Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1. 31.8. VUOSINA 2006 2014... 3 TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.8.2014... 4 VEROTULOT VUOSINA 2013 2014... 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUS... 6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit... 6 Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, sisältää sisäiset... 9 Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, ulkoinen... 10 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 2014-2016... 11 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN... 17 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN... 70 HENKILÖSTÖ PALVELUALUEITTAIN VUONNA 2013 JA 2014... 79 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT (kpv) PALVELUALUEITTAIN VUOSINA 2013 JA 2014... 80 SAIRAUSPOISSAOLOT KPV/VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ/VUOSI, PALVELUALUEITTAIN V. 2014.. 81 SAIRAUSPOISSAOLOT, KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, VERTAILU VUOSINA 2013 JA 2014... 82 PIDETYT BONUSVAPAAT AJALLA 1.1.2014 31.8.2014... 83 TYÖTAPATURMAT AJALLA 1.1. 31.8.2014... 83

POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUUSSA 2014 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien Kuntien välinen välinen lähtö- nettomuutto muutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammielokuu 2014 Vertailutietona kok.muutos tammi-elokuu 2013 Ennakkoväkiluku 31.8.2014..Kuopio 770 657 113 4 090 3 602 488 236 102 134 735 539 107 077..Maaninka 24 33-9 115 115 0 3 0 3-6 -23 3 765..Siilinjärvi 179 99 80 790 861-71 20 12 8 17 110 21 584 Kuopion seutukunta 973 789 184 4 995 4 578 417 259 114 145 746 626 132 426..Iisalmi 172 176-4 644 706-62 56 12 44-22 1 22 149..Kiuruvesi 54 89-35 200 214-14 3 0 3-46 -73 8 820..Keitele 8 14-6 63 82-19 1 0 1-24 -37 2 403..Lapinlahti 57 81-24 276 306-30 20 3 17-37 -69 10 139..Pielavesi 24 70-46 144 126 18 8 1 7-21 -63 4 803..Sonkajärvi 16 52-36 110 181-71 14 0 14-93 -14 4 361..Vieremä 13 43-30 94 116-22 4 4 0-52 -44 3 822 Ylä-Savon seutukunta 344 525-181 1 531 1 731-200 106 20 86-295 -299 56 497..Suonenjoki 46 81-35 236 194 42 15 11 4 11-28 7 467..Rautalampi 14 48-34 91 83 8 5 3 2-24 -2 3 402..Tervo 5 22-17 45 72-27 2 1 1-43 -16 1 626..Vesanto 4 38-34 54 44 10 2 0 2-22 -37 2 266 Sisä-Savon seutukunta 69 189-120 426 393 33 24 15 9-78 -83 14 761..Juankoski 24 49-25 135 166-31 1 2-1 -57-66 4 938..Kaavi 12 28-16 103 103 0 6 1 5-11 -30 3 250..Rautavaara 4 15-11 41 44-3 0 0 0-14 -24 1 770..Tuusniemi 13 29-16 68 88-20 6 1 5-31 21 2 771 Koillis-Savon seutukunta 53 121-68 347 401-54 13 4 9-113 -99 12 729..Varkaus 95 237-142 591 653-62 30 9 21-183 -140 21 924..Leppävirta 46 90-44 240 302-62 10 4 6-100 -56 10 070 Varkauden seutukunta 141 327-186 831 955-124 40 13 27-283 -196 31 994 POHJOIS-SAVO 1 580 1 951-371 8 130 8 058 72 442 166 276-23 -51 248 407 Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto 2

SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1. 31.8. VUOSINA 2006 2014 Muuttoliike 1500 1000 955 909 772 835 775 1007 914 857 790 500 0 100 37-69 32-94 147 44-1 -71-500 -1000-855 -872-841 -803-869 -860-870 -858-861 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/- Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden) 300 266 250 200 150 100 202 139 134 129 110 50 0 25 17-50 -23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3

TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.8.2014 4

VEROTULOT VUOSINA 2013 2014 Siilinjärvi: kuukausitoteutuma (euroa) Syyskuu ENNAKONPID.+ KANTO VANHAT VUODET MAKSUUNP.TILITYS YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO YHT. 2013 2014 Muutos % 2013 2014 Muutos % 2013 2014 2013 2014 Muutos % 2013 2014 2013 2014 Tammi 5 945 035 6 385 294 7,4 % 823 527 115 978-85,9 % -83 648 454 436 643 % 30 630 11 766 6 715 544 6 967 474 3,8 % Helmi 4 945 624 5 670 696 14,7 % 1 037 144 2 201 276 112,2 % 291 727 475 967 63 % 7 901 115 6 282 396 8 348 054 32,9 % Maalis 5 558 796 6 133 040 10,3 % 1 013 003 184 571-81,8 % 274 544 360 223 31 % 3 429 14 762 6 849 772 6 692 596-2,3 % Huhti 5 750 811 6 223 807 8,2 % 183 997 198 926 8,1 % 222 524 378 294 70 % 22 368 23 074 6 179 700 6 824 101 10,4 % Touko 6 202 037 6 925 419 11,7 % 191 087 148 772-22,1 % 515 295 813 328 58 % 12 099 9 957 6 920 519 7 897 476 14,1 % Kesä 5 640 989 6 268 222 11,1 % 118 264 82 271-30,4 % 279 966 294 751 5 % 9 165 9 807 6 048 384 6 655 051 10,0 % Heinä 6 636 163 7 201 893 8,5 % 67 853 73 631 8,5 % 261 956 414 729 58 % 9 421 4 172 6 975 393 7 694 425 10,3 % Elo 6 061 674 6 694 338 10,4 % 65 978 49 306-25,3 % 314 046 389 452 24 % 12 667 24 090 6 454 365 7 157 186 10,9 % Syys 5 606 658 6 033 071 7,6 % 86 519 79 211-8,4 % 275 393 484 178 76 % 1 532 556 2 317 562 7 501 127 8 914 022 18,8 % Loka 5 442 139 5 852 323 7,5 % 77 610 76 743-1,1 % 281 880 367 565 30 % 250 088 349 682 6 051 718 6 646 313 9,8 % Marras 5 611 714 6 009 545 7,1 % 59 496 44 759-24,8 % -5 921 729-5 556 602 304 680 376 311 24 % 1 443 263 2 038 022 1 497 424 2 912 035 94,5 % Joulu 5 690 936 6 058 975 6,5 % 889 066 1 188 766 33,7 % 232 962 457 750 96 % 72 640 101 568 6 885 604 7 807 059 13,4 % oikaisu tammi 114 955 206 382 114 955 206 382 oikaisu huhti 142 070 164 143 26 671 168 741 164 143-2,7 % oikaisu kesä 0 0 #JAKO/0! oikaisu heinä 0 0 #JAKO/0! oikaisu elo 912 888 912 888 0-100,0 % oikaisu marras 797 429 143 120 797 429 143 120-82,1 % oikaisu joulu 1 627 541 446 383 1 627 541 446 383-72,6 % 70 720 119 75 903 007 7,3 6 465 930 4 751 473-26,5-5 921 729-5 556 602 3 286 282 5 473 366 66,6 3 432 897 4 904 577 77 983 499 85 475 821 9,6 Kumul. 52 347 788 57 535 781 9,9 4 642 330 3 298 085-29,0 0 0 2 466 759 4 271 740 73,2 1 666 906 2 415 305 61 123 783 67 520 911 10,5 67 520 911 Kunnallisvero yhteensä (ilman mp:tilitystä) 77 186 050 80 654 479 4,5 % Erittely verolajeittain: kumulatiivinen muutos 56 990 118 60 833 865 6,7 % TP2013 TA2014 EST 2014 Ero/TA2014 Kasvu% vrt TP Kunnallisvero 71 264 321 74 294 000 75 097 877 803 877 5,4 Maksuunpanotilityksen ja oikaisujen ennakkotiedot verottajalta. Yhteisövero 3 286 282 4 830 000 5 473 366 643 366 66,6 Verottajan mukainen kunnallisveron ennuste yht. 75071 t. Kiinteistövero 3 432 897 4 800 000 4 904 577 104 577 42,9 Maksuunpanotilaston mukainen kiinteistöverotuotto 4931 t Yhteensä 77 983 499 83 924 000 85 475 821 1 551 821 9,6 Kuntaliiton ennuste tuloverosta yht. 75372 t. Muutos % 5

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUS Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit KUUKAUSIRAPORTTI TAMMI ELOKUU 2014 PALVELUALUEET Tot.% voisi olla KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Henkilöstökulut -1 128 788-1 212 966-6,9 % -1 753 743 102,1-1 854 196-1 791 040-37 297 64,4 32,5 Palvelujen ostot -1 261 244-1 539 738-18,1 % -2 299 342 98,4-2 355 773-2 262 261 37 081 54,9 41,0 Aineet ja tarvikkeet -35 657-33 727 5,7 % -61 970 103,2-54 676-63 959-1 989 57,5 1,2 Avustukset -122 762-270 521-54,6 % -467 200 82,9-369 735-387 200 80 000 26,3 7,0 Muut kulut -201 433-238 931-15,7 % -360 129 105,6-334 546-380 455-20 326 55,9 6,9 TOIMINTAKULUT -2 749 884-3 295 883-16,6 % -4 942 384 98,8-4 968 926-4 884 915 57 469 55,6 88,6 TOIMINTAKATE -1 161 680-1 711 167-32,1 % -2 801 288 95,4-2 010 735-2 671 685 129 603 41,5 48,5 66,7 max POISTOT -18 304-18 304 0,0 % -27 460 100,0-27 460-27 460 0 66,7 0,5 Sisäiset tulot 784 510 737 577 6,4 % 1 221 055 100,0 1 056 499 1 221 055 0 64,2 Sisäiset menot -374 601-407 622-8,1 % -600 272 100,0-581 581-600 272 0 62,4 10,9 TILIKAUDEN TULOS -770 075-1 399 516-45,0 % -2 207 965 94,1-1 563 277-2 078 362 129 603 34,9 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Tuloja kertyy maankäytöstä n. 66 t budjetoitua enemmän ja kaavoituksesta samoin hivenen enemmän. Henkilöstökulujen ylitykset hallinto- ja viestintäpalveluiden laskun mukaan maksettavissa Kuel-eläkekuluissa n. 40 t. Laajakaistahankkeen ja elinkeinotoimen avustuksissa säästöä yht. 80 t. Palvelujen ostoissa säästöä sekä vaalien järjestelyissä että elinkeinotoimessa. Vastaavasti elinkeinotoimen muut kulut ylittynevät n. 20 t. TALOUS- JA TUKIPALVELUT TOT 1 8 ED V. 1 8 +/- ed.v ESTIMAATTI % TA 2014 % TP 2013 2014 ERO TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 680 153 1 551 715 8,3 % 3 112 113 103,8 2 974 078 3 230 113 118 000 54,0 Henkilöstökulut -4 927 057-4 930 631-0,1 % -7 306 644 99,9-7 216 538-7 295 982 10 662 67,4 54,3 Palvelujen ostot -2 245 709-1 886 808 19,0 % -3 090 242 101,2-2 663 310-3 127 292-37 050 72,7 23,3 Aineet ja tarvikkeet -862 241-968 761-11,0 % -1 440 066 100,0-1 471 286-1 440 066 0 59,9 10,7 Avustukset -32 613-38 951-16,3 % -80 000 87,5-343 701-70 000 10 000 40,8 0,5 Muut kulut -337 305-359 457-6,2 % -562 350 100,0-191 807-562 350 0 60,0 4,2 TOIMINTAKULUT -8 404 925-8 184 608 2,7 % -12 479 302 100,1-11 886 642-12 495 690-16 388 67,4 92,9 TOIMINTAKATE -6 724 772-6 632 893 1,4 % -9 367 189 98,9-8 912 564-9 265 577 101 612 71,8 68,9 +/- ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP 2013 2014 TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 588 204 1 584 716 0,2 % 2 141 096 103,4 2 958 191 2 213 230 72 134 74,2 Kulurakenne POISTOT -67 424-56 960 0,0 % -101 119 100,0-111 975-101 119 0 66,7 0,8 Sisäiset tulot 5 557 660 5 513 771 0,0 % 8 077 562 100,0 8 018 602 8 077 562 0 68,8 Sisäiset menot -564 060-572 345-1,4 % -848 785 100,0-858 676-848 785 0 66,5 6,3 TILIKAUDEN TULOS -1 798 596-1 748 427 2,9 % -2 239 531 95,5-1 864 613-2 137 919 101 612 80,3 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Säästöä talouspalveluiden palveluostoissa n. 5 t. Muiden tukipalveluiden palveluostoissa ylitys vakuutusmeklarin käytöstä n. 47 t ja alv tarkastuksen palkkioista yht. 59 t, mutta samalla tuloja tarkastuksesta n. 118 t. Toimistopalvelun kopiokonekulujen säästöä n. 10 t ja hankintatoimen kuntaosuuksien säästöä n. 10 t. Tietotekniikkapalveluiden lisenssikulujen ylitys n. 30 t. Ympräistöterveydenhuolto ja maaseutuhallinto toteutuu nettona talousarvion mukaisesti. Palvelualueelle kohdistuu ruoka- ja puhtauspalveluihin n. 100 t :n Varhe-maksujen ylitys, jota ei kuitenkaan ole ylitykseksi merkitty taulukkoon. Sitä kattavat mm. siivoustyön mitoituksesta saatavat säästöt sekä muut palkattomat vapaat. 6

SIVISTYSPALVELUT POISTOT -186 704-189 600-1,5 % -280 051 100,0-332 197-280 051 0 66,7 0,6 Sisäiset tulot 774 305 153,8 % 0 ###### 33 537 700 700 ###### Sisäiset menot -7 972 543-7 481 609 6,6 % -11 923 823 100,0-11 748 148-11 923 823 0 66,9 25,8 TILIKAUDEN TULOS -28 968 746-28 506 759 1,6 % -42 795 023 100,8-42 546 177-43 129 574-334 551 67,7 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Opetuspalvelujen henkilöstömenojen ylitys noin 232 t. ja avustusten ylitys ip-kerhosta n. 22 t. Varhaiskasvatuksen tulot ennustetaan alittuvan n. 166 t, henkilöstökuluissa säästöä n. 125 t, kotihoidontuen lisääntyneestä käytöstä syntyy n. 55 t ylitys avustuksiin. Sekä kirjastossa että kansalaisopistossa toteutunee henkilöstökuluissa n. 10 t :n säästöt. TEKNISET PALVELUT TOT 1 8 ED V. 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 ESTIMAATTI 2014 ERO TA 14 EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT 1 599 114 1 890 517-15,4 % 3 224 620 95,4 3 129 393 3 075 378-149 242 49,6 0 Henkilöstökulut -17 603 540-17 742 310-0,8 % -26 377 125 100,3-26 145 812-26 465 990-88 865 66,7 57,3 Palvelujen ostot -1 451 756-1 552 608-6,5 % -2 501 409 101,3-2 582 181-2 535 145-33 736 58,0 5,5 Aineet ja tarvikkeet -634 894-769 461-17,5 % -1 033 706 98,6-1 014 653-1 019 731 13 975 61,4 2,2 Avustukset -2 138 084-2 105 687 1,5 % -3 052 501 102,5-3 058 602-3 129 884-77 383 70,0 6,8 Muut kulut -581 113-556 306 4,5 % -851 028 100,0-827 514-851 028 0 68,3 1,8 TOIMINTAKULUT -22 409 387-22 726 372-1,4 % -33 815 769 100,6-33 628 762-34 001 778-186 009 66,3 73,6 TOIMINTAKATE -20 810 273-20 835 855-0,1 % -30 591 149 101,1-30 499 369-30 926 400-335 251 68,0 66,9 +/- ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP 2013 2014 TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 3 731 521 3 294 333 13,3 % 4 843 944 100,1 4 867 910 4 847 694 3 750 77,0 Henkilöstökulut -1 931 032-1 960 512-1,5 % -3 151 181 100,9-2 939 364-3 178 935-27 754 61,3 18,7 Palvelujen ostot -1 377 141-1 603 099-14,1 % -2 111 105 109,3-2 255 783-2 307 205-196 100 65,2 13,6 Aineet ja tarvikkeet -1 514 156-1 719 584-11,9 % -2 568 979 100,0-2 747 659-2 568 979 0 58,9 15,1 Avustukset -116 546-78 957 47,6 % -159 840 100,0-98 983-159 840 0 72,9 0,9 Muut kulut -590 355-523 561 12,8 % -750 320 100,0-719 896-750 320 0 78,7 4,4 TOIMINTAKULUT -5 529 230-5 885 713-6,1 % -8 741 425 102,6-8 761 685-8 965 279-223 854 63,3 52,8 TOIMINTAKATE -1 797 709-2 591 380-30,6 % -3 897 481 105,6-3 893 775-4 117 585-220 104 46,1 24,2 POISTOT -4 581 448-2 955 032 55,0 % -6 872 182 100,0-4 304 810-6 872 182 0 66,7 40,5 Sisäiset tulot 4 977 934 4 795 834 3,8 % 7 272 008 100,0 7 664 511 7 272 008 0 68,5 Sisäiset menot -799 655-861 639-7,2 % -1 148 195 100,0-1 370 057-1 148 195 0 69,6 6,8 TILIKAUDEN TULOS -2 200 878-1 612 217 36,5 % -4 645 850 104,7-1 904 131-4 865 954-220 104 47,4 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Puun myynnistä saatavat tulot pienetyvät n. 340 t Patakukkulan luonnonsuojelualueen peruunnuttua. Varhe-maksujen ylitys yht. n. 28 t. Esco hankkeen kulut 190 t ja tuloissa saman suuruinen avustus. Pysäköinnin valvontamaksujen kertymän ennakoidaan jäävän n. 50 t pienemmäksi. Vesimaksuja kertynee yht. n. 200 t enemmän. 7

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Henkilöstökulut -13 897 239-13 338 539 4,2 % -20 107 781 102,4-19 593 318-20 585 286-477 505 69,1 29,1 Palvelujen ostot -25 418 043-24 409 506 4,1 % -37 517 324 106,3-38 260 395-39 882 324-2 365 000 67,8 56,4 Aineet ja tarvikkeet -908 560-1 050 237-13,5 % -1 539 376 100,0-1 481 926-1 539 376 0 59,0 2,2 Avustukset -2 565 804-2 596 258-1,2 % -3 973 920 102,5-3 941 756-4 073 920-100 000 64,6 5,8 Muut kulut -915 134-654 708 39,8 % -1 245 762 109,1-1 067 702-1 358 762-113 000 73,5 1,9 TOIMINTAKULUT -43 704 780-42 049 248 3,9 % -64 384 163 104,7-64 345 097-67 439 668-3 055 505 67,9 95,3 TOIMINTAKATE -40 275 788-38 823 742 3,7 % -58 720 142 105,2-58 631 085-61 762 647-3 042 505 68,6 87,3 POISTOT -201 224-153 560 31,0 % -301 846 100,0-221 445-301 846 0 66,7 0,4 Sisäiset tulot 324 186 377 648-14,2 % 971 692 100,0 883 362 971 692 0 33,4 Sisäiset menot -1 934 205-2 101 917-8,0 % -3 021 241 100,0-3 098 048-3 021 241 0 64,0 4,3 TILIKAUDEN TULOS -42 087 031-40 701 571 3,4 % -61 071 537 105,0-61 067 216-64 114 042-3 042 505 68,9 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Sosiaali- ja perhepalvelujen ylitys n. 222 t, hoiva ja vanhuspalvelujen ylitys n. 250 t. Terveyspalvelujen ylitys n. 300 t ja erikoissairaanhoidon arvioitu ylitys n. 2,2 milj. euroa. Tarkemmat selvitykset löytyvät valtuustoseurannan tekstiosuuksista. KUNTA YHTEENSÄ + / - ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP 2013 2014 TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 3 428 992 3 225 506 6,3 % 5 664 021 100,2 5 714 012 5 677 021 13 000 60,5 +/- ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP 2013 2014 TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 12 027 984 11 546 787 4,2 % 18 985 794 100,3 19 643 584 19 043 436 57 642 63,4 Henkilöstökulut -39 487 656-39 184 958 0,8 % -58 696 474 101,1-57 749 228-59 317 233-620 759 67,3 43,8 Palvelujen ostot -31 753 893-30 991 759 2,5 % -47 519 422 105,5-48 117 442-50 114 227-2 594 805 66,8 37,0 Aineet ja tarvikkeet -3 955 508-4 541 770-12,9 % -6 644 097 99,8-6 770 200-6 632 111 11 986 59,5 4,9 Avustukset -4 975 809-5 090 374-2,3 % -7 733 461 101,1-7 812 777-7 820 844-87 383 64,3 5,8 Muut kulut -2 625 340-2 332 963 12,5 % -3 769 589 103,5-3 141 465-3 902 915-133 326 69,6 2,9 TOIMINTAKULUT -82 798 206-82 141 824 0,8 % -124 363 043 102,8-123 591 112-127 787 330-3 424 287 66,6 94,4 TOIMINTAKATE -70 770 222-70 595 037 0,2 % -105 377 249 103,2-103 947 528-108 743 894-3 366 645 67,2 VEROTULOT 58 606 889 53 622 665 9,3 % 83 924 000 101,8 77 983 508 85 464 000 1 540 000 69,8 VALTIONOSUUDET 17 690 984 17 207 904 2,8 % 26 895 090 98,7 25 755 260 26 535 090-360 000 65,8 RAHOITUSERÄT 44 478 100 263-55,6 % -263 570 50,7-140 076-133 570 130 000-16,9 VUOSIKATE 5 572 129 335 795 1559,4 % 5 178 271 60,3-348 836 3 121 626-2 056 645 107,6 POISTOT -5 055 104-3 373 456 49,8 % -7 582 658 100,0-4 997 887-7 582 658 0 66,7 5,6 Sisäiset tulot 11 645 064 11 425 135 1,9 % 17 542 317 100,0 17 656 511 17 543 017 700 66,4 Sisäiset menot -11 645 064-11 425 132 1,9 % -17 542 316 100,0-17 656 510-17 542 316 0 66,4 SATUNNAISET ERÄT 0-60 000 0-60 000 0 RAHASTO- JA VARAUSERÄT 448 866 2 139 713 2 139 713 TILIKAUDEN TULOS 517 025-3 037 658-117,0 % -2 464 386 96,6-4 897 856-2 380 618 83 768-21,0 100,0 HUOMIOT VEROTULOISTA, VALTIONOSUUKSISTA JA RAHOITUSERISTÄ: Verotuloihin on arvioitu kehyksen mukainen yhteisöveron lisäys n.+ 0,6 milj., kiinteistöveroon n. +0,1 milj. ja tuloveroon Verohallinnon ennusteen mukainen +0,8 milj. lisäys. Valtionosuudet on huomioitu saadun päätöksen mukaisesti jolloin vähennys n. 0,36 milj. Rahoituserissä on huomioitu Sakupen osakkeiden myyntivoitto n. 190 t (vaikka PSSHP ei ole kauppaa toteuttanut) ja vastaavasti ennakoitua pienemmät osingot n. -60 t. Elinkeinorahaston purku on merkitty rahasto- ja varauseriin. Toimintakatetta heikentäviä eriä on yhteensä n. 3,4 milj. euroa talousarviota enemmän. 8

Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, sisältää sisäiset 1000 euroa TP 2013 TA 2014 TOT Jäljellä Tot % 1.1. - 31.8. TOIMINTATULOT 37 145 36 397 23 554 12 843 64,7 % Myyntitulot 16 317 16 624 10 293 6 331 61,9 % Maksutulot 5 407 5 648 3 254 2 394 57,6 % Tuet ja avustukset 2 112 1 938 905 1 033 46,7 % Muut toimintatulot 13 309 12 187 9 102 3 085 74,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 154 130 119 11 91,4 % TOIMINTAMENOT -141 247-141 904-94 443-47 461 66,6 % Henkilöstömenot -57 749-58 696-39 488-19 208 67,3 % Palvelujen ostot -55 886-55 599-36 533-19 066 65,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 812-6 687-3 977-2 710 59,5 % Avustukset -7 525-7 733-4 976-2 757 64,3 % Muut toimintamenot -13 275-13 189-9 470-3 719 71,8 % TOIMINTAKATE -103 948-105 377-70 770-34 607 67,2 % Verotulot 77 983 83 924 58 607 25 317 69,8 % Valtionosuudet 25 755 26 895 17 691 9 204 65,8 % Rahoitustulot ja -menot -140-264 44-308 -16,8 % Korkotulot 40 33 19 14 56,9 % Muut rahoitustulot 3 054 3 172 1 718 1 454 54,2 % Korkomenot -848-925 -460-465 49,8 % Muut rahoitusmenot -2 386-2 544-1 232-1 312 48,4 % VUOSIKATE -350 5 178 5 572-394 107,6 % Suunnitelmapoistot -4 997-7 582-5 055-2 527 66,7 % Satunnaiset erät -60-60 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -5 347-2 464 517-2 981-21,0 % Rahastojen muutos 449 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 898-2 464 517-2 981-21,0 % 9

Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, ulkoinen 1000 euroa TP 2013 TA 2014 TOT Jäljellä Tot % Est 2014 1.1. - 30.8. muutos % tp vs. est TOIMINTATULOT 19 489 18 856 11 909 6 947 63,2 % 18 913 Myyntitulot 8 507 8 501 5 493 3 008 64,6 % Maksutulot 5 407 5 648 3 254 2 394 57,6 % Tuet ja avustukset 2 112 1 938 905 1 033 46,7 % Muut toimintatulot 3 463 2 769 2 257 512 81,5 % 0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 154 130 119 76 91,4 % 130 TOIMINTAMENOT -123 591-124 363-82 798-41 565 66,6 % -127 787 Henkilöstömenot -57 749-58 696-39 488-19 208 67,3 % -59 317 Palvelujen ostot -48 118-47 520-31 754-15 766 66,8 % -50 114 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 770-6 644-3 955-2 689 59,5 % -6 632 Avustukset -7 525-7 733-4 976-2 757 64,3 % -7 821 Muut toimintamenot -3 429-3 770-2 625-1 145 69,6 % -3 903 TOIMINTAKATE -103 948-105 377-70 770-34 542 67,2 % -108 744 4,6 % Verotulot 77 983 83 924 58 607 25 317 69,8 % 85 464 9,6 % Valtionosuudet 25 755 26 895 17 691 9 204 65,8 % 26 535 3,0 % Rahoitustulot ja -menot -140-264 44-294 -16,8 % -134-4,3 % Korkotulot 40 33 19 29 56,9 % Muut rahoitustulot 3 054 3 172 487 2 685 15,4 % Korkomenot -848-925 -460-465 49,8 % Muut rahoitusmenot -2 386-2 544-1 -2 543 VUOSIKATE -350 5 178 5 572-315 107,6 % 3 121-991,7 % Suunnitelmapoistot -4 997-7 582-5 055-2 527 66,7 % -7 582 51,7 % Satunnaiset erät -60-60 TILIKAUDEN TULOS -5 347-2 464 517-2 902-21,0 % -4 461-16,6 % Satunnaiset erät -60 Rahastojen muutos 449 2 140 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 898-2 464 517-2 902-21,0 % -2 381-51,4 % Est 2014 = koko kuluvan vuoden ennakoitu toteuma 10

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 2014 2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut EST = merkitään mitä koko vuonna arvioidaan toteutuvaksi KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 22,1 17,9 17,8 57,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 22,1 15,3 15,3 52,8 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat 4,0 4,8 4,8 0,8 5,0 5,0 14,8 Elinkeinotoimi Markkinointikulujen karsiminen 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Investoinneista säästäminen 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 4,8 1,9 4,8 0,0 4,8 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 7,0 1,9 16,7 9,7 16,7 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat lomat 5,0 6,5 9,9 4,9 9,9 Joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 130,8 125,1 146,2 15,4 5,0 5,0 156,2 Erotus + = kattamaton osuus -108,7 12,9 12,8-98,4 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 0,0 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 130,8 125,1 152,9 22,1 44,2 47,3 244,4 11

TALOUS- JA TUKIPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 102,3 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 102,3 71,0 71,0 244,4 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,3 1,3 0,0 1,3 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 0,6 0,6 0,0 0,6 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 1,5 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 31,6 0,0-31,6 0,0 Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 3,7 3,7 0,0 3,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 5,0 1,2 6,0 1,0 6,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut Säästö siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 40,5 6,4 32,5-8,0 35,0 55,0 122,5 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 14,0 31,5 22,0 8,0 22,0 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 70,0 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 6,0 1,2 6,0 0,0 6,0 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 Bonusvapaat 0,6 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 10,0 10,0 1,0 1,0 12,0 TOIMENPITEET yhteensä 104,9 43,7 84,3-20,6 60,0 102,0 246,3 Erotus + = kattamaton osuus -2,6 18,0 23,1-19,6 21,5 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 10,0 15,0 15,0 40,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 10,0 10,0 10,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 10,0 10,0 15,0 25,0 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 15,0 75,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 104,9 43,7 114,3 9,4 90,0 117,0 321,3 12

SIVISTYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 368,0 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 368,0 255,6 255,6 879,1 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 20,0 5,0 15,0-5,0 15,0 Lukion tuntikehys 37,3 32,0 32,0-5,3 32,0 Peruskoulun tuntikehys 146,5 80,6 80,6-65,9 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 40,0 81,2 85,0 45,0 85,0 Tehtävien täyttämättä jättäminen 93,0 62,0 93,0 0,0 93,0 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 6,8 1,0 10,0 3,2 10,0 Säästö muualta talousarvioraamista 2,0 1,0 2,0 0,0 33,0 42,0 77,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 8,0 3,8 8,0 0,0 16,6 16,6 41,2 Tehtävän täyttämättä jättäminen 5,8 5,8 30,1 30,1 66,0 Palkattomat vapaat 3,7 3,7 3,7 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 5,6 1,6 9,6 4,0 9,6 Kunnossapito 2,0 1,0 3,0 Vapaa-aikakeskus 13,5 13,5 13,5 0,0 13,5 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 5,0 4,2 5,0 0,0 5,0 Ostopalvelut 0,0 3,0 1,0 4,0 TOIMENPITEET yhteensä 377,7 296,2 353,7-14,5 84,7 90,7 538,6 Erotus + = kattamaton osuus -9,7 14,3 214,3 205,8 424,9 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 10,2 10,2 10,2 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 377,7 296,2 353,7-14,5 84,7 90,7 538,6 13

TEKNISET PALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 43,2 35,1 34,8 113,1 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 43,2 30,0 30,0 103,2 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 25,0 25,0 0,0 25,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 23,0 5,5 23,0 0,0 23,0 TOIMENPITEET yhteensä 48,0 5,5 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,8-4,8 35,1 34,8 65,1 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Ei ole vielä käytetty 0,0 0,0 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Rakennusten purku 0,0 0,0 Rakennusten myynti 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 48,0 5,5 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 14

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 280,2 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 280,2 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 184,0 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 18,5 29,0 14,0 29,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 2,5 5,8 0,0 5,8 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 10,0 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 52,6 75,0 100,0 47,4 100,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 11,0 8,0 11,0 0,0 11,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 20,0 0,0-20,0 20,0 10,0 30,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 20,0 20,0 20,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 6,0 4,0 6,0 0,0 6,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 12,0 10,0 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0 15,0 30,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) -16,0-16,0-16,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 10,0 7,0 10,0 0,0 10,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan 7,0 0,0-7,0 0,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 9,0 17,4 9,0 0,0 9,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 60,0 60,0 0,0 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 33,3 50,0 0,0 220,0 270,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 10,0 1,9 10,0 0,0 10,0 Maksutaksamuutokset 17,8 0,0 0,0-17,8 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 20,0 20,0 40,0 Terveyspalvelut 0,0 Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 34,0 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan 20,0 0,0-20,0 0,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 15,0 20,0 20,0 5,0 20,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 10,0 0,0-10,0 0,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan 15,0 0,0-15,0 0,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) 0,0 0,0 0,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 20,0 20,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 55,6 55,6 Välinehuollon palvelut omaksi toiminnaksi 1 htv 49,0 49,0 Vuodeosasto 1/2sh>1/2lh 2,3 2,3 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 56,0 28,0 56,0 0,0 56,0 TOIMENPITEET yhteensä 450,2 409,6 496,8 46,6 426,6 45,0 948,4 Erotus + = kattamaton osuus 14,0-32,6-199,0 180,7-30,9 15

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 4 hlölle. 3,0 3,0 3,0 3,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,2-2,0-2,0-2,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,8 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 450,2 410,4 497,8 47,6 426,6 45,0 949,4 Talousarviossa raportoidut koko kunta yhteensä TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST 2015 2016 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 815,8-815,8 662,8 657,1 2 135,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 815,8-815,8 566,5 566,5 1 948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite 184,0 Yhteensä 999,8 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET 1 111,6 880,1 1 129,0 17,4 576,3 242,7 1 930,6 Erotus + = kattamaton osuus -111,8-129,2 86,5 414,4 205,1 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 0,0 0,8 47,9 47,9 69,2 57,3 126,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 111,6 880,9 1 176,9 65,3 645,5 300,0 2 057,1 16

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Vaalit VAALIT Erityinen kuntajakoselvitys käynnistynyt elokuussa ja selvitys valmis viimeistään joulukuussa. Sote-ratkaisua valmistellaan maakuntavetoisesti. TOT 1 8 ED V 1 8 + / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14 EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT 32 284 0 30 000 107,6 32 284 2 284 107,6 Henkilöstökulut -17 871 #JAKO/0! -11 051 167,4-18 500-7 449 161,7 84,8 Palvelujen ostot -2 098-19 10942,1 % -11 000 27,3-34 -3 000 8 000 19,1 13,8 Aineet ja tarvikkeet -309-309 -309 1,4 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT -20 278-19 -22 051 98,9-34 -21 809 242 92,0 100,0 TOIMINTAKATE 12 006-19 7 949 131,8-34 10 475 2 526 151,0-48,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -455 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 11 551-19 7 949 131,8-34 10 475 2 526 145,3 100,0 Hallinto- ja viestintäpalvelut Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kestävä kuntatalous Talousarvion ja taloussuunnitelman mukainen toiminta 1 %:n säästövelvoite on saatu suunniteltua. Kunnan taloustilanne on tiukka. Kuntalaisten hyvinvointi Vahva elinkeinotoimi Siilinjärven hyvien peruspalvelujen säilyttäminen Yritysten ja työpaikkojen lisääminen Ei muutosta Kehittynyt hyvin positiivisesti Vastuullinen kasvupolitiikka 0,7 1 % väestönkasvu Kaavoitusta ja maanhankintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Kuntarakenneuudistus sekä muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä Työtyytyväisyystaso vähintään sama kuin edellisellä kerralla Henkilöstön vaihtuvuus pieni Tarvittavat toimielinten päätökset Työsyke-kyselyssä työhyvinvointi on vähän parantunut Henkilöstön vaihtuvuus on 6 %, mikä on normaalia taso 17

KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tuottavuuden parantaminen koko organisaatiossa Intran kehittäminen Viestinnän kehittäminen Henkilöstön sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen Kannustuslisän käyttöönotto Uudistettu intra toimii koko henkilöstöllä (myös kotikoneelta) Toimielinten tärkeimpien päätösten esiin nostaminen verkkosivuilla Tapahtumista ja yritysasioista tiedottaminen Selvitys valtuuston kokousten videoinnista ja äänentoistosta Pilotoidaan tablettien käyttöä esim. kunnanhallituksessa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kustannusten vähentäminen talousarvion mukaisesti Intraa käytetään tehokkaasti sisäisenä viestintäkanavana (vähennetään sähköpostien määrää) Ulkoisen viestinnän monipuolistaminen Ulkoisen viestinnän monipuolistaminen Valtuuston työskentelyedellytysten parantaminen Paperiton kokouskäytäntö koko kunnassa Tavoitteen mukaisia toimenpiteitä on tehty, mutta vaikuttavuuden näkökulmasta toimenpiteitä tarvitaan lisää Intran käyttöä tehostettu aktiivisin toimenpitein. Koko henkilöstö pääsee intraan myös kotikoneella. Sähköpostitiedottaminen vähentynyt. Valtuuston ja hallituksen kokouspäätöksistä tiedotettu aktiivisesti verkkosivuilla samoin kuin sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media sisällytetty viestintäkeinoihin Selvityksen teko siirtyy vuoteen 2015 Pilotointi siirtyy vuoteen 2015 KuEL-eläkemaksut ylittyvät... + 40 000 e HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 + / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 420 27 646 100,0 27 646 27 646 0 5,1 Henkilöstökulut -235 944-306 824-23,1 % -345 037 111,6-513 981-385 100-40 063 68,4 27,4 Palvelujen ostot -604 668-628 031-3,7 % -912 734 100,0-951 822-913 000-266 66,2 65,0 Aineet ja tarvikkeet -4 947-9 348-47,1 % -2 150 279,1-9 787-6 000-3 850 230,1 0,4 Avustukset -200-113 532-99,8 % -52 200 4,2-113 532-2 200 50 000 0,4 0,2 Muut kulut -20 262-24 533-17,4 % -21 829 100,3-24 862-21 900-71 92,8 1,6 TOIMINTAKULUT -866 021-1 082 268-20,0 % -1 333 950 99,6-1 613 984-1 328 200 5 750 64,9 94,6 TOIMINTAKATE -864 601-1 082 268-20,1 % -1 306 304 99,6-1 586 338-1 300 554 5 750 66,2 92,6 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot -55 564-60 690-8,4 % -76 448 100,0-68 704-76 448 72,7 5,4 TILIKAUDEN TULOS -920 165-1 142 958-19,5 % -1 382 752 99,6-1 655 042-1 377 002 5 750 66,5 100,0 18

Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Taloudellisen toimeliaisuuden ja 200 työpaikkaa/vuosi Toteutuu yritysinvestointien lisääminen KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Työpaikkamäärän kasvu Kauppakeskusten vetovoimaisuuden parantaminen Matkailupalveluiden kehittäminen Rakentamisen edistäminen Seitsemän kappaletta Kolme hanketta vireillä Investointien edistäminen Kolme kappaletta Kaksi markettia on avattu Muut kaupan yhteishankkeet tai kampanjat Matkailutuotteiden tai kehittämishankkeiden generoiminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palvelujen esilletuomisen parantuminen Yksi uusi palveluyritys Yksi hanke vireillä Yritystonttien kysyntä on jatkunut hyvänä, mikä tuottaa ongelmia talousarvion säästötavoitteille. ELINKEINOTOIMI + / - ed.v ERO TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 187 091 374 535-50,0 % 328 500 100,0 591 068 328 500 0 57,0 Henkilöstökulut -47 259-63 662-25,8 % -68 245 99,2-79 590-67 700 545 69,2 Palvelujen ostot -176 638-380 900-53,6 % -392 347 100,5-547 644-394 300-1 953 45,0 Aineet ja tarvikkeet -15 672-4 994 213,8 % -11 400 175,4-11 724-20 000-8 600 137,5 Avustukset -20 000-30 000-33,3 % -70 000 57,1-40 000-40 000 30 000 28,6 Muut kulut -172 732-206 201-16,2 % -322 400 106,2-308 448-342 400-20 000 53,6 TOIMINTAKULUT -432 301-685 757-37,0 % -864 392 100,0-987 406-864 400-8 50,0 TOIMINTAKATE -245 210-311 222-21,2 % -535 892 100,0-396 338-535 900-8 45,8 POISTOT -18 304-18 304 0,0 % -27 460 100,0-27 460-27 460 0 66,7 Sisäiset tulot 0 0 Sisäiset menot -3 999-4 296-6,9 % -5 769 100,0-7 403-5 769 0 69,3 TILIKAUDEN TULOS -267 513-333 822-19,9 % -569 121 100,0-431 201-569 129-8 47,0 19

Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hyvinvoiva henkilöstö Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Työsykekyselyllä helmikuussa 2014 mitattiin henkilöstön työhyvinvointia. Vastanneista 87 % suosittelee Siilinjärven kuntaa työpaikkana tuttavalleen. KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Rekrytointia kehitetään Osaamista kehitetään ja keskitettyä koulutusta järjestetään suunnitelmallisesti Kannustava palkitseminen ja palkkapolitiikka Tietoisuus henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tasosta Kuntarekry -ohjelman käytön vakiinnuttua rekrytoinnin seurantaa kehitetään ja valmistellaan sijaisrekisterin käyttöönottoa Valmistellaan valtakunnalliseen ammatillisen kehittämisen lainsäädäntöön liittyvä koulutussuunnitelma. Kehitetään koulutusseurantaa. Jatketaan työn vaativuuden arviointityötä; valmistellaan kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen kehittämissuunnitelma Tavoitteelliset kehityskeskustelut käydään henkilöstön kanssa vuosittain. Valmistellaan kehityskeskusteluosion käyttöönottoa Populus-järjestelmään Kuntarekry -ohjelma on käytössä kaikissa perusrekrytoinneissa ja seuranta kunnossa; sijaisrekisterin käytöstä aloitettu 1 2 pilottia Koulutussuunnitelma valmis vuoden 2014 loppuun. Koulutusseuranta henkilöstökertomuksen yhteydessä. Kannustavan palkkauksen pilotti aloitetaan. Kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen kehittämissuunnitelma on valmis vuoden 2014 loppuun. Kehityskeskustelujen systemaattisuuden ja tietoturvan parantaminen. Vakinaisen henkilöstön osalta 100 %. Kuntarekry on käytössä kaikissa perusrekrytoinneissa, sijaisrekisterin pilotti aloitettu ruoka- ja puhtauspalveluissa V. 2014 koulutussuunnitelma on tehty ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa 25.3.2014 Tuottavuuslisä-pilotti on otettu käyttöön 2014 vuoden alusta Kehityskeskusteluihin on otettu käyttöön sähköinen lomake Populus-järjestelmässä. Työsykekyselyn mukaan henkilöstöstä 83 % on käynyt kehityskeskustelun. Tehdään työhyvinvointikysely koko henkilöstölle ja sen pohjalta kehittämissuunnitelmien ja -toimien toteutus Varhaisen välittämisen seurannan kehittäminen 20 Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti on 75 %. Työyhteisöt ja palvelualueet tekevät kehittämissuunnitelmat ja aloittavat niiden mukaiset toimet. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli 74,4 %. Työyhteisöt ovat aloittaneet kehittämissuunnitelmien tekemisen kyselyn pohjalta. Käytäntö vakiintunut työyksiköissä; ns. Populus-järjestelmän poissaolohälytystä hyödynnetään tehokkaasti. Populus-hälytysjärjestelmän avulla seurataan varhaisen tuen keskustelujen määrää ja jatkotoimia.

Tavoitetaso Sairauspoissaolojen hallinta ja vähentäminen enintään 15 kalenteripäivään /vakinainen hlö TOTEUTUMINEN Sairauspoissaolojen vähentämisessä päästään tavoitteeseen tammi-elokuun kertymän mukaan. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palveluiden ostoissa syntynee säästöä n. 20 000 euroa, asiantuntijapalkkioissa sekä aineissa ja tarvikkeissa yhteensä n. 3 000 euroa. HENKILÖSTÖPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 3 960 5 977-33,7 % 169 200 100,0 180 921 169 200 0 2,3 Henkilöstökulut -324 374-320 060 1,3 % -551 920 100,0-472 006-551 920 0 58,8 41,0 Palvelujen ostot -188 545-218 823-13,8 % -377 511 100,0-315 126-377 511 0 49,9 28,1 Aineet ja tarvikkeet -6 541-13 437-51,3 % -22 150 100,0-18 781-22 150 0 29,5 1,6 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -455-383 18,8 % -200 227,5-486 -455-255 227,5 0,0 TOIMINTAKULUT -519 915-552 703-5,9 % -951 781 100,0-806 399-952 036-255 54,6 70,8 TOIMINTAKATE -515 955-546 726-5,6 % -782 581 100,0-625 478-782 836-255 65,9 58,2 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 784 510 737 577 6,4 % 1 176 765 100,0 1 010 926 1 176 765 0 66,7 Sisäiset menot -231 141-267 017-13,4 % -392 762 100,0-384 961-392 762 0 58,9 29,2 TILIKAUDEN TULOS 37 414-76 166-149,1 % 1 422 82,1 487 1 167-255 2631,1 100,0 21

Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: vs. maankäyttöinsinööri Juha Elomaa Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Aktiivisella maanhankinnalla luodaan edellytykset kaavoitukselle ja hyvälle yhdyskuntarakenteelle 3 vuoden tarve/vuosi Yksi raakamaakauppa, n. 9,0 ha, tehty tällä tarkastelujaksolla 10 vuoden tarpeita vastaava KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Ohjelma hyväksytty Valmisteilla Asemakaavoituksen edellyttämien pohjakarttojen ajan tasalla pitäminen Ilmakuvataan / kartoitetaan tarvittavat alueet Hyväksytty Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT Tarvittavat alueet kartoitetaan + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 350 299 1 193 445 13,1 % 1 485 600 104,4 2 024 949 1 551 600 66 000 90,9 Henkilöstökulut -295 361-298 808-1,2 % -451 802 100,0-442 623-451 802 0 65,4 68,6 Palvelujen ostot -66 803-63 272 5,6 % -105 900 89,7-94 056-95 000 10 900 63,1 14,4 Aineet ja tarvikkeet -5 933-4 788 23,9 % -24 020 58,3-13 042-14 000 10 020 24,7 2,1 Avustukset -10 201 0 0,0 Muut kulut -7 651-7 395 3,5 % -13 300 100,0-13 300 0 57,5 2,0 TOIMINTAKULUT -375 748-374 263 0,4 % -595 022 96,5-559 922-574 102 20 920 63,1 87,1 TOIMINTAKATE 974 551 819 182 19,0 % 890 578 109,8 1 465 027 977 498 86 920 109,4 ##### POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot -53 813-48 698 10,5 % -84 715 100,0-80 354-84 715 0 63,5 12,9 TILIKAUDEN TULOS 920 738 770 484 19,5 % 805 863 110,8 1 384 673 892 783 86 920 114,3 100,0 22

Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvutavoitteiden kannalta riittävä 0,7 1,0 % väestönkasvu ja monipuolinen tonttitarjonta asuntotuotantoon 150 asuntoa Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän kehittämiseen Palvelurakentamisen mahdollistaminen Käynnistyvien hankkeiden kaavat hyväksytty Käynnistyvien hankkeiden kaavat hyväksytty Tammi-elokuu 17 hlö, ei toteudu vuonna 2014. Asumisen kaavat valmistelussa, elokuuhun mennessä valmistunut 62 asuntoa. Rissalan yritysalueen laajennus valmistelussa Ei käynnissä olevia palvelurakentamisen asemakaavoja KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Yleiskaavoituksen edistäminen Kirkonkylän yleiskaava Kaavaehdotus valmistunut Kaavaluonnoksen valmistuminen siirtyy vuoden 2015 alkupuolelle Juurusveden-Kuuslah- Kaavaluonnos valmis- Toteutunee Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Maaseuturakentaminen den yleiskaava Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä maapolitiikan yksikön kanssa Taivallahden asuinalue Pyöreenlahden asuinalue Asemanseudun ja Siilinpään kerrostaloalueet Rissalan yrityskylän laajentaminen ja Jokelan työpaikka-alueet Kirkonkylän uusi työpaikka-alue Maaseuturakentamisen vyöhykemitoitus Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta tunut Ohjelma hyväksytty Asemakaavaluonnos valmistunut Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Asemakaava valmisteilla Mitoitus hyväksytty ja käytössä Ei toteudu Kaavaluonnos valmisteilla, nähtäville myöhemmin Toteutunee Kerrostaloalueiden maanhankinta käynnissä, jonka jälkeen kaavoitus jatkuu hankekohtaisesti Ei toteudu, kaavaluonnos nähtäville Ei toteudu, valmistelu aloitetaan 2015 Kunnanhallitus hylkäsi mitoituksen Tavoitteista jäädään jälkeen, johtuen yleiskaavoittajan puuttumisesta, asemakaavoihin liittyvien selvitysten aiheuttamista muutoksista kaavatöihin sekä työresurssin kohdentumisesta ennakoimattomiin oikaisuvaatimuksiin, valituksiin ja lausuntoihin. 23

KAAVOITUS Henkilöstökulut -205 565-221 445-7,2 % -322 670 97,6-342 853-315 000 7 670 63,7 64,6 Palvelujen ostot -34 435-58 870-41,5 % -126 850 100,0-103 810-126 850 0 27,1 26,0 Aineet ja tarvikkeet -2 255-1 160 94,4 % -2 250 133,3-1 342-3 000-750 100,2 0,6 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -333-419 -20,5 % -2 400 100,0-750 -2 400 0 13,9 0,5 TOIMINTAKULUT -242 588-281 894-13,9 % -454 170 98,5-448 755-447 250 6 920 53,4 91,7 TOIMINTAKATE -229 438-271 135-15,4 % -443 020 97,6-417 329-432 250 10 770 51,8 88,6 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot -29 629-26 921 10,1 % -40 578 100,0-40 159-40 578 0 73,0 8,3 TILIKAUDEN TULOS -259 067-298 056-13,1 % -483 598 97,8-457 488-472 828 10 770 53,6 100,0 Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset Palvelutason parantaminen Tavoiteltu palvelutaso huomioidaan joukkoliikenteessä on saavutettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Joukkoliikenteen järjestämistapa on muuttunut lähiliikenteen osalta (Siilinjärvi-Kuopio kaupunkiliikenne). Uudet reitit ja aikataulut on otettu käyttöön 11.8.2014. Tarkemmat toteuma- ja käyttäjätiedot ovat käytettävissä loppuvuoden 2014 aikana. Palveluliikenteessä on otettu käyttöön toinen PALI-bussi. Toisen pali-bussin käyttö ja pali-taksien poistuminen käytöstä on huomioitu talousarviossa. Siilinjärven sisäinen maaseutuliikenne on aloittanut kolmen reitin osalta 11.8.2014. Näiden reittien tarkemmat toteuma- ja käyttäjätiedot ovat käytettävissä loppuvuoden 2014 aikana. JOUKKOLIIKENNE + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 13 150 10 759 22,2 % 11 150 134,5 31 426 15 000 3 850 117,9 TOT 1 8 ED V 1 8 + / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14 EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT #JAKO/0! 89 000 100,0 102 181 89 000 0 0,0 Henkilöstökulut -2 414-2 167 11,4 % -3 018 100,0-3 143-3 018 0 80,0 0,4 Palvelujen ostot -188 057-189 823-0,9 % -373 000 100,0-343 281-373 000 0 50,4 51,7 Aineet ja tarvikkeet 0,0 Avustukset -102 562-126 989-19,2 % -345 000 100,0-206 002-345 000 0 29,7 47,8 Muut kulut 0,0 TOIMINTAKULUT -293 033-318 979-8,1 % -721 018 100,0-552 426-721 018 0 40,6 100,0 TOIMINTAKATE -293 033-318 979-8,1 % -632 018 100,0-450 245-632 018 0 46,4 87,7 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot 44 290 100,0 45 573 44 290 0 0,0 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -293 033-318 979-8,1 % -587 728 100,0-404 672-587 728 0 49,9 100,0 24

Tilintarkastus Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Päivi Hiltunen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi kuntalain 71 :n mukaisesti ja arvioinnin kehittäminen Suulliset ja kirjalliset raportit Arviointikertomus Toteutuneet suunnitelman mukaisesti Arviointikertomus on käsitelty kunnanvaltuustossa 16.6.2014 kokouksessa Palautekeskustelu Kunnanhallituksen antama selvitys Selvitys on pyydetty 26.9.2014 mennessä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu budjetin mukaisesti. TILINTARKASTUS TOIMINTATUOTOT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne Henkilöstökulut -16 737-18 931-11,6 % -40 947 100,0-29 322-40 947 0 40,9 46,2 Palvelujen ostot -12 000-33 018-63,7 % -47 078 100,0-39 505-47 078 0 25,5 53,1 Aineet ja tarvikkeet -447-500 -10,6 % -501 100,0-673 -501 0 89,2 0,6 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -90 100,0-90 0 0,0 0,1 TOIMINTAKULUT -29 184-52 449-44,4 % -88 616 100,0-69 500-88 616 0 32,9 100,0 TOIMINTAKATE -29 184-52 449-44,4 % -88 616 100,0-69 500-88 616 0 32,9 100,0 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot 59 127 88 691 100,0 69 500 88 691 0 66,7 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 29 943-52 449-157,1 % 75 100,0 0 75 0 100,0 25

Talous- ja tukipalveluiden hallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Erillisiä tavoitteita ei ole. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. TALOUS- JA TUKIPALVELUIDEN HALLINTO TOT 1 8 ED V 1 8 + / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 0 0 Kulu rakenne Henkilöstökulut -60 770-89 892 100,0-89 892 0 67,6 96,1 Palvelujen ostot -997-3 670 100,0-3 670 0 27,2 2,0 Aineet ja tarvikkeet 0 Avustukset 0 0,0 Muut Kulut 0 TOIMINTAKULUT -61 767 0-93 562 100,0 0-93 562 0 66,0 TOIMINTAKATE -61 767 0-93 562 100,0 0-93 562 0 66,0 100,0 POISTOT 0 0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -5 082 0 TILIKAUDEN TULOS -66 849 0-93 562 100,0 0-93 562 0 71,4 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen Tavoitteet 2014 2016 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Toiminto- ja kustannuslaskennan kehittäminen Talous- ja tukipalveluiden tuotteistamisen jatkaminen ympäristöterveydenhuollossa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Käyttöönotto on tehty Ohjausryhmän esityksestä kunnat ovat antaneet lausuntonsa tuotteistuksen käyttöönotosta eläinlääkintähuollossa v. 2015 alkaen. Terveysvalvonta jatkaa entisin perustein (kuntaosuudet). Talouspalveluiden talousarvio toteutuu pääsääntöisesti laaditun mukaisena. Ostopalveluiden sää s- tö riippuu Kuhilas Oy:n loppuvuoden hyvityksestä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti henkilöstökuluja on karsittu/karsitaan pitämällä viikko palkatonta vapaata per henkilö. 26

TALOUSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 0 0 0 Henkilöstökulut -123 921-141 414-12,4 % -179 470 100,0-209 611-179 470 0 69,0 41,9 Palvelujen ostot -158 820-150 192 5,7 % -234 854 97,9-213 781-229 854 5 000 67,6 53,7 Aineet ja tarvikkeet -393-900 100,0-86 -900 0 43,7 0,2 Avustukset 0,0 Muut kulut 0,0 TOIMINTAKULUT -283 134-291 606-2,9 % -415 224 98,8-423 478-410 224 5 000 68,2 95,8 TOIMINTAKATE -283 134-291 606-2,9 % -415 224 98,8-423 478-410 224 5 000 68,2 95,8 Kulu rakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot 289 301 300 351-3,7 % 433 952 100,0 442 291 433 952 0 66,7 Sisäiset menot -7 664-17 882 100,0-18 809-17 882 0 42,9 4,2 TILIKAUDEN TULOS -1 497 8 745-117,1 % 846 691,0 4 5 846 5 000-177,0 100,0 Muut tukipalvelut Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Tavoitteet 2014 2016 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Asiakaspalvelupisteen ja vaihdepalveluiden uudelleen järjestely Kunnan yhteispalvelupisteen järjestämisvastuun laajuuden ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden selvittäminen Järjestämisvastuu ja tarvittavat toimenpiteet selvitetty Yhteispalvelupisteiden käyttöönotto etenee pilottikohtein v. 2014 (5 kuntaa). Hanke etenee 2015 maakunnittain (3-4 maakuntaa/vuosi), järjestyksestä ei päätöstä. Järjestämisvastuuasiaa ei voi valmistella näillä näkymin Sisäisen tarkastuksen kehittäminen systemaattiseksi prosessiksi Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma Riskienhallintaprosessin toteuttaminen koko kunnan tasolla 27 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje uudistettu Kunnan riskienhallintapolitiikka määritelty ennen vuotta 2015. Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 3.2.2014 3. Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje KH 9.6.2014 133. Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma vahvistettu johtoryhmässä. Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 3.2.2014 3. Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje KH 9.6.2014 133. Vakuutusten kilpailutus KH 12.5.2014 104. Vakuutusmeklarin käyttö KH 12.5.2014 103.

KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Konsernivalvonnan kehittäminen systemaattiseksi prosessiksi Konsernivalvonnan koulutus ja käytäntöjen luominen Konsernivalvontakeskustelut vähintään 2 krt/vuosi/tytäryhtiö Konsernivalvontakeskustelut toteutettu syys-lokakuussa 2014 Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon valmistautuminen Tehtävien määrittäminen ja prosessikuvausten laatiminen Noin 2/3:lla tehtävistä on prosessikuvaukset Prosessikuvausten valmistelu etenee palvelualuekohtaisella aikataululla Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kopiokoneiden kilpailutus on tehty, säästö vuodessa n. 10 t. Hankintapalveluiden kuluissa Ishankinnan kuntaosuudessa säästö n. 10 t alkuvuoden maksuosuuksien mukaisesti. Sisäinen valvonta on teettänyt Qvalia Oy:lla alv-tarkastuksen, joka on tuonut tuloja 118 t ja tästä on maksettu puolet (59 t ) palkkiona. Vakuutusten kilpailutuksen myötä vakuutusmeklaripalveluista on maksettu koko sopimuskautta koskien 47 t. Tätä kattaa sopimuskaudella tulevat alemmat vakuutusmaksut. Vaihdepalvelut on kilpailutettu. Palvelu on ulkoistettu 1.9.2014 alkaen, vuosisäästö noin 36 000 (kulut puolittuvat nykyisestä). Säästö vuonna 2014 noin 9 000. MUUT TUKIPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT 137 662 27 214 405,8 % 38 000 410,5 38 317 156 000 118 000 362,3 Henkilöstökulut -164 262-182 448-10,0 % -257 490 100,0-264 612-257 490 0 63,8 48,5 Palvelujen ostot -343 064-212 721 61,3 % -215 304 96,3-236 218-207 304 8 000 159,3 39,1 Aineet ja tarvikkeet -9 819-13 072-24,9 % -16 570 100,0-18 841-16 570 0 59,3 3,1 Avustukset 0,0 Muut kulut -9 637-15 023-35,9 % -23 150 100,0-18 453-23 150 0 41,6 4,4 TOIMINTAKULUT -526 782-423 264 24,5 % -512 514 98,4-538 124-504 514 8 000 102,8 95,1 TOIMINTAKATE -389 120-396 050-1,7 % -474 514 73,4-499 807-348 514 126 000 82,0 65,7 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot 319 890 384 232-16,7 % 479 835 100,0 466 550 479 835 0 66,7 Sisäiset menot -24 575-18 219 34,9 % -25 963 100,0-27 328-25 963 0 94,7 4,9 TILIKAUDEN TULOS -93 805-30 037 212,3 % -20 642-510,4-60 585 105 358 126 000 454,4 100,0 28

6.2.6 Pelastustoimi Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu laaditun mukaisena. PELASTUSTOIMI TOIMINTATUOTOT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne Henkilöstökulut -19 436-22 730-14,5 % -32 562 100,0-28 425-32 562 0 59,7 2,1 Palvelujen ostot -1 026 141-901 343 13,8 % -1 539 892 100,0-1 306 720-1 539 892 0 66,6 97,9 Aineet ja tarvikkeet -1 000 100,0-1 000 0 0,0 0,1 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -200 100,0-200 0 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT -1 045 577-924 073 13,1 % -1 573 654 100,0-1 335 145-1 573 654 0 66,4 100,0 TOIMINTAKATE -1 045 577-924 073 13,1 % -1 573 654 100,0-1 335 145-1 573 654 0 66,4 100,0 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot 0,0 TILIKAUDEN TULOS -1 045 577-924 073 13,1 % -1 573 654 100,0-1 335 145-1 573 654 0 66,4 100,0 Tietotekniikkapalvelut Vastuuhenkilö: tietojärjestelmäpäällikkö Jukka Simola Tavoitteet 2014 2015 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2014 2016 Toimenpiteet 2014 Mittari TOTEUTUMINEN Huolehtia kunnan langattomien verkkopalvelujen palvelukyvystä Tietotekniikkahenkilöstö parantaa langattomien verkkopalvelujen kattavuutta ja toimintavarmuutta lukiolla ja molemmilla yläkouluilla sekä kunnantalolla Heinäkuun 2014 loppuun mennessä kunnantalolla, Ahmon koulukeskuksella ja Suininlahden yläkoululla on riittävä ja toimiva langattoman verkon kuuluvuus rakennusten kaikissa normaaleissa työtiloissa. Tukiasemien täydennysasennukset tullaan tekemään elokuun 2014 loppuun mennessä Kouluilla verkon kapasiteetti on mitoitettu myös oppilaiden omia mobiilipäätelaitteita varten. 29

KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2014 2016 Toimenpiteet 2014 Mittari TOTEUTUMINEN Palvelualojen toimialakohtaisten sovellusten (liiketoimintasovellukset) tuotteistaminen ja hinnoittelu saatetaan loppuun otettavaksi käyttöön vuoden 2015 talousarviossa Kaikkien eri toimialojen liiketoimintasovellukset tunnistetaan ja dokumentoidaan sillä tarkkuudella, että niille voidaan laatia sisäiset tuotteistetut käyttö- ja tukipalvelusopimukset vuoden 2014 aikana Kaikkien liiketoimintasovellusten tietojärjestelmäkohtaiset (sisäiset) käyttöpalvelusopimukset on laadittu ja hyväksytty siten, että sovellusten sisäiset palvelumaksut voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 talousarviossa Liiketoimintasovellusten tietohallinnolliset käytännöt ja rutiinit kehitetään palvelemaan paremmin asiakaskuntaa Kunnan keskeiset tietotekniikkaa sivuavat käyttösäännöt tai politiikat laaditaan ja/tai päivitetään ja hyväksytään asianmukaisissa toimielimissä. Tavoitteena on saattaa ohjeet vastaaman vallitsevia yleisiä olosuhteita. Esimerkiksi: - tietoturvapolitiikka - henkilöstön atk-laitteiden käyttöpolitiikka - sähköpostipolitiikka - internet-politiikka - mobiilikäytön politiikka (ml. etätyö?) - sosiaalisen median käyttöpolitiikka - palomuuripolitiikka Tietotekniikkahenkilöstön johdolla valmistellaan ohjeita ja politiikkoja tuotavaksi hyväksyttäväksi asianmukaiseen toimielimeen Laadittu ja/tai päivitetty, asianmukaisesti käsitelty, hyväksytty ja henkilöstölle tiedotettu käyttösääntö tai muu politiikka Sopimukset on tarkoitus saada valmiiksi talousarvion laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa 2014 Ainakin seuraavat asiakirjat on asianmukaisesti päivitetty, hyväksytty, tiedotettu ja koulutettu henkilöstölle vuoden 2014 loppuun mennessä: - tietoturvapolitiikka - henkilöstön atkkäytön politiikka - sähköpostipolitiikka - internetin käytön politiikka (ml. sosiaalinen media) - mobiilikäytön politiikka Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Todennäköisesti käyttötalousarvio tulee ylittymään jonkin verran, Microsoft-lisenssikustannuksien alibudjetoinnista johtuen. 30

TIETOTEKNIIKKAPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT 46 475 50 372-7,7 % 87 000 100,0 95 300 87 000 0 53,4 Henkilöstökulut -349 653-342 571 2,1 % -510 553 100,0-497 695-510 553 0 68,5 36,9 Palvelujen ostot -306 550-262 097 17,0 % -384 950 107,8-342 710-415 000-30 050 79,6 30,0 Aineet ja tarvikkeet -4 914-6 703-26,7 % -6 800 100,0-12 467-6 800 0 72,3 0,5 Avustukset -277 640 0 0,0 Muut kulut -214 567-228 185-6,0 % -320 000 100,0-320 000 0 67,1 23,1 TOIMINTAKULUT -875 684-839 556 4,3 % -1 222 303 102,5-1 130 512-1 252 353-30 050 71,6 90,4 TOIMINTAKATE -829 209-789 184 5,1 % -1 135 303 102,6-1 035 212-1 165 353-30 050 73,0 84,1 POISTOT -43 024-40 688 5,7 % -64 534 100,0-54 933-64 534 0 66,7 4,7 Sisäiset tulot 833 728 745 112 11,9 % 1 250 592 100,0 1 166 902 1 250 592 0 66,7 Sisäiset menot -47 150-47 742-1,2 % -68 036 100,0-77 346-68 036 0 69,3 4,9 TILIKAUDEN TULOS -85 655-132 502-35,4 % -17 281 273,9-589 -47 331-30 050 495,7 100,0 31

Ruoka- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen Tavoitteet 2014 2016 1.1 31.8.2014 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstön hyvinvointi Laadukkaiden ateria- ja puhtauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti eri asiakasryhmille Kestävän kehityksen / ympäristötekijöiden huomioiminen ruoka ja puhtauspalvelujen toiminnassa Yhteisten toimintojen kehittäminen, seuraaminen ja epäkohtiin puuttuminen Asiakastyytyväisyysmittaukset Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat Tyytyväinen henkilöstö. Tyytyväisyyskyselyt tehdään kerran vuodessa. Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käsitellään yhteisesti ja epäkohtiin puututaan. Arviointiasteikolla 1 5 tavoitetaso: yhteenveto ka 3,8 Ruokapalvelut Käytetään kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita talousarvion määrärahojen ja hankintasopimusten mukaisesti. Vuoden 2014 alusta uuden elintarvikehankintasopimuksen myötä lähellä tuotettujen raaka-aineiden valikoima laajenee (mm. sipuli, marjat, leipä). Luomutuotteita käytössä. Helmikuussa 2014 tehtiin työsykekysely koko kunnan henkilöstölle. Ruoka- ja puhtauspalvelujen työsykekyselyn vastaukset käsiteltiin yhteisesti henkilöstön kanssa. Kehittämiskohteita suunniteltu yhdessä. Kesäaikana ei ole tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä Uuden elintarvikesopimuksen myötä lähiruuan käyttö laajeni. Käytössä olevat lähiruuat ovat: peruna, sipuli, leipä, marjat. Lihat ja maitotaloustuotteet ovat kotimaisia. Käytössä on kaikissa toimipisteissä luomupiimä ja päiväkodeissa osa hiutaleista. Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat Puhtauspalvelut Käytössä ovat tarkoituksen ja sopimusten mukaiset pesu- ja puhdistusaineet ja muut tarvikkeet. Käytössä ympäristömerkkituotteet. Käytössä sopimusten mukaiset aineet ja tarvikkeet Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tuotot Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Maksujen laskutuksen rytmityksen vuoksi osa elokuun tuloista näkyy vasta syyskuun raporteilla. Henkilöstömenojen toteutuma on 67,9 %. Ylitys, 76 430, tulee KuEL- varhemaksuista. KuEL-varhemaksujen kokonaisylitys tulee olemaan n.100 000 koko vuoden osalta. Muuten henkilöstösäästöt 54 500 toteutuvat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Bonusvapaista ja muista palkattomista vapaista säästöä on tullut n. 31 500. 32

Puhtauspalvelujen puolella on tehty tehtävien järjestelyjä ja mitoituksia, joilla säästöjä tulee n. 23 000. Palvelujen ostoissa toteutuma on 67,3 %. Ylitys tulee puhtaanapitopalveluista ja koneitten ja laitteitten kunnossapidosta. Aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut toteutuvat suunnitelmien mukaan. Muuten talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Menot KuEL varhemaksujen arvioitu ylitys. + 100 000 / v Ruoka- ja puhtauspalvelujen investoinnit Ruokapalvelujen investointimäärärahavaraus on Ahmon koulun keittiön patasarjan (200 ja 300 l) hankintaan, yhteensä 55 000. Hankinta on suoritettu ja kokonaiskustannukset ovat 36 200. Investointimäärärahasta jää 18 800. Ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja esittää, että jäännös määrärahavaraus voidaan käyttää Kunnonpaikan palvelukeittiön ja puhtauspalvelujen kalusteisiin ja laitteisiin. Ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannusarvio Kunnonpaikan osalta on yhteensä 17 950 euroa. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT 345 385 340 049 1,6 % 601 288 100,0 551 006 601 288 0 57,4 Henkilöstökulut -2 774 306-2 811 429-1,3 % -4 086 847 100,0-4 074 793-4 086 847 0 67,9 63,7 Palvelujen ostot -231 315-161 359 43,4 % -343 851 100,0-256 917-343 851 0 67,3 5,4 Aineet ja tarvikkeet -829 551-911 027-8,9 % -1 365 075 100,0-1 384 570-1 365 075 0 60,8 21,3 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -4 573-3 067 49,1 % -25 314 100,0-3 371-25 314 0 18,1 0,4 TOIMINTAKULUT -3 839 745-3 886 882-1,2 % -5 821 087 100,0-5 719 651-5 821 087 0 66,0 90,7 TOIMINTAKATE -3 494 360-3 546 833-1,5 % -5 219 799 100,0-5 168 645-5 219 799 0 66,9 81,3 POISTOT -20 736-14 280 45,2 % -31 092 100,0-47 446-31 092 0 66,7 0,5 Sisäiset tulot 4 055 614 4 082 834-0,7 % 5 817 441 100,0 5 867 185 5 817 441 0 69,7 Sisäiset menot -375 879-394 038-4,6 % -568 265 100,0-564 135-568 265 0 66,1 8,9 TILIKAUDEN TULOS 164 639 127 683 28,9 % -1 715 100,0 86 959-1 715 0 100,0 Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen Maaseutuhallinnon palvelut Toteutumassa mukaiset tehtävät hoi- detaan siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa tuotetaan sopimuksen mukaisesti Käytössä työyhteisölähtöinen toimintaprosessien arviointi ja kehittämismenetelmä On käytössä ja kehitetään Osallistava asukkaiden ja yrittäjien tarpeet huomioon ottava palveluiden valmistelu ja toteutus Maaseutuohjelma tai vastaava kehittämistarvekartoitus päivitetään valtuustokausittain ja maaseutuohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja maaseututoimijoiden edustajien välisissä neuvotteluissa Siilinjärven ja Koillis-Savon kuntien maaseutuohjelmapäivitykset työn alla. Päivitykset valmiit keväällä 2015. Kuopion ja Maaningan maaseutuohjelmat valmiit. 33

Tavoitteet 2014 2016 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 80 % tukea hakeneista tiloista Toteutumassa Sähköisiä hakemuksia 68 % Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostuminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Tehtävien uudelleenjärjestely eläköitymisen yhteydessä Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Viranomaistehtävät 65 % Kehittämistehtävät 35 % Toimintamenot edellisen vuoden 2013 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelma on valmis Koillis-Savon ja Siilinjärven aluella. Toteutumassa Toteutumassa Koillis-Savon ja Siilinjärven maaseutohjelmien tavoite valmistuu keväällä 2015 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. MAASEUTUHALLINTO TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT 363 313 396 729-8,4 % 792 618 100,0 757 642 792 618 0 45,8 Henkilöstökulut -414 396-414 291 0,0 % -618 221 100,0-613 478-618 221 0 67,0 68,8 Palvelujen ostot -45 528-50 522-9,9 % -134 500 100,0-105 410-134 500 0 33,8 15,0 Aineet ja tarvikkeet -4 658-5 250-11,3 % -13 790 100,0-8 238-13 790 0 33,8 1,5 Avustukset -300-5 000 100,0-3 600-5 000 0 6,0 0,6 Muut kulut -55 443-51 066 8,6 % -79 936 100,0-77 626-79 936 0 69,4 8,9 TOIMINTAKULUT -520 325-521 129-0,2 % -851 447 100,0-808 352-851 447 0 61,1 94,8 TOIMINTAKATE -157 012-124 400 26,2 % -58 829 100,0-50 710-58 829 0 266,9 6,5 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot -31 276-40 076-22,0 % -46 915 100,0-48 543-46 915 0 66,7 5,2 TILIKAUDEN TULOS -188 288-164 476 14,5 % -105 744 100,0-99 253-105 744 0 178,1 100,0 34

Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-alueen ja sopimusten Kuntastrategiasta ja lainsäädännöstä Ei vielä toteutettu mukaiset tehtävät hoidetaan yhtenevästi, laadukkaasti ja kuntastrategian mukaisesti johdetut työyhteisön visio, arvot, strategia ja tavoitteet määritetty ja juurrutettu henkilöstöön Tarvittavien virkojen täyttöaste 100 % Osittain Sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen Laskutus perustuu tuotteistukseen Laskutus ei perustu tuotteistukseen, mutta asia etenee: vuoden 2015 talousarvio laaditaan perustuen tuotteistukseen YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Yhteneväiset toimintatavat ja osaamisen varmistaminen Toteutunut Eläinlääkäreitä on optimaalinen määrä ja heitä saadaan rekrytoitua huolehtimaan lakisääteisistä palveluista Eläinlääkintähuoltolain mukainen maakunnallinen päivystysalue ja eriytetty pieneläinpäivystys toimintaan Toiminta- ja työohjeita laaditaan ja otetaan käyttöön eri tehtävien hoitoa varten Koulutussuunnitelman käyttöönotto Työn kuormittavuus pidetään kohtuullisena Selvityksen tekeminen maakunnallisesta päivystysalueesta Jokainen terveysvalvonnan tiimi sekä eläinlääkintähuoltoyksikkö laatinut toimintaohjeita, jotka käsitelty yhteisesti Suunnitelma käytössä Sijaisia on riittävästi ja lomakauden päivystystiheys ei ylitä suositeltua maksimitiheyttä 1/4 Selvitys valmis Käytössä Toteutunut Maakunnallisesta päivystyksestä ei ole tehty selvitystä. Päivystysjärjestelmää kehitetään ensisijaisesti omalla yhteistoiminta-alueella. Pieneläinpäivystys pyritään eriyttämään kokonaan. Ympäristöterveyden valvonta on kattavaa ja riittävää Huolehditaan, että valvontasuunnitelma toteutuu pääsääntöisesti huolimatta kiireellisempien, akuuttien tehtävien hoidosta Valvontasuunnitelma toteutuu vähintään 70 prosenttisesti Väliarvio annetaan toisen vuosikolmanneksen jälkeen 35

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen Tuotteistuksen valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2014 tasauslaskutus voidaan laatia tuotteistuksen pohjalta (Jos muutostalousarvio tehdään vuodelle 2014, tämä tehdään tuotteistuksella.) Laskutus ei perustu tuotteistukseen, mutta asia etenee: vuoden 2015 talousarvio laaditaan perustuen tuotteistukseen YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT 787 318 737 351 6,8 % 1 593 207 100,0 1 531 813 1 593 207 0 49,4 Henkilöstökulut -1 003 576-996 817 0,7 % -1 490 662 99,3-1 498 602-1 480 000 10 662 67,3 73,0 Palvelujen ostot -121 294-115 556 5,0 % -186 143 110,7-162 049-206 143-20 000 65,2 10,2 Aineet ja tarvikkeet -12 459-32 209-61,3 % -35 430 100,0-46 411-35 430 0 35,2 1,7 Avustukset -32 313-38 951-17,0 % -75 000 86,7-62 461-65 000 10 000 43,1 3,2 Muut kulut -53 085-62 116-14,5 % -113 660 100,0-92 357-113 660 0 46,7 5,6 TOIMINTAKULUT -1 222 727-1 245 649-1,8 % -1 900 895 100,0-1 861 880-1 900 233 662 64,3 93,7 TOIMINTAKATE -435 409-508 298-14,3 % -307 688 99,8-330 067-307 026 662 141,5 15,1 POISTOT -3 664-1 992 83,9 % -5 493 100,0-9 596-5 493 0 66,7 0,3 Sisäiset tulot 1 242-100,0 % 7 051 100,0 6 174 7 051 0 0,0 Sisäiset menot -72 434-72 270 0,2 % -121 724 100,0-122 515-121 724 0 59,5 6,0 TILIKAUDEN TULOS -511 507-581 318-12,0 % -427 854 99,8-456 004-427 192 662 119,6 100,0 36

Opetuspalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laadukkaat järjestämiseen riittävät, ter- on otettu käyttöön elokuussa Koulujen tilat ovat opetuksen Hamulan uuden koulun tilat opetuspalvelut veelliset ja turvalliset 2014. Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon Kasurilan päiväkodin ja koulun rakennussuunnittelua on jatkettu kesällä 2014. Opetuksen saavutettavuus on säilynyt kunnassa hyvällä, keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomen seutukuntiin verrattuna. SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Osaava koulutus -hanke Henkilökunnan osaamisen ja koulun turvallisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä henkilöstön TVT taitojen edistäminen Kaksi työyhteisön kehittämishanketta on toteutettu vuoden loppuun mennessä Työyhteisön kehittämishankkeet käynnissä Kerhotoimintahanke Koululaisten liikunnan kehittämishanke Kerhotoiminta on käynnissä kaikilla kouluilla ja rahoitus vuodelle 2015 varmistunut Toiminta vakiintunut kouluilla ja lukuvuoden 2014-15 kehittämistoiminnot keskitetään esikouluihin Opetussuunnitelman uudistaminen Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelman laatiminen Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa kunnan kouluissa Opetussuunnitelmatyöryhmän perustaminen ja suunnitelmatyön aloittaminen Laaditaan suunnitelma Oppilaille on tarjottu monipuolista kerhotoimintaa Koulupäiviin on saatu lisää erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja toisen hankevuoden toimintoja on saatu vakiinnutettua Opetussuunnitelmatyöryhmä on perustettu 31.5.2014 mennessä ja suunnitelmatyö aloitettu syksyllä 2014 Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimen kanssa 1.3.2014 mennessä Työryhmä on aloittanut työnsä ja suunnitelmatyö jatkuu syksyllä 2014 Oppilashuolto suunnitelma laadittu. Uuden lain mukainen versio otetaan käyttöön lokakuussa. 37

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuotoissa on saatu 18 900 arvioitua pienempi valtionavustus opetusryhmien pienentämiseen. Henkilöstömenoissa ennustettu ylitys on 232 060. Avustukset iltapäiväkerhotoimintaan ovat ylittymässä 22 400. Talouden tasapainotukseen liittyvien säästötoimenpiteiden toteumat ovat 118 000. Tavoitellusta 204 000 :n säästöstä ollaan jäämässä ja muita talouden tasapainotuksen lisäsäästötoimenpiteitä on otettu käyttöön elokuun alusta. Muilta osin talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Menot Henkilöstökulujen arvioitu menoylitys... + 232 060 Avustettavan IP-toiminnan arvioitu menoylitys... + 22 383 Toimintamenojen arvioitu ylitys yhteensä 254 443. Tulot Alitus opetusryhmien pienentämisen valtionavustuksessa... - 18 900 Toimintatuottojen arvioitu alitus yhteensä 18 900. OPETUSPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 455 245 576 685 0 789 047 97,6 909 467 770 147-18 900 57,7 Henkilöstökulut -10 137 172-10 109 487 0,3 % -14 675 547 101,6-14 813 768-14 907 607-232 060 69,1 60,2 Palvelujen ostot -853 911-950 045-10,1 % -1 490 735 100,0-1 664 576-1 490 735 0 57,3 6,0 Aineet ja tarvikkeet -360 948-489 410-26,2 % -472 150 100,0-555 747-472 150 0 76,4 1,9 Avustukset -114 690-88 064 30,2 % -167 531 113,4-171 913-189 914-22 383 68,5 0,8 Muut kulut -24 029-46 007-47,8 % -32 920 100,0-65 047-32 920 0 73,0 0,1 TOIMINTAKULUT -11 490 750-11 683 013-1,6 % -16 838 883 101,5-17 271 051-17 093 326-254 443 68,2 69,0 TOIMINTAKATE -11 035 505-11 106 328-0,6 % -16 049 836 101,7-16 361 584-16 323 179-273 343 68,8 65,9 POISTOT -92 656-94 512-2,0 % -138 978 100,0-166 410-138 978 0 66,7 0,6 Sisäiset tulot 52 40 30,0 % 100 0 Sisäiset menot -5 120 230-4 712 377 8,7 % -7 543 072 100,0-7 380 041-7 543 072 0 67,9 30,4 TILIKAUDEN TULOS -16 248 339-15 913 177 2,1 % -23 731 886 101,2-23 907 935-24 005 229-273 343 68,5 100,0 38

Varhaiskasvatuspalvelut Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi painopisteen ollessa kevyissä, avoimissa palveluissa Palvelut on pystytty järjestämään perheille lain edellyttämässä ajassa 2 viikossa tai 4 kuukaudessa SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen. Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Alkuvuoden aikana ei ole ollut avoimia, vakinaisia tehtäviä täytettävänä Lapsen opinpolkua koskevien yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhdessä perusopetuksen henkilöstön kanssa Eri osa-alueiden työryhmien työskentelyt Työkäytännöt ja toimintaperiaatteet on yhdenmukaistettu vuoden 2014 loppuun mennessä Työskentely yhdenmukaisten käytänteiden luomiseksi jatkuu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti elokuun alusta tulevien uusien asiakasmaksujen perusteella. Toimintakuluissa avustuksiin varatun määrärahan arvioidaan alkuvuoden käytön perusteella ylittyvän n. 100 000 lasten kotihoidon tukeen vuoden alusta tulleen uuden joustavan hoitorahan vuoksi. Joustavan hoitorahan käyttöönotosta tiedotettiin kuntia marraskuun lopussa 2013, jolloin etuuden vaikutusta budjettiin ei voitu enää huomioida. Tasapainotusohjelman mukaisten henkilöstösäästöjen (133 000 ) arvioidaan toteutuvan, tilanne tarkentuu kesälomakauden jälkeen. Menot: - avustusten (lasten kotihoidon tuki) arvioitu menoylitys.. + 100 000 39

VARHAISKASVATUSPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 953 577 1 123 534-15,1 % 2 066 700 91,9 1 797 590 1 900 000-166 700 46,1 Henkilöstökulut -6 127 458-6 236 337-1,7 % -9 624 159 98,7-9 270 265-9 500 000 124 159 63,7 57,6 Palvelujen ostot -245 129-249 794-1,9 % -455 029 100,0-396 844-455 029 0 53,9 2,8 Aineet ja tarvikkeet -104 893-94 821 10,6 % -253 975 94,5-173 192-240 000 13 975 41,3 1,5 Avustukset -1 657 942-1 633 073 1,5 % -2 485 000 102,2-2 466 478-2 540 000-55 000 66,7 15,4 Muut kulut -501 458-457 121 9,7 % -731 058 100,0-687 150-731 058 0 68,6 4,4 TOIMINTAKULUT -8 636 880-8 671 146-0,4 % -13 549 221 99,4-12 993 929-13 466 087 83 134 63,7 81,6 TOIMINTAKATE -7 683 303-7 547 612 1,8 % -11 482 521 100,7-11 196 339-11 566 087-83 566 66,9 70,1 POISTOT -8 688-3 664 137,1 % -13 028 100,0-13 028-13 028 0 66,7 0,1 Sisäiset tulot 2 014 0 Sisäiset menot -1 966 173-1 924 086 2,2 % -3 023 776 100,0-3 027 292-3 023 776 0 65,0 18,3 TILIKAUDEN TULOS -9 658 164-9 475 362 1,9 % -14 519 325 100,6-14 234 645-14 602 891-83 566 66,5 100,0 Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino Tavoitteet 2014 2016 SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Asianmukaisiin ja toimiviin tiloihin ja välineisiin panostaminen Opetusvälineiden hankinnat ja korjaukset Opiskelijapalaute: Kurssin välineet olivat toimivat asteikolla 1 5 tavoitetaso 4 Palautteen ka oli 4,17 Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen Kiinnostava kurssitarjonta Kestävän kehityksen periaattein toimiminen Toimintaympäristön muutokseen reagointi (Maaninka) - Kouluttautumisen tukeminen - Kehittämisideoiden kartoittaminen Opisto laatii lukuvuodelle opinto-ohjelman, joka on ajankohtainen, kiinnostava ja tukee kuntalaisten hyvinvointia Opiston kestävän kehityksen ohjelman maastoutuksen jatkaminen Maaningan eroon valmistautuminen - Koulutuspäivien lukumäärä 20 - Vähintään yhden kehitysidean toteutuminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Opiskelijapalaute: Arviointiasteikolla 1 5 tavoite kuhunkin aihepiirin kysymykseen on 4. Uutuuskurssien määrä vähintään 10. Vähintään kaksi uutta toimintatapaa käytössä vuoden aikana Muutoksen vaatimat sopimukset tehty aikataulun mukaisesti Toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa Palautteen ka oli 4,52 Uutuuskurssien määrä arvioidaan vuoden lopussa Toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa Sopimukset on laadittu Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tasapainotusohjelman mukaiset säästöt toteutuvat suunnitellusti. 40

KANSALAISOPISTO + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 107 508 66 936 60,6 % 264 790 113,7 282 927 301 148 36 358 40,6 Henkilöstökulut -446 525-472 592-5,5 % -706 045 98,6-717 820-696 045 10 000 63,2 63,7 Palvelujen ostot -76 923-42 653 80,3 % -72 135 150,2-71 727-108 325-36 190 106,6 9,9 Aineet ja tarvikkeet -11 946-15 640-23,6 % -31 375 100,0-31 761-31 375 0 38,1 2,9 Avustukset -882 #JAKO/0! -1 070 100,0-987 -1 070 0 82,4 0,1 Muut kulut -12 901-10 861 18,8 % -20 600 100,0-17 851-20 600 0 62,6 1,9 TOIMINTAKULUT -549 177-541 746 1,4 % -831 225 103,2-840 146-857 415-26 190 66,1 78,5 TOIMINTAKATE -441 669-474 810-7,0 % -566 435 98,2-557 219-556 267 10 168 78,0 50,9 POISTOT -1 000-5 096-80,4 % -1 500 100,0-7 642-1 500 0 66,7 0,1 Sisäiset tulot 722 265 172,5 % 265 700 700 Sisäiset menot -159 954-160 349-0,2 % -233 587 100,0-251 148-233 587 0 68,5 21,4 TILIKAUDEN TULOS -601 901-639 990-6,0 % -801 522 98,6-815 744-790 654 10 868 75,1 100,0 Kirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Maarit Kuusela Tavoitteet 2014 2016 SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Nuorten ja nuorten aikuisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sisältöjen tuottamiseen vuorovaikutteisessa verkkopalvelussa Kirjaston henkilöstö markkinoi palvelua sekä neuvoo ja innostaa asiakkaita sen käyttöön Yhteistyön lisääntyminen, asiakkaiden mukaantulo palvelun tuottamiseen Yhteistyö asiakkaiden kanssa on lisääntynyt ja asiakkaat ovat alkaneet opetella esim. kirjaarvioiden laatimista Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen Aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen Hankerahojen hakeminen lasten- ja nuortenkirjastotyön kehittämiseen esim. kirjallisuusaiheiset työpajat ja kirjailijavierailut Kirjavinkit verkkopalvelussa, lukupiiri aikuisille, vaihtuvat näyttelyt, kirjavinkkaus erilaisille ryhmille Saatu valtionavustusta vähintään yhteen hankkeeseen vuosittain Avata kirjallisuuden sisältöjä asiakkaille sekä tarjota kirjallisuutta monipuolisesti ja kiinnostavasti Valtionavustusta on saatu kolmeen uuteen hankkeeseen Tavoite on toteutunut Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Vaadittuihin henkilöstösäästöihin tullaan pääsemään kuluvan vuoden aikana. 41

KIRJASTO + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 28 723 32 309-11,1 % 33 300 100,0 35 816 33 300 0 86,3 Henkilöstökulut -420 641-436 770-3,7 % -645 441 98,6-633 162-636 405 9 036 65,2 52,3 Palvelujen ostot -39 740-33 529 18,5 % -48 680 100,0-44 292-48 680 0 81,6 4,0 Aineet ja tarvikkeet -99 779-107 588-7,3 % -171 634 100,0-159 738-171 634 0 58,1 14,1 Avustukset 0,0 Muut kulut -924-421 119,5 % -1 940 100,0-846 -1 940 0 47,6 0,2 TOIMINTAKULUT -561 084-578 308-3,0 % -867 695 99,0-838 038-858 659 9 036 64,7 70,5 TOIMINTAKATE -532 361-545 999-2,5 % -834 395 98,9-802 222-825 359 9 036 63,8 67,8 POISTOT -8 104-6 320 28,2 % -12 150 100,0-12 150-12 150 0 66,7 1,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -228 021-227 375 0,3 % -346 690 100,0-343 470-346 690 0 65,8 28,5 TILIKAUDEN TULOS -768 486-779 694-1,4 % -1 193 235 99,2-1 157 842-1 184 199 9 036 64,4 100,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorisotakuu Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta Nuorisotakuun toteutuminen Etsivä- ja erityisnuorisotyöntekijä ovat kontaktoineet ja opastaneet nuoria työnhakuun ja koulutukseen. Työ on pienryhmä- ja yksilötyötä, osana kunnan nuorisotakuuta. Katupartiointia kohdennettu kesätapahtumien aikana ja JOKE, Joustava kesätyötoiminta työllisti 8+6+2 nuorta. SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Nuorten palveluverkostokehittäminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Tehdään tunnetuksi Po1nt:n ja aloitekanavan mahdollisuudet Nuorten aktiivinen osallistuminen Po1nt ja aloitekanavalla Opastettu nuoria Po1nt portaalin käyttöön (nuorten kesätyö) Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen ja nuorten auttaminen Ennaltaehkäisevän päihdetyön tilaisuuksien ja kiinnostavuuden lisääminen Päihdevalistustilaisuudet tietylle luokkatasolle Auttamisrekisterissä 9/2013 98 nuorta, joista suuri osa ohjattu koulutukseen ja työpajatoimintaan Päihdetyö/valistus hyödyllistä ja ennaltaehkäisevää Yksilötyön, pienryhmien toiminnan lisääminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa pienryhmissä (mm. Messi-ryhmä) Suunniteltu kevään ja syksyn päihdetyö-/ valistustyöpäivät yläkouluille, pienryhmille Yksilötyötä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on lisätty. Samoin tehdään yhteistyötä kolmen eri pienryhmätoiminnan kesken. 42

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kolmannen sektorin vapaaehtoistyön lisääminen Jelppari toiminnan kehittäminen Jelpparipareja 10-20 Toimivia Jelpparipareja 8; uusi koulutus suunnitteilla Nuorisotalotoiminta Toiminnan avoimuus kaikille ja kerhotoiminnan lisääminen sekä alueellinen toiminta (Leppäkaarre, Toivala) Toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen, kerhotoiminnan lisääminen, nuorison osallisuuden lisääminen Nuorisotalotoiminnassa aloitettu erilliset ala- ja yläkoululaisille suunnatut toiminnat, avointen ovien aukiolot, pienja matkaryhmätoiminnat Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa sekä lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen Tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä järjestöjen ja toimijoiden kanssa 8-10 tilaisuutta/vuosi 4000 5000 osallistujaa Kesällä toteutui Siilifolk viikolla Pop Up nuokkari, CIMOn nuorisovaihto/maltan matka,7.- luokkien ryhmäytykset. Pöljän museolla oli Pikku- Marjan päivä ja Wanhat Markkinat, jotka toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Tapahtumissa mukana n. 1900 henkeä. Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden toimintasuunnitelman laatiminen sekä Kulttuuripolun käyttöönotto ja laajennus PAMU-hankkeen ja museopedagogiikan jatkaminen kouluyhteistyön lisääminen toimintamalliin Koulukäynnit ja vierailut 300 400 koululaista/vuosi Museokäyntejä 900 1000 vuodessa Museokävijöitä Pöljän kotiseutumuseolla ja Harjamäen sairaalamuseolla 900 Museoiden kokoelmien hoito- ja näyttelyiden järjestämiskäytänteiden uusiminen Kartoitetaan museon asiakaskunnan tarpeet, suunnitellaan tarvittavat palvelut ja sisällöt Kartoitus ja suunnitelma vuoden 2014 loppuun mennessä Kartoitus kesken Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti; samoin sovitut henkilöstösäästöt toteutuvat suunnitellusti tämänhetkisen arvion mukaan. 43

NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT Henkilöstökulut -217 084-204 655 6,1 % -303 036 100,0-304 958-303 036 0 71,6 35,4 Palvelujen ostot -112 638-100 867 11,7 % -177 740 98,6-146 871-175 286 2 454 63,4 20,5 Aineet ja tarvikkeet -12 861-10 157 26,6 % -18 870 100,0-18 570-18 870 0 68,2 2,2 Avustukset -19 180-20 560-6,7 % -23 400 100,0-27 259-23 400 0 82,0 2,7 Muut kulut -26 943-26 362 2,2 % -41 610 100,0-38 309-41 610 0 64,8 4,9 TOIMINTAKULUT -388 706-362 601 7,2 % -564 656 99,6-535 967-562 202 2 454 68,8 65,7 TOIMINTAKATE -338 981-281 883 20,3 % -504 623 99,5-447 145-502 169 2 454 67,2 58,7 POISTOT -12 800-22 744-43,7 % -19 204 100,0-35 199-19 204 0 66,7 2,2 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -172 750-155 937 10,8 % -274 695 100,0-265 476-274 695 0 62,9 32,1 TILIKAUDEN TULOS -524 531-460 564 13,9 % -798 522 99,7-747 820-796 068 2 454 65,7 100,0 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Tavoitteet 2014 2016 TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kalustostrategian mukaiset toimet Kaluston myynti Kalustomäärän vähentäminen Toteutunut kalustostrategian mukaisesti Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti paitsi pysäköinninvalvonnan osalta. Pysäköintivirhemaksut ovat alittuneet n. 50 000 talousarvioon nähden. TEKNINEN HALLINTO JA VARIKKOPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 49 725 80 718-38,4 % 60 033 100,0 88 822 60 033 0 82,8 TOT 1 8 ED V 1 8 + / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT ja valm. 242 Omaan 499 k. 260 587 0 359 350 84,9 402 977 305 000-54 350 67,5 Sis. valm. om. käytt. Henkilöstökulut -271 939-277 637-2,1 % -456 725 100,0-399 979-456 725 0 59,5 56,8 Palvelujen ostot -42 523-55 112-22,8 % -71 460 100,0-77 601-71 460 0 59,5 8,9 Aineet ja tarvikkeet -33 856-33 428 1,3 % -72 750 100,0-67 279-72 750 0 46,5 9,0 Avustukset 0,0 Muut kulut -7 739-657 1077,9 % -2 900 100,0-1 903-2 900 0 266,9 0,4 TOIMINTAKULUT -356 057-366 834-2,9 % -603 835 100,0-546 762-603 835 0 59,0 75,1 TOIMINTAKATE -113 558-106 247 6,9 % -244 485 122,2-143 785-298 835-54 350 46,4 37,2 POISTOT -36 328-31 160 16,6 % -54 498 100,0-38 498-54 498 0 66,7 6,8 Sisäiset tulot 81 620 117 103-30,3 % 173 969 100,0 169 254 173 969 0 46,9 Sisäiset menot -160 838-158 374 1,6 % -145 912 100,0-237 290-145 912 0 110,2 18,1 TILIKAUDEN TULOS -229 104-178 678 28,2 % -270 926 120,1-250 319-325 276-54 350 84,6 100,0 44

Kuntatekniikka Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jere Toppinen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Työ käynnistetään katurekisteriohjelmiston käyttöönoton jälkeen TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Luodaan toimiva katurekisteri Ohjelmiston käyttöönotto Katurekisteri on tuotantokäytössä Käyttökoulutukset pidetty. Rekisterin tuotantokäyttö palvelinsiirtoa vaille valmista. Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2014 Saneerataan työohjelman mukaisesti Vuoden 2014 saneeraukset käynnissä. Koulutie, Sorakuja ja Laitilantie valmiita Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Kuntalaispalautteessa ei muutoksia Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti muilta osin paitsi puunmyyntitulojen osalta Patakukkulan luonnonsuojeluhankkeen kaaduttua. Investointien osalta Kirkonkylän S Marketin yhteyteen tulevien pysäköintialueiden kustannusarvio on ylittymässä noin 100 000. KUNTATEKNIIKKA + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 239 324 238 309 0,4 % 593 156 42,7 441 782 253 156-340 000 40,3 Henkilöstökulut -522 537-546 792-4,4 % -936 143 104,5-842 398-978 291-42 148 55,8 25,3 Palvelujen ostot -370 446-582 236-36,4 % -785 789 100,0-795 768-785 789 0 47,1 20,3 Aineet ja tarvikkeet -173 604-200 346-13,3 % -423 409 100,0-386 709-423 409 0 41,0 11,0 Avustukset -50 228-70 000 100,0-70 000 0 71,8 1,8 Muut kulut -13 336-4 622 188,5 % -3 420 100,0-15 014-3 420 0 389,9 0,1 TOIMINTAKULUT -1 130 151-1 333 996-15,3 % -2 218 761 101,9-2 039 889-2 260 909-42 148 50,9 58,5 TOIMINTAKATE -890 827-1 095 687-18,7 % -1 625 605 123,5-1 598 107-2 007 753-382 148 54,8 52,0 POISTOT -904 280-856 680 5,6 % -1 356 425 100,0-1 260 446-1 356 425 0 66,7 35,1 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -102 052-133 580-23,6 % -245 078 100,0-232 798-245 078 0 41,6 6,3 TILIKAUDEN TULOS -1 897 159-2 085 947-9,1 % -3 227 108 111,8-3 091 351-3 609 256-382 148 58,8 100,0 45

Toimitilojen ylläpito Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimitilojen nykyarvo Korjausvelan suuruus on tarkistettu Ei ole toteutunut Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Aloitetaan käyttöönotto Rakennusten käyttö- ja muutamissa huoltotoiminta saadaan kohteissa keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Kiinteistöstrategia ESCO-hanke on käytössä Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Kiinteistöjen energiakulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Suurimpien kohteiden huoltokirjat ovat käytössä ja uudiskohteen huoltokirja otetaan käyttöön kohteen valmistuttua Energian säästäminen aloitettu, kahdessa kohteessa ei tulla saavuttamaan säästöjä (sisäilmaongelmia) Teklan päätöksen mukaisesti purettavat ja myytävät rakennukset on määritelty. Kiinteistöstrategiatyö jatkuu syksyllä, kun kesäkauden kiireet ovat ohi Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimitilojen osalta käyttötalouden määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Tyhjilleen jäävien tilojen sisäiset vuokrat ja rakennuksista tehtävät kertapoistot aiheuttavat tilikauden alijäämän. ESCOhankkeelle on saatu ELY-keskuksen avustus 190 100. Avustuksella on maksettu Caverion Suomi Oy:n viimeinen maksuerä ESCO-kohteiden energiansäästöön liittyvistä muutostöistä. TOIMITILOJEN YLLÄPITO + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 516 095 369 017 39,9 % 437 938 143,4 534 545 628 038 190 100 117,8 Henkilöstökulut -513 538-513 159 0,1 % -779 041 101,8-774 494-792 779-13 738 65,9 8,7 Palvelujen ostot -766 365-755 130 1,5 % -871 550 121,8-1 042 084-1 061 650-190 100 87,9 11,6 Aineet ja tarvikkeet -982 957-1 149 347-14,5 % -1 582 750 100,0-1 752 228-1 582 750 0 62,1 17,3 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -564 006-513 907 9,7 % -740 500 100,0-688 459-740 500 0 76,2 8,1 TOIMINTAKULUT -2 826 866-2 931 543-3,6 % -3 973 841 105,1-4 257 265-4 177 679-203 838 71,1 45,6 TOIMINTAKATE -2 310 771-2 562 526-9,8 % -3 535 903 100,4-3 722 720-3 549 641-13 738 65,4 38,8 POISTOT -2 910 344-1 343 808 116,6 % -4 365 520 100,0-2 046 843-4 365 520 0 66,7 47,7 Sisäiset tulot 4 843 351 4 621 704 4,8 % 6 992 488 100,0 7 389 303 6 992 488 0 69,3 Sisäiset menot -442 552-491 004-9,9 % -614 787 100,0-767 873-614 787 0 72,0 6,7 TILIKAUDEN TULOS -820 316 224 366-465,6 % -1 523 722 100,9 851 867-1 537 460-13 738 53,8 100,0 46

Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Käyttöveden toimitusvarmuus Pitkäkestoiset toimintahäiriöt Ei häiriöitä < 3 h TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2014 2016 Toimenpiteet 2014 Mittari Tavoitetaso Jätevesivahinkojen minimointi Vahinkojen määrä Ei vahinkoja Uusi siirtoviemäri ja yhdysvesijohto välille Kuuslahti-Pajulahti- Jynkänniemi Viimeistelytyöt Rakennustöiden valmiusaste Käyttöönotto vuonna 2014 Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: runkovesijohto välille Varpaniemi-Harjamäki Lupaprosessi, rakennussuunnittelu Suunnittelun valmiusaste Hanke ei ole edennyt Maaningan kielteisen kannan vuoksi Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa ja puhdistamon saneeraus Lupapäätös, rakennussuunnittelu Suunnittelun valmiusaste Uusi ympäristölupa on saatu. Rakennussuunnitelma valmistuu v. 2014 loppuun mennessä. Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmä Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Toteutuksen valmiusaste Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2015 Varavoimakoneen hankinta Varavoimakoneen lisähankinta (1 kpl) Varavoimakoneen lisähankinta (1 kpl) Siirretty myöhemmäksi Yhteistyö Kuopion Veden kanssa Selvitetään vesiyhteistyön mahdollisuutta Etelä-Siilinjärvellä Ei ole edennyt Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio ylittyy vesimaksutulojen osalta n. 200 000 euroa. Henkilöstökuluissa Varhe maksut alittuvat. 47

VESIHUOLTOLAITOS + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 2 499 081 2 230 843 12,0 % 3 201 000 106,2 3 123 566 3 400 000 199 000 78,1 Henkilöstökulut -357 648-359 393-0,5 % -589 158 95,2-546 613-561 026 28 132 60,7 21,7 Palvelujen ostot -184 465-192 152-4,0 % -350 387 100,0-309 988-350 387 0 52,6 13,6 Aineet ja tarvikkeet -322 516-334 779-3,7 % -487 170 100,0-538 482-487 170 0 66,2 18,9 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -4 124-3 635 13,5 % -2 500 100,0-13 424-2 500 0 165,0 0,1 TOIMINTAKULUT -868 753-889 959-2,4 % -1 429 215 98,0-1 408 507-1 401 083 28 132 60,8 54,3 TOIMINTAKATE 1 630 328 1 340 884 21,6 % 1 771 785 112,8 1 715 059 1 998 917 227 132 92,0-77,4 POISTOT -730 496-723 384 1,0 % -1 095 739 100,0-959 023-1 095 739 0 66,7 42,4 Sisäiset tulot 52 963 53 091-0,2 % 105 551 100,0 101 208 105 551 0 50,2 Sisäiset menot -55 036-42 278 30,2 % -84 978 100,0-75 919-84 978 0 64,8 3,3 TILIKAUDEN TULOS 897 759 628 313 42,9 % 696 619 132,6 781 325 923 751 227 132 128,9 100,0 Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Jukka Laukkanen Tavoitteet 2014 2016 VIRANOMAISLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa LVI-tarkastusten saattaminen viranomaistoiminnaksi Sopimus tehty ja toiminta aloitettu Ei ole edennyt, toiminta jatkuu asiantuntijapalvelun ostona Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin Muutoksen haku ei muuta päätöstä (Viranhaltijoiden päätösten ja lautakunnan päätösten erillinen seuranta: päätökset/muuttuneet päätökset) Lupapäätökset Päätökset (430 kpl) 205 kpl Ei ole tullut päätöksiä kuluvan vuoden aikana Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Rakennuslupamaksujen ja maa-ainesmaksujen suhde poikkeaa talousarviosta, mutta tuottojen summa toteutunee suunnitellusti. 48

RAKENNUSVALVONTA + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 210 887 183 944 14,6 % 237 500 100,0 348 408 237 500 0 88,8 Henkilöstökulut -160 667-167 752-4,2 % -236 274 100,0-230 968-236 274 0 68,0 80,1 Palvelujen ostot -7 381-13 322-44,6 % -20 600 100,0-20 328-20 600 0 35,8 7,0 Aineet ja tarvikkeet -1 198-1 481-19,1 % -2 700 100,0-2 758-2 700 0 44,4 0,9 Avustukset 0,0 Muut kulut -744-667 11,5 % -1 000 100,0-936 -1 000 0 74,4 0,3 TOIMINTAKULUT -169 990-183 222-7,2 % -260 574 100,0-254 990-260 574 0 65,2 88,4 TOIMINTAKATE 40 897 722 5564,4 % -23 074 100,0 93 418-23 074 0-177,2 7,8 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot 3 736-100,0 % 4 246 0 0 Sisäiset menot -25 392-22 237 14,2 % -34 261 100,0-32 950-34 261 0 74,1 11,6 TILIKAUDEN TULOS 15 505-17 779-187,2 % -57 335 100,0 64 714-57 335 0-27,0 100,0 Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Pohjaveden pilaantumisriskin vähentäminen Pohjavesialueilla vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt ovat liitetty viemäriverkostoon tai jätevesien käsittely on muutoin järjestetty asianmukaisesti Pohjavesialueilla, niin vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueilla olevien kuin toimintaalueiden ulkopuolella olevienkin kiinteistöjen jätevesihuoltojärjestelyjä on edelleen valvottu 49

VIRANOMAISLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Ympäristölupahakemukset käsitellään 3,5 kuukaudessa siitä, kun ne on todettu käsittelykelpoisiksi Tavoitteen mukainen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Valitusviranomainen pysyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset muutoksenhaussa Seurantakaudella valitusviranomainen on antanut kolme ratkaisua, joista kahdessa ratkaisussa Vaasan hallintooikeus kumosi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 25.4.2012 (kallion louhintaa ja louheen murskausta koskeva ympäristölupa) ja 19.12.2012 (vesilain mukainen hallintopakko) tekemät päätökset. Yhdessä ratkaisussa hallinto-oikeus hylkäsi 23.9.2013 tekemää päätöstä (jäteaseman ympäristölupa) koskevan valituksen. Ympäristölupahakemusten sekä niitä koskevien päätösten ja päätöksiä koskevien valitusten tiedottamiseen sanomalehdessä varattu määräraha on ylittynyt. Kate ylityksille pyritään kattamaan toimintatuottojen ylityksellä, joilla katetaan myös budjetoimaton Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjeen perusteella käynnistetty Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden tarkastelu ilmanlaadun seurannan jatkamisesta. Talousarvion ulkopuolelta on myös toteutettu Jätekukko Oy:n ja Pohjois-Savon Martat ry:n jätevesineuvontahanketta, joka on edellyttänyt viranhaltijatyöpanosta muttei suoraa rahallista panosta. YMPÄRISTÖNSUOJELU + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 23 635 11 374 107,8 % 15 000 160,0 15 837 24 000 9 000 157,6 Henkilöstökulut -98 016-90 670 8,1 % -143 943 100,0-134 199-143 943 0 68,1 79,1 Palvelujen ostot -5 910-4 282 38,0 % -8 650 169,4-8 616-14 650-6 000 68,3 8,1 Aineet ja tarvikkeet -25-48 -47,9 % -200 100,0-48 -200 0 12,5 0,1 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -66-73 -9,6 % -160 0 0,0 TOIMINTAKULUT -104 017-95 073 9,4 % -152 793 103,9-143 023-158 793-6 000 68,1 87,3 TOIMINTAKATE -80 382-83 699-4,0 % -137 793 97,8-127 186-134 793 3 000 58,3 74,1 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot 200-100,0 % 500 0 0 Sisäiset menot -13 785-14 166-2,7 % -23 179 100,0-23 227-23 179 0 59,5 12,7 TILIKAUDEN TULOS -94 167-97 665-3,6 % -160 972 98,1-149 913-157 972 3 000 58,5 100,0 50

Yksityistieasiat Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yksityistieverkon parantaminen 2 3 parantamishanketta/ vuosi liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä 3 hanketta toteutuu kuluvana vuonna / Laajalahti, Kehvonsalo ja Kehvola Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. YKSITYISTIEASIAT TOT 1 8 ED V 1 8 + / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT 259-100,0 % 795 0 Henkilöstökulut -6 687-5 109 30,9 % -9 897 100,0-10 713-9 897 0 67,6 9,7 Palvelujen ostot -51-865 -94,1 % -2 669 100,0-1 398-2 669 0 1,9 1,3 Aineet ja tarvikkeet -155-100,0 % -155 0 Avustukset -66 318-78 957-16,0 % -89 840 100,0-98 983-89 840 0 73,8 87,7 Muut kulut -340 0 TOIMINTAKULUT -73 396-85 086-13,7 % -102 406 100,0-111 249-102 406 0 71,7 TOIMINTAKATE -73 396-84 827-13,5 % -102 406 100,0-110 454-102 406 0 71,7 100,0 POISTOT 0 0 Sisäiset tulot 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -73 396-84 827-13,5 % -102 406 100,0-110 454-102 406 0 71,7 0,0 51

Yhteiset palvelut (Sosiaali- ja terveyspalvelut) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Palvelustrategisten linjausten määrittely Toimielinkäsittely Toteutunut Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta YHTEISET PALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 54 558 17 342 214,6 % 254 794 120,8 417 963 307 794 53 000 21,4 Henkilöstökulut -921 438-997 228-7,6 % -1 117 019 100,0-1 386 452-1 117 019 0 82,5 44,2 Palvelujen ostot -502 915-493 252 2,0 % -802 850 100,0-797 628-802 850 0 62,6 31,8 Aineet ja tarvikkeet -4 427-8 684-49,0 % -6 230 100,0-16 506-6 230 0 71,1 0,2 Avustukset -49 882-100,0 % ###### -62 432 0 ##### 0,0 Muut kulut -49 418-20 448 141,7 % -12 643 519,2-28 939-65 643-53 000 390,9 2,6 TOIMINTAKULUT -1 478 198-1 569 494-5,8 % -1 938 742 102,7-2 291 957-1 991 742-53 000 76,2 78,8 TOIMINTAKATE -1 423 640-1 552 152-8,3 % -1 683 948 100,0-1 873 994-1 683 948 0 84,5 66,7 POISTOT -103 568-127 728-18,9 % -155 354 100,0-110 777-155 354 0 66,7 6,1 Sisäiset tulot 653 5 726-88,6 % ###### 10 100 0 ##### Sisäiset menot -232 265-245 301-5,3 % -379 247 100,0-421 917-379 247 0 61,2 15,0 TILIKAUDEN TULOS -1 758 820-1 919 455-8,4 % -2 218 549 100,0-2 396 588-2 218 549 0 79,3 100,0 Toimintatuotot Alhainen toteutuma 21,4 % johtuu siitä, että Kelan työterveyshuollon korvaukset ja hankkeiden avustukset tuloutuvat jälkipainotteisesti. Myyntituloissa on 53 000 euroa Siilisetin purusta johtuvaa laskutusta kunnilta. Toimintakulut Henkilöstökulut sisältävät koko palvelualueeseen kohdistuvaa säästövelvoitetta 264 586 euroa, jota ilman tulosalueen henkilöstökulujen toteutuma on 67,4 %. Henkilöstökuluihin sisältyy 20 800 euron säästövelvoite, josta on toteutunut 18 500 euroa. Palvelujen ostojen toteutuma on 62,6 %. Toteutumaa nostaa hankkeille kohdistuneet etupainotteiset ostot (tot. 98,1 %) ja toimistopalvelujen atk-palvelujen ostot (tot. 67,3 %). Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma on 71,1 %. Muiden kulujen toteutumaa (141,7 %) nostaa Siilisetin purusta johtuvat kustannukset, jotka on laskutettu kunnilta (kustannusneutraali). Tulosalueen toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa 30 913 euroa, josta on toteutunut 30 800 euroa. 52

Hallinto Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Henkilöstöohjelma Henkilöstösuunnitelman Käsitelty Toteutunut palvelustrategisten valmistelu linjausten pohjalta Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Merja Vartiainen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Terveydenhuollon sähköisen potilastietoarkiston (earkisto) käyttöönotto Toimintaedellytysten tekeminen, liittyminen valtakunnalliseen terveydenhuollon earkistoon. Sähköinen potilastietoarkisto on käyttöönotettu Sähköinen potilastiedon arkisto otettu käyttöön 8.5.2014. Lähde -hanke (Sosiaali- ja terveyshankkeet) Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Panu Hiekkala Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hankesuunnitelman Nuorten palveluiden kokonaisuus sähköiselle toimija- Kuopion alueella avattiin kuopiolaisille Palvelu on käytössä Rehti-palvelukartta mukaisten tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 ja se on mallinnetta- Mahdollisuus levittää kartalle vuoden 2013 aikana nuorille maaliskuussa. maaliskuun loppuun mennessä käyttöön alkuvuonna sa. Koulutuspäivä järvissa muiden kuntien muihin kuntiin olemas- 2014 jestetty kaikille kiinnos- Matalan kynnyksen tukitoiminnan kehittäminen ja toiminnan koordinointi Työllisyyden edistäminen Jelppari-toiminta on juurtunut julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöksi Siilijärvellä. Muissa hankekunnissa asiaa kehitetään ja Lapinlahdella se otetaan käyttöön Nuoret Duuniin -kampanja on irrotettu Lähde-hankkeesta vuoden 2014 alusta omaksi hankkeekseen tuneille. Toiminta juurtunut osaksi Siilinjärven nuorisotoimen perustyötä. Koulutuspäivä järjestetty kaikille asiasta kiinnostuneille. Kampanja jatkaa toimintaansa itsenäisenä hankkeena vuoden 2014 53

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hankkeen loppuraportti Hankkeen loppuraportointi hoidetaan sekä teknistaloudelliset puitteet puretaan 2014 alussa Loppuraportointi ja viimeinen maksatushakemus tehtiin heinäkuun loppuun mennessä Nuoret duuniin -hanke (Sosiaali- ja terveyshankkeet) Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Panu Hiekkala Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2014 2016 Toimenpiteet 2014 Tavoitetaso Tavoitetaso Nuorten työllistäminen Yritysten valmiuksien kehittäminen Nuorten valmiuksien kehittäminen Nuorten työllistyminen kampanjayrityksiin eri puolilla maakuntaa Yritysten valmiuksien ja asenteiden muuttaminen nuorten työllistymistä tukevaksi Nuorten asenteiden ja päämäärien muuttaminen normaalia palkkatyötä suosivaksi 2014 loppuun mennessä 1 500 nuorta on työllistynyt kampanjayrityksiin vähintään kahdeksi kuukaudeksi normaaliin tes:n mukaiseen palkkasuhteeseen eri puolilla maakuntaa On saatu kerättyä työllistymistä edistävää uutta paikallista ja alueellista tietoa niin paljon, että sitä voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen muussa työllistymistä edistävässä työssä Nuorille on käyty kertomassa avoimista työmarkkinoista kannustavasti ja rakentavasti useissa oppilaitoksissa ja tapahtumissa Kampanja on edennyt suunnitellusti. Työllistyneitä nuoria on elokuun puolessa välissä reilu 900. Säännöllinen monikanavainen viestintä omia ja yhteistyökumppaneiden viestintäväyliä myöten sekä jalkautuminen yrityksiin on edennyt suunnitellusti. Hanke osallistui mm. Savon Yrittäjien keväthulabaloo-tapahtumaan. Säännöllinen monikanavainen viestintä omia ja yhteistyökumppaneiden väyliä myöten. Sujunut suunnitellusti lukuun ottamaatta laajaa oppilaitoksiin jalkautumista. Hanke osallistui mm. Kuopio Rock tapahtumaan yhteistyökumppanina. 54

Sosiaali- ja perhepalvelut Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorisotakuun toteutuminen sosiaalitoimessa Sosiaalityöntekijä on tavannut kaikki alle 30-vuotiaat asiakkaat ja laatinut heille suunnitelman Nuorisotakuun piiriin kuuluvia alle 30 vuotiaita asiakkaita on palvelussa yhteensä 74, joista 70 % (52) on asiakassuunnitelma. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Palveluprosessien Asiakastyytyväisyys Palveluprosessien Rajapintojen toimintamalleja on yksiköissä rajapinnoissa asiakaspalvelu on sujukaspalvelu on suju- käyty läpi. Itsearviointi rajapinnoissa asiavavaa Itsearviointi tehdään syksyllä. Lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Lastensuojeluasiakkaiden määrä, lastensuojeluilmoitusten määrä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Lastensuojelun asiakasmäärä ei ole vähentynyt edellisestä vuodesta. Lastensuojeluilmoituksia on tullut 435 kpl elokuun loppuun mennessä (2013: 399 kpl). Lastensuojelun asiakkaiden määrä keskimäärin kuukaudessa 292 lasta (2013: 289 lasta). SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 012 338 936 898 8,1 % 1 689 317 98,8 1 540 748 1 669 317-20 000 59,9 Henkilöstökulut -3 155 713-3 025 299 4,3 % -4 931 988 99,4-4 488 939-4 901 988 30 000 64,0 31,7 Palvelujen ostot -3 484 282-3 733 172-6,7 % -5 861 876 102,4-5 497 032-6 003 876-142 000 59,4 38,8 Aineet ja tarvikkeet -76 746-79 022-2,9 % -142 236 100,0-119 146-142 236 0 54,0 0,9 Avustukset -2 224 412-2 172 578 2,4 % -3 386 000 103,0-3 303 730-3 486 000-100 000 65,7 22,5 Muut kulut -277 979-215 758 28,8 % -393 869 102,5-341 405-403 869-10 000 70,6 2,6 TOIMINTAKULUT -9 219 132-9 225 829-0,1 % -14 715 969 101,5-13 750 252-14 937 969-222 000 62,6 96,6 TOIMINTAKATE -8 206 794-8 288 931-1,0 % -13 026 652 101,9-12 209 504-13 268 652-242 000 63,0 85,8 POISTOT -2 064-100,0 % ###### -3 100 0 0 ##### 0,0 Sisäiset tulot 7 513 7 756-3,1 % 403 852 100,0 330 227 403 852 0 1,9 Sisäiset menot -290 694-297 345-2,2 % -526 649 100,0-489 271-526 649 0 55,2 3,4 TILIKAUDEN TULOS -8 489 975-8 580 584-1,1 % -13 149 449 101,8-12 371 648-13 391 449-242 000 64,6 100,0 55

TOIMINTATUOTOT Toimintatuottojen toteutuma on 59,9 %, joka on alle ajankohdan mukaisen kertymän. Kertymään vaikuttaa eniten Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön tulokertymä (tot. 45,9 %), jossa Voima-hankkeen maksatus kulkee jäljessä, lisäksi haettu Kaste-hanke ei toteutunut, mikä alentaa tulokertymää, vastaavasti hankkeen menot eivät ole toteutuneet. Myös sosiaali- ja vammaispalveluiden tulot ovat alle ajankohdan mukaisen kertymän (48,1 %). Maksuissa ja tuissa ja avustuksissa maksatus kulkee jäljessä kuten palkkatuessa ja kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksissa. Toimeentulotukimenojen alituksesta johtuen valtionapukertymä on 20 000 euroa suunniteltua pienempi. TOIMINTAKULUT Henkilöstömenot Henkilöstömenoihin on budjetoitu 443 049 euroa (ilman hankkeita 364 904 euroa) enemmän kuin tilinpäätöksen 2013 toteutuma oli. Henkilöstökuluja on tammi-elokuussa toteutunut 130 415 euroa (ilman hankkeita 121 438 euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömenot ovat alle ajankodan kertymän (tot. 64 %) ja arvio on, että henkilöstömenoissa syntyy säästöä 30 000 euroa, mikäli yksiköiden rekrytoinnit toteutuvat suunnitellusti. Yksiköissä on rekrytointeja auki ja hyvinvointineuvolassa johtavan sosiaalityöntekijän virka ja lastenpsykiatrin osa-aikainen virka ovat olleet täyttämättä alkuvuoden. Johtava sosiaalityöntekijä aloittaa 1.10.2014, mutta lastenpsykiatrin viran puolikas on edelleen auki. Sosiaali- ja vammaispalveluissa jätettiin täyttämättä eläköitymisen myötä vapautunut sosiaalityöntekijän virka. Tehtävät jaettiin työryhmän muille sosiaalityöntekijöille tehden rajauksia tehtäviin sekä organisoimalla tehtäviä uudelleen. Toimeentulotuen käsittelyssä on vähennetty 0,5 henkilötyövuotta eläköitymisen myötä jakamalla tehtäviä toimistopalveluiden kanssa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 ja kunnanhallituksen täyttölupapäätöksellä 12.5.2014 107 on rekrytoitu aluepsykologien tehtäväalueelle neljäs psykologi, johon tehtävään ei ole talousarviossa palkkavarausta. Henkilöstökuluihin kohdistuu 66 600 euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut 75 906 euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen alhainen toteutuma 59,4 % johtuu laskutusten viiveestä etenkin vammaispalveluissa ja siitä, että kehitysvammaisten Kihmulan 15 -paikkaisen asumisyksikön toiminta on käynnistynyt 1.9.2014 ja ostot kohdistuvat loppuvuodelle. Palvelujen ostojen ylitys on 142 000 euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Lastensuojelussa on ollut tarvetta avohuollon palveluiden ostoihin mm. tehostettua perhetyötä, jotta on pystytty välttämään sijoituksia. Itsenäistyville jälkihuollossa oleville nuorille on järjestetty ammatillista tukea, jota hankitaan pääasiassa ostopalveluna. Tammi elokuun aikana on tehty kuusi huostaanottoa, joista kolme sijoitusta perhehoitoon ja kolme ammatillisiin perhekoteihin. Merkittävin säästö on syntymässä lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, 80 000 euroa, jos loppuvuodesta ei synny ennakoimattomia sijaishuollon tarpeita. Avohuollon ostoissa on ylitysuhka. Avohuollon asiakkaana oli elokuun lopussa 208 lasta (vuonna 2013: 189 lasta), joista avohuollon sijoituksessa 7 lasta (vuonna 2013: 12 lasta) ja kiireellisessä sijoituksessa 4 lasta (vuonna 2013: 1 lasta). Elokuun lopussa oli huostassa 36 lasta (vuonna 2013: 35 lasta), joista perhehoidossa 19 ja laitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa 17 lasta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalvelujen ostot alittuvat 10 000 euroa. Vammaispalvelun palveluasumisen ostot ylittyvät 65 000 euroa uusien palvelutarpeiden johdosta. Samoin vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyvät 60 000 euroa, elokuun lopussa oli voimassa 340 kuljetuspalvelupäätöstä. Kehitysvammapalveluissa autetun asumisen ostopalvelun tarve aikaistui suunnitellusta aiheuttaen ylitystä 17 000 euroa. Kehitysvammaisten laitoshoidossa on uusia pitkäaikaisia palvelutarpeita ja ylitystä talousarvioon syntyy 90 000 euroa. 56

Talousarviossa ei ole määrärahavarauksia uusille laitoshoidon tai palveluasumisen sijoituksille ja kaikki uudet sijoitukset ovat tuomassa ylityksen ostopalvelumäärärahavarauksiin. Sijoituksien vaihtoehtona on aina raskaampi vuodeosastohoito tai laitoshoito erityispalveluissa, jotka eivät ole asi a- kaslähtöisiä ratkaisuja ja ovat kalliimpia kuin sijoittuminen asumispalveluihin. Palvelujen ostoihin kohdistuu 44 000 euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut 32 000 euroa. Avustukset Avustusten toteutuma on 65,7 % ja avustusten arvioidaan ylittyvän 100 000 euroa. Toimeentulotukimenojen kertymä on 66,3 % ja toimeentulotukimenojen arvioidaan alittuvan 40 000 euroa. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuus on ajankohtaa nähden korkeammalla tasolla ja ylitystä on arvioitu syntyvän 90 000 euroa. Työttömyys ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut ja aktivointitoimenpiteitä mm. kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ei ole saatu suunnitellussa määrin kunnasta eikä ostopalveluina. Vammaispalvelulain mukaiset avustukset asiakkaille on arvioitu ylittyvän 50 000 euroa. Henkilökohtaisen avun piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut, elokuun lopussa oli voimassa henkilökohtaisen avun päätöksiä 73 (vuonna 2013:58 päätöstä). Avustuksiin kohdistuu 10 000 euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut 7 000 euroa. Muut kulut Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 10 000 euroa arvioitua suuremmista indeksitarkastuksista ja tilojen remonttikustannusten vaikutuksista vuokriin. Tulot Menot Toimentulotuki - 20 000 Henkilöstökulujen säästö - 30 000 Lastensuojelun asiakaspalvelujen ostot - 80 000 Vammaispalvelujen subjektiiviset tukitoimet + 65 000 Kehitysvammaisten laitoshoito + 90 000 Kehitysvammaisten ostopalvelut + 17 000 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut + 60 000 Kuntouttavan työtoiminnan ostot - 10 000 Toimeentulotukimenot - 40 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus + 90 000 Vammaisille annettavat avustukset (henkilökohtainen apu) + 50 000 Vuokrakulut + 10 000 Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa 120 897 euroa, josta on toteutunut 136 400 euroa. 57

Hyvinvointineuvola Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon saattaminen asetuksen mukaiseksi Äitiysneuvolatoiminta mukautetaan syksyllä 2013 voimaantulevan ohjeistuksen mukaiseksi 100 prosenttia asetuksen mukaisista laajoista terveystarkastuksista on toteutunut äitiysneuvolassa Äitiysneuvolan laajat terveystarkastukset on pystytty aloittamaan huhtikuun alusta kaikille ensisynnyttäjille, joten toteutumisprosentti jää alhaiseksi. Tilanne elokuun lopussa 24 laajaa tar- 13 21-vuotiaiden nuorten mielenterveyspalveluiden hoitopolun kehittäminen Perheneuvonta palveluiden käytäntöjen kehittäminen Siilinjärvelle luotu 13-21-vuotiaiden mielenterveyspalveluiden hoitopolku sovelletaan käytäntöön Perheneuvolan toimintamalli jalkautetaan käytäntöön 13 21 -vuotiaiden mielenterveyspalvelut on kuvattu ja hoitopolku on yhdenmukaistettu käytäntöön Toimintamalli saatettu käytäntöön kastusta Nuorisopsykiatrian kanssa on käyty neuvotteluja hoidonporrastuksesta sekä käytännöistä ja mukana neuvotteluissa on ollut mielenterveysneuvola. Perustason palveluissa on elokuun loppuun mennessä ollut 101/150 nuorta. Lokakuussa aloittaa johtava sosiaalityöntekijä ja kehittäminen käynnistyy. Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Erja Nevalainen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Lastensuojelutyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista Lastensuojelun vireillepanot ja selvitykset pystytään hoitamaan lain asettamassa määrä-ajassa Tietojärjestelmästä nähdään asiakassuunnitelmien tilanne Seurantaa ja raportointia yliaikaisten vireillepanojen ja selvitysten osalta tehostetaan 58 Kaikilla avohuollon ja sijaishuollon asiakkailla on voimassa oleva asiakassuunnitelma Lastensuojelun vireillepanot ja selvitykset pystytään hoitamaan lain asettamassa määräajassa Avohuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmat voimassa 97%. Sijaishuollon asiakassuunnitelmat 100 %. 2014 saapuneiden ilmoituksien käsittelyajat: Lastensuojeluilmoituksia yht. 413 kpl. Vireillepanot 7 pv:n kuluessa 92 %. Pyynnöt ls-tarpeen selvittämiseksi yht 15 kpl. Vireillepanot 7 pv:n kuluessa 87 %. Lastensuojeluilmoituksista, joista tehdään las-

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET tensuojelutarpeen selvitys 85 % on käsitelty määräajassa 3 kuukaudessa. Lastensuojeluhakemuksiin liittyvät selvitykset on käsitelty määräajassa 86 %. Perhehoidon osuuden vahvistaminen sijaishuollossa Asiakkuudessa olevien lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen Lastensuojelupalvelujen kustannustehokkuutta parannetaan toimintaprosesseja kehittämällä Ammatillisen ja lyhytaikaisen sijaisperhehoidon lisääminen Tietojärjestelmästä nähdään lasten tapaamisten tilanne Perhehoitosijoituksia 75 % kaikista sijoituksista, sijaishuollon ostopalvelukustannusten lasku Avohuollon aktiiviasiakkuudessa olevia lapsia tavataan vähintään kaksi tuntia kuukaudessa, sijaishuollossa olevia riittävän usein henkilökohtaisesti Lastensuojelupalvelujen prosessien nykytilan kuvaaminen ja tavoitteellisen prosessin mallintaminen Lastensuojelupalvelujen toimintaprosessi on kustannustehokas, mutta asiakaslähtöinen Avohuollon sijoitukset 33 % perheissä, 67% laitoksessa/ammatillisessa perhekodeissa. Kiireelliset sijoitukset 31 % perheissä, 69% laitoksessa/amm.perhekodissa Huostaanottosijoitukset 51 % perheissä, 49% laitoksessa/ammperhekodissa. Jälkihuollon sijoitukset 20% perheissä, 80% laitoksessa/amm.perhekodissa Sosiaalityöntekijöillä ei toteudu lapsen tapaamiset 2 tuntia /kk kaikkien aktiivisessa asiakkuudessa olevien lasten osalta. Mikäli lapsella on tukihenkilö tai perhetyö, tapaamiset jopa viikoittaisia. Prosessien kuvaaminen ja mallintaminen on käynnistynyt Lastensuojelun kehittämisyksikkö Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Perhehoidon ensisijaisuus huostaan otettujen lasten sijoituksissa Perheisiin sijoitettujen osuus kasvaa kodin ulkopuolisissa sijoituksissa Perhehoitoperheiden rekrytointi, valmennus, käytön tehostaminen ja tukipalveluiden alueellinen tuottaminen 59 Sijaisperheisiin on sijoittunut 11 lasta huostaan otettuna, ammatillisiin perhekoteihin 4 ja laitoksiin 2 sekä sijaisperheisiin avohuollon sijoituksena 10 lasta yksikön välityksellä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Perheitä autetaan oikea-aikaisin palveluin Kehittämistoiminnalla vahvistetaan osaamista ja laadukkaiden palveluiden tasavertaista saatavuutta kunnissa Voimavaroja kohdennetaan tukiperheiden ja lyhytaikaisten perheiden rekrytointiin, kouluttamiseen ja tukien järjestämiseen Kehittämishankkeilla edistetään palveluiden asiakastarpeisiin vastaavuutta ja vaikuttavuutta Lapsen ensimmäinen tukiperheeseen sijoitus toteutuu 4 kk:n aikana hakemuksen saapumisesta Sosiaalityöntekijöiden työkokoukset 2 krt/v. Sijaisvanhempien seudulliset vertaistapaamiset 10 krt/v. Tukiperheissä on aloittanut 34 lasta elokuun loppuun mennessä. Sijoituksista 94 % on tapahtuneet 4 kuukauden aikana. Sosiaalityöntekijöiden työkokouksia 1. Sijaisvanhempien seudullisia vertaistapaamisia 5. Ryhmäkonsultaatioita tarjotaan 12 krt/v. Toimijatahojen osaamista vahvistava koulutuspv. 1 krt/v. Perhehoidon pysyvyyskonsultaatio 2. Moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä 5. Sosiaali- ja vammaispalvelut Vastuuhenkilö: sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Selkeämpi ja ymmärrettävämpi asiakaspalvelu ja päätökset Sähköinen asiointi mahdollista toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa, joka sujuvoittaa palveluprosessia tulevaisuudessa Ikääntyneen kehitysvammaisen palveluprosessin kehittäminen Nuorisotakuun toteutuminen sosiaalitoimessa Päätös tekstien selkeyttäminen Sähköisen hakemisen projektin aloittaminen Yhteistyön kehittäminen Nuorisotakuun piirissä olevat sosiaalitoimen asiakkaat (alle 30 v) ohjataan sosiaalityöntekijälle mahdollisimman pian suunnitelman tekemistä varten 60 Asiakastyytyväisyys kasvaa Sähköinen hakeminen on mahdollista 2014 loppuvuodesta ja sitä kautta asiakkaan etuuksien hakeminen helpottuu Ikääntynyt kehitysvammaisen saa tarvitsemansa perus- ja erityispalvelut sujuvasti omassa kunnassa Sosiaalityöntekijä on tavannut kaikki alle 30-vuotiaat asiakkaat ja laatinut heille suunnitelman Projekti päätösten selkiyttämiseksi on aloitettu, uudet päätöstyypit otetaan käyttöön loppuvuonna 2014. Sähköisen toimeentulotuen projekti on aloitettu, sähköinen toimeentulotuen ja vammaispalvelun hakeminen on alkanut elokuussa 2014. Kehitetään yhteistyötä seurakunnan kanssa. Kerhotoiminta on aloitettu kehitysvammaisille seurakunnassa. Toimeentulotuen alle 30 vuotiaita asiakkaita on aikuissosiaalityössä yhteensä 74, joista 52 asiakkaalle eli 70 % prosentille asiakkaista on tehty suunnitelma. (touko-elokuun asiakkaat 2014)

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Työttömien, vailla ammattia olevien tai ammattia vaihtavien nuorten sekä opiskelijoiden ja koululaisten osaamisen ja motivaation lisääminen sekä sosiaalisten päämäärien toteuttaminen Palkkatuki- ja kesätyön sekä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen järjestäminen kunnan palvelualueilla Ostopalvelut palvelun tuottajilta Työkokemuksen lisääminen sekä työttömien työssäoloehdon täyttyminen, nuorten hakeutuminen koulutukseen ja opiskelijoiden osaamisen lisääminen opiskelemallaan alalla Ostopalvelut poistavat kouluttautumisen ja työllistymisen esteet Kuluneen talousarviokauden aikana uusia oppisopimuksia ei ole tehty. Muuten tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 61

Hoiva- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Kati Kantanen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Vuoden 2014 aikana on laadittu suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi on valmisteltu kevätkaudella 2014. Kirjallinen suunnitelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn viimeisen neljänneksen aikana. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hoiva- ja vanhuspalveluiden proluiden toimintaprosessien Hoiva- ja vanhuspalvesessien kehittäminen ja palveluketjujen mallintaminen Kotihoidon mobiilitoimintaohjausjärjestelmän käyttöönoton seurauksena välittömän asiakastyön osuus ja/tai säännöllisten asiakkaiden määrän lisääntyminen 10 % Asiakkaan oikea-aikainen kotiutuminen sairaalahoidosta järjestämällä asiakkaalle tarpeenmukainen hoito, kuntoutus ja apuvälineet viivytyksettä kotiin Asumispalveluissa toimintakykyarviota tekevien hoitajien kouluttaminen RAI-mittarin käyttöön ja vähintään 10 %:lle asumispalveluiden asukkaista on tehty toimintakyvyn arvio RAI:lla Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 17.04.2014 18 päätöksen hankkia kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän in house-hankintana Kuntien Tiera Oy:lta sekä Tieto Healthcare & Welfare:lta Efficaan ja CGI:ltä Titaniaan rajapinnat. Päätöksen mukaisesti hankinnan käyttöönottokoulutukset ovat olleet syyskuussa 2014 ja tuotantokäyttöön toiminnanohjausjärjestelmä otetaan syyskuun 2014 lopussa. Asiakkaiden oikeaaikaista kotiutumista sairaalahoidosta toteutuu. Asiakkaalle on järjestetty tarpeenmukainen hoito, kuntoutus ja apuvälineet. Asumispalveluissa toimintakykyarvioita tekevien hoitajien RAI-koulutukset lokakuussa 2014, jonka jälkeen asumispalveluiden asukkaille tehdään RAI-arvioinnit. 62

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hoiva- ja vanhuspalveluiden varahenkilöiden käytön kehittäminen Varahenkilöjärjestelmän uudelleen organisointi Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen, jolla saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä sijaismäärärahoissa Varahenkilöjärjestelmän uudelleen organisointimalli on esitestattu 27.1-1- 6.2014. Testauksen ajalta on osoitettavissa lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentyminen ja sijaismäärärahojen säästöä. Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaamiskartoitusprosessin toteuttaminen hoivaja vanhuspalveluiden henkilöstölle Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osaamiskartoitus tehty 25 % Hoiva- ja vanhuspalveluiden osaamiskartoituskeskustelut on käyty 12,2 %. Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi Kyselyt - Palvelunkäyttäjät - omaiset/läheiset - kunnan henkilöstö Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi Palveluiden riittävyyden ja laadun arviointi kyselyt toteutetaan loka-marraskuussa 2014. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta HOIVA- JA VANHUSPALVELUT Henkilöstökulut Henkilöstökuluihin on budjetoitu talouden tasapainottamistoimenpiteet huomioon ottaen 120 776 euroa enemmän kuin edellisen vuoden toteutuma oli. Tammi-elokuun henkilöstökulut ovat 346 000 euroa suuremmat kuin vastaavan ajankohdan henkilöstökulut edellisenä vuonna. Toteutumaa nos- TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulurakenne TOIMINTATUOTOT 991 215 965 738 2,6 % 1 594 243 100,0 1 671 682 1 594 243 0 62,2 Henkilöstökulut -4 233 048-3 886 852 8,9 % -5 976 449 104,7-5 797 372-6 257 020-280 571 70,8 54,0 Palvelujen ostot -1 993 862-2 039 389-2,2 % -3 284 483 97,6-3 147 532-3 204 483 80 000 60,7 27,7 Aineet ja tarvikkeet -142 007-223 500-36,5 % -277 670 100,0-237 913-277 670 0 51,1 2,4 Avustukset -341 382-370 588-7,9 % -587 920 100,0-572 384-587 920 0 58,1 5,1 Muut kulut -420 413-283 529 48,3 % -643 720 100,0-499 271-643 720 0 65,3 5,6 TOIMINTAKULUT -7 130 712-6 803 858 4,8 % -10 770 242 101,9-10 254 472-10 970 813-200 571 66,2 94,7 TOIMINTAKATE -6 139 497-5 838 120 5,2 % -9 175 999 102,2-8 582 790-9 376 570-200 571 66,9 80,9 POISTOT -23 024-8 392 174,4 % -34 540 100,0-10 076-34 540 0 66,7 0,3 Sisäiset tulot 7 168 8 977-20,2 % 15 840 100,0 18 481 15 840 0 45,3 Sisäiset menot -351 719-507 540-30,7 % -582 767 100,0-692 578-582 767 0 60,4 5,0 TILIKAUDEN TULOS -6 507 072-6 345 075 2,6 % -9 777 466 102,1-9 266 963-9 978 037-200 571 66,6 100,0 Toimintatuotot Alhaiseen toteutumaan (62,2 %) vaikuttaa maksujen laskutusten rytmitys seuraavalle kuukaudelle ja sotainvalidikorvausten tilitysten toteutuminen loppuvuodesta. Toimintatuottoihin on budjetoitu 77 000 euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2013 toteutui. Toimintatuottoja on kertynyt tammielokuussa 41 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakulut 63

taa vuoden 2013 palkkojen menojäämäkirjaus vuodelle 2014. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 280 571 euroa (varhe-maksujen ylitystä 30 571 euroa). Henkilöstökuluihin kohdistuu 120 000 euron säästövelvoite, josta on toteutunut 95 200 euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen toteutuma on 60,7 % (ed. 64,8 %). Talousarviossa palvelujen ostoihin on varattu 137 000 eroa enemmän kuin tilinpäätöksen 2013 toteutuma oli. Palvelujen ostoja on tehty 40 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Palvelujen ostoissa arvioidaan muodostuvan säästöä ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon ostoissa yhteensä 80 000 euroa. Toimintakulujen ylitys on 200 541 euroa. Menot Henkilöstökulut + 250 000 Varhe- maksut + 30 000 Ikääntyneiden palveluasumisen ja kotihoidon ostot - 80 000 Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa 137 779 euroa, josta on toteutunut euroa 95 200 euroa. 64

Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Mikko Korhonen Tavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tuetaan erikoissairaanhoidon tuottavuusohjelman toteuttamista hoidon käytön minimointi vioidaan johtuvan osin Ylimääräisen erikoissairaan- Alkuvuoden ylitysten ar- satunnaisvaihtelusta ja kalliista hoidoista. Vastaanottotoiminnan eri vaihtoehtojen ja samalla työterveyshuollon roolin tarkastelu Ehdotus päätöksentekoon vuoden 2014 aikana Hoidonporrastuksessa ei ole todettu ongelmia Tuodaan lautakuntakäsittelyyn syksyllä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta TERVEYSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 370 881 1 305 528 5,0 % 2 125 667 98,1 2 083 619 2 085 667-40 000 64,5 Henkilöstökulut -5 587 040-5 429 160 2,9 % -8 082 325 102,2-7 920 555-8 259 259-176 934 69,1 20,1 Palvelujen ostot -19 436 984-18 143 693 7,1 % -27 568 115 108,4-28 818 203-29 871 115-2 303 000 70,5 72,6 Aineet ja tarvikkeet -685 380-739 031-7,3 % -1 113 240 100,0-1 108 361-1 113 240 0 61,6 2,7 Avustukset -10-3 210-99,7 % -3 210 0 0,0 Muut kulut -167 324-134 973 24,0 % -195 530 125,6-198 087-245 530-50 000 85,6 0,6 TOIMINTAKULUT -25 876 738-24 450 067 5,8 % -36 959 210 106,8-38 048 416-39 489 144-2 529 934 70,0 96,0 TOIMINTAKATE -24 505 857-23 144 539 5,9 % -34 833 543 107,4-35 964 797-37 403 477-2 569 934 70,4 90,9 POISTOT -74 632-15 376 385,4 % -111 952 100,0-97 492-111 952 0 66,7 0,3 Sisäiset tulot 308 852 355 189-13,0 % 552 000 100,0 524 554 552 000 0 56,0 Sisäiset menot -1 059 527-1 051 731 0,7 % -1 532 578 100,0-1 494 282-1 532 578 0 69,1 3,7 TILIKAUDEN TULOS -25 331 164-23 856 457 6,2 % -35 926 073 107,2-37 032 017-38 496 007-2 569 934 70,5 100,0 Palvelujen saatavuuden Hoitotakuun toteutumi- Hoitotakuu toteutuu Hoitotakuu toteutuu ylläpito nen tilastojen valossa Valtimotautien ennaltaehkäisyn ja hoidon laadun ylläpito ja kehittäminen Terveyskeskusten laatuverkoston vuosittaiseen laatukeräykseen osallistuminen Vertailukelpoisten parametrien osalta 65 % parametreista yhtä hyvin tai paremmin kuin vertailuterveyskeskuksissa Mittaus tapahtuu syksyllä Kulurakenne 65

Toimintatuotot Toimintatuottojen toteutuma on 62,2 % (ed. 66,70 %). Myyntituottojen toteutuma on 69,6 % (ed. 55,60 %) ja maksutuottojen 62,20 % (ed. 66,70 %). Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 40 000 alle budjetoidun. Vastaanotossa tulot alittuvat 20 000 euroa ja suunterveydenhuollossa 50 000 euroa. Mielenterveyspalveluissa tuloja kertyy 30 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökuluihin on budjetoitu talouden tasapainotustoimenpiteet huomioon ottaen 129 000 euroa enemmän kuin tilinpäätös oli. Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-elokuussa 158 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen toteutumaa (69,1 %) nostaa vuoden 2013 menojäämäkirjaus. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 177 000 000 euroa (varhe- maksujen ylitystä 26 934 euroa). Henkilöstökuluihin kohdistuu 101 000 euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut 98 000 euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostoihin on budjetoitu 1 250 000 euroa vähemmän kuin tilinpäätös oli ja palvelujen ostoja on jo alkuvuonna toteutunut 1 293 300 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Palvelujen ostojen toteutuma on 70,5 %. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitua kuluvalle vuodelle 644 606 euroa vähemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätös oli. Ottaen huomioon Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin elokuussa antama ennuste Siilinjärven kuntalaskutuksesta ylittyy erikoissairaanhoidon kustannukset 2 200 000 euroa. Perusterveyden huollon palvelujen ostoihin on budjetoitu 605 482 euroa vähemmän kuin mitä tilinpäätös oli. Perusterveyden huollon palvelujen ostoja on toteutunut 349 000 eroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastavana ajankohtana. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 103 000 euroa. Vastaanottopalvelujen asiantuntijapalvelujen ostot ylittyvät 100 000 euroa, vaikka tehdyillä toimenpiteillä on saatu aikaan huomattavaa säästöä edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin vastaanottopalvelun asiakaspalvelujen ostot ovat ylittymässä alkuvuoden toteutuman mukaan 70 000 euroa. Vuodeosaston ja suunterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 18 000 euroa. Kuntoutuksen asiakaspalvelujen ostoissa säätyy 50 000 euroa selittyen osaksi puheterapeuttipalvelujen omaksi toiminnaksi muuttamisen johdosta. Päihdeja mielenterveyden ostopalvelut alittuvat 23 000 euroa alkuvuoden käytön perusteella ja vastaanoton matkapuhelinmaksut 12 000 euroa. Palvelujen ostoihin kohdistuu 60 000 euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut 49 000 euroa. Aineet, tavarat ja tarvikkeet Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen toteutuma on 61,60 %. Vuodeosaston lääkekulut ylittyvät 30 000 erolla. Kuntoutuksen apuvälineiden ostot alittuvat 30 000 euroa. Muut kulut Muissa kulussa röntgenin vuokrakulut ylittyvät Tarinan röntgenosaston käytöstä johtuen 20 000 euroa. Toimintakulut ylittyvät yhteensä 2 530 000 euroa, jossa on erikoissairaanhoidon ylitystä 2 200 000 euroa ja perusterveyden huollon ylitystä 330 000 euroa. Tulot Vastaanottopalvelut... -20 000 Suunterveydenhuolto... - 50 000 Kuntoutuksen ostopalvelut... +20 000 Mielenterveysneuvola... +10 000 66

Menot Henkilöstökulut... +177 000 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot... + 2 200 000 Vastaanottopalvelujen asiantuntijapalvelut... +100 000 Vastaanottopalvelujen asiakaspalvelujen ostot... + 70 000 Vastaanoton matkapuhelinmaksut... -12 000 Vuodeosaston asiakaspalvelumaksut... +10 000 Suunterveydenhuollon asiakaspalvelumaksut... + 8 000 Kuntoutuksen asiakaspalvelumaksut... - 50 000 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ostot... - 23 000 Vuokrakulut... + 49 500 Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa 161 099 euroa, josta on toteutunut 147 000 euroa. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Martti Pärnänen Tavoitteet 2014 2016 Virka-ajan ulkopuolisten lääkäripäivystyskäyntien osuus kaikista lääkärin vastaanotoista Hoidon tarpeen arvion kehittäminen ja potilasohjanta, hoitajatyön kehittäminen Laadun ylläpito 2. Valtimotautien ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittäminen Päivystyskäyntien osuus <17 % (prosenttia laskettaessa huomioidaan myös tth:n väestövastuisessa hoidossa olevien siilinjärveläisten käynnit) 2. 65 % parametreista on vähintään yhtä hyvin kuin Suomen muissa kunnissa Osuus 22,5 % Tavoitteesta jäädään. Selittynee päiväaikaisen toiminnan kesäaikaisista budjetoiduista sopeuttamistoimenpiteistä Mitataan syksyllä Taloudellisuuden korostaminen toimintatavoissa Kuvantamislaadun korkea taso Diagnostisten prosessien, hoitotarvikkeiden käytön käytäntöjen arviointi Laitteiston huoltaminen, potilaiden ohjanta Laboratoriokustannusten ja hoitotarvikemenojen väheneminen Säteilyannos ei ylitä tutkimuksessa 0,4 Gy x neliöcm Laboratorio kustannukset 40 000 alemmat kuin vastavana aikana 2013. Hoitotarvikemenot 21 000 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana 2013 (laskua omassa toiminnassa nousua ilmaisjakelussa). Mitataan loppuvuonna 67

Terveyskeskuksen sairaala Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Mikko Korhonen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Oman sairaalan paikkapulasta johtuvan eriuttaminen pitkäaisairaanhoidon hoitolasta johtuvia laskennalli- Sairaansijojen vapa- Ylimääräiset erikois- Vuodeosaston paikkapukoissairaanhoidokaishoivaa tarvitsevilta potilailta kertynyt 13 vrk eli toteupäivät minimoitu sia esh-hoitopäiviä on tarpeettoman käytön minimoiminen tunut hyvin. Hoitotyön kirjaamisen saattaminen Kantaarkistokelpoiseksi Hoitotyön yhteenveto laaditaan kaikista johonkin jatkohoitopaikkaan siirtyvistä Toteutunut 70 %:ssa otannoilla tarkastetuista toiseen hoitopaikkaan tapahtuneista siirtymätapahtumista (Vuonna 2013 32 vrk.) Hoitotyön yhteenvedon käyttöönotto vaatii lisäkoulutusta, joka on järjestetty syyskuulle. Työterveyspalvelut Vastuuhenkilö: työterveyshuollon ylilääkäri Marjut Mäittälä Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Työterveyshuollon tuotot kattavat toiminnan aiheuttamat kulut 100 % työterveyshuollon (pl. ktt) nettomenosta Toteutuu SHQS-laatutyö Arviointikierros ja kehittämiskohteiden valinta + kehittämistyö Laatuhankkeessa edetään projektisuunnitelman mukaisesti Toteutuu. Laatujärjestelmä muokataan Hyvän Työterveyshuoltokäytännön mukaiseksi vuonna 2015. Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: johtava hammaslääkäri Veijo Miettinen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hoitotakuun toteuttaminen Jonon seuranta Hoitotakuu toteutuu Toteutuu Työnjaon edelleen kehittäminen Motivointi kannustavan palkkauksen avulla. Ammattiryhmien osaamisen tehokas käyttö Toteutuu 68

Kuntoutus Vastuuhenkilö: johtava fysioterapeutti Helena Tepponen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Selvittää kymmenen Toteutetaan asiakaskyselynä jakson jälkeen kaikilta 10 kerran saanut 10 asiakasta Palaute kerätään Palautekyselyn on kerran toimintaterapiajakson vaikuttavuutta. terapiajakson saaneen Kysely suunnataan lapsen vanhemmille. lapsen van- hemmilta Toimintaterapiajakso sisältää terapian ja vanhempien ohjauksen Kotona asuvien kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevän kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta alaraajojen lihasvoiman ja tasapainon osalta Kuntoutusprosessin alku- ja loppuarviot Sppb - testistöllä. Intervention kesto 3 kk, a) fysioterapia frekvenssi 2 x viikossa b) fysioterapia 1 x viikossa c) harvajaksoisesti fysioterapia ohjaavana kotihoidolle ja omaisille Kuntoutuksen avulla asiakkaan suorituskyky paranee viitearvoon 7 tai yli 7. 7 pistettä tai alle on iäkkäällä suuri vaara liikkumiskyvyn edelleen heikkenemiseen ja laitostumiseen. (Asteikko 0-12) Kotona intensiivisellä kuntoutusjaksolla 9 asiakasta, harvatahtisessa ohjaavassa kuntoutuksessa 11 asiakasta. Näistä 20 asiakkaasta Sppb testi soveltuva 15 asiakkaalle, viidelle asiakkaalle mittari ei soveltuva asiakkaan huonokuntoisuuden vuoksi Puheterapian ja toimintaterapian asiakkaan jonotusaika tarpeen ilmenemisestä palvelun alkamiseen enintään 3 kk Jonomittarit Sekä omana toimintana että ostopalveluna toteutettuihin palveluihin pääsee 3 kk:n sisällä 100 % Tavoite on toteutunut jakson aikana Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Mikko Korhonen Tavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kotikuntoutuksen Kotikuntoutuksen asiakaskunnan >90 % Ollaan lähes tavoit- poikkileikteessa nyt 88 % toiminnan saattaminen hyväksyttyjen kriteerien mukaiseksi la kausarviointi huhtikuul- 2014 Päihdeongelmaisten hoidon tehostaminen Vastaanottopalveluissa hoitotapojen ja hoitokriteerien selkiyttäminen edelleen Päihdesairaanhoitajan vakanssi (perustettu XII/2013) on käytettävissä koko vuoden Jokaiselle potilaalle hoitosuunnitelma, jossa esiin hoidon arvioitu pituus. Tämä tarkistetaan määräajoin. 69 Ostopalvelukustannukset vähenevät vähintään päihdesairaanhoitajan vakanssin palkkakustannusten verran Riittävä vaihtuvuus ja hoitoon pääsyn ripeys Toiminnan painopiste siirretty on omaan toimintaan. Vastaavasti ulkoiset ostot vähentyneet merkittävästi. Toteutuu

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Kunnanhallituksen investointien tavoitteet Hanketavoitteet 2014 2016 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Raakamaan hankinta turvaa asemakaavoituksen palvelukyvyn Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Asemakaavan valmistelun toteutuminen Yksi raakamaakauppa, n. 9,0 ha, tehty tällä tarkastelujaksolla Tietotekniikkapalveluiden palvelukyky vastaa kohtuullisella tasolla käyttäjien vaatimuksia Ruokapalveluiden toiminta keittiöissä vastaa kohtuullisella tasolla toiminnan vaatimuksia Elinkeinoelämän kehittäminen Palvelinten sekä tietoliikennelaitteiden korvaushankinnat Keittiöiden laitehankinnat toteutetaan suunnitellusti Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Palvelukyky säilyy ennallaan Toiminta- ja palvelukyky säilyvät ennallaan Elinkeinoelämän kehittämisen kohtuullinen palvelukyky turvataan Palvelukyky säilynyt ennallaan Määrärahavaraus on Ahmon koulun keittiön patasarjan hankintaan 55 000. Patasarjan (200 ja 300 l) hankinta on suoritettu ja kokonaiskustannukset ovat 36 200. Jäännösmääräraha, 18 800, voidaan käyttää Kunnonpaikan uuden palvelukeittiön ja puhtauspalvelujen kalusteisiin ja laitteisiin. Toivalassa tonttitilanne on korjaantumassa, mutta keskustaajamassa tulee tonttipula K U N N A N H A L L I T U S Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % 220 Maa- ja vesialueet Tuotot 176 908 150 000 75 819 74 181 50,50 Kulut -850 507-200 000-197 040-2 960 98,50 Netto -673 598-50 000-121 220 71 220 242,40 270 Koneet ja kalusto Kulut -59 630-105 000-62 790-42 210 59,80 Netto -59 630-105 000-62 790-42 210 59,80 2920 Osakkeet ja osuudet Tuotot 483 269 0 0 0 Kulut 0 0-20 000 20 000 Netto 483 269 0-20 000 20 000 70

Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % 295 Elinkeinoelämän kehittäminen Tuotot 35 948 0 0 0 0,00 Kulut -545 009-200 000-135 075-64 925 67,50 Netto -509 061-200 000-135 075-64 925 67,50 14 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 696 125 150 000 75 819 74 181 50,50 Kulut -1 455 146-505 000-414 905-90 095 82,20 Netto -759 021-355 000-339 085-15 915 95,50 Sivistyslautakunnan investointien tavoitteet Hanketavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen Palvelukyvyn parantaminen ja tehostaminen toimivilla ja laadukkailla kasvu- ja oppimis-ympäristöillä Hamulan koulu on otettu käyttöön elokuussa 2014 Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Palvelukyvyn parantaminen, virikkeellisemmät asuinympäristöt, vähintään yksi hanke / vuosi Hamulan koulun lähiliikuntapaikka on valmis SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston, kalusteiden, laitteiden ja pienkoneiden uusiminen Suininlahden koulun opetusvälineiden uudistaminen Suininlahden koulun opetusvälineistön uudistaminen aloitettu Kotitalousluokan uudistaminen tehty Lähiliikuntapaikkojen toteutus, vähintään 1/vuosi Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa Moottorikelkkareitistön virallistaminen Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uudistaminen Hamulan koulun lähiliikuntapaikan toteutus Ahmon jääkiekkokaukalon uusiminen Vuonna 2014 ei toimenpiteitä, uusimista jatketaan 2015 16 Etelä-Siilinjärven reitistöjen suunnittelu Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uudistaminen aloitettu Hanke valmis Hamulasta vapautuva kalusto on sijoitettu muille kouluille Hanke lähes valmis Hankintapäätös tehty Hanke valmis Ei toimenpiteitä 2014 Reitistö valmis Etelä- Siilinjärven alueella Suunnittelu käynnissä 71

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kulttuuri- ja nuorisotoimen vanhenevan kaluston, kalusteiden, laitteiden ja pienkoneiden uusiminen Kulttuuri- ja nuorisotoimen tilojen kunnostaminen Salmin salin äänitekniikka Nuorisotalo Semppiksen remontti Hanke valmis Hanke valmis Hanke kesken Hanke kesken Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % S I V I S T Y S L A U T A K U N T A 450 Liikuntapaikat * Tuotot 33 000 22 500 0 22 500 0,00 * Kulut -84 914-130 000-77 271-52 729 59,40 Netto -51 914-107 500-77 271-30 229 71,90 4720 Koneet ja kalusto / opetuspalvelut * Kulut -155 026-755 000-466 756-288 244 61,80 Netto -155 026-755 000-466 756-288 244 61,80 4750 Koneet ja kalusto / varhaiskasvatus * Kulut -70 662 0 0 0 0,00 Netto -70 662 0 0 0 0,00 4780 Koneet ja kalusto / vapaa-aika * Tuotot 0 9 000 6 000 3 000 66,70 * Kulut 0-38 000-3 325-34 675 8,80 Netto 0-29 000 2 675-31 675-9,20 470 Koneet ja kalusto * Tuotot 0 9 000 6 000 3 000 66,70 * Kulut -225 688-793 000-470 081-322 919 59,30 Netto -225 688-784 000-464 081-319 919 59,20 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Tuotot 33 000 31 500 6 000 25 500 19,00 * Kulut -310 602-923 000-547 352-375 648 59,30 Netto -277 602-891 500-541 352-350 148 60,70 72

Teknisen lautakunnan investointien tavoitteet Hanketavoitteet 2014 2016 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2014-2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Suurten toimitilakysymysten Terveelliset ja turvalliset toimitilat Toteutetaan määrärahojen ratkaiseminen puitteissa Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden asukastyytyväisyydestä huolehtiminen Puhtaan veden jakelun turvaaminen Uudet asemakaava-alueet käyttöönotettavissa Asukastyytyväisyys vanhoilla alueilla paranee Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Toteutunut Toteutetaan määrärahojen puitteissa Toteutetaan määrärahojen puitteissa TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2014-2016 Toimenpiteet 2014 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN MUUT TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Investoinnit käynnistyivät kesäkuun alussa ja päättyvät syyskuun loppuun mennessä SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT Uusi Hamulan koulu Rakentaminen jatkuu Uusi koulu käytössä elokuussa 2014 Valmistui aikataulun mukaan. Koulutyö on aloittanut toiminnan uusissa tiloissa 11.8.2014. Uusi Kasurilan päiväkoti Rakennussuunnittelun aloitus hanke- suunnitelman pohjalta Uusi päiväkoti käytössä 2017 Arkkitehtisuunnittelun luonnossuunnittelu on tehty 73

Tavoitteet 2014-2016 Toimenpiteet 2014 Mittari Tavoitetaso MAA- JA VESIRAKENTEET Uusien asemakaavaalueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutetaan määrärahojen puitteissa Toteutetaan määrärahojen puitteissa VESILAITOS Jätevesivahinkojen minimointi Käyttöönottovaiheessa Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen ja puhdistamon saneeraus Puhdistamon saneeraussuunnittelu ja muut selvitykset Siirtoviemäri on käytössä vuonna 2014 Uusi ympäristölupapäätös saadaan AVI:sta ja saneeraussuunnitelma valmistuu vuonna 2014 Viimeistely- ja käyttöönottovaihe uudessa siirtoviemärissä Kuuslahden ja Pajulahden kylistä jätevedenpuhdistamolle Uusi lupa on saapunut Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimitilojen osalta pyritään pysymään budjetissa, lukuun ottamatta Päivärinteen koulun, Siilinlahden koulun, Kuuslahden koulun ja Suininlahden koulun määrärahoja, jotka tulevat ylittymään sisäilmaongelmien korjausten johdosta. Ylitykset katetaan muista toimitilainvestoinneista. T E K N I N E N L A U T A K U N T A Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % 610 Aineettomat hyödykkeet * Kulut 0 0-425 594 425 594 0,00 Netto 0 0-425 594 425 594 0,00 RAKENNUKSET MUUT TOIMITILAINVESTOINNIT * Kulut -386 998-370 000-413 901 43 901 111,90 Netto -386 998-370 000-413 901 43 901 111,90 SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT 63401 Kunnantalon peruskorjaus * Kulut -38 369 0-3 3 0,00 Netto -38 369 0-3 3 0,00 63402 Kasurilan päiväkoti * Kulut -13 334 0 0 0 0,00 Netto -13 334 0 0 0 0,00 63404 Oppipojantie * Kulut -11 163 0 0 0 0,00 Netto -11 163 0 0 0 0,00 74

Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % 63420 Koulukeskus / Lukio * Tuotot 192 000 0 0 0 0,00 * Kulut -3 691 0 0 0 0,00 Netto 188 310 0 0 0 0,00 63425 Toivalan koulu * Tuotot 337 200 0 0 0 0,00 Netto 337 200 0 0 0 0,00 63457 Hamulan koulu * Tuotot 240 000 0 300 000-300 000 0,00 * Kulut -4 500 719-4 320 000-4 008 881-311 119 92,80 Netto -4 260 719-4 320 000-3 708 881-611 119 85,90 6340 SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT * Tuotot 769 200 0 300 000-300 000 0,00 * Kulut -4 567 276-4 320 000-4 008 884-311 116 92,80 Netto -3 798 076-4 320 000-3 708 884-611 116 85,90 630 RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Tuotot 769 200 0 300 000-300 000 0,00 * Kulut -4 954 274-4 690 000-4 422 785-267 215 94,30 Netto -4 185 074-4 690 000-4 122 785-567 215 87,90 MAA- JA VESIRAKENTEET 6410 Kadut * Tuotot 5 171 0 0 0 0,00 * Kulut -1 185 835-1 360 000-897 216-462 784 66,00 Netto -1 180 664-1 360 000-897 216-462 784 66,00 6430 Kestopäällystys * Kulut -184 581-365 000-394 040 29 040 108,00 Netto -184 581-365 000-394 040 29 040 108,00 6440 Valaistus * Kulut -131 186-235 000-48 374-186 626 20,60 Netto -131 186-235 000-48 374-186 626 20,60 6450 Katokset ym. rak. ja laitteet * Kulut -17 579-40 000-498 -39 502 1,20 Netto -17 579-40 000-498 -39 502 1,20 6470 Puistot, torit ja muut maarakenn. Kulut -340 000 0-340 000 0,00 Netto 0-340 000 0-340 000 0,00 6480 Leikkipaikat * Kulut -89 768-125 000-58 815-66 185 47,10 Netto -89 768-125 000-58 815-66 185 47,10 6600 Kiinteät rakenteet ja laitteet * Kulut -66 155-55 000-24 790-30 210 45,10 Netto -66 155-55 000-24 790-30 210 45,10 75

Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % 640 MAA- JA VESIRAKENTEET * Tuotot 5 171 0 0 0 0,00 * Kulut -1 675 103-2 520 000-1 423 732-1 096 268 56,50 Netto -1 669 932-2 520 000-1 423 732-1 096 268 56,50 670 KONEET JA KALUSTO * Kulut 0-160 000-126 677-33 323 79,20 Netto 0-160 000-126 677-33 323 79,20 750 VESIHUOLTOLAITOS 7510 Vedenjakeluverkosto * Tuotot 10 000 0 0 0 0,00 * Kulut -353 545-290 000-112 090-177 910 38,70 Netto -343 544-290 000-112 090-177 910 38,70 7530 Vesilaitosrakenn./-rakennelmat * Kulut -1 750-65 000-8 568-56 432 13,20 Netto -1 750-65 000-8 568-56 432 13,20 7540 Vesilaitos koneet ja laitteet * Kulut -37 731 0 0 0 0,00 Netto -37 731 0 0 0 0,00 751 VESILAITOS yhteensä * Tuotot 10 000 0 0 0 0,00 * Kulut -393 025-355 000-120 658-234 342 34,00 Netto -383 025-355 000-120 658-234 342 34,00 762 VIEMÄRILAITOS 7620 Viemäriverkosto * Tuotot 92 912 0 0 0 0,00 * Kulut -644 329-520 000-206 933-313 067 39,80 Netto -551 417-520 000-206 933-313 067 39,80 7650 Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat * Kulut -150 608-20 000-15 617-4 383 78,10 Netto -150 608-20 000-15 617-4 383 78,10 7660 Viemärilaitos koneet ja laitteet * Kulut -229 558-95 000-3 923-91 077 4,10 Netto -229 558-95 000-3 923-91 077 4,10 762 VIEMÄRILAITOS yhteensä * Tuotot 92 912 0 0 0 0,00 * Kulut -1 024 496-635 000-226 473-408 527 35,70 Netto -931 584-635 000-226 473-408 527 35,70 750 VESIHUOLTOLAITOS * Tuotot 102 912 0 0 0 0,00 * Kulut -1 417 521-990 000-347 131-642 869 35,10 Netto -1 314 609-990 000-347 131-642 869 35,10 61 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Tuotot 877 283 0 300 000-300 000 0,00 * Kulut -8 046 898-8 360 000-6 745 919-1 614 081 80,70 Netto -7 169 614-8 360 000-6 445 919-1 914 081 77,10 76

Sosiaali- ja terveyslautakuntien investointien tavoitteet Hanketavoitteet 2014 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2014 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kotihoidon työn ja resurssien koordinointi Ohjelmiston hankinta keväällä 2014 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu Sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.4.2014 18 mukaisesti Kuntien Tiera Oy:lta inhousehankintana. Hankinta on toteutunut siten, että sopimukset olivat allekirjoitettavana kesän aikana ja varsinainen käyttöönotto ml. koulutukset ovat alkaneet elokuun puolenvälin jälkeen. Syyskuun puolessa välissä kaksi tiimiä aloittivat toiminnanohjausjärjestelmän esitestauksen ja 6.10.toiminnanohjausjärjestelmä laajenee koko kotihoidon käyttöön Toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen saadaan laadukkaita ja monipuolisia raportteja Ohjelmiston hankinta alkuvuosi 2014 Raportointiohjelmiston hankinta tehty ja käyttöönotto menossa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon Pidetään laitteisto turvallisena ja kunnossa Siilinjärven kunta on liittynyt sähköisen potilastiedon arkiston käyttäjäksi toukokuussa 2014 Hoitoyksikön hankinta keväällä 2014 Sähköinen potilastiedon arkisto käyttöön otettu 8.5.2014 Uusi röntgenlaite hankittu keväällä 77

S O S I A A L I - J A T E R V E Y S L A U T A K U N T A Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma 2013 2014 1.1. 31.8. % 8120 Tietokoneohjelmistot * Kulut -123 704-258 200-185 652-72 548 71,90 Netto -123 704-258 200-185 652-72 548 71,90 8720 Koneet ja kalusto * Kulut 0-20 000-247 395 227 395 1 237,00 Netto 0-20 000-247 395 227 395 1 237,00 80 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kulut -123 704-278 200-433 047 154 847 155,70 Netto -123 704-278 200-433 047 154 847 155,70 KOKO KUNTA YHTEENSÄ Tuotot 1 606 408 181 500 381 819-200 319 210,40 Kulut -10 001 897-10 066 200-8 141 222-1 924 978 80,90 Netto -8 395 489-9 884 700-7 759 403-2 125 297 78,50 78

HENKILÖSTÖ PALVELUALUEITTAIN VUONNA 2013 JA 2014 79

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT (kpv) PALVELUALUEITTAIN VUONNA 2013 JA 2014 80

SAIRAUSPOISSAOLOT KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, PALVELUALUEITTAIN V. 2014 81

SAIRAUSPOISSAOLOT, KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, VERTAILU VUONNA 2013 JA 2014 82

PIDETYT BONUSVAPAAT AJALLA 1.1.2014 31.8.2014 TYÖTAPATURMAT AJALLA 1.1. 31.8.2014 Tapaturmailmoituksia 53 kpl: - Työpaikalla 45 - Työmatkalla 8 Korvauspäiviä: 5 henkilöä yhteensä 61 päivää 83