Osavuosikatsaus 1-8/2014

Väestökehitys 2014 / Oulu ja ympäristökunnat Elokuu Kasvu Kasvu% Hailuoto 1005 4 0,40 % Ii 9690 81 0,84 % Kempele 16838 232 1,40 % Liminka 9715 138 1,44 % Lumijoki 2070-16 -0,77 % Muhos 9000 3 0,03 % Oulu 195287 1462 0,75 % Tyrnävä 6716 73 1,10 % Utajärvi 2918-24 -0,82 %

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Työttömien osuus työvoimasta 2014 Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä

120 Työttömien jakautuminen 2014 100 80 60 40 20 0 Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä

Avainlukujen kehitys 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 20 000 000 Verotulot Valtionosuudet 15 000 000 10 000 000 Verot ja valtionosuudet Rahoituskulut (netto) Satunnaiset erät 5 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E2014

Yli-/alijäämäkehitys 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Vuosikate Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 000 000 Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E2014-1 000 000

Investoinnit 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E2014

Miljoonat Lainakannan kehitys 30 4000 25 3500 3000 20 2500 15 Konsernilaina 2000 Konsernilaina/asukas Kuntalaina Kuntalaina/asukas 10 1500 1000 5 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E2014 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E2014

Elinkeinot ja elinvoima Kuntastrategiatyö o kunnan vetovoiman ja elinvoimaisen kunnan, sen hyvinvoivien kuntalaisten ja yritysten tulevaisuuden takaaminen kuntakeskustan kehittäminen: kaavatyö, maiseman hoito, risteysalue ja OP:n rakennushankkeen käsittely tulevaisuuden koulun eri näkökulmien tarkastelu ja markkinavuoropuhelu sekä projektin käynnistyminen kunnan rooli seudun elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin osalta lähiruoka, terveellinen ja turvallinen ympäristö, bioenergia useampi hankehakemus ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi kehittämistyöhön Palkin hevosalueen suunnittelu kuntamarkkinointi: lehtijutut, rakentajamessut, seminaarit yritysyhteistyön tiivistäminen yhteistyö- ja vaikuttamisverkostojen rakentaminen hankintaosaamisen kehittäminen: koulutus, Tekes-rahoitteinen tutkimus ja konkreettiset hankintatapaukset kotisivujen kehittäminen: perusselvitys ja tietopyyntö potentiaalisilta tarjoajilta

Hallinto- ja kehittämisosasto Tulosaluetasolla, ts. valtuuston sitovuustasolla ei ole ylityksiä Tulosyksikkötasolla ylitystä on yhteistoimintaosuuksissa 24 400 euroa, viranomaistoiminnassa 9030 euroa ja eläinlääkintähuollossa noin 5200 euroa. Säästöehdotus: Sijaisia ei palkata loppuvuoden aikana.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhteistilanteessa ei talousarvion ylitystä 1-8/2014 Perusterveydenhuollon osalta ylitystä n. 20 000 Erikoissairaanhoidon osalta toteuma noin 300 000 budjetoitua pienempi Tehtävänkuvia on selkiytetty ja toimintamalleja mietitty uusiksi Palvelurakenteen muutosta on tehty, ikäihmisten tilapäishoito ja intervallit keskitetysti mahdollisimman paljon omana toimintana. Työllistetyt kotihoidon avustavissa tehtävissä. Vanhuspalveluissa liikkuva, toimiva, yhteistyökykyinen henkilöstö. Yhteinen lähiesimies ja yhteiset tilat edesauttavat toimintojen kehittämistä Sosiaalityöntekijän resurssia on vahvistettu -> Avohuollon tukitoimintana tuettu perheitä enemmän kuin arvioitu talousarvioon Ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen hankkeiden ja järjestöjen kanssa: Lapset puheeksi työmenetelmän koulutus alkanut Lasten Kaste hanke: sosiaalipalvelut mukana Oppilashuollon kehittämishankkeessa ja Perhekeskus -hankkeessa Yhteistyö seurakunnan ja Ry:n kanssa on tiivistynyt Yhteisen palvelukalenterin kokoaminen (kunta, srk, yhdistykset) Toimintojen uudelleen tarkastelun kautta tavoitteena on, että olemassa olevalla henkilöstömäärällä pystytään tarjoamaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Sivistysosasto osavuosiraportti 1-8 tiiviisti Tasaisen kulutuksen mukaan sivistysosaston sitovuustasoilla on pysytty talousarvion asettamissa rajoissa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä määrärahat ovat ylittyneet. Avoimet varhaiskasvatusryhmät alkoivat 1.9.2014 Hallintorajat ylittävää yhteistyötä on kehitetty edelleen mm. oppilashuollossa, vammaispalveluissa sekä nuorisotyössä. Lapset puheeksi kouluttajat on koulutettu ja henkilökunnan koulutus on aloitettu. Tulevat merkittävät hankkeet: Kouluhanke Opetussuunnitelman laatiminen vuodelle 2016

Ympäristö- ja teknisenosaston osavuosiraportti 1-8 tiiviisti Tasaisen kulutuksen mukaan ympäristö- ja teknisenosaston sitovuustasoilla on pysytty pääasiassa talousarvion asettamissa rajoissa. Ainoastaan hallinnon puolella menoissa on ylitys mikä johtuu kirjaamisesta. Rakennusvalvonta puolella henkilövaihdos aiheutti hieman viivästystä (touko, kesä, heinä) rakennuslupien käsittelyssä, muuten asetetut käsittelyajat toteutuneet. Kiinteistöjen kehittämissuunnitelmatyö aloitettu. (kiinteistöjen arvo ja käytettävyys) Puistojen kunnossapitotöitä tehostettu viimevuonna valmistuneen viheralueiden hoitoluokitussuunnitelman mukaisesti. Kaavateiden kehittämissuunnitelman runkotyö valmistui opinnäytetyönä. Kunnan ruokalistoilla lähiruoka esiintyy lähes viikoittain.

Henkilöstöasiat o Arvokas voimavara, valtuuston linjaukset o Vastuullisuus o Merkitys palveluiden tuottamisessa kuntalaisille, kiire tmv Miten voitaisiin toimia toisin? Joustavuus Vapautuvien paikkojen täyttäminen mietitään tarkasti o Jokapäiväisten ja jokaisen työntekijän ratkaisujen merkitys o Kehitysideat ja rohkeus o Osallistaminen, osallistuminen ja vuorovaikutus, viestintä

Henkilöstöasiat Työhyvinvointi Poissaolot: kehitys, omailmoitus, korvaava työ Varhainen tuki, pilotit Esimiestyö Kehityskeskustelut Työsuojelu: toimintaohjeiden päivitys, näkökulman vavistus, läheltä piti -tilanteet Työterveyshuollon kumppanuutta vahvistetaan o o o erilaisten tukitoimien kartoittaminen, mm. työkykypalaverit, joissa työsuojeluvaltuutettu voi olla työntekijän tukena, kuntoutusvaihtoehdot Kuntien eläkevakuutusyhtiön rooli tukemaan työkykyasioissa koulutusta Kevan ja työterveyshuollon kanssa yhteistyössä esimiehille ja henkilöstöjärjestöjen luottamushenkilöille => välineitä varhaiseen henkilöstön tukemiseen työkykyasioissa Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen Jokainen voi vaikuttaa!

Kuntarakenne ja soteuudistus KUNTARAKENNEUUDISTUS o Väliraportti valmistunut o Kyselyt o Tiekartat/tulevaisuuden polut o Selvittäjien esitys valmiina joulukuussa o Tavoitteena elinvoima SOTEUUDISTUS o Tavoitteena tasa-arvoinen palveluiden saatavuus, ehyt palvelurakenne ja kustannussäästöt o Parlamentaarisen työryhmän linjaukset o Järjestämisvastuu viidelle alueelle, alueilla 2-3 tuotantoaluetta o Tuotantovastuu kunnilla, kuntien yhteenliittymillä tmv o Henkilöstö? Kiinteistöt? Laitteistot? o Päätösvalta? Kuntien itsemääräämisoikeus? o Valmistelu hyvin terveyspainotteinen o Rahoitus ratkeaa myöhemmin OLENNAISTA ON PITÄÄ OMA TOIMINTA JA KEHITYSTYÖ KÄYNNISSÄ MAHDOLLISIMMAN LAADUKKAALLA JA TEHOKKAALLA TAVALLA!