Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Tekla , liite nro 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Tekninen lautakunta

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal. Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vuosien määrärahoihin eikä henkilöstöön sisälly maankäytön ja yleiskaavoituksen tietoja. Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia.

3 Ympäristötoimiala Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Joukkoliikenteen kulujen vähentyminen onnistuneen kilpailutuksen vuoksi e Jätehuollon kulut Kiistakapulaan siirtymisestä johtuen -2,2 Me Väistötilojen lisääntynyt tarve Huonokuntoisten rakennusten purki Uusien vakanssien aiheuttama henkilöstökulujen lisäys e e e Siistiksi-projektiin sekä viheralueiden ja muiden yleisesti alueiden laatutason nostoon käytetään vuonna 2019 vuotta 2018 vähemmän määrärahaa. Määrärahataso palautetaan vuosina e Alle aktivointirajan olevien hankkeet käyttötalouteen Yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyjen aloittaminen e e Tulot Joukkoliikenteen tukiosuuden kasvua e Jätehuollon tuotot Kietokapuulaan siirtymisestä johtuen -1,9 Me

4 Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Suunnittelemme ja rakennamme vaiheittain turvallisia ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä taajamien sisällä sekä taajamien välillä yhteistyössä maakunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma, investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma ja toteutetaan kunnallistekniikan rakentamista suunnitelman mukaisesti sekä edistetään kasvatus- ja valistustyötä ja tiedottamista. Tehdään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelmat ovat valmiit. Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelma etenee tavoitellussa aikataulussa. Kunnassa tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien vähentyminen. Kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien toteuttaminen keskimäärin 1,5 km/v. Tavoitetaso 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut ja sitä toteutetaan. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylä on valmistunut. Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Kohennamme taajamien siisteyttä ja yleisilmettä sekä rakennamme lisää laadukkaita viheralueita. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa) ja hankkeen projektisuunnitelma Tavoite 2 Ylläpidetään vuoropuhelua siisteysasioiden osalta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintatapoja. Kannustetaan ja tuetaan kuntalaisia ja järjestöjä siisteystoimissa mm. tiedottamalla aktiivisesti tapahtumista ja mahdollisuuksista edistää siisteysasioita. Siisteyteen panostetaan myös rahallisesti, mikä näkyy konkreettisina tuloksina. Tavoitetaso 2019 Siistiksi-projekti on kokonaisuudessaan käynnissä. Kuntalaiset kokevat siisteystason parantuneen (yleinen palaute, kyselytutkimus, FCG:n tutkimustilasto). Arviointitapa/mittari Siisti Ilmiö-facebook-sivusto on aktiivinen ja tavoittaa ihmisiä (mm. tykkääjien määrä). ELY-keskuksen urakoitsijoiden toiminta on seurannassa ja siitä voidaan raportoida tarvittaessa luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Järjestetään kuntalaisille kysely siisteydestä. Tulokset raportoidaan. Seurataan Solmu-palautekanavan palautteita asian osalta. Tavoitetaso 2021 Asukastyytyväisyys on hyvällä tasolla ja toimintamallit ovat vakiintuneet. Strateginen linjaus Sujuva arki Toimiva joukkoliikenne Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa), Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ja yksityisautoilun kulkutapaosuuden vähentyminen pitkällä aikavälillä. Tavoitetaso 2019 Vuoden 2019 osalta Nurmijärvi-lippuja myydään 5% enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Joukkoliikenteen lipunmyynti sekä HSL:n liikkumistutkimus. Tavoitetaso 2021 Yksityisautoilun vähentäminen. Seurattavana mittarina yksityisautoilun kulkutapaosuus (v %, HSL-

5 Ympäristötoimiala liikkumistutkimus). Strateginen linjaus Terve talous Viimeistelemme Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteita koskevan ohjelman. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 4 Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumiselle ja tilojen monikäyttöisyydelle. Luodaan yhteistyömalli toimialojen välille. Kiinteistöstrategia toimii ohjaavana työkaluna toimitilojen tulevaisuuden suunnittelussa ja luo osaltaan kustannustehokkuutta. Tavoitetaso 2019 Kiinteistöstrategia on hyväksytty päätöksenteossa. Arviointitapa/mittari Tehty yhteistyömalli viedään hyväksyttäväksi toimialojen johtoryhmiin. Sopeutetaan kunnan investointien taso vastaamaan talouden kantokykyä seuraavasti: arvioidaan ne kohteet, joissa tulee aidosti kysymykseen kaksi vaihtoehtoa a) raskas ja toistuva peruskorjaus sisäilmaperusteisesti, lopullisesta onnistumisesta ei ole takeita b) rakennuksesta luopuminen, purku tai myynti ja uudisrakentaminen muuntojoustavasti tai korvaavien puhtaiden tilojen etsintä/vuokraus myös markkinoilta. Perusteena on investointien kannattavuusvertailu esim vuoden tarkastelujaksolla Tutkitaan uuden tyyppinen kilpailutus omien investointien vaihtoehtona: vuokrataan tilat ja määritetyt sisäilmaolosuhteet olosuhteet tietylle ajalle ja toiminnoille, joku toinen rakentaa omaan taseeseensa ja kantaa omistamisen ja korjauksen riskin. Tavoitetaso 2021 Kiinteistöstrategia palvelee ja toteuttaa kuntastrategiaa hyvin. Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, maanhankinta, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Organisaatiopäivityksen myötä maanhankinta ja yleiskaavoitus siirtyvät vuoden 2019 alusta ympäristötoimialalle yhdeksi tulosalueeksi. Nurmijärven kunta on liittynyt Kiertokapula Oy:n osakkaaksi. Kunnan vastuulla olevat jätehuoltopalvelut hoidetaan alkaen Kiertokapula Oy:n kautta ja jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki. Pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyvät aikanaan maakunnalle aluehallintouudistuksen myötä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2019: Tekniseen keskukseen ympäristöasiantuntija vahvistamaan toimialalla mm. hulevesiasioiden hallinnan, ympäristösuunnittelun (mm. viher-, liikunta- ja muut ympäristöalueet), infraalueiden energiatehokkuuden ja pilaantuneiden maiden koordinointia. Tekniseen keskukseen liikunta-alueiden työnjohtaja Liikunta-alueiden hoidossa on henkilöstövajausta, joka haittaa ylläpidettäviä toimintoja, kunnossapitoa ja turvallisuutta eri yksiköissä ja eri vuodenaikoina. Lisäksi liikunta-alueilla on työnjohdollinen vaje.

6 Ympäristötoimiala Tilakeskukseen sisäilma-asiantuntija kiinteistöjen sisäympäristön olosuhteiden selvittämiseen ja olosuhteiden parantamiseen. Rakennusvalvontaan määräaikamainen projektihenkilö vanhojen rakennuslupien sähköiseen arkistointiin Vuodelle 2020 henkilöstösuunnitelmassa on liikennesuunnittelija. Kunnassa tarvitaan lisää liikennetekniikan asiantuntemusta yleiskaava- ja asemakaavahankkeisiin sekä teettämään tai osallistumaan niistä laadittaviin liikenneselvityksiin ja toimimaan liikenneasioiden asiantuntijana asemakaavahankkeissa. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy paikkatietosuunnittelija, jonka tehtävänä on käytössä olevan paikkatietojärjestelmän, ohjelmien ja tietosisältöjen ylläpitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät sekä paikkatietoinsinöörin sijaisena toimiminen. Vakanssi ei lisää henkilöstöresursseja. Mittamiehen tehtävä muutetaan paikkatietosuunnittelijaksi. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Aina ennen uuden rekrytoinnin aloittamista selvitetään mahdolliset tehtävien uudelleen järjestelyt Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa Eri hankkeissa on huomioitu palveluverkkosuunnitelma, palvelutuotanto-ohjelma ja väestöennusteet. Samoin maapoliittinen ohjelma.

7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -119,01-126,92-118,79-120,14-123,09 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Sstrateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi ja yritysten kunta Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen Tavoitetaso 2019 Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Seurataan toteutumia taajamittain. Tavoitetaso 2021 Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 2 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelma etenee tavoitellussa aikataulussa. Tavoitetaso 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut ja sitä toteutetaan

8 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Kärkihanke tai strateginen linjaus Sujuva arki Toimiva joukkoliikenne Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa), Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ja yksityisautoilun kulkutapaosuuden vähentyminen pitkällä aikavälillä. Tavoitetaso 2019 Vuoden 2019 osalta nurmijärvilippuja myydään 5 % enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Joukkoliikenteen lipunmyynti sekä HSL:n liikkumistutkimus Tavoitetaso 2021 Yksityisautoilun vähentäminen. Seurattavana mittarina yksityisautoilun kulkutapaosuus [v %, HSLliikkumistutkimus]. Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkolliikenteen menojen osalta määrärahatarve on pienempi vuoden 2018 menoihin verrattuna. Onnistunut kilpailutus on laskenut alueellisen käyttöoikeussopimuksen kustannuksia. Uusi kilpailutus saattaa aiheuttaa lisäliikenteen hankintaan linjastorakenneuudistuksen myötä. Kiinteistö- ja mittaustoimesta on siirretty palkkamäärärahoja rakennusvalvontaan kiintestöveroselvitysprojektiin e e Tulot Vuoden 2019 tuloihin on arvioitu joukkoliikenteen tukiosuuden kasvua euroa enemmän vuoden 2018 tukiosuuteen nähden. Tulojen kasvu on ennustettu aiempien vuosien toteumiin vedoten. Tuen suuruuden arviointi on tosin epävarmalla pohjalla, koska valtion tukiosuudet saattavat vaihtella merkittävästi vuosittain e Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö- ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELYkeskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Yleiskaavoituksen ja maankäytön muodostama uusi tulosalue ympäristötoimialalle luo entistäkin paremman mahdollisuuden katkemattomalle yhteydenpidolle ja asiantuntemuksen jakamiselle. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä Lisäksi substanssiin liityvillä lakimuutoksilla on vaikutusta. Päätökset aluehallintouudistuksen osalta ovat kesken.

9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Uusi yksityistielaki tulee voimaan ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä. Kuntien tielautakunnat (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto) lakkaavat ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Hankinta on kilpailutettu ja sopimus on allekirjoitettu. Uusi sopimuskausi on voimassa Pitkän sopimuskauden aikana tulee muutostarpeita linjastoon mm. uusien asuin- ja työpaikkaalueiden osalta. Pitkä sopimuskausi mahdollistaa joukkoliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. HSL on ottamassa vuodenvaihteessa aikana käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään samalla kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealueet Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä. Viestinnän kehittäminen on tärkeä painopistealue suunnitteluprosessien vuorovaikutusta lisättäessä. Lupaviranomaisten kanssa haetaan uusia toimintatapoja. Tavoitteena on ratkaista hyvällä vuoropuhelulla isoimmat suunnitteluhaasteet jo ennen suunnitelmien nähtäville asettamista.

10 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Koordinointi + asemakaavoitus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

11 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat k-m² Kulut /asukas /asukas -10,5-13,5-13,3-13,4-13,4 Tuotot Kulut Netto Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -26,0-28,0-26,7-26,9-28,4 Tuotot Kulut Netto Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,1-9,8-10,8-11,7-11,9 Tuotot Kulut Netto Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas Myydyt liput kpl Kulut/lippu /lippu Tuotot Kulut Netto

12 Tekninen keskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -105,20-125,18-138,85-146,41-146,46 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalit sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttamien / rahoittaminen euroa Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen Ympäristöasiantuntija; ympäristöasioiden koordinointi- ja suunnittelun resursointi ja palvelun parantaminen Liikuntapaikkojen työnjohtaja; resurssivajeen korjaaminen, työturvallisuuden ja palvelutason varmistaminen Katuvalojen kesänaikaisesta sammuttamisesta luopuminen Yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyihin varautuminen, palveluiden osto (mm. yksityisteiden hoitokuntien koulutus, konsultointi) Siirto investointiosasta (alle e kohteet) Jätehuollon uudelleen järjestäminen alkaen -2,2 Me Tulot Muutos Jätehuollon uudelleen järjestäminen alkaen -1,9 Me

13 Tekninen keskus Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen. Tavoitetaso 2019 Toimenpiteet ja valmistelut etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteeseen 2019/2020 mennessä (uusi yksityistielaki astuu voimaan alkaen). Arviointitapa/mittari Vuoden 2018 aikana tehdään periaatepäätös/linjaus uudesta toimintamallista ja siihen siirtymisen toimenpiteistä ja aikataulusta. Toimenpiteet ja aikataulu toteutuvat. Tavoitetaso 2021 Uusi toimintamalli on käytössä ja toimii hyvin. Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla) Tavoitetaso 2019 Keskeiset alueet valittu ja ao. laatutason nostotoimenpiteet kohdennettu ja suoritettu euron lisämäärärahan puitteissa. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta. Arviointitapa/mittari Kunnan viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutaso on parantunut vuosien 2016/17 tasoista (valtakunnallinen vuosittainen kyselytutkimus/yhdyskuntatekniset palvelut). Kunnan keskeisten alueiden nykyistä laatutasoa nostettu/parannettu: euroa/vuosi. Tavoitetaso 2021 Keskeisten alueiden laatutaso on pidetty vuosien tasolla euron lisämäärärahan puitteissa. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta ja on kyselytutkimuksen mukaan valtakunnallista keskimääräistä tasoa parempi. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomais- ja tukipalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevasta jätehuollon omistajaohjauksen tukitehtävistä sekä maankaatopaikkatoiminnasta. voimaan alkaen. Muita muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen, hulevesiasioiden vastuiden ja toimintamallin uudelleenjärjestäminen, ympäristöasioiden koordinoinnin ja suunnittelun lisäresursointi (palveluiden parantaminen ja varmistaminen), liikuntapaikkojen työnjohdon resurssien vahvistaminen (palveluiden varmistaminen) ja keskusvaraston toiminnan kehittäminen. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Nurmijärven kunta on liittynyt Kiertokapula Oy:n osakkaaksi. Jätehuollon uusi toimintamalli käynnistyy alkaen, jolloin kunnan vastuulla oleva jätehuoltopalvelut hoidetaan Kiertokapula Oy:n kautta ja jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki (jätehuoltoviranomaisena Kolmenkierto -yhteislautakunta). Myös asiaan liittyvät määrärahamuutokset tulevat

14 Tekninen keskus Toiminnan painopistealueet Teknisen keskuksen päivittäistoiminnan lisäksi tärkeitä painopistealueita ovat mm.: Jatketaan panostamista kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämiseen, eli Siistiksiprojektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävien hoitaminen sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen projektisuunnitelman ja määrärahojen puitteissa. Lisäksi jatketaan panostamista kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden nykyisen laatutason parantamiseen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla Uudistetaan ja nykyaikaistetaan vaiheittain kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää kunnan linjaamalla tavalla (päätöksenteko linjauksista loppuvuonna 2018). Uusi yksityistielaki tulee voimaan , ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä. Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ictjärjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain resurssien puitteissa.

15 Tekninen keskus Tekninen keskus/tulosyksiköt TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Koordinointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

16 Tekninen keskus Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km Kadut + kevyen liikenteen väylät km Yksityistiet km Kunnossapito yhteensä /km Kulut yhteensä Kadut + kevyen liikenteen väylät m Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8 Kadut + kevyen liikenteen väylät Katuvalaistus Valaisimet kpl Kulut /valaisin Kulut /asukas Kulut Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Viheralueet (päivitys kesken) Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 57, Kulut /ha Hoidetut puistot yhteensä Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 13,4 8,7 8,7 8,7 8,7 Kulut /ha Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapu /asukas -1,8-1,5-1,6-1,6-1,6 Yhteensä Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito /asukas -9,2-9,8-10,2-10,2-10,4 Tuotot Kulut Netto Metsät ja pellot (päivitys kesken) Metsät ja taajamametsät ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Pellot ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Liikuntapaikat (päivitys kesken) Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl Kulut /asukas Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,9-3,6-3,6-3,6 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Lämmitettävä tekonurmikenttä /asukas Kuntoradat, ulkoilureitit km Kulut /asukas -1,7-1,6-1,6-1,5 Ladut km Kulut /asukas -1,2-1,7-1,7-1,7 0,0 Muut liikuntapaikat /asukas -4,8-4,7-4,7-4,7 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot Kulut Netto

17 Tekninen keskus

18 Tilakeskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 302,06 299,22 282,53 288,10 288,05 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 1 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta, ja henkilöturvallisuutta. Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoitetaso 2019 Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Arviointitapa/mittari Toimenpide/vuosi Tavoitetaso 2021 Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 2 Etsitään uusia toteutus- ja rahoitusmalleja, jotka palvelevat kunnan elinvoimatavoitteita ja taloudellisia reunaehtoja. Tavoitetaso 2019 Toimitilastrategia on hyväksytty Arviointitapa/mittari Toimitilastrategia on tehty ja siihen liittyvä yhteistoimintamalli toimialojen kanssa on valmis. Tavoitetaso 2021 Toimitilastrategia ohjaa toimintaa vakiintuneesti ja toimitilastrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteuttaen.

19 Tilakeskus Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kulujen lisäys: Euroa Uusien tilojen koko vuoden kustannukset Väistötilat Rakennusten purku Alle aktivointirajan olevat hankkeet Henkilöstöresurssilisäys sisäilma-asioihin e e e e e Tulot Vuokratuottojen lisäys e Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat kilpailuttamisen kehittäminen, investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ja väestöennuste ohjaavat toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealueet Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan vaikuttavuutta painopistealueiden kehittämisessä edistetään. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Toimitilat salkutetaan valmisteilla olevan toimitilastrategian mukaisesti. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella sekä hankintojen kilpailuttamisen kehittämisellä kunnan omaan tai toisen taseeseen.

20 Tilakeskus Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE Tilakeskus (päivitys kesken) Toiminnassa olevat tilat hum² Pinta-alat Koulut m² Päiväkodit m² Terveyskeskukset m² Ulos vuokratut tilat m² Muut tilat m² Yhteensä kulut /m 2 /v Yhteensä tuotot /m 2 /v Tuotot Kulut Netto Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 41,6 43,8 43,4 43,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 24,9 24,6 24,3 24,1

21 Hallinto- ja talouspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -106,61-109,36-110,87-111,21-25,41 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Euroa Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien kasvusta e Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopisteittä ovat asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen, toimialan tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä toimialan palveluiden tuotteistaminen.

22 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -75,22-75,45-76,43-76,81 0,00 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Kuntaosuuksien muutos Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle Luhtaanmäen paloaseman henkilöstötarve on viisi henkilötyövuotta vuonna Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan todennäköisesti alkaen. Toiminnallisesti pelastuslaitoksen siirtyminen Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuulle aiheuttaa pelastuslaitoksella valmistelutöitä. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta.

23 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -16,50-17,25-18,20-18,18-9,50 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Maksuosuuksien ja eläkemaksujen muutos Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle 2018 ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 6 %. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2021 alussa ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuosina 2019 ja 2020, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomaispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Ympäristökeskus tarjoaa aluehallintouudistuksen toteuduttua vuodesta 2021 alkaen sopijakunnilleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, maa-ainesten lupa- ja valvontaviranomaiselle sekä leirintäalueviranomaiselle kuuluvia tehtäviä.