Savonlinnan kaupunki Toimialojen ja keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti (11)

Transkriptio

1 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) KESKUSHALLINTO I YLEINEN OSA (Yleinen sa kskee jkaista timialaa) 1. Säännösten, määräysten ja päätösten nudattaminen Timialat laativat pulivusittain yhteenvedn vuden 2017 viranhaltija- ja timielinpäätöksistä (kkusten ja päätösten määrät, ikaisuvaatimukset, valitukset, tt-ikeuden käyttämiset, vireillä levat ikeusprsessit sekä eri ikeusasteiden päätökset) ja analysivat mahdllisia päätöksentekprsessiin liittyviä syitä, jtka vat jhtaneet ikaisuvaatimuksiin, valituksiin jne. Kkukset Tarkastuslautakunta n kkntunut 9 kertaa ja käsitellyt 70 asiaa -> päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia Aluejhtkunnat vat kkntuneet seuraavasti: Kerimäki 4 kertaa (60 asiaa), Punkaharju 5 kertaa (37 asiaa) ja Savnranta 5 kertaa (43 asiaa) -> päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia Kaupunginhallitus n kkntunut 19 kkukseen ja käsitellyt 397 asiaa. -> Oikaisuvaatimuksia n tehty 3 asiasta. Yhdestä asiasta n tehty kunnallisvalitus, mutta hallint-ikeus n jättänyt sen tutkimatta. Elinkeinjast n kkntunut 7 kkukseen ja käsitellyt 74 asiaa -> päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia Kaupunginvaltuust n kkntunut 4 kkukseen ja käsitellyt 88 asiaa. -> kunnallisvalituksia ei le tehty Viranhaltijapäätökset Hallintpalveluissa n tehty hallintjhtajan, kaupunginlakimiehen ja kaupunginjhtajan viranhaltijapäätöksiä yhteensä 93 kpl -> päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia Talus- ja henkilöstöpalveluissa n tehty talusjhtajan ja henkilöstöpäällikön viranhaltijapäätöksiä yhteensä 42 kpl -> päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia 2. Strategisten, timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutuminen ja varjen käytön valvnta Talusarvin sisältyvän taluden speuttamistimien timeenpann ja tteutumaan liittyen timialat raprtivat tulsalueittain, js tasapainttamishjelma/speuttamistimet eivät tteudu esitetyn suuruisena, kate n esitettävä timialat selvittävät tulsalueittain pikkeamiin jhtaneet syyt Keskushallinnn salta tavitteet tteutuvat pääsin. 3. Riskienhallinnan järjestäminen 3.1. Riskikartitus (2-5 riskiä) tehdään Kuntaliitn riskikartituslmakkeen mukaisesti sivistystimialan ja teknisen timialan jkainen tulsalue tunnistaa ja kuvaa keskeisimmät strategiset, timinnalliset, taludelliset ja vahinkriskinsä keskushallinnn taluspalvelut (talusjhtaja) tunnistaa ja kuvaa vähintään kaupungin ja kaupunkiknsernin keskeisimmät taludelliset riskit keskushallinnn kehittämis- ja elinkeinpalvelut (elinkeinjhtaja) tunnistaa ja kuvaa vähintään kaupunkiknserniin liittyvät keskeisimmät strategiset riskit

2 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) keskushallinnn hallintpalvelut (hallintjhtaja) tunnistaa ja kuvaa keskeisimmät strategiset, timinnalliset ja vahinkriskinsä, myös ICT-riskit Hallintpalvelut - EU:n tietsujalainsäädännön vaatimukset n kartitettu ja niihin liittyen vastuualueen kehityskeskusteluissa n tehty suunnitelma kaupungin tietsujavastaavan ja tietsujaryhmän nimittämistä kskien - tukkuuhun 2018 ulttuvan tietsuja-prjektin aikana selviää tietsujan vaatima pysyvä resurssintitas sekä valtakunnalliset kkemukset lainsäädännön hitamisesta muissa kuntayhteisöissä - henkilöstöriskit = henkilöstön määrän vähentymisestä jhtuen työketjujen katkeamatn hitaminen n pikkeuksellisen haastavaa, jka erityisesti näyttäytyy ennakimattmien pissaljen (sairauslmat) tteutuessa - hallintpalvelujen henkilöresurssit riittävät edellä mainituilla riskeillä vain nykyisiin tehtäviin - vaativiin asiakastilanteisiin liittyvät riskit pysäköinninvalvnnassa n tehtävälle lunteenmaisia Jhtryhmässä svittiin , että tarkemmat riskikartitukset tehdään syksyllä vakuutusyhtiön kanssa riskienhallinnan laatuarvin yhteydessä. 3.2 Riskienhallinnan tietturvan timenpiteenä timialat käyvät läpi atk-järjestelmänsä, verkkasemansa ja sähköpstisitteistnsa ja selvittävät, nk käyttöikeuksien pist kaikista kaupungin järjestelmistä tehty, kun työntekijä n lähtenyt kaupungin palveluksesta tai järjestelmien käyttötarve n muuttunut, raprtinti tulsalueittain Hallintpalvelujen salta hallintsihteeri n ilmittanut ATK-palveluille henkilöt, jiden työsuhde n päättynyt. Luttamushenkilöiden salta tiedt n päivitetty ajan tasalle valtuustkauden vaihtuessa, jllin myös luttamushenkilöiden prtaalipalvelu vaihtui. Käyttöikeuksien hallinnassa n hankaluutena se, että käyttöikeuksia eri hjelmiin ei anneta keskitetysti. Riskinä n, että vaikka henkilön työasematunnukset ja sähköpsti muistetaan pistaa, jää tunnuksia jihinkin timialakhtaisiin hjelmiin. Kertakirjautumisen timintatapa visi tuda tähän riskiin ratkaisun. atk-palvelukeskus jatkaa tietliikenneverkn kytkinten timinnan kehittämistä yhteistyössä BLC:n kanssa siten, että kaupungin verkkn vi liittää vain atk-palvelukeskuksen timittamia laitteita: vunna 2017 työ etenee kaupungintaln ulkpulisiin timipisteisiin tietliikenneverkn kytkimiin liittyvä työ n edennyt aikataulun mukaisesti lisäksi atk-palvelukeskus n järjestänyt ulkpulisen asiantuntijan antamaa tietsujakulutusta, jnka phjalta henkilörekisterit n käyty timialittain läpi 4. Omaisuuden hankinnan, luvutuksen ja hidn valvnta timialat raprtivat kaupungin maisuuteen khdistuneista vahingista ja vahinkjen kustannuksista kaupungille ja selvittävät, lisik vahingilta vitu välttyä Ei raprtitavia maisuusvahinkja.

3 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) 5. Spimustiminta timialat ja keskushallint päättävät tulsalueittain spimushallinnasta vastaavat henkilöt Tällä hetkellä hallintpalvelujen salta spimushallinnasta vastaa kaupunginlakimies ja ATK-palvelujen salta spimushallinnasta vastaa tiethallintpäällikkö. 6. Edellä mainittujen lisäksi timialjen tulee tässä yhteydessä raprtida myös kaikista sellaisista asiista, jilla vi lla merkitystä sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan timivuutta arviitaessa. Ei raprtitavaa. II ERITYINEN OSA (timiala ttaa tähän sin mia erityisiä tarkastettavia khteita) Keskushallint TA kirjan mukaan Vunna 2017 tteutetaan kattavasti päätöksenten yritysvaikutusten arviinti. (vastuuhenkilö elinkeinjhtaja) KEVA -kyselyn kehitysehdtusten tteuttaminen Henkilöstöpäälliköltä saadun tiedn mukaan keskushallinnn kaikkien yksiköiden kehitysehdtusten tteuttaminen n käynnissä, sa tteutuksesta n aikataulutettu syksyyn. III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (timiala ttaa tähän sin mia erityisiä khteita) Keskushallint Sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan hjeen päivittäminen (vastuuhenkilö hallintjhtaja ja sisäinen tarkastaja) Ohje päivitetään syksyllä Sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan perusteiden päivityksen yhteydessä. Timialjen irtaimistluetteljen ikeellisuus / ajantasaisuus (vastuuhenkilö sis.tarkastaja) Tarkastuskhde Seuraavien työyksiköiden/kustannuspaikkjen irtaimistluettelt käytiin kesäkuussa läpi. Kirjanpidn raprtteja verrattiin työyksiköiden irtaimistn. Keskushallint: kaupunginhallitus, Atk-timinta, maaseututimi Sivistystimiala: uimahalli Tekninen timiala: mittaus- ja kartastyksikkö (Kaartilantie), yleiskaavitus Havainnt Muutaman yksikön irtaimistluettelt sisälsivät vanhja laitteita, jita yksikössä ei le enää vusiin llut, esim. mnistuskne, Nkian pöytäpuhelimet, vanha kassakne, tekstinkäsittelypöytä, piirtheitin. Kuntsalilaitteita li myyty helmikuun alussa, mutta ns. myynti-ilmitusta kirjanpitn ei llut vielä tehty. Svittiin tehtäväksi. Yksiköistä ja irtaimistluettelista löytyi irtaimista, jka ei llut enää käytössä. Tisaalta löytyi myös sellaista irtaimista, jta ei llut irtaimistluettelssa. Kaupunginhallituksen raprtilla lleet taulut käytiin läpi musen intendentin kanssa. Muutamista sijituspaikista li epäselvyyttä, ne selvitettiin. Susitus: Varsinkin vanhan irtaimistn piststa tarvitaan hjeistusta, että irtaimistluettelt saadaan ajan tasalle.

4 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) SIVISTYSTOIMIALA I YLEINEN OSA (Yleinen sa kskee jkaista timialaa) 1. Säännösten, määräysten ja päätösten nudattaminen Timialat laativat pulivusittain yhteenvedn vuden 2017 viranhaltija- ja timielinpäätöksistä (kkusten ja päätösten määrät, ikaisuvaatimukset, valitukset, tt-ikeuden käyttämiset, vireillä levat ikeusprsessit sekä eri ikeusasteiden päätökset) ja analysivat mahdllisia päätöksentekprsessiin liittyviä syitä, jtka vat jhtaneet ikaisuvaatimuksiin, valituksiin jne. Kkukset Sivistyslautakunnan kkuksia n llut ajalla kuusi (6) kappaletta ja niissä n llut käsiteltäviä asiita yhteensä 95 kappaletta. -> Päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia. Viranhaltijapäätökset Viranhaltijapäätöksiä n k. ajalla tehty yhteensä 283 kappaletta. -> Viranhaltijapäätöksistä n tehty yksi ikaisuvaatimus, jka käsitellään elkuun sivistyslautakunnan kkuksessa. Henkilöstöpäätöksestä tehdyssä ikaisuvaatimuksessa vaaditaan hakijiden kaksiskelpisuuksien tarkastamista ja nimenmaan sitä, riittääkö tehtävään valitulla kelpisuus tehtävään, jta hakuilmituksessa n vaadittu. Kaupunginhallitus ei le käyttänyt tt-ikeuttaan sivistyslautakunnan päätöksiin eikä sivistyslautakunta le käyttänyt tt-ikeuttaan viranhaltijapäätöksiin. Krkein hallint-ikeus n antanut päätöksensä virkaan nimittämistä kskevaan kunnallisvalitukseen ja Itä-Sumen hallint-ikeus n antanut päätöksen kunnallisasiaa kskevaan valitukseen. Tällä hetkellä ei le ikeusprsesseja meneillään. 2. Strategisten, timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutuminen ja varjen käytön valvnta Talusarvin sisältyvän taluden speuttamistimien timeenpann ja tteutumaan liittyen a. timialat raprtivat tulsalueittain, js tasapainttamishjelma/speuttamistimet eivät tteudu esitetyn suuruisena, kate n esitettävä b. timialat selvittävät tulsalueittain pikkeamiin jhtaneet syyt Raprtidaan vuden lpussa 3. Riskienhallinnan järjestäminen 3.1. Riskikartitus (2-5 riskiä) tehdään Kuntaliitn riskikartituslmakkeen mukaisesti Jhtryhmässä svittiin , että riskikartitukset tehdään syksyllä vakuutusyhtiön kanssa riskienhallinnan laatuarvin yhteydessä. 3.2 Riskienhallinnan tietturvan timenpiteenä timialat käyvät läpi atk-järjestelmänsä, verkkasemansa ja sähköpstisitteistnsa ja selvittävät, nk käyttöikeuksien pist kaikista kaupungin järjestelmistä tehty, kun työntekijä n lähtenyt kaupungin palveluksesta tai järjestelmien käyttötarve n muuttunut, raprtinti tulsalueittain Keräämme yksiköiltä tiedn syksyllä 2017.

5 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) 4. Omaisuuden hankinnan, luvutuksen ja hidn valvnta a. timialat raprtivat kaupungin maisuuteen khdistuneista vahingista ja vahinkjen kustannuksista kaupungille ja selvittävät, lisik vahingilta vitu välttyä. Omaisuusvahingt n käyty läpi vakuutusyhtiön sähköisestä järjestelmästä. Omaisuusvahinkja ei le kirjattu järjestelmään. 5. Spimustiminta a. timialat ja keskushallint päättävät tulsalueittain spimushallinnasta vastaavat henkilöt Hallintsäännön 37 mukaisesti viemme asian sivistyslautakunnan lkakuun 2017 kkukseen päätettäväksi. 6. Edellä mainittujen lisäksi timialjen tulee tässä yhteydessä raprtida myös kaikista sellaisista asiista, jilla vi lla merkitystä sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan timivuutta arviitaessa. 28. lkakuuta 2016 yksiköille timitettu hjeistus tähän liittyen. Tehtävä n sa yksiköiden kknaisturvallisuustyötä. Tammi kesäkuussa 2017 ei le raprtitu k. asiista. II ERITYINEN OSA (timiala ttaa tähän sin mia erityisiä tarkastettavia khteita) Sivistystimiala Peruspetuksen 1-7 lukkien ja lukin petussuunnitelmien tteutuminen Peruspetuksen 1-6 lukilla ja lukissa n tettu käyttöön uusi petussuunnitelma ja sen tumia muutksia tteutetaan kuluissa. Syksyllä petussuunnitelma uusiutuu 7. lukilla. KEVA -kyselyn kehitysehdtusten tteuttaminen KEVA-kyselyyn liittyvät kehittämissuunnitelmat n tehty ja niiden mukaista timintaa tapahtuu kk vuden aikana. III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (timiala ttaa tähän sin mia erityisiä khteita) Sivistystimiala Piha-alueiden ja -välineiden turvallisuus. Kerätään yksiköistä tiedt näihin khdistuneista riskeistä ja uhkista. Esimerkkeinä tavaratimitusten ja hultajjen suritusajat (välitunti), pihan hiekituksen vasteajat ja välinehultjen suritus. Keräys tehdään klmasti vudessa: huhtikuussa, syyskuussa ja julukuussa. Taustaa Huhtikuun tiednkeruussa n käytetty yksiköiden vusittain työsujelupäällikölle timittamia Työsujelun timintahjelma -tiedstja. Hyödynsimme kuluilla käytössä levaa vakuutusyhtiö Ifin lmakkeen Kulujen ja ppilaitsten riskit dkumentaatiita. Siinä n ma kappaleensa nimeltä Piha-alue, välitunnit, kululiikenne. Seurattavia khteita n 18 kappaletta. Kuluilla järjestetään Oppilaitsympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvinnin tarkastus Ssterin timesta tarkastushjelman mukaisesti. Nykyinen tarkastusväli n klme vutta (terveydenhultlaki 1326/2010).

6 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) Havainnt Pihavälineiden ja erityisesti leikkivälineiden suutta riskin aiheuttajaksi n mainittu hyvin harvin. Riskinaiheuttajia n mainittu seuraavasti: Pihan talvikunnssapit, keväisin auringn lämpö asettaa mat haasteensa hiekitukselle, Sisäänkäyntivien edustat. Kmpastuminen. Tavarankuljetus. Hunsti sidttu lasti. Lähiliikenne, plkupyöräliikenne väärään suuntaa. Pihalla autn alle jääminen. Henkilöiden (lapsiasiakas) kataminen. Henkilönstt (lapsiasiakas) pihamaalla. Putaminen, tavariden (lelujen) sinkutumien. Ulkpulisen henkilön uhmakkuus ja tunkeutuminen piha-alueelle. Lapsen hultaja saattaa tulla hakemaan lasta päihtyneenä, häirintä ja epäasiallinen khtelu. Pihaval ei riitä valaisemaan. Karhuvaara. Katlta putava lumi. Ajradan vierestä puuttuu jalkakäytävä ulkvelta parkkipaikalle. Ilkivalta/lasien ja pulljen rikkutuminen. Autlla aj (viiknlput, yöllä) pihalla.

7 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) TEKNINEN TOIMIALA I YLEINEN OSA (Yleinen sa kskee jkaista timialaa) 1. Säännösten, määräysten ja päätösten nudattaminen Timialat laativat pulivusittain yhteenvedn vuden 2017 viranhaltija- ja timielinpäätöksistä (kkusten ja päätösten määrät, ikaisuvaatimukset, valitukset, tt-ikeuden käyttämiset, vireillä levat ikeusprsessit sekä eri ikeusasteiden päätökset) ja analysivat mahdllisia päätöksentekprsessiin liittyviä syitä, jtka vat jhtaneet ikaisuvaatimuksiin, valituksiin jne. Kkukset Tekninen lautakunta n kkntunut 7 kertaa ja käsitellyt 112 asiaa -> päätöksistä n tehty yksi (1) ikaisuvaatimus -> kh käyttänyt tt-ikeutta 1 kpl (jääviys) Jätelautakunta n kkntunut 2 kertaa ja käsitellyt 12 asiaa -> päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia Rakennus- ja ympäristölautakunta n kkntunut 6 kertaa ja käsitellyt 113 asiaa Ympäristönsujelun päätöksiä kkuksissa tehtiin 55 ja lisäksi 7 yhteistä päätöstä rakennusvalvnnan kanssa -> lautakunnan ympäristönsujelun päätöksistä tehtiin 3 valitusta hallint-ikeuteen, ikaisuvaatimuksia ei yhtään -> aiempien vusien päätöksistä tehdyistä valituksista li vireillä hallint-ikeusprsesseja 4, jista 1 KHO:ssa (lautakunnan ma valitus AVI:n luparatkaisusta) -> aiempien vusien päätöksistä tehdyistä valituksista hallint-ikeus anti 1 ratkaisun (maa-ainesluvasta, jnka lupapäätöksen li antanut edellinen lupaviranmainen, tekninen lautakunta). Rakennusvalvnnan päätöksistä ei le tehty ikaisuvaatimuksia eikä käytetty ttikeuksia. Viranhaltijapäätökset ympäristöpäällikön yleispäätöksiä tehtiin 261 ja henkilöstöpäätöksiä 1, jista vain muutamasta lautakunnalla li tt-ikeus, jta ei käytetty Ympäristönsujelupalvelut; Ympäristöpäällikkö vastaa säännösten, määräysten ja päätösten nudattamisen valvnnasta sekä yksikön viranhaltijiden timinnassa, että lautakunnan päätösten timeenpanssa. Nudattamisessa ei le havaittu laiminlyöntejä. Analysinti: ympäristönsujelun tehtäväkenttä n laaja. Luvitettaviin, valvttaviin tai muuten käsittelyyn tuleviin timintihin liittyy mnia sapulia, jiden näkemykset timintjen ympäristövaikutuksista ja riskeistä vat vastakkaisia. Päätökset perustuvat ympäristönsujelualan lainsäädäntöön, jnka sveltamisessa pyritään yhteen svittamaan sapulten näkemykset ja vaatimukset. Kaikissa tapauksissa tämä ei le mahdllista ttaen humin, että tapauksiin liittyy ympäristö-, terveys-, virkistyskäyttö-, luntarv-, naapuruussuhde- yms. tekijöiden hella myös merkittäviä taludellisia seikkja. rakennustarkastajan yleispäätöksiä tehtiin 6 kpl ja rakennustarkastajan lupa-asiita kskevia päätöksiä tehtiin 482 kpl, ilmituksia käsiteltiin -> näistä päätöksistä ei tehty ikaisuvaatimuksia eikä tt-ikeutta käytetty

8 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) teknisellä timialalla tehtiin em. viranhaltijapäätösten lisäksi muita viranhaltijapäätöksiä yhteensä 430 kpl (timialalla n luettel viranhaltijittain) 2. Strategisten, timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutuminen ja varjen käytön valvnta Talusarvin sisältyvän taluden speuttamistimien timeenpann ja tteutumaan liittyen timialat raprtivat tulsalueittain, js tasapainttamishjelma/speuttamistimet eivät tteudu esitetyn suuruisena, kate n esitettävä Maankäyttöpalvelut; Tnttien myyntivitt talusarvissa 2017 yht eura. Tteutunut tilanteessa eura. Timitilapalvelut; Rakennusten myyntivitt talusarvissa 2017 yht eura. Tilanteessa n kirjattu myyntitappita eura. Ympäristösujelupalvelut; Valtuustn nähden sitvien tulstavitteiden saavuttaminen talusarvivuden 2017 aikana n mahdllista. Sen sijaan jätehulln ja kiinteistökhtaisten jätevesien käsittelylaitteiden valvntatehtävistä jää sa hitamatta. Ympäristönsujelupalveluja n kurmittanut Kerimäen ja Punkaharjun alueella ennen kuntaliitsta hitamatta jätettyjen 3700 kiinteistön jätteenkuljetukseen liittymisasiista tehtyjen satjen hakemusten käsittely. Lautakunta seuraa kuukausittain kkuksiin tehtävällä raprtinnilla talusarvivarjen käyttöä. Tasapainttamishjelmasta ei le pikettu. timialat selvittävät tulsalueittain pikkeamiin jhtaneet syyt Maankäyttöpalvelut; Maankäyttöpalvelujen salta n vaikeaa päästä asetettuihin tavitteisiin, kska yleisen taludellisen tilanteen jhdsta tnttien kysyntä n erittäin vähäistä. Timitilapalvelut; Rakennuksia n jatkuvasti myynnissä, myynti tteutuu markkinatilanteen mukaan. 3. Riskienhallinnan järjestäminen 3.1. Riskikartitus (2-5 riskiä) tehdään Kuntaliitn riskikartituslmakkeen mukaisesti Jhtryhmässä svittiin , että riskikartitukset tehdään syksyllä vakuutusyhtiön kanssa riskienhallinnan laatuarvin yhteydessä. 3.2 Riskienhallinnan tietturvan timenpiteenä timialat käyvät läpi atk-järjestelmänsä, verkkasemansa ja sähköpstisitteistnsa ja selvittävät, nk käyttöikeuksien pist kaikista kaupungin järjestelmistä tehty, kun työntekijä n lähtenyt kaupungin palveluksesta tai järjestelmien käyttötarve n muuttunut, raprtinti tulsalueittain Käyttöikeudet vat ajan tasalla.

9 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) 4. Omaisuuden hankinnan, luvutuksen ja hidn valvnta timialat raprtivat kaupungin maisuuteen khdistuneista vahingista ja vahinkjen kustannuksista kaupungille ja selvittävät, lisik vahingilta vitu välttyä Teknisellä timialalla n tapahtunut vesivahink Kyrönniemen kentän hultrakennuksessa Asian käsittely vielä kesken. Muita vahinkja ei teknisellä timialalla le tapahtunut. 5. Spimustiminta timialat ja keskushallint päättävät tulsalueittain spimushallinnasta vastaavat henkilöt Tällä hetkellä spimusten vastuuhenkilöt vat tulsalueittain seuraavat: Lgistiikkapalveluissa lgistiikkapäällikkö ja lgistiikkasihteeri Ruka- ja siivuspalvelussa rukapalvelusihteeri Ympäristönsujelupalveluissa ympäristöpäällikkö 6. Edellä mainittujen lisäksi timialjen tulee tässä yhteydessä raprtida myös kaikista sellaisista asiista, jilla vi lla merkitystä sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan timivuutta arviitaessa. Maankäyttöpalvelut; kaupungingedeetin virka n avimena ja tehtävät n jaettu maankäyttöpalvelujen virkakunnan kesken. Kaikki eteen tulevat asiat hituvat, mutta kehittäminen ja markkininti yms. jäävät vähemmälle, asiaa parantaa maankäyttöinsinöörin viran täyttäminen vuden 2017 lpulla. II ERITYINEN OSA (timiala ttaa tähän sin mia erityisiä tarkastettavia khteita) Tekninen timiala Kaupunginhallituksen hjeistuksen nudattaminen lmien käytössä Hallintpalvelut; Hankintapalveluissa n lmat suunniteltu hjeistuksen mukaisesti, Lgistiikkapalveluyksikössä nudatetaan kaupunginhallituksen hjeistusta. Maankäyttöpalvelut; vuden 2017 lmat n merkitty kaupunginhallituksen hjeistuksen mukaisesti Kunnallistekniset palvelut; kaikkia vusilmajaksja ei le vielä määritetty kh:n hjeen mukaan, mutta ne täsmentyvät syksyn aikana Timitilapalvelut; Timitilapalvelussa lmat n pidetty hjeistuksen mukaisesti, ruka- ja siivuspalvelussa n nudatettu kh:n hjetta Ympäristönsujelupalvelujen henkilöstön lmien myöntäjänä rakennustarkastaja valv hjeistuksen nudattamista Savnlinnan Vesi: kaikkia vusilmajaksja ei le vielä määritelty kh:n hjeen mukaan, mutta ne täsmentyvät kesän aikana, syksyyn mennessä. KEVA -kyselyn kehitysehdtusten tteuttaminen Hallintpalvelut; Kehitystimenpiteet vat tteutuneet siten, että lgistiikkapalveluyksikkö n pitänyt mia sisäisiä kululutuspäiviä perehtymällä eri vastuualueen kuljetusten järjestämiseen Hallintpalvelut; Hankintjen salta n timintaprsessin laatiminen alitettu ja valmistuu määrärajassa (uusi hankintalaki vimaan ) Kunnallistekniset palvelut; kehityssuunnitelmat laadittu ja niitä tteutetaan

10 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) Maankäyttöpalvelut; Paikkatietpalveluissa: Kehitysehdtuksia n tteutettu henkilöresurssien ja hjelmaresurssien puitteissa Maankäyttöpalvelut; Muut: KEVA kyselyn ehdtuksia n tteutettu Timitilapalvelut; Ruka- ja siivuspalvelussa n kehittämiskhteet käyty henkilökunnan kanssa läpi, timenpiteet päätetty, vastuuhenkilöt määrätty, aikataulu ja seuranta allkitu. Timitilapalvelussa n KEVA kyselyn mukaiset kyselyn purkutilaisuudet pidetty ja niiden phjalta n tehty kehittämistimenpiteitä (mm. henkilöstön eläköitymisien takia timenkuvien uudelleen läpikäyntejä ja selkiyttämistä) Savnlinnan Vesi: KEVA-kyselyn phjalta n laadittu kehityssuunnitelma, jta tteutetaan vuden 2017 aikana III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (timiala ttaa tähän sin mia erityisiä khteita) Tekninen timiala Olavinkadun saneerauksen tteutuminen Vuden 2016 salta siirtyneet työvaiheet tteutettu ja vuden 2017 urakasta n. 45 % tteutettu. Omaisuuden realisinti Tasearvt: Vuden 2017 talusarvin investintisassa n maa-alueiden myyntien tasearv eura. Tteutunut tilanteessa eura. Rakennusten stjen ja myyntien tasearvja ei le talusarvissa. Tteutunut tilanteessa eura. Myyntivitt: Tnttien myyntivitt v talusarvissa vat eura. Tteutunut tilanteessa eura. Rakennusten myyntivitt v talusarvissa vat eura. Tilanteessa n kirjattu myyntitappita eura. Vesilaitksen riskikartitus Vesilaitksen valmiussuunnitelma ja riskikartitus n päivitetty vunna Riskikartitusta n tarkennettu mm. keskussairaalan varavesijärjestelmän ja vesilaitksen valmiussuunnitelman mukaisen kalustn yhteensvittamiseksi vunna Verkstn salta varaudutaan vesilaitksen valmiussuunnitelman mukaisesti laajalla valikimalla liitssia, krjauspantja ja putkea massa varastssa. Valmiussuunnitelmassa n esitys timintamallista mm. laajassa sähkökatkssa tai tulvassa. Verkstn putkisaneeraushjelmaa tteutetaan suunnitelman mukaisesti. Putkisaneeraukseen varattu määräraha tulisi lla vuden 2017 mukainen. Vedenttlaitsten salta avainsat/-laitteet vat j ns. kahdennettu varalaitteella/-salla. Vedentutanta ei kuitenkaan vida millään laitehankinnalla turvata täydellisesti. Suunnitelmissa ja talusarvissa levat uudet phjavedenttamt vat Vääräsaaren vedenttamn sekä vesilaitksen timinta-alueen kannalta kriittisintä ja tarpeellisinta varautumista.

11 Savnlinnan kaupunki Timialjen ja keskushallinnn sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan raprtti (11) Pihlajaniemen vedenpuhdistamn investintisuunnitelma vusille n seuraava: esiselkeytysaltaiden kaapimet, raakavesipumppaamn sähköistys, jälkiselkeytysaltaiden kaapimet + lähtevän veden keräilykurut, ilmastuskmpressrien uusinta ja raakavesipumput. Edellä esitetyt suunnitelmat tulevat kunkin vuden talusarvin. Puhdistamiden timintaa ei myöskään pysty millään laite- tai sahankinnilla turvaamaan täydellisesti. Kattavat hult-hjelma ja saneeraussuunnitelmat ja niiden tteuttaminen jhdnmukaisesti kriittisyys ja tarpeellisuus humin ttaen n riittävää varautumista. Käyttömestari n tehnyt erillisen laajan riskikartituksen vesilaitksen keskeisimmistä riskeistä. Riskikartitus käsitellään syksyllä muiden riskikartitusten yhteydessä.