Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1

SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE 3 1.2. Opiskelijatilanne 5 1.2.1 Yksikköhintaopiskelijat 5 1.2.2 Muut opiskelijat 6 1.3 Henkilöstö 6 1.3.1 Henkilöstön määrä 6 1.3.2 Henkilöstön kehittäminen 7 2 TALOUSARVION 2010 TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2012 8 2.1 Tuloslaskelman toteutuminen 8 2.1.1 Tuloslaskelmaosan vertailu edellisvuoteen 8 2.1.2 Tuloslaskelmaosan vertailu talousarvioon 8 2.2 Rahoituslaskelma 10 2.3 Tase 11 2.4 Investointiohjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2012 13 3 YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 14 3.1 Johtaminen ja tukipalvelut prosessi 14 3.2 Nuorten koulutuspalvelut 15 3.3 Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut 16 4 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN 17 4.1 Yhtymän hallinto ja yhteiset palvelut 17 4.1.1 Yhtymäpalvelut 17 4.1.2 Oppisopimuspalvelut 19 4.1.3 RegiOnline IT -palvelut 21 4.2 Kokkolan ammattiopistot 23 4.2.1 Kokkolan ammattiopisto 24 4.2.2 Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut 27 4.2.3 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 30 4.2.4 Keski-Pohjanmaan Opisto 33 4.3 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 36 4.4 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 41 2

1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Kevään yhteishaussa ammatillinen koulutus säilytti vetovoimaisuutensa. Koulutusyhtymään oli 1.229 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 856. Kutakin aloituspaikkaa kohden oli 1,63 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan hakijoita oli 3.871. Kesän täydennyshakuun meni 9 koulutusta. Hakijamäärät ovat olleet hyvät myös erillishaussa oleviin koulutuksiin. Aikuiskoulutusten osalta työvoimakoulutusten määrä on pudonnut edelleen. Alueen työllisyystilanne on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Kesäkuun lopun työttömyysaste on kuitenkin noussut vuoden takaiseen lukemaan verrattuna 0,6 %-yksikköä. Alueen työttömyysaste oli maaliskuun lopussa kuitenkin edelleen selvästi parempi kuin maassa keskimäärin, sillä Keski-Pohjanmaan maakunnan työttömyysaste oli 8,6 %, Kokkolan seutukunnan 8,7 %, Kaustisen seutukunnan 8,1 %, Pietarsaaren seutukunnan 8,6% ja koko maan 9,3 %. Keski-Pohjanmaan työllisyystilanne oli manner-suomen kaikista maakunnista neljänneksi paras. Ero on kaventunut hiukan alkuvuoden aikana koko maan tilanteeseen, eli työttömien määrä on kasvanut alueellamme hiukan koko maata nopeammin. Alueen sisällä oli myös eroja, sillä Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa työttömyys hiukan kasvoi, kun taas Pietarsaaren seutukunnassa työttömyysaste putosi hiukan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Nuorisotyöttömyyden tila on myös heikentynyt n. 8 % edellisvuoteen verrattuna. Alle 25 -vuotiaita oli 31.6.2012 työttömänä Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 434, kun vuoden takainen lukema oli 402. Kokkolan seutukunnassa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 351 (16,8 % kaikista työttömistä), Kaustisen seutukunnassa 83 (14,3 % kaikista) ja Pietarsaaren seutukunnassa 185 (13,8 % kaikista). Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli 12,0 %, joten toiminta-alueellamme nuorten työttömyys on edelleen hiukan koholla. Tilikauden 1-6/2012 jaksotettu tulos on 77.436 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen 6 kk jaksotettu ylijäämä on noin 367.376 euroa. Toimintatuotot ovat noin 24,3 milj. euroa ja toimintakulut noin 22,9 milj. euroa. Vuosikatteeksi jää noin 1,4 m. Yhtymän osalta taloudellinen tilanne on tiukkeneva ottaen huomioon vielä suunniteltu mittava investointiohjelma. Taloussuunnitelmakauden 2012 2014 keskeiset uudesta strategiaohjelmasta johdetut onnistumista vaativat asiat ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämävastaavuuden ja alueellisen vaikuttavuuden parantaminen: Opiskelijaraportti valmistui alkuvuodesta 2012. Koulutusohjelmien tarkastelua varten on koottu aineistoa, joita on käyty läpi johtoryhmässä. Koulutusväylien kehittämiseksi on jätetty yhdessä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa Koulutusväylä-hankehakemus, jonka rahoituspäätöstä odotetaan. Yhteistyössä työhallinnon kanssa on käyty läpi valmistuneiden työllistymistä. Laadittiin selvitys eri alojen työelämäyhteistyön toimintamalleista. 2. Opetuksen laadun parantaminen ja opiskelijalähtöisyyden lisääminen: Läpäisyanalyysi käynnistettiin ja siinä opistot selvittivät läpäisymittareiden taustalla olevia tekijöitä tutkinnoittain. Selvityksessä nostettiin esiin myös kehittämisajatuksia läpäisyn tehostamiseen. Valtionavustuksia ja hankerahoitusta haettiin läpäisyn tehostamiseen ja yksilöllisiin opinpolkuihin. 3

3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpitäminen: Elbit Skills-henkilöstöohjelman käyttöönottoa on toteutettu alkuvuodesta. Esimiesten vertaisryhmien toiminta käynnistyi uudelleen. Yhtymän yhteinen esimieskoulutuspäivä järjestettiin. Työterveyspalveluiden joustavaa käyttöä edistettiin. Savuttomuus-työryhmä perustettiin valmistelemaan savuton Kpedu tavoitteen saavuttamista. Savuton KPEDU toimintaohjelma valmistui ja hyväksyttiin hallituksessa. 4. Yhtymän taloudellisen liikkumavaran turvaaminen toimintaympäristön muutokset huomioiden: Käynnistettiin sopeuttamisohjelman yksikkökierrokset. Investointien kokonaistilannetta ja tilasuunnitelmaa on tarkasteltu tiukkenevan talouden näkökulmasta. 5. Johtamis-, laatu- ja toimintajärjestelmän edelleen kehittäminen Yhdessä paremmin strategiatavoitteiden mukaisesti: Toimintakäsikirjan työstämistä on jatkettu. Yhtymä on mukana Lamppu-hankkeessa, jossa kehitetään toimintajärjestelmiä koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Opetuksen tietoja viestintästrategiaa on valmisteltu. 6. Alueellisen koulutus- ja kehittämisyhteistyön tiivistäminen ja aktiivinen mukanaolo kansallisissa ja kansainvälisissä kumppanuusverkostoissa: Koulutusväylä-hanketta on pyritty edistämään yhteisissä neuvotteluissa toimijoiden ja rahoittajan kanssa. Toisen asteen koulutusyhteistyötä jatkettiin tavoitteiden mukaisesti. Yhteistä Green Care-hanketta suunnitellaan ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa. Puurakentamisyhteistyötä on suunniteltu ruotsalaisten kanssa. Botnia-yhteistyön kumppanuussopimus allekirjoitettiin. Toisen asteen koulutusyhteistyön paikalliset sopimukset olivat päivitettävinä. 4

1.2. Opiskelijatilanne 1.2.1 Yksikköhintaopiskelijat Yksikköhintaopiskelijoiden määrä perustuu 20.1.2012 laskentapäivän opiskelijamäärään. Yhtymän oppilaitoksissa opiskeli tammikuussa 2.781 yksikköhinnalla rahoitettavaa opiskelijaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Eniten opiskelijoita oli Kokkolan ammattiopistossa ja pienin opiskelijamäärän mukaan oli Kaustisen yksikkö. Kesäkuun 20. päivän opiskelijamäärä on huomattavan pieni, koska merkittävä osa valmistumisista tapahtuu toukokuun lopussa eikä uusia opiskelijoita ole tällöin vielä valittu. Perustutkinto-opiskelijat yksiköittäin vuosina 2009 2012 (2009 11 painotettu ka./vuosi): Oppilaitos TP TP TP TA Laskentapv Arvio 2009 2010 2011 2012 20.1.2012 20.6.2012 Kokkolan ammattiopistot yht. 1 955 2 048 2 021 2 042 2 015 1 380 Kokkolan ammattiopisto 1 009 1 030 1 051 1 060 1 053 731 Kokkolan kauppaopisto 448 464 417 433 426 301 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan 403 450 439 446 425 275 opisto Keski-Pohjanmaan Opisto 94 104 114 103 111 73 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 540 535 566 530 584 415 yht. Kannuksen toimipaikka 215 203 236 223 259 170 Kaustisen toimipaikka 74 86 77 79 79 62 Perhon toimipaikka 151 146 154 139 150 115 Toholammin toimipaikka 100 100 100 89 96 68 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 175 185 175 178 182 136 YHTEENSÄ 2 669 2 768 2 762 2 750 2 781 1 931 Perustutkinto-opiskelijoista kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on ollut seuraavasti: Oppilaitos TP TP TP Arvio 2009 2010 2011 20.6.2012 Kokkolan ammattiopistot yht. 280 299 306 230 Kokkolan ammattiopisto 79 94 110 81 Kokkolan kauppaopisto 121 122 113 88 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 70 73 72 55 Keski-Pohjanmaan Opisto 10 10 12 5 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. 57 61 69 51 Kannuksen toimipaikka 34 31 29 18 Kaustisen toimipaikka 4 4 8 10 Perhon toimipaikka 16 23 29 26 Toholammin toimipaikka 2 2 2 0 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 0 0 0 0 YHTEENSÄ 336 360 374 281 5

Opintonsa keskeyttäneitä perustutkinto-opiskelijoita vuoden vaihteesta lukien oli seuraavasti: Oppilaitos TP TP TP Arvio 2009 2010 2011 20.6.2012 Kokkolan ammattiopistot yht. 136 164 155 60 Kokkolan ammattiopisto 61 85 71 30 Kokkolan kauppaopisto 44 44 49 12 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 26 29 28 16 Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto 5 6 7 2 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. 68 70 78 34 Kannuksen toimipaikka 20 17 13 9 Kaustisen toimipaikka 11 19 16 7 Perhon toimipaikka 25 19 28 12 Toholammin toimipaikka 12 15 21 6 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 37 26 24 18 YHTEENSÄ 241 260 257 112 1.2.2 Muut opiskelijat Muihin opiskelijoihin lasketaan aikuiskoulutuksen opiskelijat lukuun ottamatta yksikköhintaopiskelijoita. Opiskelijoiden kokonaismäärä vuositasolla on noin 4.500 opiskelijaa. Näitä opiskelijamääriä ei voi mitata samalla tavalla kuin muiden, koska kurssien kesto ja sopimusten määrä vaihtelee. Opiskelijoiden määrä vaihtelee kausittain ja toteutuneet määrät selviävät tarkasti vasta vuoden lopussa. 1.3 Henkilöstö 1.3.1 Henkilöstön määrä Koulutusyhtymän palveluksessa oli 30.6.2012 yhteensä 620 työntekijää, joista 175 määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstömäärän kehitystä eri vuosina kuvaa parhaiten henkilötyövuosien kertymä. Henkilötyövuodet 2009 2010 TP 2011 TA 2012 30.6.2012 Yhteiset palvelut 106,7 104,9 106,5 80,0 52,4 Yhtymäpalvelut (sis. projektit) 30,8 31,86 32,98 15,9 Kiinteistöpalvelut 51,4 52,29 51,79 26,1 RegiOnline 20,7 16,82 17,36 8,0 Oppisopimustoimisto 3,9 3,97 4,34 2,5 Kokkolan ammattiopistot 265,0 288,1 299,9 305 154,7 Kokkolan ammattiopisto 143,1 149,85 155,76 79,3 Kokkolan kauppaopisto 36,8 39,04 40,45 21,3 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan 54,6 64,04 31,9 61,68 opisto Keski-Pohjanmaan Opisto 30,5 37,49 39,61 22,3 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 128,1 124,36 130,31 105 65,5 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 74,1 83,06 81,65 65 36,8 YHTEENSÄ 573,9 600,42 618,3 555,0 309,4 *Lukuihin sisältyvät sivutoimiset 6

1.3.2 Henkilöstön kehittäminen Esimiesten vertaisryhmät ovat kokoontuneet kevään aikana kaksi kertaa ja toimintaa päätettiin jatkaa myös 2012-2013 lukuvuonna. Ryhmiä on kaksi, joista toinen koostuu opetushenkilöstöstä ja toinen muusta henkilökunnasta. Molemmissa ryhmissä on viisi osallistujaa. Savuttoman työyhteisön edistämiseksi tehty toimenpideohjelma lukuvuodelle 2012 2013 valmistui. Henkilöstöprosessien kehittämisen tueksi päätettiin ottaa käyttöön Kuntarekry ja ElbitSkills HR -järjestelmät käyttöön koko koulutusyhtymässä. 7

2 TALOUSARVION 2012 TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.6.2012 2.1 Tuloslaskelman toteutuminen Tuloslaskelma (ulkoinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 20 597 943 43 604 500 47 20 852 275 43 311 290 Maksutuotot 54 501 69 700 78 30 117 84 422 Tuet ja avustukset 1 319 220 2 597 400 51 928 244 3 331 562 Muut tuotot 2 395 918 1 273 300 188 2 642 197 1 371 435 Toimintatuotot yhteensä 24 367 581 47 544 900 51 24 452 833 48 098 708 Toimintakulut Henkilöstökulut -15 414 718-29 418 700 52-14 663 781-28 751 401 Palvelujen ostot -3 873 692-7 781 300 50-4 150 904-8 340 904 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 503 942-4 806 600 52-2 799 518-5 509 989 Muut kulut -1 168 784-2 081 300 56-1 395 806-2 883 652 Toimintakulut yhteensä -22 961 136-44 087 900 52-23 010 009-45 485 946 Toimintakate 1 406 445 3 457 000 41 1 442 824 2 612 761 Rahoitus, netto -47 582-20 000 238-1 725-49 949 Vuosikate 1 358 863 3 437 000 40 1 441 099 2 562 812 Suunnitelmapoistot -1 281 427-2 587 000 50-1 214 299-2 416 821 Satunnaiset erät -97 334 Tilikauden tulos 77 436 850 000 9 226 800 48 657 Poistoeron muutos 189 940 346 100 55 131 488-1 621 454 Varausten muutos 0 0 8 850 458 850 Rahastojen muutos 100 000-182 900 0 1 455 290 Tilikauden yli-/alijäämä 367 376 1 013 200 36 367 138 341 344 Jaksotettu vuosikate on noin 1,4 m, joka on selkeästi jäljessä talousarviosta. Vuosikatteen suhde poistoihin on 106,40 %. Poistojen suhde toimintatuottoihin on säilynyt reilun 5 % tasolla kuten aiempina vuosina. Tuloslaskelman tunnusluvut Tot. 06/12 TA 2012 TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 Toimintatuotot/kulut, % 106,13 % 107,84 % 106,27 % 110,30 % 108,69 % 110,10 % Vuosikate/poistot % 106,04 % 132,86 % 118,68 % 185,23 % 153,17 % 165,20 % Poisto, % (poistot/toim.tuotot) 5,26 % 5,44 % 4,97 % 5,05 % 5,26 % 5,70 % 8

2.1.1 Tuloslaskelmaosan vertailu edellisvuoteen 2.1.2 Tuloslaskelmaosan vertailu talousarvioon 9

2.2 Rahoituslaskelma Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä Rahoituslaskelma 1.1.-30.6.2012 TP 2011 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 354 206,01 2 562 812,69 Satunnaiset erät 0,00-97 333,64 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 Toiminnan rahavirta 1 354 206,01 2 465 479,05 Investointien rahavirta Investointimenot -2 895 573,18-4 768 215,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 17 758,80 380 856,44 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 Investointien rahavirta -2 877 814,38-4 387 359,04 Toiminnan ja investointien nettorahavirta -1 523 608,37-1 921 879,99 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 2 088,60 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 462,39 3 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -462,39-1 240 417,91 Lyhytaikaisten lainojen muutos -540 986,23 317 597,72 Lainakannan muutokset 5 459 013,77 2 077 179,81 Oman pääoman muutokset 64 300,00 128 571,99 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -330,60 581,91 Vaihto-omaisuuden muutos -119 029,89-216 446,40 Saamisten muutos 665 270,60 824 804,68 Korottomien velkojen muutos -358 833,15-750 462,41 Muut maksuvalmiuden muutokset 187 076,96-141 522,22 Rahoituksen nettorahavirta 5 710 390,73 2 066 318,18 Rahavarojen muutos 4 186 782,36 144 438,19 Rahavarat 30.6. 6 061 169,82 1 874 387,46 Rahavarat 1.1. 1 874 387,46 1 729 949,27 Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 12 m ja lyhytaikaisia lainoja 0,5 m. Lainasaamisia koulutusyhtymällä ei ole. Kassavarat 30.6. olivat 6,1 m ja ne riittivät keskimäärin 40 päivän maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot. 6/12 TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 Investointien tulorahoitus, % 47,06 % 58,41 % 88,56 % 53,69 % 118,36 % (vuosikate/omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % 39,61 % 45,56 % 76,89 % 48,03 % 102,66 % (vuosik./om.meno+antol.lis.+lainanlyh.) Lainakanta 30.6., m 12,0m 6,5m 4,4m 5,2m 3,2m Kassavarat 30.6., m 6,1m 1,9m 1,7m 2,2 m 5,4m Kassan riittävyys (ka. vuosi/pv) 40,16 pv 15,24 pv 14,60 pv 19,7 pv 53,9 pv 10

2.3 Tase Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä VASTAAVAA 1.1.-30.6.2012 2011 VASTATTAVAA 1.1.-30.6.2012 2011 PYSYVÄT VASTAA- VAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 9 785 483,83 9 721 183,83 Aineettomat oikeudet 52 054,04 61 442,54 Muut omat rahastot 2 264 946,54 2 264 946,54 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 688 408,86 8 347 064,71 Aineettomat hyödykkeet 52 054,04 61 442,54 Tilikauden yli-/alijäämä 362 718,77 341 344,15 Aineelliset hyödykkeet OMA PÄÄOMA 21 101 558,00 20 674 539,23 Maa- ja vesialueet 649 264,19 573 384,19 Rakennukset 20 134 311,46 20 962 336,92 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 065 832,37 1 126 496,63 Koneet ja kalusto 2 437 595,11 2 627 777,58 POISTOERO JA VAPAA- Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 EHTOISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja Poistoero 3 654 910,93 3 844 850,95 keskeneräiset hankinnat 3 704 664,01 1 096 243,42 Vapaaehtoiset varaukset 1 891 150,00 1 891 150,00 Aineelliset hyödykkeet 27 991 667,14 26 386 238,74 POISTOERO JA VAPAA- EHT.VAR 5 546 060,93 5 736 000,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 4 133 710,60 4 133 363,38 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 60 884,65 60 884,65 Sijoitukset 4 194 595,25 4 194 248,03 PYSYVÄT VASTAA- 30 641 VAT 32 238 316,43 929,31 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen varat 239 676,60 243 346,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 239 676,60 243 346,00 PAKOLLISET VARAUK- SET 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat 321 808,47 325 808,47 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 321 808,47 325 808,47 VAIHTUVAT VASTAA- VAT Vaihto-omaisuus VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet 375 369,10 375 369,10 Muu vaihto-omaisuus 528 208,26 409 178,37 Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus 903 577,36 784 547,47 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 11 417 938,90 5 417 938,90 Saamiset Pitkäaikainen 11 417 938,90 5 417 938,90 Myyntisaamiset 1 914 775,11 3 285 932,67 Lainasaamiset 1 002 149,58 1 000 000,00 Muut saamiset 2 870 413,63 2 065 320,00 Lyhytaikainen Siirtosaamiset 0,00 1 356,25 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 542 968,83 1 083 955,06 Saamiset 5 787 338,32 6 352 608,92 Shekkiluotto 0,00 0,00 Rahoitusarvopaperit Saadut ennakot 5 833,00 480 512,92 Sijoitukset rahoitusmarkkina- Ostovelat 1 410 592,31 1 500 408,66 instrumentteihin 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset velat 1 945 113,57 1 759 841,14 Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00 Siirtovelat 2 938 204,52 2 917 813,83 Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen 6 842 712,23 7 742 531,61 Käteisvarat 5 663,74 5 197,35 Pankkitilit 6 055 506,08 1 869 190,11 Rahat ja pankkisaamiset 6 061 169,82 1 874 387,46 11

VAIHTUVAT VASTAA- 12 752 085,50 9 011 543,85 VIERAS PÄÄOMA 18 260 651,13 13 160 470,51 VAT VASTAAVAA YH- TEENSÄ 45 230 078,53 39 896 819,16 VASTATTAVAA YH- TEENSÄ 45 230 078,53 39 896 819,16 Koulutusyhtymän taseasema on suhteellisen hyvä. Omavaraisuusaste on pysynyt samalla tasolla muutaman vuoden ja suhteellinen velkaantuneisuus on noussut, mutta tunnusluvut ovat edelleen kohtuullisella tasolla. Taseen tunnusluvut Tot. 3/12 TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 Omavaraisuus-% (oma pom+p.ero+ vap.eht.var.) / (koko pääoma saadut ennakot) 67,79 % 67,00 % 67,00 % 69,95 % 73,80 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot 24,99 % 26,36 % 26,57 % 23,37 % 19,33 % Lainakanta 31.12., 1000 6 344 6 502 4 425 5 191 3 187 Lainasaamiset kunnilta 31.12., 1000 0 0 0 0 0 12

2.4 Investointiohjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2012 INVESTOINTIKOHDE TALOUSARVIO TOTEUTUMA 2012 31.3.2012 TALONRAKENNUS KAO ammattikampus 1.vaihe 5 600 000 605 347,88 KAO ammattikampus 2.vaihe 200 000 6 156,90 Perho riistateurastamon rakentaminen 200 000 8 243,93 Kannus Teknotalo 11 380,37 Kannus piha-alueiden ja tielinjausten uud. 100 000 0,00 KPAO Mediakeskus Lime 2 000 000 70 833,09 Menot yhteensä 8 100 000 701 962,17 Tulot yhteensä 0 0,00 NETTOMENOT 8 100 000 701 962,17 KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUKSET KAO 130 000 1 571,76 KSTO 40 000 2 330,59 K-P OPISTO 50 000 3 169,37 Maaseutuopisto 170 000 6 661,27 Yhteiset jaettavat 20 000 0,00 Menot yhteensä 410 000 13 732,99 Tulot yhteensä 0,00 NETTOMENOT 410 000 13 732,99 IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINNAT Yhteiset 100 000 0,00 Verkko ja Media 2013 29 470,50 Kuituverkko 2 4 182,17 Kokkolan ammattiopistot 150 000 0,00 Maaseutuopisto 150 000 0,00 Aikuisopisto 150 000 9 418,00 Regionline 0 15 957,60 Menot yhteensä 550 000 59 028,27 Tulot yht NETTOMENOT 550 000 59 028,27 MUUT INVESTOINNIT Maa-alueet 200 000 0,00 Osakkeet ja osuudet 100 000 322,00 Menot yhteensä 322,00 Tulot yhteensä 0,00 NETTOMENOT 300 000 322,00 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 9 360 000 775 045,43 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 0 0,00 NETTOMENOT 9 360 000 775 045,43 13

3 YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yhtymän yhteisten tavoitteiden toteutumisesta vastaa johtoryhmä sekä sen alaisuudessa toimivat prosessitiimit. Prosessitiimit vastaavat yhteisestä kehittämisestä, prosesseihin liittyvien asioiden valmistelusta sekä strategisten hankkeiden jalkauttamisesta yksiköihin. Prosessitiimien kautta syntyy myös laajempaa vuorovaikutusta yhtymän johdon, johtoryhmän sekä yksiköiden johtotiimien välille. Prosesseille on valittu kehittämisen painopistealueet suunnitelmakaudelle 2011 2013 sekä määritelty tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuodelle 2012. Tavoitteet on johdettu yhtymän strategiasta, kriittisistä menestystekijöistä, itsearviointien kehittämiskohteista ja laatupalkintokilpailun palautteesta sekä toimintaympäristön muutoksista. 3.1 Johtaminen ja tukipalvelut prosessi Prosessin tehtävänä on vastata koulutusyhtymän hallinnoinnista, toimintajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. Prosessin keskeiset asiakkaat ovat yhtymän opistot ja yksiköt, henkilökunta, luottamusmiehet, opetusviranomaiset ja tiedotusvälineet. Johtamisen ja tukipalvelujen prosessitiiminä toimii yhtymän johtoryhmä. Johtamisprosessin alaisuudessa asioiden valmistelusta ja koordinoinnista sekä yhteistyöstä vastaavat seuraavat työryhmät: Henkilöstön kehittäminen (Heke-tiimi) ja Laatutiimi. Hallinnon tukipalveluiden koordinointia varten toimivat viestintätiimi, TVT-tiimi, projektitiimi sekä toimistotiimi. Opetuksen tukipalveluprosesseja koordinoidaan Priimus-ryhmässä, opiskelijahuoltotiimissä, OPO-ryhmässä, KV-tiimissä sekä MAMU-tiimissä. Johtoryhmä on kokoontunut tarkastelujaksolla 11 kertaa. Tavoitteet Toteutuminen 1-6 / 2012 Järjestämisluvan opiskelijamäärän kasvattaminen tarvetta vastaavaksi Strategian päivittäminen, rakenteelliset tarkastelut ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Laatu- ja toimintajärjestelmän käyttöönotto Sisäisen valvonnan kehittäminen ja toiminnan ohjaus 1-3: Käynnistettiin koulutustarjonnan ja tarpeen analyysi opistojen itsearvioinnilla. 4-6: Haettiin lisäpaikkoja järjestämislupaan OKM:n ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien uudelleen suuntaamisen sekä rakenteellisen kehittämisen toimeenpanoon liittyen. Saatiin 20 ns. yhteiskuntatakuupaikkaa. 1-3: Otettiin käytäntöön tihennetty kokouskäytäntö lukuisten vireillä olevien muutosten vuoksi. Käynnistettiin toimitilojen kokonaisvaltaisen tilasuunnitelman laadinta vuosille 2012-2016 4-6: Kampusalueen kokonaisuuteen liittyviä tilaneuvotteluja jatkettiin ammattiopiston, aikuisopiston ja ammattikorkeakoulun kesken. Käynnistettiin yhtymäsuunnitelman 2013-2015 laadinta. 1-3: Lato-tiimissä on jatkettu toimintakäsikirjan työstämistä. Vastuumatriiseja on laadittu. Verkkoalustan valmistumisen viivästyminen on viivyttänyt järjestelmän kokeilun aloittamista. Mittarityö on kytketty osaksi Lamppu-hanketta, jossa koulutusyhtymä on mukana. 4-6: Mittarityötä on jatkettu. 1-3: Sisäistä valvontaa toteutettiin vuonna 2011 kehitettyjen käytänteiden mukaisesti. 4-6: Riskienhallintalomakkeet toimitettu opistoille täyttämis- 14

Tukipalvelujen kehittäminen Ympäristöystävällisempi toimintatapa Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista ja toimintatavat ovat yhdenmukaisia kaikissa yksiköissä tä varten. 1-3: Koulutusyhtymän edustajia on mukana Kokkolan kaupungin ja Kiurun kanssa tehtävässä tukipalvelujen kehittämisselvityksessä. Sen ohella käynnistettiin koulutusyhtymän oma keittiötoimintojen selvitys Rapu-tiimin toimesta. 4-6: Kokkolan kaupungin tukipalveluprojekti eteni toiseen vaiheeseen lähes jokaisen kokonaisuuden osalta. Projekti jatkuu vuoden loppuun asti. Keittiötoiminnan selvitys valmistunut ja se esitetään myöhemmin syksyllä johtoryhmässä. 1-3: Kestävän kehityksen toimintaohjelma on käynnistetty KPEDUn sisäisenä hankkeena, johon on varattu tuloksellisuusrahaa. Johtoryhmä ja hallitus ovat siirtyneet sähköiseen kokoushallintaan. 4-6: Kestävän kehityksen toimintaohjelmaa on edistetty opistoissa. 1-3:Uudet www-sivut julkaistiin helmikuun alussa. 4-6: Käynnistettiin esittelydiojen päivittäminen. Koulutusyhtymän esitteestä muokattiin kv-toimintaa varten tiiviimpi esite. 1-3: Esimieskoulutuspäivässä helmikuussa käytiin läpi tavoitteet 2012, ajankohtaiset lakimuutokset ja yhteisiin sähköisiin järjestelmiin liittyviä asioita. Esimiesten vertaisryhmätoimintaa jatkettiin. Johtoryhmässä käsiteltiin esimiesten 360-arvioinnin tulokset ja palautteet. Elbit-järjestelmän osaamiskartoituksen pilotointia jatkettiin. 4-6:Laadittiin toimintasuunnitelma Kuntarekry- ja Elbit-järjestelmien käytön laajentamisesta henkilöstöprosessin kehittämisessä. 3.2 Nuorten koulutuspalvelut Prosessin päämääränä on tukea ja kehittää opetusta ja oppimista nuorten koulutuksessa asiakkaiden tarpeiden, tavoitteiden ja edellytysten mukaisesti yhdessä heidän kanssaan. Tiimin jäsenet: Sirkku Purontaus (pj), Jukka Penttinen (esittelijä), Tarja Halkosaari, Erkki Juola, Hanna-Mari Laitala, Anne Eteläaho, Terhi Seppälä, Tove Strömbäck, Tuija Koukkari ja Essi Hukka (siht.). Tiimi on pitänyt 4 kokousta. Nuorten koulutuspalvelujen kehittämisryhmistä opiskelijahuoltotiimi on pitänyt 3 kokousta, Primus-ryhmä kaksi kokousta sekä Primus-koulutuspäiviä, MAMU-ryhmä kaksi kokousta ja KV-tiimi kaksi kokousta. Opinto-ohjauksen tiimi on käynyt opintokäynnillä Kajaanin ammattiopistossa sekä pitänyt yhden kokouksen. Ammattiosaamisen toimikunta on pitänyt kaksi kokousta. Alkuvuoden toimintoihin kuuluivat mm. uuteen Sora-lainsäädäntöön perustuvien käytänteiden valmistelu ja toimeen saattaminen. Maaliskuussa valmisteltiin useita valtionavustushakemuksia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Ennen kesää on käyty läpi koulutustarjontaa sekä laatuun ja käytänteihin liittyviä asioita kuten tuloskortteja sekä lomakkeistoja. 8. vuosikurssin äideille järjestettiin Äidin roolin nuoren ammatinvalinnassa tapahtuma yhdessä Kosekin kanssa. 15

Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Koulutuksen laadun parantaminen Valinnaisten opintojen tarjonnan laajentaminen Yhtenäistetään HOPS-käytänteitä Kestävän kehityksen ja yrittäjyyden edistäminen Pedagogisten menetelmien kehittäminen 1-3:Tammikuun kokouksessa käsiteltiin aloittavien opiskelijoiden ja kouluterveyskyselyn tulokset. Myös opiskelijakunta on käynyt em. kyselyt läpi. Jatkavien opiskelijoiden kyselyt toteutettiin maaliskuussa. Tiimi tutustui työelämäyhteyksien kartoitukseen, jossa oli selvitetty eri perustutkintojen tavat tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. 4-6: Perustutkintojen tuloskortteja on käyty läpi. Työssäoppimisen sopimuskäytäntöjen yhtenäistämistä on valmisteltu. 1-3:Yhdessä toisen asteen rehtoriryhmän ja koordinaattorin kanssa on suunniteltu yhteistä opintotarjotinta MultiKurre lukujärjestysohjelmaan. Ensi lukuvuoden yhteistoiminta-ajat on sovittu, joiden tavoitteena on edistää valinnaisuutta sekä etä- ja verkko-opetuksen laajentumista. Opettajille on järjestetty koulutusta Adobe Connect-virtuaalitilan käyttöön. Virtuaalitilan avulla voidaan välittää samanaikaisopetusta esim kahden yksikön välillä. 4-6: Yhteisen MultiKurren avulla toisen asteen tarjottimet saatiin näkyville opiskelijoilla Wilmassa. Toisen asteen yhteiset web-sivut avattiin. (2aste.kpedu.fi) Opiskelijoille ja opettajille toteutettiin kysely osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisesta sekä HOPS käytänteistä. 1-3:Sähköisiä HOPS-lomake on suunniteltu. Seuraavan neljänneksen aikana tiedotetaan ko. lomakkeen käytöstä. 4-6: HOPS-lomakkeet saatiin valmiiksi ja niistä tiedotettiin. 1-3: Kestävän kehityksen työryhmä on tarkentanut kestävän kehityksen ohjelmaa ja toteuttamissuunnitelmaa. Kestävän kehityksen viikkoa on suunniteltu. 4-6: Viikolla 20 järjestettiin jäteviikko. Opiskelijoiden kuvaama Kestävän kehityksen valokuvanäyttely oli esillä Kulttuuriopistolla. 1-3:Laajennetun työssäoppimisen hankkeiden käytäntöjen levittämiseksi suunniteltiin RoadShow, joka siirtyi yhteensattumien vuoksi elokuulle. Oppimisalustan muutosta Moodlesta Optimaan on arvioitu ja tutustuttu Optiman sekä Kyvyt.fi-ohjelman mahdollisuuksiin. 4-6: Oppimisalustan suhteen päätettiin jatkaa vielä Moodlella, joka päivitettiin kesäkuussa. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto kokeilee pilottiluonteisesti ensi lukuvuoden aikana Optimaa muutamissa koulutuksissa. 3.3 Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Prosessin päämääränä on aikuiskoulutuksen sekä yritysten ja toimialojen liiketoiminnan kehittäminen koulutuksen ja hanketoiminnan avulla. Tavoitteena on tarjota kysyntälähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja julkisyhteisöille sekä kehittää koulutusyhtymän muuta palveluliiketoimintaa. Työssäoppimisen menetelmiä kehitetään edelleen. AiKuTyKe-tiimin jäsenet: Jukka Penttinen (pj), Niina Patrikainen (siht.), Kaisa-Leena Ahlroth, Mervi Huttula, Hannele Häli, Ulla Kauppila, Salla Lillhonga, Pekka Luoma, Pentti Paananen ja Tapani Salomaa. Tiimi on pitänyt 4 kokousta. Erityisesti näyttötutkintojen ja aikuispedagogiikan kehittämiseksi on nimetty lisäksi AikuPeda-ryhmä. Se on pitänyt 4 kokousta. 16

Tavoitteet 2012 ja niiden toteutuminen Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Aikuiskoulutuksen koordinointimallin rakentaminen yhtymän sisälle Aikuiskoulutuksen laadun kehittäminen Työelämän kehittämispalvelut Aikuiskoulutuksen ja työelämän tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen 1-3: Ei toimenpiteitä tiimissä. Johtoryhmän käynnistämänä tehty koko koulutustarjonnan kattavaa kartoitusta, jossa on huomioitu myös Tyke-palvelut. 4-6: Koulutustarjonnan kartoittamistyö jatkui kevään aikana ja tuloksia on käyty läpi johtoryhmässä. Käynnistettiin näyttötutkintojen järjestämissopimuksiin liittyvien käytäntöjen uudistaminen vastaamaan oph:n ohjeistusta. 1-3: Tiimissä on käsitelty vuoden 2011 AIPAL-palautteet. Aikuiskoulutuksen mittaristo on määritelty tuloskortin muotoon. Yhtymässä laadittiin yhteinen hankehakemus ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämiseen. Henkilöstölle järjestettiin yhteinen aikuiskoulutuksen kehittämispäivä. Arviointiohjeistuksia on yhtenäistetty. 4-6: Aikuiskoulutuksen mittareiden uudistamista on valmisteltu. Toimintakäsikirjan aikuiskoulutusosion suunnittelu- ja kirjoitustyö aloitettiin. Saatiin valtionavustus yhteiseen ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämishankkeeseen. AikuPeda-tiimissä on yhtenäistetty yritysten kanssa tehtäviä koulutussopimuksia. 1-3: Ei toimenpiteitä tiimissä. 4-6: Johtoryhmän käynnistämänä on tehty kartoitusta nykyisistä työelämäyhteyksistä. Tyke-hankeavustusten haku käynnistyi normaalia myöhemmin vasta kesäkuun lopussa. 1-3: Opastin.fi-sivusto on käytössä. Opastin-palvelun jatkoa ja vakiinnuttamista on arvioitu. OpinOvi SME:n kautta on valmisteltu aikuiskoulutusaiheista tapahtumaa Keski-Pohjanmaan yrittäjille. 4-6: Keski-Pohjanmaan OpinOvi-hankkeista tehtiin väliarviointi. 17

4 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄ- ALUEITTAIN 4.1 Yhtymän hallinto ja yhteiset palvelut 4.1.1 Yhtymäpalvelut ja kiinteistöpalvelut Yhtymäpalvelut-työyksikkö tuottaa keskitetysti yksiköille hallintopalveluja, opetuksen kehittämis- ja tukipalveluja sekä hanke- ja aluevaikutuspalveluja. Tärkeänä osana toimintaa ovat sisäisten toimintojen kehittäminen sekä tähän liittyvä henkilöstön kouluttaminen, neuvonta sekä tietojärjestelmien käyttäjätuki. Yhtymäpalveluissa toimii johtotiimi, joka vastaa yhtymän yhteisten prosessien koordinoinnista ja valmistelusta johtoryhmälle. Opistojen yhteishankkeiden hallinnointi tapahtuu yhtymäpalveluissa. Yhtymäpalvelujen edustajat ovat mukana myös useissa aluekehittämisen työryhmissä. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Valtuuston, hallituksen ja muiden luottamuselinten osallistuvuutta ja vaikuttavuutta lisätään Johtamis- ja kehittämisvastuiden uudistaminen Yhtymän sisäisen sijaistamisjärjestelmän kehittäminen Tukipalveluja hoidetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Raportoinnin ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Tietohallinnon kehittäminen 1-3: Hallitus on osallistunut alkuvuodesta erittäin aktiivisesti yhtymän rekrytointiprosesseihin. 4-6: Toukokuussa pidettiin hallituksen ja johtoryhmän kesken tavoiteja tulosseminaari. Johtoryhmän kesäkuun kokouksen yhteydessä Pietarsaaressa käytiin keskusteluja kaupungin edustajien kanssa yhtymävaltuuston jäsen Jarmo Ittosen koordinoimana. 1-3: Yhtymän johtajan valinnan jälkeen johtamis- ja kehittämisvastuisiin keskitytään tarkemmin. 4-6: Hallitus on käynyt keskustelua johtamisjärjestelmästä kesäkuun kokouksessaan. 1-3: Työyksiköiden vastuumatriiseja on koottu ja sijaistamisketjuja vahvistettu perehdyttämällä useampi kuin yksi työntekijä sijaiseksi. 4-6: Sijaistamisketjun ja työnkierron toteuttamisen soveltamisesta päätettiin palkkahallinnon syksyn toimintojen osalta sekä toimistopalvelujen yhteistyöstä ammattiopiston ja yhtymäpalvelujen kesken. 1-6: Tukipalvelut ja niiden kustannustehokkuus on integroitu pitkälti Ammattikampuksen suunnittelun yhteyteen. 1-3: Raportointi ja toiminnan ohjauksen kehittäminen etenevät toimintakäsikirjan rinnalla. 4-6: Koulutusyhtymä on ilmoittautunut mukaan AMKE:n käynnistämään DW-tietovarastohankkeeseen, joka käynnistyy syksyllä. Hankkeessa tullaan määrittelemään mittariportaalia. 1-6: Tulostuksen seurantajärjestelmän (UniFlow) valmistelua ja käyttöönottoa. Kesällä tuleva perusjärjestelmien uudistus on työllistänyt alkuvuodesta. 18

Kiinteistöpalvelut -työyksikkö vastaa yhtymän kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä työsuojelusta. Kiinteistöpalvelujen toiminnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Toimitilojen ylläpito sekä investointihankkeiden rakennuttamistehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti Työsuojelu- ja turvallisuusasioiden kehittäminen 1-3:Toimitilojen investointikohteet on toteutettu ja käynnistetty pääosin ohjelmien mukaisessa aikataulussa. Sähköinen projektipankki on käytössä Ammattikampus 1.vaiheen Aikuisopiston Mediakeskus LIMEN rakennushankkeissa. Opiston Opaalirakennukseen on tehty korjattavuusselvitys. Terveystarkastajan toimesta on jatkettu Ammattiopiston Rooman ja Monacon sekä Kauppaopiston E-siiven sisäilmatutkimuksia ja seurantaa. Kiinteistöpalvelujen strategiatyö on käynnistetty. 4-6: Investointihakkeiden toteutus etenee päätösten ja suunnitelmien mukaisesti. 1-3: Sähköinen turvallisuuspäällikkö PRO24 käyttöönottoa käynnistellään Aikuisopistolla. Perhon yksikössä tehtiin työsuojelutarkastus työsuojelujaoston kokouksen yhteydessä. 4-6: Ammattiopiston työsuojelutarkastus tehtiin työsuojelujaoston yhteydessä. Informaatio- ja turvatekniikka ITT14 yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin. Keskushallinnon jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 4 040 287 7 619 200 53 3 651 421 8 296 979 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 578 822 272 900 212 620 454 1 104 316 Muut tuotot 316 417 859 700 37 336 092 688 239 Jaksotetut tulot 61 965 156 331 Toimintatuotot yhteensä 4 997 492 8 751 800 57 4 764 298 10 089 534 Toimintakulut Henkilöstökulut -2 198 874-3 773 900 58-1 965 882-3 850 624 Palvelujen ostot -1 373 538-2 072 700 66-1 377 864-3 054 895 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -622 575-1 102 400 56-555 111-1 008 269 Muut kulut -431 471-652 500 66-457 407-1 500 127 Jaksotetut kulut -95 914-35 015 Toimintakulut yhteensä -4 722 371-7 601 500 62-4 391 279-9 413 915 Toimintakate 275 121 1 150 300 24 373 019 675 619 Rahoitus, netto 445 0 0 24 613-657 Vuosikate 275 566 1 150 300 24 397 632 674 962 Suunnitelmapoistot -620 197-1 360 300 46-593 843-1 159 564 Satunnaiset erät 0 0 0 Tilikauden tulos -344 631-210 000 164-196 211-484 602 Poistoeron muutos 106 346 210 800 50 81 209 166 608 Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 100 000 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -138 286 800-115 001-317 994 19

20

4.1.2 Oppisopimuspalvelut Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Yhtenä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa tai työnantajan ja työntekijän ammatillista osaamista lisäävä ammatillinen lisäkoulutus. Oppisopimuskoulutus tapahtuu työsuhteessa, mutta myös yrittäjät ja virkamiehet voivat opiskella oppisopimuksella. Toimisto tekee kiinteää yhteistyötä elinkeino- ja työvoimaviranomaisten kanssa ja kehittää jatkuvasti palveluja vastaamaan alueen väestön ja yritysten tarpeita. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, kuinka oppisopimustoiminta hoidetaan sen alueella huomioiden myös, että alueen ulkopuoliset yksityiset koulutuksen järjestäjät voivat operoida samalla alueella. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Oppisopimuksen suosio säilyy ennallaan. Uusia oppisopimuksia tehdään 260 kpl. Opso- ja vos -rahoituksen kysyntälähtöisen käytön tehostaminen. Vahvistetaan osaltamme pienyritysten kilpailukykyä, osaamista ja henkilöstön ammattitaitoa. Mentoritoiminnan käynnistäminen. Johtaminen ja tukipalvelut Oppisopimus osana koulutusyhtymän toimintaa. Ulkoisen ja sisäisen markkinoinnin, tiedotuksen ja yhteistyön lisääminen. 1-3: Uusia sopimuksia tehty 105 kpl, joista 34 perustutkintoa. Lukuun sisältyy kaksi ryhmää lähihoitajia, yhteensä 20 opiskelijaa. 4-6: Uusia sopimuksia tehty 54 kpl. 1-6: Ei muutoksia 1-3: Neuvotellaan verkostossa Suomen Yrittäjien kanssa yhteisen kampanjan käynnistämisestä. Mentoritoimintaan suunniteltu rahoitus on siirretty muuhun käyttöön. 4-6: Neuvottelu Yrittäjien kanssa odottaa päätöstä kiintiöistä. 1-6: Keskustelut ovat käymättä; odotetaan yhtymäjohdon valintaa. 1-6: Toimitaan valtakunnallisessa Hyvä Diili- verkostossa. Sisäinen tiedotus hakee muotoaan. 21

Oppisopimuspalvelujen jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 1 057 529 2 200 000 48 1 153 573 2 180 265 Maksutuotot 0 200 0 0 Tuet ja avustukset 0 14 223 14 633 Muut tuotot 200 201 5 899 Jaksotetut tulot 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 1 057 729 2 200 200 48 1 167 997 2 200 795 Toimintakulut Henkilöstökulut -146 064-320 000 46-110 687-234 658 Palvelujen ostot -513 782-1 641 200 31-637 235-1 699 409 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 963-14 000-30 574-15 337 Muut kulut -66 114-125 000 53-45 280-63 151 Jaksotetut kulut -247 400-279 284 Toimintakulut yhteensä -978 323-2 100 200 47-1 103 060-2 012 554 Toimintakate 79 406 100 000 79 64 937 188 241 Rahoitus, netto -2 0 0-3 -7 Vuosikate 79 404 100 000 79 64 934 188 235 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 79 404 100 000 79 64 934 188 235 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 79 404 100 000 79 64 934 188 235 22

4.1.3 RegiOnline IT palvelut Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 RegiOnline on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän IT -palveluyksikkö, jonka tärkein tehtävä on IT -tuki- ja sovelluspalvelujen sekä konesali- ja verkkopalvelujen kehittäminen ja ylläpito koulutusyhtymälle ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle. RegiOnline tekee myös seudullista IT -yhteistyön koordinointia Kokkolan seutukunnan julkisille organisaatioille yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä tarjoaa myös IT-konesalipalveluja yrityksille yhteistyössä paikallisten IT -yritysten kanssa. Alkuvuosi 2012 on mennyt RegiOnlinen osalta toiminnallisesti pääsääntöisesti aikaisemman vuoden mukaisesti, mutta taloudellisesti parempaan suuntaan tappiollisen viime vuoden jälkeen eli on niukasti plussan puolella. Tämä on lähinnä vuodenvaihteessa tarkistettujen sopimusten ansioita, mutta myös jonkin verran kiinteitä kustannuksia on saatu pienennettyä mm. Innogaten vuokran osalta, kun luovuttiin osasta tyhjistä tiloista ja sähkön varageneraattorin investointi saatiin maksettua sekä jonkin verran palkkakuluja on pienentänyt projekteille tehdyt työtunnit. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Koulutusyhtymän ja ammattikorkeakoulun tietojärjestelmät ja opetuksen IT -ympäristö toimivat luotettavasti. 1-3: Viides fyysinen virtuaalipalvelin, ohjelmistolisenssi ja sen päivitys uuteen versioon on hankittu ja käyttöönotto aloitettu, varmistusjärjestelmä-ohjelmiston ylläpidon päivityshankinta ja käyttöönotto tehty. Tallennusjärjestelmän laajennushankinta on tehty, uuden tallennusjärjestelmän hankinnan selvitystyö on aloitettu. Uuden sähköisen tulostusjärjestelmän toimittajan vaihdon osalta myyntilaskutuksen käyttöönotto on vielä osittain kesken. Laskujen sähköinen hyväksymis-järjestelmän Rondon päivitys versioon 8 on osittain tehty, vanhojen laskujen migraatio meneillään. Perusjärjestelmien uudistuksen suunnittelua ja valmistelua on tehty kertakirjautumisen, AD:n ja sähköpostijärjestelmien asennuksilla. Intran päivitys uuteen SharePoint versioon on tehty asentamalla palvelin ja ominaisuuksien testattu, vanhan siirtämistä suunniteltu, käyttöönotto syksyllä. 4-6: Perustietojärjestelmä (AD/kertakirjautuminen/Exchange-sähköposti) uudistuksen käyttöönotto oli 4.6 (Centria, Kpakk, Ketek) ja 11.6 (Kpedun kaikki muut yksiköt), asennuksia on tehty koko kesäkuun ajan ja työ jatkuu. Kaikki työasemat (n. 4000 kpl / kpedu + Centria) on asennettava uudelleen kirjautumaan uuteen AD-toimialueeseen. Portti.kpedu.fi kertakirjautumissivusto on otettu käyttöön. Tallennusjärjestelmän levyn laajennus on tehty ja uuden tallennusjärjestelmän selvitystä on jatkettu. Vaihtoehtoisia virtuaalipalvelinjärjestelmiä on testattu. Monitoimilaitteiden tulostuksen hallinta ohjelmiston Uniflown asennusta on tehty yhdessä toimittajan kanssa, laajempi käyttöönotto ajoitettu syksyyn 2012. Rondon versiopäivitystä on jatkettu lähinnä vanhojen laskujen migraatioiden tekemisellä yhdessä toimittajan ja pääkäyttäjien kanssa. Uuden Intran tekeminen on aloitettu mm. toimintakäsikirjan, projek- 23

Seudullista yhteistyötä kehitetään kustannustehokkaasti ja osaamisen lisäystä tapahtuu tasapuolisesti kaikissa organisaatioissa. ti/dokumenttiarkiston ja kalenterin osalta. 1-3: Konesalipalveluja on laajennettu Kokkolan kaupungin kanssa. IT-yhteisön laajentamista koko Keski-Pohjanmaan maakunnan kattavaksi on pohdittu keskustelemalla Kaustisen seutukunnan kuntien kanssa. TIERAN järjestämiin tilaisuuksiin on osallistuttu. Rondon päivitys versioon 8 on tehty yhdessä. 4-6: Rondon migraatiota on tehty myös seudullisesti. Taloustietojärjestelmän uudistamissuunnittelu on aloitettu seudullisesti Kokkolan kaupungin vetämänä. Primus -oppilashallinto- ja yhteinen seudullinen Kurre -lukujärjestysjärjestelmä on päivitetty keskitetysti RegiOnlinen toimesta ja koordinoimana. Laadukas yhteistyö yhteistyökumppanien kanssa. Organisoidaan yrityksille tuotettavat palvelut järkevästi. 1-3: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toimii maakunnallisen runkoverkon jatkohankkeen hakijana ja projektin vetäjänä. Mukana ovat myös muut seudulliset julkiset organisaatiot sekä tekevänä yhteistyö-organisaatioina osuuskunta Keskikaista. Jatkohankkeen kaapeli-, maarakennus- ja hitsaustöiden kilpailutusta on tehty, rakentaminen aloitetaan toukokuun aikana. Nykyisen runkoverkon siirtäminen vanhasta uuteen Keskikaistan runkokuituverkkoon on aloitettu pitämällä ensimmäinen suunnittelupalaveri eri toimijoiden kanssa. 4-6:Runkoverkon jatkohankkeen rakentaminen on aloitettu yhdessä Keskikaistan ja valittujen toimittajien kanssa toukokuussa ja verkkoa on rakennettu ripeästi kesäkuussa Kokkolan kaupungintalolle asti. Nykyisen seutuverkon siirtämistä Keskikaistan verkkoon on suunniteltu ja pilotti siirto on tarkoitus tehdä kesän aikana Kannuksessa. 1-3: Palvelin, tallennus ja varmistus-palvelujen laajentamista yrityksille on tehty yhdessä jälleenmyyjän Canoraman kanssa, jonka takia mm. tallennusjärjestelmän levytilaa joudutaan laajentamaan. Kehittämispalavereita yhteistyökumppaneiden kanssa on järjestetty säännöllisesti. Seutu- ja yhtymätavoitteiden mukainen laadukas toiminta. 4-6: Canoraman kanssa on uudistettu konesalin jälleenmyyntisopimus kesäkuussa. Jälleenmyynti on kasvanut huomattavasti touko-kesäkuun aikana. 1-3: Henkilöstön kehityskeskustelut käytiin maaliskuun aikana. Henkilöstön yhteinen ensiapukoulutus suoritetaan kevään aikana neljänä eri perjantai-iltapäivänä. Laadun (ISO9001:2008) ulkoinen arviointi suoritettiin vuoden alusta ja saatiin sertifiointi uusittua. 4-6: Henkilöstön ensiapukoulutus on suoritettu toukokuun aikana loppuun. Työterveys riskien kartoitus ja ergonomia tarkastus on tehty yhdessä työterveyden kanssa. RegiOnlinen oma riskien kartoitustyöryhmä on kokoontunut pari kertaa ja riskien hallintasuunnitelman teko on aloitettu kesäkuun palaverissa. IT-palvelujen vuosikatselmukset on käyty kaikkien kpedu yksiköiden ja Ketekin kanssa. 24

RegiOnlinen jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 762 545 1 358 400 56 701 893 1 474 343 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 2 900 0 3 599 Muut tuotot 8 035 15 000 54 7 820 15 740 Jaksotetut tulot 0 0 Toimintatuotot yhteensä 770 580 1 376 300 56 709 713 1 493 682 Toimintakulut Henkilöstökulut -358 892-701 000 51-367 877-707 572 Palvelujen ostot -218 681-278 000 79-181 363-410 772 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89 391-159 900 56-111 008-222 606 Muut kulut -59 693-142 900 42-71 247-138 655 Jaksotetut kulut 21 030 11 232 Toimintakulut yhteensä -705 627-1 281 800 55-720 263-1 479 605 Toimintakate 64 953 94 500 69-10 550 14 077 Rahoitus, netto 9 0 0 0-6 Vuosikate 64 962 94 500 69-10 550 14 070 Suunnitelmapoistot -54 619-94 500 58-60 769-114 416 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 10 343 0-71 320-100 346 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 10 343 0-71 320-100 346 25

26

4.2 Kokkolan ammattiopistot Tilannearvio 1.1.- 30.6.2012 Tehtäväalueeseen kuuluvat Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan Kauppaopisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto ja Keski-Pohjanmaan Opisto. Kokkolan ammattiopistojen tilikauden jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 oli 213.337 euroa positiivinen ja ylijäämäinen 253.983 euroa. Kokkolan ammattiopistojen jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 12 097 687 23 486 500 52 12 270 903 23 879 526 Maksutuotot 51 541 64 000 81 23 084 74 946 Tuet ja avustukset 728 518 1 536 100 47 187 273 1 552 914 Muut tuotot 158 224 400 600 39 180 121 344 109 Jaksotetut tulot 205 216 0 74 071 0 Toimintatuotot yhteensä 13 241 186 25 487 200 52 12 735 452 25 851 495 Toimintakulut Henkilöstökulut -7 640 901-14 187 500 54-7 205 026-14 050 421 Palvelujen ostot -4 030 714-7 603 200 53-3 655 764-7 798 804 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 011 414-2 022 900 50-1 166 571-2 381 686 Muut kulut -259 802-511 400 51-252 240-525 193 Jaksotetut kulut 175 116 0 219 009 0 Toimintakulut yhteensä -12 767 715-24 325 000 52-12 060 592-24 756 104 Toimintakate 473 471 1 162 200 41 674 860 1 095 391 Rahoitus, netto 457 0 0 130 459 Vuosikate 473 928 1 162 200 41 674 990 1 095 850 Suunnitelmapoistot -260 591-522 200 50-238 303-483 980 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 213 337 640 000 33 436 687 611 870 Poistoeron muutos 40 646 67 400 60 16 115-148 910 Varausten muutos 0 0 0 200 000 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 253 983 707 400 36 452 802 662 960 27

4.2.1 Kokkolan ammattiopisto Tilannearvio 1.1. 30.6.2012 Ammattiopiston talous on niukasti positiivinen. Tilikauden 1.1-30.6.2012 jaksotettu tulos oli 10. 477 (v. 2011 204.674) euroa positiivinen ja ylijäämäinen 51.123 (v 2011 220.788) euroa. Kevään aikana ammattiopistosta valmistui yhteensä 297 opiskelijaa 17 eri perustutkintoon. Heidän lisäkseen maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen suoritti 17, Ammattistartin/Teknostartin 29 ja Aikalisän eli Ammatilliseen koulutukseen valmistavan ja kuntouttavan 16 henkilöä. Kaksi opettajistamme pätevöityi ammatilliseksi opettajaksi ja ammattiopistoon valittiin 4 uutta opettajaa ja 3 ohjaavaa ammattihenkilöä. Kuopion Taitajakisoihin selviytyi viisi opiston opiskelijaa. Timo Möttönen voitti kultaa kuljetuslogistiikassa ja Topias Rantala putkiasennuksessa. Mekatroniikan parilajissa Timo Rahkola ja Toni Pohjonen sijoittui kuudenneksi ja Miika Kalliokoski oli seitsemäs automaatioasennuksessa. Sakun kulttuurikisoista saimme pronssimitalin yksinlaulussa ja kunniamaininnat kevyen musiikin sarjassa sekä lauluduo-sarjassa. Sakun urheilukisoissa opiskelijat toivat kuulantyönnöstä hopeaa (tytöt), viestistä hopeaa (pojat), salibandyturnauksessa poikien joukkueelle hopeaa. Henkilöstön kisoissa maratonissa kultaa, keilailussa kultaa, sekasählyssä hopeaa, keilailussa ja uinnissa useita mitaleita sekä sulkapallomestaruuskisoissa yksitoista mitalia yhteensä. Vuoden työssäoppimispaikaksi valittiin toukokuussa Snellman Oy:n Pietarsaaresta. Vuoden työssäoppijana palkittiin laboranttiopiskelija Harald Pohjonen. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Opetussuunnitelmien arviointi ja parantaminen, turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Tavoite 2: Opiskelijan yksilöllisten opinpolkujen suunnitelmien konkretisoiminen Tavoite 3: Opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen 1-3: Turvallisuusalan opettaja aloitti uuden perustutkinnon opetuksen suunnittelun ja markkinoinnin. Matkailu-, ravintola- ja cateringala sekä elintarvikeala ovat toteuttaneet työelämätapaamisen. Lohkon A:n yhteistyötapaaminen Bolidenin kanssa oli tammikuussa. Kone- ja metallialan pt:n osat hyväksyttiin toimielimessä. Maarakennusalan koulutuksen toteuttamisen uusia vaihtoehtoja suunniteltiin yhdessä Vaasan ja Seinäjoen kanssa. 4-6: Turvallisuusalan opiskelijoiden valintakokeet järjestettiin huhtikuussa. Opetussuunnitelmia täydennettiin 3 perustutkinossa. Turvallisuusalan opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opetussuunnitelma valmistui. Opetussuunnitelmien siirtoa web-sivuille valmisteltiin. 1-3: 1. ja 2. vsk opiskelijoille järjestettiin infot valinnaisuudesta opintoaloittain. 3. vsk opiskelijat ovat osallistuneet ammattikorkeakoulujen infoihin. Palava-hanke käynnistyi. Atto-opettajien yhteistyöiltapäivässä suunniteltiin yhteistä tarjotinta. 4-6: Toisen asteen yhteistarjottimelle tarjottiin useita verkko-opintojaksoja ja hotracan tutkinnon osia. 1-3: Kouluterveyskyselyiden tuloksia käytiin läpi johtoryhmässä, hyvinvointityöryhmässä ja opiskelijakunnan kanssa. Oppilaitoksen turvallisuus koulutus käynnistyi. Kävimme tutustumassa Sedun valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin. 4-6: Johdon ja opiskelijaryhmien tapaamiset järjestettiin toukokuussa, jossa kirjattiin kehittämisehdotukset ja vahvuudet. Olokyselyyn vastasi 42 % ja päättävien kyselyyn 73 %. Tulokset käytiin läpi kesäkuussa 28

Tavoite 4: Uusien KV- ja MAMUtoimintamuotojen kehittäminen ja laadun parantaminen vaihtojaksoilla Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen Tavoite 2: Näyttötutkintojen järjestämissopimusten solmiminen ja niiden toteuttaminen Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Johtamisjärjestelmän muutokseen valmistautuminen, yksikköhintojen ja rahoituksien muutoksiin valmistautuminen koulutuksen suunnittelussa Tavoite 2: Tilasuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoite 3: Sähköisen opiskelijahallintojärjestelmän käytön tehostaminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen johtoryhmässä. 1-3: Viisi Foodpro-hankkeen opiskelijaa oli eurooppalaisella vaihtojaksolla 4 viikon ajan suorittaen kukin näytön työpaikallaan. Pitkiä, koko jakson mittaisia kv-työssäoppimisjaksoja toteutui yht. seitsemän. Opiston omalla rahoituksella kävi kv-jaksolla neljä opiskelijaa 4 viikon ajan. 10 Comenius MiF opiskelijaa ja 3 opettajaa kävi projektimatkalla. Aloitettiin kahden uuden Leonardo-kehittämishankkeen TIKCI ja TIle hanketoimet, niiden myötä matkusti yht. kuusi opettajaa. Laadittiin hakemus kahteen uuteen Leonardo-hankkeeseen. Maahanmuuttajien tukitoimia läksypajoissa ja suomi toisena kielenä ryhmissä jatkettiin tehostetusti sekä laadittiin uusi OPH-hakemus Työtulkki. 4-6: Vaatetusala järjesti Comenius-viikon aiheena museot ja pukuhistoria 13 opettajalle ja 16 opiskelijalle, jotka saapuivat Italiasta, Turkista ja Romaniasta. Seitsemän opistomme tekniikan ja liikenteen opiskelijaa suoritti kuukauden mittaisen kv-top-jakson ja kolme opettajaa oli 3 viikon Talent-jaksolla. Pidettiin vieraskielinen erikoiskurssi kokeille. Raportoitiin päättyvät hankkeet ja oltiin menestyksekkäitä tulevan kauden Leonardo-hakuprosessissa; suunniteltiin elo-syyskuun saapuvien ja lähtevien vaihtojaksot. Valmistavan koulutuksen mamu-opiskelijoista 9 suoritti hyväksytyn keskitason YKI-kokeen. Haettiin OPH:n avustusta maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisen ensi lukuvuodelle. 1-3: Lyhytkoulutuksia toteutettiin suunnitellusti: ADR-, CAP- ja työturvallisuuskoulutuksia, alkoholi-lainsäädännön ja hygieniaosaamisen testejä, yleisiä kielitutkintoja sekä muutamia yrityksille räätälöytyjä marata-alan koulutuksia. 4-6: Lyhytkursseja toteutettiin kuten edellä. 1-3: Maarakennusalan järjestämissopimus solmittiin toimikunnan kanssa. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan järjestämissopimus jätettiin toimikunnalle. Työelämän arvioijakoulutus järjestettiin hotraca-alan arvioijille. Aikuispedagogiikan ajankohtaispäivään osallistui kuusi opettajaa. 4-6: Toimikunta hyväksyi Hotraca:n pt:n näyttöjen järjestämissopimuksen. Sähköalan ja automaatioasennuksen järjestämissopimukset jätettiin toimikunnille. 1-3: Käytiin yhtymänjohdon kanssa talousneuvottelu. Tarkennettiin käyttötaloussuunnitelmaa. Esimiesten vertaisryhmiin osallistuu kolme koulutuspäällikköä. 4-6: Kesäkuun johtoryhmässä suunniteltiin tulevan talousarviovuoden tavoitteita. 1-3: Ammattikampus 1. ja 2. vaihe sekä kampushalli suunnitelmat etenevät. Kokkolinna-ravintolan remontti suunniteltiin. Työterveyden kanssa käytiin palautekeskustelu keittiön ja opetuskeittiöiden työpaikkaselvitysten osalta. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut kahdesti yhdessä terveystarkastajan kanssa. 4-6: Ammattikampus 1. rakennusvaihe eteni ja 2. vaiheen suunnitelmat valmistuivat. Kiinteistöpalvelujen ja IT-palvelujen kanssa toteutui vuosikatselmus. 1-3:Atto-valinnat tehdään Wilmassa, Otettiin käyttöön uudet varoituslomakkeet Sora-lain tuomien muutosten johdosta. Tarkennettiin käytäntöä nuorten vaarallisten töiden ilmoituksesta AVI:lle. 4-6: Atto-valinnat tehtiin WIlman kautta. Wilman hops-lomaketta testattiin. 1-3: Toteutettiin Adobe Connect pro - koulutus Atto-opettajille. Arvioi- 29

Tavoite 4: Henkilöstön kehittämissuunnitelman laatiminen, onnistunut rekrytointi ja sijaisjärjestelmän luominen Ammattiopiston jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 tiin oppimisalustan muuttamista Moodlesta Optimaksi. Sähköalan henkilöstö osallistui hätäensiapu-koulutukseen. Rondon käyttäjä-koulutuksen jälkeen otettiin käyttöön uusi Rondo-liittymä. Henkilöstö infot toteutuivat kahdesti. Johdon ja palkka-asiamiehen kanssa on selvitetty määräaikaisten opettajien työsopimusten jatkomahdollisuudet ja tarpeet. 4-6: Osallistuttiin tyhy-iltapäivään Kirkonmäellä. Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 6 674 835 13 216 400 51 6 371 218 13 075 026 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 25 226 5 000 505 10 463 53 816 Muut tuotot 75 585 139 000 54 60 436 140 985 Jaksotetut tulot 120 279 70 000 Toimintatuotot yhteensä 6 895 925 13 360 400 52 6 512 117 13 269 827 Toimintakulut Henkilöstökulut -3 906 236-7 143 400 55-3 607 559-7 004 975 Palvelujen ostot -2 131 301-4 079 100 52-1 793 261-4 030 376 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -716 498-1 377 400 52-762 952-1 650 266 Muut kulut -133 832-228 600 59-136 097-257 434 Jaksotetut kulut 139 989 99 194 Toimintakulut yhteensä -6 747 878-12 828 500 53-6 200 675-12 943 051 Toimintakate 148 047 531 900 28 311 442 326 776 Rahoitus, netto 155 0 0 68 220 Vuosikate 148 202 531 900 28 311 510 326 996 Suunnitelmapoistot -137 724-271 900 51-106 836-225 407 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 10 477 260 000 4 204 674 101 589 Poistoeron muutos 40 646 67 400 60 16 115-148 910 Varausten muutos 0 0 0 200 000 Rahastojen muutos 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 51 123 327 400 16 220 788 152 679 30

31

4.2.2 Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Kokkolan kauppaopistossa koulutetaan liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikan ja hiusalan ammatiosaajia alueemme yrityselämään. Uudet opetussuunnitelmat mahdollistavat erilaisten oppimispolkujen rakentamisen uusiin ammatteihin yritysten ja opiskelijoiden tarpeeseen. Kasvatamme laadukasta aikuiskoulutustamme maltillisesti ja taloudellisesti ja rakennamme toimintamme kannalta merkittävää yrityslähtöistä kouluttajaverkostoa. De nya läroplanerna möjliggör uppbyggande av studie/-vägar och förverkligande av internationella studiehelheter. Samarbetet med ortens gymnasier fungerar bra. Yhä useampi opiskelija suorittaa osan opintoihin liittyvästä työssäoppimisesta ulkomailla. Yrityselämän globalisoituessa tarvitaan yhä enemmän kansainvälisiä osaajia palvelusektorille. Onnistuneiden kv-hankkeiden myötä kansainvälisyyden toteuttaminen jatkuu ja olemme vahva toimija myös kansallisella tasolla. Yrittäjyyteen kasvattaminen ja kouluttaminen korostuvat koulumaailmassa. Monialaisten yrittäjyysopintojen kehittäminen ja toteuttaminen KPEDU:ssa jatkuu edelleen innostuneesti. Kokkolan kauppaopistossa keskitytään myös henkilöstön yrittäjämäisen toimintatavan ja työhyvinvoinnin säilyttämiseen tässä jatkuvassa muutosprosessissa. Kokkolan kauppaopiston tilikauden 1.1-31.6.2012 jaksotettu tulos oli 38.493 euroa positiivinen ja ylijäämä on 38.493 euroa positiivinen. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Nuorten koulutuspalvelut Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Tavoite 1: Uudet, toimivat opetussuunnitelmat ovat valmiit Tavoite 2: Läpäisyasteen ja työllistymisen tehostaminen Tavoite 3: Monialaisten yrittäjyysopintojen kehittäminen KPEDU:ssa Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1. Vastaaminen yritysten /yhteisöjen, liiketalouden alalla työskentelevien sekä työvoimapoliittiseen lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeeseen 1-3:Opetussuunnitelmatyö perustutkintojen osalta on valmis. Tutkintojen sisälle on rakennettu erilaisia opintopolkua syksyn 2012 valintoihin helpottamaan opiskelun henkilökohtaistamista. 4-6:Erilaiset opintopolut ovat valmiit. 1-3:Kaikkiin perustutkintoihin on suunniteltu valintatesti (toteutetaan 5/12) läpäisyasteen ja työllistymisen tehostamiseksi. 4-6:Kaikissa kauppaopiston kolmessa koulutusohjelmassa toteutettiin 5/12 valintatesti. 1-3:Yrittäjyysopintojen metodiikkaa on kehitetty ja uudistettu kokeiltavaksi uusissa oppimisympäristöissä syksyllä 2012. 4-6:Kokeilut eivät ole vielä alkaneet. 1-3:Tammikuun alussa toteutettiin kaupungin toimistohenkilökunnalle suunnattu kysely sihteerin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tarpeesta. Kyselyn perusteella on käynnistetty koulutuksen suunnittelu yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan oppisopimuksen kanssa. Työvoimapoliittinen taloushallinnon täydennyskoulutus päättyi helmikuussa-12. Opiskelijoista työllistyi 10/12 koulutuksen päättyessä. Maaliskuussa käynnistyi sarjassaan neljäs työvoimapoliittinen myynnin at-koulutus. Yrityslähtöisen koulut- 32

Tavoite 2. Näyttötutkintojen lisääminen Tavoite 3. Aikuiskoulutuksen kansainvälistäminen Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Avoimen johtamismallin säilyttäminen Tavoite 2: Henkilöstöjohtaminen on hyvää tajaverkoston rakentaminen on aloitettu. 4-6:Julkishallintopainotteinen sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus päätettiin käynnistää yhteisellä suunnittelulla kaupungin henkilöstön kanssa. 1-3: Kiinteistövälittäjän at:n tarvetta ei ole kartoitettu. Myynnin, sihteerin ja taloushallinnon at:n päivittäminen on aloitettu. 4-6:Kiinteistövälittäjän at:n tarvekartoitusta ei ole aloitettu. Myynnin ja sihteerin at:n järjestämissuunnitelmia päivitetään. 1-3: Kauppaopiston oman talouden tiukentumisen myötä on aikuisten kansainvälistämiseen selvitettävä ulkoisen rahoituksen saatavuus. Tätä selvitystä ei ole aloitettu. 4-6:Selvitys ei ole kesän aikana edistynyt. 1-3:Johtaminen tapahtuu avoimesti ja läpinäkyvästi 4-6:Johtaminen tapahtuu edelleen avoimesti ja läpinäkyvästi. 1-3:Kehityskeskustelut ja niiden pohjalta tehtävien henkilökohtaisten työsuunnitelmien teko (lv. 12/13) on käynnistetty. 4-6:Lukuvuoden 12/13 työsuunnitelmat on tehty. Tavoite 3: Ammattikampuksen suunnitteleminen kaupan ja tieto- ja viestintätekniikan näkökulma huomioiden Kauppaopiston jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 1-3: Ammattikampuksen tilasuunnitelmaa on tehty avoimesti yhdessä koko henkilöstön kanssa 4-6:Tilasuunnitelmaa ei ole kesän aikana käsitelty. Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot.6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 1 933 386 3 792 000 51 1 851 435 3 820 913 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 113 832 52 000 219 85 582 117 697 Muut tuotot 38 374 148 600 26 75 818 114 362 Jaksotetut tulot 50 278 0 18 134 0 Toimintatuotot yhteensä 2 135 870 3 992 600 53 2 030 969 4 052 972 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 231 102-2 304 200 53-1 181 288-2 272 575 Palvelujen ostot -750 540-1 265 200 59-648 431-1 295 207 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 571-199 400 44-89 908-204 047 Muut kulut -42 731-126 200 34-51 781-88 283 Jaksotetut kulut 25 868 24 742 Toimintakulut yhteensä -2 087 076-3 895 000 54-1 946 666-3 860 112 Toimintakate 48 794 97 600 50 84 303 192 860 Rahoitus, netto -32 0 0-44 -45 Vuosikate 48 762 97 600 50 84 259 192 815 Suunnitelmapoistot -10 268-37 600 27-13 260-27 233 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 38 493 60 000 64 70 999 165 582 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 38 493 60 000 64 70 999 165 582 33

34

4.2.3 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Sosiaali- ja terveysalan kasvava työvoimatarve vaikuttaa opiston toimintaan monella tapaa. Painetta tuovat työelämän esittämät toiveet koulutettavien määrän edelleen kasvattamisesta ja toisaalta haasteena on jo työelämässä olevien tiedollisen osaamisen päivittäminen. Opiskelijamäärän kasvu, koulutustarjonnan monipuolistuminen ja sitä kautta myös henkilöstön määrän kasvu ovat tuoneet johtamiselle ja lähiesimiestyölle lisää vaatimuksia. Työn kuvauksien ajantasaistaminen, tarvittavaan osaamiseen kouluttautuminen ja uusien tehtäväkuvausten laadinta on koskettanut jokaista työntekijää moniammatillisessa työyhteisössä. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Oppimisen ohjauksen menetelmällinen ja sisällöllinen kehittäminen. Tavoite 2: Opiskelijoiden opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistäminen opintojen aikana. Tavoite 3: Oppimisen yksilö- ja ryhmämuotoisten tukitoimien kehittäminen. Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Tyke-toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen. 1-3: Menetelmien monipuolistamiseen on panostettu järjestämällä mm. opiston sisäisiä koulutuksia. Käyttöön on otettu ja otetaan uusia sähköisiä työkaluja menetelmällisistä syistä. Käytettäviä menetelmiä oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa on kirjattu myös opetussuunnitelmiin entistä monipuolisemmin. 4-6: Alkuvuoden oppimisen ohjauksen menetelmällistä ja sisällöllistä kehittämistä on jatkettu kevään ja alkukesän aikana. 1-3:Kouluterveyskyselyn pohjalta opiskeluhyvinvointiryhmä on koonnut eri tahoilta kehittämis-/parantamisehdotuksia. Muun muassa kiusaamiskysymykseen on tartuttu opiskelijoiden toteuttaman kyselyn avulla. Lisäksi on järjestetty erilaista taukotoimintaa opiskelijoille ja hankittu lisää välineistöä ko. toimintoja varten. Tavoitteena on neuvotella mahdollisuudesta käyttää myös jatkossa systemaattisesti nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoita toiminnan ylläpitämiseen. 4-6: Opiskelijoiden taukotoimintaa kehitetty edelleen. Opiskelijakahvio Motti on avattu. Aikuisten erityisopetusta on vahvistettu. Opiskelijakyselyissä on tullut esille tarve lisätä opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia. Syyslukukaudella järjestetään yhteisöllisyyspäivä, jossa opiskelijaryhmien edustajat voivat tuoda kehittämisehdotuksiaan esille. Opiskeluhyvivointityöryhmässä ja tupakanvieroitusryhmissä on omat opiskelijajäsenet. 1-3:Tarkastelussa on ollut muun muassa helppipajatoiminta sekä erityisopettajan tarjoamat palvelut. 4-6: Helppipaja-toimintaa on kehitetty. Matikkaterapiaa on mallinnettu. Syyslukukaudella lukitestit ostetaan tarvittaessa erityisopettajalta opiston ulkopuolelta. 1-3: Erityisesti räätälöityjen työyksikkökohtaisten koulutusten määrä on toteutunut alkuvuonna tavoitetasolla. Erityisesti tavoiteltiin koko vuotta koskevia optiosopimuksia, joiden määrä on alkuperäistä arviota suurempia. 4-6: Lisä- ja täydennyskoulutuksia toteutettiin suunnitelmien mukaan. Lääkehoidon koulutuksia toteutettiin puitesopimusten pohjalta sekä suomen- että ruotsinkielellä. Suuren suosion saanut Avekki-koulutus toteutettiin myös kevään aikana. Näyttötutkinnon arvioijakoulutuksia toteutettiin sekä Kokkolassa että Kannuksessa. Ensiapukoulutuksia toteutettiin yrityksissä että opiston tiloissa. Simulaa- 35

Tavoite 2: Opiston eri näyttötutkintojen järjestämisvaatimuksien mukainen toiminta ja kehittämistyö. Tavoite 3: Aikuisopiskelijoiden opiskeluhyvinvointiin liittyvien käytänteiden mallintaminen. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Maksulliselle palvelutoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen. Tavoite 2: Työyhteisötaitojen ja mielekkäiden työtehtävien tavoitteellinen edistäminen. tio-oppimista sekä työyhteisöluentoja toteutettiin touko-kesäkuussa. 1-3: Lähihoitajakoulutuksessa tutkinto-osavastaavien työtehtäviä on täsmennetty. Ammattitutkinnoissa valmistellaan tutkintovastaavien tehtävien tarvittavaa koordinointia eri tehtävänkuviin. 4-6: Järjestämissopimus on päivitetty 1-3:Opiskeluhyvinvointityöryhmään on saatu aktiivinen aikuisopiskelijajäsen. Lisäksi työryhmässä painotetaan tasavertaisesta niin eri koulutusmuotojen yhteisiä parantamistoimia ja tarpeen mukaan kunkin koulutusmuodon erityispiirteitä. Erityistukipalveluissa haetaan aktiivisia ratkaisuja myös aikuisopiskelijoiden osallistamiselle. 4-6:Suunnitelmallisuus on kehittynyt. Opiskeluhyvinvointiin on panostettu ja on hyödynnetty opiskeluhyvinvointityöryhmän asiantuntijuutta. 1-3: Uudistettujen, ulosmyytävien tilojen ja niihin integroituvien muiden palveluiden kysyntä on kasvanut. Näin on myös saavutettu uusia asiakkuuksia. Uudistetut palvelumuodot ovat saaneet lisää näkyvyyttä ja asiakaspalautteet muun muassa uudistetuista www.sivuista ovat näiltä osin olleet myönteisiä. 4-6: Tilojen kysyntä on kasvanut, uusia asiakkaita on saatu. Tilojen ja oppimisympäristön kehittäminen jatkuu. Asiakastavoitteet hierontapalveluille saavutettiin. Jalkojenhoidon ja hierontapalveluiden palvelutoiminnan kehittämistä jatketaan. 1-3:Työnjaoissa tavoitellaan edelleen selkiyttämistä. 4-6: Työnjakoja on tarkistettu kaikkien toimijoiden osalta ja ne on kirjattu. Tavoite 3: Lähimaihin suuntautuvan kansainvälisyyden edistäminen. 1-3:Erityisesti Ruotsissa toteutuvien työssä oppimisten määrä on ollut kasvava. Kontakteja Baltiaan on tarkoitus vahvistaa vielä vuoden aikana. 4-6: Kv-työryhmän opinto/kehittämismatka Viroon päätettiin k. 2012. Matkan tarkoituksena on mm. kv-työryhmän tutustuminen Viron top-paikkoihin, uusien kontaktien luominen, vanhojen kontaktien ylläpitäminen ja uusien maavastaavien perehdyttäminen. Viron vastaaviksi valittiin syksystä 2012 alkaen pohjoismaiden vastaavat Carin Sundqvist ja Sinikka Heikkiniemi. NordplusJunior hankkeesta ei saatu keväällä rahaa 2012-2013 vaihtoihin. Hymy-LdV-hankkeista saatu apurahoja opiskelijoiden ja opettajien ja työelämäkumppaneiden pohjoismaisiin vaihtoihin ajalle s.2012-k.2014. Ky:n Cube hanke jatkuu ja siinä mahdollisuus hakea Haaparantaan top-jaksolle. Uusia hakemuksia pohjoismaihin ei tullut oh. ajanjaksona. 5/2012 10 opiskelijaa ja 3 opettajaa vierailivat Haaparannassa Kometen-päiväkodissa. 36

Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 2 466 779 4 733 200 52 2 399 190 4 927 930 Maksutuotot 5 986 10 000 60 5 102 13 838 Tuet ja avustukset 2 008 8 600 44 092 69 964 Muut tuotot 8 871 30 000 30 11 334 23 014 Jaksotetut tulot 23 895 45 073 Toimintatuotot yhteensä 2 507 540 4 781 800 52 2 504 791 5 034 746 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 610 216-3 025 900 53-1 589 208-3 129 849 Palvelujen ostot -683 681-1 354 200 50-713 510-1 469 054 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 236-133 600 48-136 612-192 437 Muut kulut -33 435-78 000 43-33 601-77 304 Jaksotetut kulut 22 262 72 854 Toimintakulut yhteensä -2 369 305-4 591 700 52-2 400 077-4 868 644 Toimintakate 138 235 190 100 73 104 714 166 102 Rahoitus, netto -8 0 0-3 -6 Vuosikate 138 227 190 100 73 104 710 166 096 Suunnitelmapoistot -15 447-30 100 51-10 353-24 550 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos 122 780 160 000 77 94 357 141 547 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 122 780 160 000 77 94 357 141 547 37

38

4.2.4 Keski-Pohjanmaan Opisto Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Opistossa panostetaan edelleen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään. Sekä nuorten perustutkintokoulutuksen että aikuisten ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta kiinnitetään huomiota yhä enemmän mm. työelämän osallistamiseen koulutusprosessin kaikissa vaiheissa. Yhteistyötä opiston sisällä eri koulutusmuotojen kesken tiivistetään, niin ikään yhtymän opistojen välistä yhteistoimintaa kehitetään koulutustarjonnan markkinoinnin, suunnittelun ja visioinnin myötä. Myönnetty uusi kansanopistolupa virittää yhteistyöhaasteita vapaan sivistystyön kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla. Erityisen tärkeä tehtävä on opiston uusvanhan nimen Keski-Pohjanmaan Opisto brändäys alueellisesti ja valtakunnallisesti mediatilaisuuksien, lehtiartikkeleiden, uudistetun esitemateriaalin, tehokkaan verkkomarkkinoinnin sekä opiskelijoiden tuotosten näkyvyyden lisäämisen kautta. Uudisrakentamisen tarvesuunnittelussa on tarkoitus edetä aiemmasta aikataulusta poiketen vasta v. 2012-2013, jolloin saadaan lisätietoa koulutuksenjärjestäjätasolla mahdollisista opiskelijamäärämuutoksista ja talouden kehityksestä pidemmällä aikavälillä. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Yhteistyö koulutusyhtymän muiden oppilaitosten kesken tehostuu. Tavoite 2: Yksilölliset oppimispolut rakentuvat entistä paremmin. Tavoite 3: Opiskelijoiden osallisuus lisääntyy. 1-3:Palava-hankkeen käynnistymisen avulla on käynnistetty muun muassa osaamistarveselvitystä humanistisella, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Tavoitteena on myös valinnaisuuksien mahdollistaminen opiskelijoille jatkossa entistä monipuolisemmin eri opistojen yhteistyönä. 4-6: Muiden yksiköiden opettajia käytettiin tuntiopettajina Atto- aineissa. Palava-hankkeen tiimoilta on pidetty kaksi palaveria Kokkolan Sosiaali- ja terveysalan opiston kanssa. 1-3:Työvaltaisen opiskelumallin rinnalla on esiin nousemassa oppisopimusmahdollisuus nuorille. 4-6: Muutama opiskelija jatkoi laajennettua työssäoppimista. 1-3:Osallisuus näkyy parhaiten tällä hetkellä opiskelijakunta- ja asuntolatiimin toiminnoissa. 4-6: Internaattipedagogiikka-hankkeen yhteydessä on tehty suunnittelutyötä osallisuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi käytännön toimin. Toimenpide-ehdotukset liittyvät sekä opintoasioihin että vapaa-aikaan. On valmistettu asuntolakurssi uusille opiskelijoille Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu tehostuu. 1-3:Työelämäedustajia osallistetaan koulutuksen suunnitteluun systemaattisesti eri koulutusmuodoissa. Lisäksi osaamistarveselvittelyillä saadaan koulutuksen osuvuudesta edelleen laadunhallinnan kannalta merkityksellistä tietoa. 4-6: Kasvualan työryhmän kokoontuminen yhdessä työelämän edustajien kanssa (4 tapaamista). Tavoite 2: Internaattipedagogiikka kehittyy. 1-3:Internaattipedagogiikan kehittämiseksi on käynnissä vapaan sivistystyön hanke. Työryhmä on laatinut parantamistoimia moniammatillisessa ryhmässä. Muun muassa bechnmarking-toiminnalla on saatu tietoon hyviä käytänteitä omaan toimintaan soveltamiseksi. 4-6: Hyväksi havaitut asiat hankkeen tiimoilta on käynnistetty. 39

Tavoite 3: Ympärivuotinen koulutustoiminta kehittyy. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Taloudellinen kestävyys toteutuu koko toiminnan osalta. Tavoite 2: Tukipalveluiden ja opetustoiminnan yhteiset toimintamallit syventyvät. Tavoite 3: Henkilöstön työhyvinvointi pysyy hyvänä. Tavoite 4: Kiinteistöpalveluiden hoitojärjestelmä vakiintuu. Tavoite 5: Hanketoiminta laajenee ja monipuolistuu. 1-3:Huomiota on kiinnitetty erityisesti kesän ajan toimintaan. Suunnitteilla on erityisesti leiritoimintaa eri asiakasryhmille. 4-6: Kesällä 2012 on toteutunut kesäleirejä. 1-3: Taloudellista kulu- ja tulorakennetta on analysoitu ja tehty arviota tarvittavista tervehdyttämistoimista. Kuluvan talousarviovuoden aikana merkittäviin korjausliikkeisiin ei ole tarvetta, vaan keskitytään seuraamaan mahdollisia lähivuosina tapahtuvia muutoksia jotka voivat heijastua opiston toimintaan. 4-6: Talouden seurannan kautta on tehty arvioita tulevasta tarkistustarpeesta esim. henkilöstöjärjestelyissä. Kiinteistöjen kuntoa on tarkistettu mahdollisien remonttikustannuksien varalta. 1-3: Palvelujen tuotteistamisen edistämiseksi on perustettu monialainen työryhmä. 4-6: Kevään aikana pidettiin muutama kokous ja yksi jäsen tekee esityksen Opiston palvelujen tuotteistamisesta, joka esitellään syksyn 2012 aikana. 1-3: Työn kuormittavuutta on arvioitu edelleen epätasaiseksi. Lisäksi erityisesti lyhytaikaisien sijaisuuksien järjestelyt tuovat haasteita opetuksessa. 4-6: Henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua työnohjaukseen, joka aloitetaan syksyn 2012 aikana niille henkilöstöryhmille, jotka sitä halusivat. 1-3: Kiinteistöpalveluiden tulevaisuuden toimintamallia arvioidaan kesään mennessä. 4-6: Kipan kanssa tehtiin päätös, että kiinteistöpalvelut kilpailutetaan syksyn 2012 aikana. 1-3: Hanketoiminnassa on alku vuonna keskitytty lähinnä eri koulutusmuotojen valtionavustushakuihin. Lisäksi ollaan aktiivisesti mukana yhtymän yhteisissä kehittämishankkeissa. 4-6: OPH:n rahoitus saatiin yhtymän ja yhteistyökumppaneiden VER- NA - hankkeelle, jota opisto hallinnoi. Opiston hakema Opintorahaseteli-hanke sai myönteisen päätöksen. 40

Keski-Pohjanmaan Opiston jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 1 022 687 1 744 900 59 1 649 060 2 055 657 Maksutuotot 45 555 54 000 84 17 982 61 108 Tuet ja avustukset 587 452 1 470 500 40 47 136 1 311 437 Muut tuotot 35 394 83 000 43 32 533 65 748 Jaksotetut tulot 10 764-59 136 Toimintatuotot yhteensä 1 701 852 3 352 400 51 1 687 575 3 493 950 Toimintakulut Henkilöstökulut -893 347-1 714 000 52-826 971-1 643 022 Palvelujen ostot -465 192-904 700 51-500 562-1 004 167 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142 109-312 500 45-177 099-334 936 Muut kulut -49 804-78 600 63-30 761-102 172 Jaksotetut kulut -13 003 22 219 Toimintakulut yhteensä -1 563 455-3 009 800 52-1 513 174-3 084 297 Toimintakate 138 397 342 600 40 174 401 409 653 Rahoitus, netto 342 0 109 290 Vuosikate 138 739 342 600 40 174 510 409 943 Suunnitelmapoistot -97 152-182 600 53-107 854-206 790 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 41 586 160 000 26 66 655 203 153 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 41 586 160 000 26 66 655 203 153 41

42

4.3 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Perustutkintoa opiskelevia opiskelijoita on 584. Aikuisten osuus perustutkinnoissa on n. 30 %. Aikuiskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla lisätään alueen yrittäjien osaamista pidempikestoisessa koulutuksessa, hanketoiminta vastaa lyhyempiin kurssitus- ja kehittämistarpeisiin. Maaseudun ammattien koulutustarjonta vastaa hyvin maakuntaa selvästi laajemman alueen kysyntään, joskin uusien ja kehittyvien alojen tarpeisiin vastaaminen on haasteellista. Käsi- ja taideteollisella alalla on innovatiivisia koulutusmalleja. Kannuksen yksikkö Kannuksen yksikössä koulutetaan monipuolisesti maaseudun osaajia. Opiskelijatilanne on erittäin hyvä, kaikki koulutusohjelmat ovat vetovoimaisia. Yhteistyö Tampereen ammattiopiston kanssa mahdollistaa metsäkonealan koulutuksen alueella. Yhteisvalinnan tilanne oli erittäin hyvä. Kaustisen yksikkö Kaustisen raviopisto kouluttaa hevosurheilun ammattilaisia. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä hyvä, aikuisopiskelijoita noin puolet. Jonkin verran on ollut keskeyttämisiä, mutta yhteisvalinnan tilanne on hyvä. Perhon yksikkö Perhossa järjestetään maatalous-, hevos- ja luontoalan sekä kone- ja metallialan opetusta. Opiskelijamäärä on hieman laskenut syksystä keskeyttämisten vuoksi. Käynnissä on neljä koulutusohjelmaa ja lisäksi aikuiskoulutusta. Maahanmuuttajaryhmä alkoi syksyllä. Yhteisvalinnan ensimmäisen vaiheen tulos voisi olla parempi. Toholammin yksikkö Toholammin artesaaniopisto järjestää käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta. Opiskelijamäärä keväällä 2012 on hyvä samoin kuin yhteisvalinnan tilanne. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Nuorten koulutuspalvelut Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Tavoite 1: Opettajien ja ohjaajien oman opetuksen laaduntarkkailun kehittäminen. 1-3: Palautejärjestelmät ovat käytössä ja kehityskeskusteluissa asia on ollut esillä. 4-6: Sama työ on jatkunut Tavoite 2: Maahanmuuttajakoulutuksen valmiuksien parantaminen. 1-3: Working in Keski-Pohjanmaa -hanke on käynnissä ja ryhmiä sekä Kannuksessa että Perhossa. 4-6: Selkokielistä materiaalia on tuotettu maatalousalalle ja ryhmät ovat jatkaneet opiskelujaan. Tavoite 3: Nuorten koulutuspalveluja ja työllistymistä parannetaan urapalvelujen ja opinto-ohjauksen kehittämisellä. 1-3: Työ on osin kesken. Eläintenhoito on saatu taitaja-kisojen näytöslajiksi. 4-6: Tämä tavoite ei edennyt. Tavoite 4: Kansainvälistymis- ja verkostoitumistaitoja parannetaan. Tavoite 5. Opettajien työelämäjaksojen määrän 1-3: Ohjausta kansainvälisille työssäoppimisjaksoille on kehitetty. Henkilöstöä on koulutuksissa. 4-6: Kaksi henkilöä osallistuu Meripohjolan koulutusryhmiin. 43

lisääminen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen. Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Toimialojen kehittämishankkeet ovat käynnissä. Tavoite 2. Aikuisten näyttötutkintoihin valmistavien koulutusten kehittäminen ja uusien koulutusten käynnistäminen sekä suunnittelu. Tavoite 3. KOKO ohjelmilla saadaan aikaan uutta maaseudun kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Tavoite 4. Yhteistyön lisääminen omistajakuntien kanssa. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Johtamisjärjestelmän kehittäminen, lähiesimies toiminnan aloittaminen. Tavoite 2: Verkostoituminen uusien kumppanien kanssa. 1-3: Opettajia on ollut työelämäjaksoilla ja työpaikkaohjaajien koulutusta kehitetään. 4-6: Sama työ on jatkunut. 1-3: Hankkeita on runsaasti käynnissä suunnitelmien mukaan. 4-6: Hankkeet toimivat täysillä. Luova 2020 hanke sai rahoituksen. 1-3: Työ on käynnissä. Henkilöstöä on ollut koulutuksissa, joiden kautta kehitetään näyttötutkintotoimintaa. Hankkeissa suunnitellaan koulutuksia. 4-6: Maatalous ja hevosalojen koulutuksia on kehitetty mm. järjestämissuunnitelmia tekemällä. 1-3: Koko-ohjelmaa päättyy. Luovaverkosto valmistelee uutta hakemusta ja maaseutustrategian päivittäminen tulee osaksi hanketta. Tutkimustila Luova Oy:llä on mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa MTT:n ajaessa alas tutkimusyksiköitään. 4-6: KOKO-ohjelma on päättynyt. Luova 2020 hanke jatkaa työtä. 1-3: Toisen asteen koulutussopimuksia on aloitettu päivittämään. 4-6: Toisen asteen koulutusyhteistyösopimukset saatiin valmiiksi ja kuntien käsittelyyn. 1-3: Lähiesimiehet on määritelty; osassa yksikköjä uusi toimintamalli aiheuttaa kitkaa. 4-6: Lähiesimiestoiminta on käynnissä pääosin. 1-3: Uusia kansainvälisiä kontakteja luotu vanhojen verkostojen kautta. Toimintaa voidaan rahoittaa mm. Leader-toiminnan kautta. 4-6: Verkostoituminen on johtamassa pariin uuteen KV-hankkeeseen. Kotimaan kumppanien kanssa suunnitellaan yhteistyötä. Tavoite 3: Työhyvinvointi ja tyky-toiminnan kehittäminen. Tavoite 4: Koulutusten ja oppimisympäristöjen kehittäminen 1-3: Henkilöstöä on ollut koulutuksissa ja yhtymän esimiesten vertaisryhmät toimivat. 4-6: Työtä arjen tilanteissa. 1-3: Työ on käynnissä. 4-6: Hevosopetuksen ja maatalousopetuksen strategiat etenivät hyvin. 44

Maaseutuopiston jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 5 210 567 9 528 400 55 5 025 116 10 465 747 Maksutuotot 0 5 500 0 0 0 Tuet ja avustukset 7 788 785 500 1 106 294 645 519 Muut tuotot 112 597 141 600 80 106 945 228 040 Jaksotetut tulot 419 517 375 013 Toimintatuotot yhteensä 5 750 469 10 461 000 55 5 613 368 11 339 306 Toimintakulut Henkilöstökulut -3 060 131-5 918 200 52-2 893 531-5 757 199 Palvelujen ostot -1 197 350-2 173 300 55-998 775-2 504 953 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -728 296-1 136 500 64-846 194-1 737 361 Muut kulut -289 907-531 200 55-246 200-546 906 Jaksotetut kulut -87 067-147 479 Toimintakulut yhteensä -5 362 751-9 759 200 55-5 132 179-10 546 419 Toimintakate 387 717 701 800 55 481 189 792 887 Rahoitus, netto 2 318 0 0 1 283 2 941 Vuosikate 390 035 701 800 56 482 472 795 828 Suunnitelmapoistot -294 426-521 800 56-266 006-549 170 Satunnaiset erät Tilikauden tulos 95 608 180 000 53 216 465 246 657 Poistoeron muutos 31 467 45 000 70 14 625-206 825 Varausten muutos 0 0 8 850 258 850 Rahastojen muutos 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 127 075 225 000 56 239 940 298 682 45

Maaseutuopiston yksiköiden jaksotetut tulokset: Kannuksen yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 2 580 242 4 347 700 59 2 591 220 5 118 253 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 14 260 108 000 13 42 961 121 411 Muut tuotot 83 388 77 900 107 77 928 164 831 Jaksotetut tulot 68 831 6 862 Toimintatuotot yhteensä 2 746 721 4 533 600 61 2 718 971 5 404 495 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 347 050-2 539 100 53-1 306 673-2 707 638 Palvelujen ostot -452 831-788 100 57-415 407-1 089 483 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -311 231-527 800 59-392 198-845 750 Muut kulut -192 266-269 900 71-143 779-292 014 Jaksotetut kulut -104 326-99 632 Toimintakulut yhteensä -2 407 704-4 124 900 58-2 357 689-4 934 885 Toimintakate 339 017 408 700 83 361 282 469 610 Rahoitus, netto 1 177 0 0 76 1 644 Vuosikate 340 194 408 700 83 361 358 471 254 Suunnitelmapoistot -183 815-308 700 60-140 538-298 959 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 156 378 100 000 156 220 820 172 295 Poistoeron muutos 26 001 34 100 76 9 159-217 757 Varausten muutos 0 8 850 258 850 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 182 379 134 100 136 238 829 213 388 Kaustisen yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 729 963 1 474 300 50 727 505 1 441 179 Maksutuotot 0 1 000 0 0 0 Tuet ja avustukset -16 337 0 0 18 785 Muut tuotot 4 512 20 000 23 5 678 10 547 Jaksotetut tulot 40 297 2 793 Toimintatuotot yhteensä 758 435 1 495 300 51 735 976 1 470 511 Toimintakulut Henkilöstökulut -364 468-658 600 55-333 137-658 644 Palvelujen ostot -206 778-444 100 47-178 104-443 491 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84 497-173 400 49-91 851-200 747 Muut kulut -60 924-135 500 45-62 364-123 732 Jaksotetut kulut 5 206-12 833 Toimintakulut yhteensä -711 461-1 411 600 50-678 289-1 426 614 Toimintakate 46 974 83 700 56 57 687 43 897 Rahoitus, netto -12 0 0-1 -3 Vuosikate 46 962 83 700 56 57 686 43 894 Suunnitelmapoistot -32 015-63 700 50-33 423-66 846 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 14 948 20 000 75 24 263-22 951 Poistoeron muutos 5 466 10 900 50 5 466 10 932 Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 20 414 30 900 66 29 730-12 019 46

47

Perhon yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 1 183 065 2 315 900 51 1 196 161 2 437 495 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 10 500 106 700 10 55 807 138 906 Muut tuotot 19 064 31 000 61 18 877 37 657 Jaksotetut tulot 59 514 44 449 Toimintatuotot yhteensä 1 272 143 2 453 600 52 1 315 294 2 614 058 Toimintakulut Henkilöstökulut -735 589-1 522 700 48-731 331-1 318 622 Palvelujen ostot -283 310-411 400 69-216 282-479 188 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -262 165-342 800 76-287 489-533 810 Muut kulut -25 475-27 800 92-29 471-61 989 Jaksotetut kulut 6 416-18 976 Toimintakulut yhteensä -1 300 123-2 304 700 56-1 283 549-2 393 609 Toimintakate -27 980 148 900-19 31 745 220 449 Rahoitus, netto 1 166 0 0 1 197 1 291 Vuosikate -26 814 148 900-18 32 942 221 740 Suunnitelmapoistot -62 728-118 900 53-75 151-150 604 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos -89 542 30 000-298 -42 209 71 136 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -89 542 30 000-298 -42 209 71 136 Toholammin yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 540 305 932 100 58 510 199 1 064 192 Maksutuotot 0 4 500 0 0 0 Tuet ja avustukset 21 672 26 200 1 976 9 717 Muut tuotot 4 609 12 700 36 3 528 8 519 Jaksotetut tulot -742 0 Toimintatuotot yhteensä 565 844 975 500 58 515 703 1 082 428 Toimintakulut Henkilöstökulut -323 605-546 500 59-288 929-561 496 Palvelujen ostot -140 039-260 000 54-93 150-295 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65 838-89 000 74-73 278-144 183 Muut kulut -6 012-19 500 31-7 334-22 718 Jaksotetut kulut -648-22 592 Toimintakulut yhteensä -536 142-915 000 59-485 283-1 023 497 Toimintakate 29 702 60 500 49 30 420 58 931 Rahoitus, netto -9 0 0 10 10 Vuosikate 29 693 60 500 49 30 430 58 941 Suunnitelmapoistot -15 868-30 500 52-16 894-32 762 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 13 824 30 000 46 13 536 26 180 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 13 824 30 000 46 13 536 26 180 48

49

4.4 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Tilannearvio 1.1.-30.6.2012 Aikuisopiston taloutta on sopeutettu tiukkeneviin resursseihin vähentämällä henkilöstökuluja ja hankintoja. Alueellinen työvoimakoulutus on vähentynyt merkittävästi alkuvuoden aikana. Ongelmasta on neuvoteltu Ely:n ja työministeriön kanssa. Kesäkuun aikana tilanne on jonkin verran parantunut uusien hankintojen kautta. Kainuussa aloitettiin kolme yhteishankintakoulutusta kaivosalan yritysten kanssa. Omaehtoisen peruskoulutuksen volyymi on viimevuotisella tasolla ja hakijatilanne on hyvä. Käynnissä oleviin projekteihin on saatu lisärahoitusta ja niihin sisältyvillä koulutuksilla voidaan paikata työvoimakoulutuksen vajetta. Uusia hankepäätöksiä ei ole saatu Ely:n rahoituksen ollessa auki. Lime- oppimiskeskuksen rakentamistyöt ovat edenneet aikataulussa. Tavoitteena on, että tilat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kustannusarvio on noin 2.2 m. Ammattiopisto vuokraa tiloja aikuisopiston koneistushallista. Aikuisopiston jaksotettu tulos oli 36000. Tulosta on parantanut mm. lomarahojen muuttaminen vapaaksi. Opiskelijatyöpäiviä oli yhteensä 1-6/12 46000 (47000 v.2011). Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Oppiminen Tavoite 1: Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen ja tutkinnon järjestämissopimusten solmiminen uusille aloille. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Tavoite 1: Pk-yritysten kanssa toteutettavien palvelujen tuotteistaminen ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönottaminen. Palaute- ja arviointijärjestelmän kehittäminen. Tavoite 2: Yhteistyötä aikuiskoulutuksen eri toimijoiden kesken lisätään. Hyödynnetään yhteisiä hankkeita. 1-3: Tutkintojen henkilökohtaistamista kehitetty epakki hankkeen kautta. Näyttötutkintojen järjestämissopimuksien käytäntöä ollaan muuttamassa (yksi toimija/järjestäjä) 4-6: epakki hanke on päättynyt, hankkeessa tehty henkilökohtaistamisen työkalu on käytössä. 1-3:Crm on käytössä, yritysten palautejärjestelmää (webropol) kokeiltu. 4-6: Palautejärjestelmän kokeilu on käynnissä. 1-3: Yritys-Suomi palvelu aloitettu Kaustisen seutukunnassa, Kokkolassa työryhmä valmistelee palvelua. Suurhankkeisiin valmistaudutaan eri toimijoiden yhteistyöverkostossa. 4-6:Suurhankkeissa on toimittu Kosekin ja K-P yrittäjien työryhmässä, tutustuttu myös Ely:n kanssa Olkiluodon voimalaan. Tavoite 3: Rahoituspohjaa laajennetaan. 1-3:Oppisopimuksista jätetty tarjoukset (johtaminen ja yrittäjyys). Ylivieskassa alkaa uusia koulutuksia. 4-6: Oppisopimustoimiston kanssa on tehty puitesopimus. Projekteihin on saatu lisärajoitusta. Aluevaikutus Tavoite 1: Laajennetaan yhteistyöverkostoa Pohjois-Pohjanmaalla. 1-3:Ydinvoimahanketta on valmisteltu yhteistyössä mm. Raahen seutukunnan kanssa, aikuisopistossa järjestettiin yhteinen seminaari alueen yrityksille ja toimijoille. 4-6:Yhteistyötapaaminen Raahen akk:n kanssa Tavoite 2: Yhteistyötä Pohjanmaan maakunnan kanssa tiivistetään. 1-6:Yhteistyötä on tehty pääasiassa yhteisten hankkeiden kautta. 50

Tavoite 3: Oppimis- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen osallistuminen. Aikuisopisto kehittää alueen palveluympäristöä ja siihen liittyvää verkostoyhteistyötä. Tavoite 4: Aikuisopistolla on alueellinen koordinointi- ja kehittämisvastuu työperusteisesta maahanmuutosta. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Tiimien toimintaa ja henkilöstön osaamista kehitetään. 1-6:Innovaatiohanke (PLU 2) ei saanut kuntarahoitusta. Amke:n ja eri hankkeiden kautta toimintaa kuitenkin jatketaan. 1-6:Työperusteista maahanmuutosta on käyty yhteistyöneuvottelu eri terveysalan toimijoiden kanssa. 1-3:Johtoryhmässä käyty on keskustelua, koulutushankinnat ja niiden mahdolliset leikkaukset avoinna. Henkilöstön osaamista on lisätty mm. näyttömestarikoulutuksen kautta. 4-6:Strategian uudistaminen on aloitettu. Aikuisopiston jaksotettu tulos 1.1.-30.6.2012 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot 1 941 608 7 380 000 26 1 936 522 6 493 339 Maksutuotot 2 960 0 7 033 9 476 Tuet ja avustukset 4 092 0 0 10 581 Muut tuotot 21 676 0 20 946 79 078 Jaksotetut tulot 1 160 025 0 1 378 168 0 Toimintatuotot yhteensä 3 130 361 7 380 000 42 3 342 669 6 592 474 Toimintakulut Henkilöstökulut -2 009 858-4 518 100 44-2 120 777-4 150 927 Palvelujen ostot -832 575-1 980 900 42-1 023 767-2 131 668 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112 031-370 900 30-198 147-345 737 Muut kulut -123 674-261 900 47-191 133-257 321 Jaksotetut kulut 24 284 47 847 Toimintakulut yhteensä -3 053 854-7 131 800 43-3 485 977-6 885 653 Toimintakate 76 507 248 200 31-143 308-293 179 Rahoitus, netto 551 0 0 435 2 750 Vuosikate 77 058 248 200 31-142 873-290 429 Suunnitelmapoistot -51 594-88 200 58-55 380-109 690 Satunnaiset erät -97 334 Tilikauden tulos 25 463 160 000 16-198 253-497 454 Poistoeron muutos 11 482 22 900 11 482-1 432 327 Varausten muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 0-172 900 1 455 290 Tilikauden yli-/alijäämä 36 945 10 000-186 772-474 489 51

52