Sosiaalilautakunta 56 19.09.2007 SOSIAALITOIMEN TALOUSSUUNNITELMA SOSLTK 56 Valmistelija: Riitta Ylipelkonen Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet ovat: Edistetään terveyttä ja toimintakykyä ylipainoisten osuus laskee alkoholin haittavaikutukset vähenevät tupakointi vähenee uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laskee. Lisätään työelämän vetovoimaa vuonna 2011 työssäoloaika on pidentynyt yhdellä vuodella työtapaturmien taajuus ja ammattitautien syntyminen vähenevät 40 prosenttia ja niiden vakavuusaste vähenee aikavälillä 2007-2011 sairauksien aiheuttamat poissaolot vähenevät 15 prosenttia aikavälillä 2007-2011. Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys alenevat toimeentulotuen pitkäaikainen tarve vähenee. Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua turvataan henkilöstön riittävyys varmistetaan palvelujen kestävä rahoitus taataan riittävä vähimmäisturva ja kohtuullinen ansioturva. Lisäksi hallitusohjelman painotuksena on perheiden hyvinvointia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevät kokonaisuudet. Tavoitteena on kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt useita ke hittämishankkeita, jotka auttavat kuntia tuottamaan tavoitteiden mukaiset sosiaali- ja terveys-
palvelut asukkailleen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa terveyden edistämisen politiikkaohjelmasta sekä osallistuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan. Ministeriö on käynnistänyt sosiaali- ja tervey denhuollon kansallisen kehittämisohjelman vuosille 2008-2011. Ohjelmassa määritellään keskeisim mät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet sekä ohjeet ja suositukset. Edelleen mukana ovat Terveys 2012 -kansanterveysohjelma, Terveyskeskus 2015 -toimenpideohjelma, Potilasturvallisuuden edistämishanke 2007-2009, Terveydenhuollon valtakun nallinen tietojärjestelmäarkkitehtuurihanke 2007-2010, Hyvinvointi 2015 -ohjelma ja Alkoholiohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioehdotuksessa on mm. seuraavia muutoksia Sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-uudistus toteutetaan si ten, että maksut nousevat 1.8.2008 alkaen. (Kunnat saa vat lisää maksutuloja 25 miljoonaa euroa ja vastaa vasti kuntien valtionosuutta leikataan sa man verran.) Valtionosuutta lisätään perusterveydenhuollon parantamiseen ja vanhustenhuollon henkilöstölisäyksiin. Valtionosuutta lisätään uuden lastensuojelulain toteuttamiseen liittyvään kuntien lasten suojelun tehostamiseen. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee 10 eurolla. Hammaslääkäripalkkioiden korvaustaso nousee. Kansaneläkkeiden kalleusluokitus poistuu, jolloin korotus voi olla enimmilllään 20 euroa. Raskaudenajan seulonnat yhtenäistetään koko maassa ja rintasyöpäseulonnat laajennetaan asteittain kos kemaan 60-69-vuotiaita. Valmistelija: Ulla Heikkonen Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosentti laskee nykyisestä 33,88 prosentista 31,11 prosenttiin 2008. Oheisliitteenä on STM:n talousarvioehdotus 2008 ja osa valtion talousarvioesityksestä. Sosiaalikeskus on laatinut sosiaalitoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2008 ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2011. LIITE B1, SOSLTK 19.9.2007 Sosiaalitoimen talousarvio vuodelle 2008 on laadittu annettuja ohjeita noudattaen. Ulkoinen toimintakate Menot Tulot Nettokustannuk set
Sosiaalitoimi 18 088 982 3 043 097 15 045 885 Terveydenhuolto 17 886 753 17 886 753 Ulkoinen + sisäinen toimintakate Menot Tulot Nettokustannuk set Sosiaalitoimi 20 213 052 3 043 097 17 169 955 Terveydenhuolto 17 886 753 17 886 753 Kaupunginhallitus on 13.8.2007 antamissaan taloussuunnitelman laadintaohjeissa hyväksynyt ohjeluvut toimielinten noudatettavaksi laatiessaan ehdotuksiaan vuoden 2008 talousarvioksi siten, että toimielinten tulee pyrkiä valmistelussaan pienempään toimintakatteeseen. Ehdotus sosiaalitoimen ohjeluvuksi eli ulkoiseksi toimintakatteeksi on 15 200 000 euroa ja terveyden huol lon 18 157 000 eu roa. Kaupunginhallitus on 29.5.2006 päättänyt, että kaupunginhallituksen päätöksen 15.11.2005 mukaisiksi erityisen tarkastelun kohteeksi sosiaalitoimesta valitaan lasten päivähoito kokonaisuutena ja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöalueet mukaan lukien kotipalvelu ja sosiaalitoimen kuntayhtymät. Naantali on mukana seudullisessa päivähoidon ja vanhustyön kustannuslaskentahankkeessa ja Raision tilaaja-tuottaja - mallissa. Talousarvioehdotuksen menojen nousu on 3,4 % ja tulojen 3,9 %. Henkilöstömenoissa on 3,5 %:n korotusvara. Henkilöstösuunnitelmassa olevan henkilöstön lisäyksen kustannukset eivät sisälly edellä mainittuihin menoihin. Seuraavilla tehtäväalueilla on talousarviossa muutoksia: Hallinto Sosiaalikeskuksen toimistopalvelujen palkkausmäärärahoissa on varaus tilapäisen toimistosihteerin palkkaukseen. Eläkevakuutusmaksujen muutokset ja varhaiseläkemaksu yhdestä henkilöstä. Tehtäväalueen menojen lisäys 15,1 %. Avohuollon sosiaalityö Vammaispalvelussa kuljetuspalvelujen saajien määrä on lisääntynyt, menojen lisäys 12,9 %. Tehtäväalueen menojen vähennys 0,4 %. Sosiaalityön ostopalvelut Aurinkosäätiön Palvelutalon kustannuksiin lisäystä 7,1 %. Tehtäväalueen menojen lisäys 2,4 %. Lasten päivähoito Soinisten päiväkoti aloittaa toimintansa lokakuun 2007 alussa, joten vuoden 2008 tulot ja menot täysimääräisenä. Päivähoidon henkilöstömenojen lisäys 6,9 %. Henkilöstömenoissa on varhaiseläkemaksu yhdestä henkilöstä. Ku-
lukorvauksissa 31,2 % korotus, johon sisältyy mm. yhden esikoululaisen kuljetuskulut. Tehtäväalueen menojen lisäys 6,7 %. Päivähoidon tukitoimet Yksityisen hoidon tuen saajien ja kuntalisän saajien määrä vähentynyt, jonka takia avustuksiin kotitalouksille vähennystä 11,5 % ja yksityisen hoidon kuntalisään vähennystä 14,4 % Tehtäväalueen menojen vähennys 11,7 %. Kotipalvelu Kotipalvelun henkilöstömenoissa lisäyksenä yhden henkilön varhaiseläkemaksu. Sijaisten käyttö on lisääntynyt, jonka takia sijaisten palkkoihin lisäystä 7,5 %. Vuokramenoissa 8 % ja kalustomenoissa 42,9 % lisäystä vapaaehtoistoimintatilojen vuokraamista ja kalustamista varten. Omaishoidontukimenoihin lisäystä 9,8 %. Henkilöstömenoissa on määrärahavaraus määräaikaisen avohuollonohjaajan palkkaamiseksi. Tehtäväalueen menojen lisäys 3,4 %. Vanhainkoti Sijaisten käyttö on lisääntynyt mm. vanhusten huonokuntoisuuden ja monisairastavuuden takia. Sijaisten palkkojen lisäys 7,1 %. Pesulapalveluissa lisäystä 46,7 % pesulapalveluiden palveluntuottajan vaihdoksen takia. Vanhainkodin asukkaiden huonokuntoisuuden vuoksi terveyspalveluja joudutaan ostamaan entistä enemmän, jonka takia sosiaali- ja terveyspalveluissa lisäystä 66,7 %. Vaatteistokuluissa vähennystä 33,3 %, koska henkilökunnalle on vuonna 2007 hankittu uudet työvaatteet. Tehtäväalueen menojen vähennys 0,1 %. SOSIAALIJOHTAJA: KÄSITTELY: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvioesityksen vuodelle 2008 ja ta loussuunnitelman vuosille 2009-2011. Elina Salokangas ilmoitti olevansa esteellinen työtoiminnan ostopalvelut -tehtäväalueen käsittelyssä ja poistui kokouksesta ko. tehtäväalueen kä sit telyn ja päätöksenteon ajaksi. Hannu Raittola ilmoitti olevansa esteellinen sosiaalitoimen kuntayhtymät -tehtäväalueen käsittelyssä ja poistui kokouksesta ko. tehtäväalueen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. SOSIAALILAUTAKUNTA: Sosiaalijohtajan ehdotus hyväksyttiin. Talousarvioesityksen selostusosan toiminnallisia tavoitteita tarkennetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn mennessä.