona tuloveroprosentin nostamista, mutta sitä joudutaan nostamaan yhden tai useamman kerran valtuustokaudella. Kaupunginhallitus esittääkin veroprosentin nostoa omana, paketista erillisenä esityksenä. Kiinteistöveroprosenttien nostot kaikki kiinteistöveroperusteet nousevat 0,1 veroprosenttiyksiköllä vuonna Arvioitu tulonlisäys on euroa. Kiinteistöt myydään liitteenä olevan listan mukaisesti (liite 1). Ei arvioitu rahoitusvaikutusta, mutta tämä on edellytys teknisen sektorin henkilöstömuutosten läpiviennille. Nettoinvestointien tasoa lasketaan vuoden 2016 jälkeen viiteen miljoonaan euroon. Rahoituksessa lähdetään siitä, että kaupunki ei

48 Mihin riittää? Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver >reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 toim intakatteen m uutos Toimintakate ,2 % -1,7 % -0,3 % 1,2 % 4,0 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 27,6 31,9 30,7 27,6 26,8 26,4 26,4 26,7 27,4 28,5 Paketti toteutuessaan hidastaa merkittävästi Kauhajoen talouden tilan syöksyä. Tasapainottomuus on niin suuri, että Kaupunki joutunee nostamaan kunnallisveroja melko pian tulevan valtuustokauden alussa. Tätä korotusta ei kuitenkaan ole sovittu paketissa. Liikelaitoskuntayhtymälle samaan aikaan tehtävät sopeutustoimet vahvistavat kaupungin talouden tilaa. Kaupungin olisi syytä alkaa ponnistella päällekkäisten hallintorakenteiden purkamiseksi (kaupunki, liikelaitoskuntayhtymä, seutupalvelukeskus, elinkeinoyhtiö).

49 Paketin täytäntöönpano Hyväksytyn paketin jokainen keino vastuutetaan jollekin johtoryhmän jäsenelle. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että jokainen keino toteutetaan sovittuna vuonna. Tarkastuslautakunta valvoo paketin toteutumista ja raportoi siitä valtuustolle.

50 Aikataulu Tiedottaminen Yhteistoimintaelimille ja kaupungin työntekijöille Kaupunginhallituksen iltakoulussa Paketti laitetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille valtuuston iltakoulu koulujen kuuleminen hallituksen kokous, päätetään paketin esittämisestä valtuustolle kunnanvaltuuston kokous; veroprosentit ja paketti