Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016"

Topi Järvinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut EST = merkitään mitä koko vuonna arvioidaan toteutuvaksi KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 22,1 17,9 17,8 57,8 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 22,1 15,3 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat 4,0 4,8 4,8 0,8 5,0 5,0 14,8 Elinkeinotoimi Markkinointikulujen karsiminen 10,0 10,0 1 10,0 Investoinneista säästäminen 100,0 100, ,0 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 4,8 1,2 4,8 0,0 4,8 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 7,0 1,9 16,7 9,7 16,7 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat lomat 5,0 6,5 9,9 4,9 9,9 Joukkoliikenne 0,0?? 0,0 TOIMENPITEET 130,8 124,4 146,2 15,4 5,0 5,0 156,2 tus + = kattamaton osuus -108,7 12,9 12,8-98,4 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 TOIMENPITEET 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 130,8 124,4 152,9 22,1 44,2 47,3 244,4

22,1 17,9 17,8 57,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.

2 TALOUS- JA TUKIPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 102,3 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 102,3 71,0 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,3 0,0 1,3 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 0,6 0,6 0,0 0,6 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 1,5 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 31,6 0,0-31,6 0,0 Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 3,7 3,7 0,0 3,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 5,0 0,6 6,0 1,0 6,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 40,5 6,4 32,5-8,0 35,0 55,0 122,5 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 14,0 31,5 22,0 8,0 22,0 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 70,0 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 6,0 1,2 6,0 0,0 6,0 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 10,0 10,0 1,0 1,0 12,0 TOIMENPITEET 104,9 41,2 84,3-20,6 60,0 102,0 246,3 tus + = kattamaton osuus -2,6 18,0 23,1-19,6 21,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 10,0 15,0 15,0 40,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 10,0 10,0 10,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 10,0 10,0 15,0 25,0 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta TOIMENPITEET 30,0 30,0 30,0 15,0 75,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 104,9 41,2 114,3 9,4 90,0 117,0 321,3

työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 1,5 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä.

3 SIVISTYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 368,0 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 368,0 255,6 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 20,0 4,7 15,0-5,0 15,0 Lukion tuntikehys 37,3 32,0 32,0-5,3 32,0 Peruskoulun tuntikehys 146,5 80,6 80,6-65,9 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 40,0 73,9 4 40,0 Tehtävien täyttämättä jättäminen 93,0 7,8 93,0 0,0 93,0 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 6,8 1,0 6,8 0,0 6,8 muualta talousarvioraamista 2,0 1,0 2,0 0,0 33,0 42,0 77,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 8,0 4,5 4,5-3,5 4,5 Tehtävän täyttämättä jättäminen 0,0 Palkattomat vapaat 3,5 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 5,6 1,6 9,6 4,0 9,6 Kunnossapito 2,0 1,0 3,0 Vapaa-aikakeskus 13,5 13,5 13,5 0,0 13,5 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,2 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 5,0 1,5 5,0 0,0 5,0 Ostopalvelut 0,0 3,0 1,0 4,0 TOIMENPITEET 377,7 225,8 302,0-75,7 38,0 44,0 384,0 tus + = kattamaton osuus -9,7 66,0 261,0 252,5 579,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet TOIMENPITEET 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 377,7 225,8 302,0-75,7 38,0 44,0 384,0

Palkattomat vapaat 40,0 73,9 4 40,0 Tehtävien täyttämättä jättäminen 93,0 7,8 93,0 0,0 93,0 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 6,8 1,0 6,8 0,0 6,8 muualta talousarvioraamista

4 TEKNISET PALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 43,2 35,1 34,8 113,1 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 43,2 30,0 30,0 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 25,0 25,0 0,0 25,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 23,0 5,5 23,0 0,0 23,0 TOIMENPITEET 48,0 5,5 48,0 0,0 48,0 tus + = kattamaton osuus -4,8-4,8 35,1 34,8 65,1 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella ei ole vielä käytetty Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 rakennusten purku rakennusten myynti TOIMENPITEET 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 48,0 5,5 48,0 0,0 48,0

mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 280,2 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 280,2 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 4,0 15,0 0,0 15,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 1 10,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 0,6 5,8 0,0 5,8 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 10,0 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 52,6 65,0 52,6 0,0 52,6 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 11,0 8,0 11,0 0,0 11,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 2-20,0 20,0 10,0 30,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 20,0 20,0 20,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 6,0 2,0 6,0 0,0 6,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 12,0 10,0 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0 15,0 30,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) -16,0-16,0-16,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 10,0 6,0 1 10,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan 7,0 0,0-7,0 0,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 9,0 14,3 9,0 0,0 9,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 52,0 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 29, ,0 270,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 10,0 1,9 1 10,0 Maksutaksamuutokset 17,8-17,8 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 20,0 20,0 40,0 Terveyspalvelut 0,0 Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 34,0 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 22,5 3 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan 2-2 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan 15,0 20,0 15,0 0,0 15,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 1-1 Mtt työn ostopalveluja karsitaan 15,0 0,0-15,0 0,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) 0,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 20,0 20,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 55,6 55,6 Välinehuollon palvelut omaksi toiminnaksi 1 htv 49,0 49,0 Vuodeosasto 1/2sh>1/2lh 2,3 2,3 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 56,0 21,6 56,0 0,0 56,0 TOIMENPITEET 450,2 366,0 430,4-19,8 426,6 45,0 882,0 tus + = kattamaton osuus 14,0 33,8-199,0 180,7 35,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 4 hlölle. 3,0 3,0 3,0 3,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,2-2,0-2,0-2,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0

) -0,5 htv 15,0 4,0 15,0 0,0 15,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 1 10,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 0,6 5,8 0,0 5,8 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen

6 TOIMENPITEET 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 450,2 366,8 431,4-18,8 426,6 45,0 883,0 Talousarviossa raportoidut koko kunta TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 815,8-815,8 662,8 657, ,7 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 815,8-815,8 566,5 566, ,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite 184,0 Yhteensä 999, ,6 762, ,9-100,7 529,6 196, ,2 tus + = kattamaton osuus -111,8-11,1 133,2 461,1 298,5 0,0 0,8 37,7 37,7 69,2 57,3 126,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 111,6 763, ,6-63,0 598,8 253, ,7

) 815,8-815,8 566,5 566,5 1 948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite 184,0 Yhteensä 999,8 1 111,6 762,9 1 010,9-100,7 529,6 196,0 1 837,2 tus + =

Samankaltaiset tiedostot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet